藥品銷售公司管理制度

1、藥品銷售公司管理制度一、區(qū)域銷售管理制度二、合同管理制度三、 發(fā)貨管理制度 四、發(fā)票管理制度 五、應(yīng)收帳款 管理制度銷售管理制度六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 七、換、退 貨管理制度 八、客戶檔案管理制度 九、客戶服 務(wù)制度十、價格體系政策十一、開發(fā)及促銷維護政策十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度 十三、報 告制度 十四、報酬管理制度 十五、業(yè)務(wù)交接管 理制度 十六、otc市場終端包裝制度一、區(qū)域銷售管理制度1、嚴格執(zhí)行公司關(guān)于在規(guī)定區(qū)域內(nèi)開展銷售的 規(guī)定，嚴禁與非經(jīng)銷區(qū)域的經(jīng)銷單位發(fā)生任何形式 的業(yè)務(wù)往來。2、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得以任 何方式變相壓價銷售。3、加強對客戶的監(jiān)控，原

2、則上要求其不得跨區(qū) 域銷售。惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí) 行。4、做好市場防范工作，發(fā)現(xiàn)惡意沖貨或低價沖 貨問題，摸清事實，獲取證據(jù)，及時舉報。二、合同管理制度為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部 門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī) 定與經(jīng)銷商洽談，促使經(jīng)銷商承諾并簽定經(jīng)銷合 同，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。1、 在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必須按 規(guī)定詳細填寫公司統(tǒng)一印制的經(jīng)銷合同，以此 作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。協(xié) 議單位除簽訂全年經(jīng)銷協(xié)議外，每筆業(yè)務(wù)同樣要簽 訂訂貨合同。2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價 格政策、交貨方式、結(jié)算

3、政策執(zhí)行。3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、 單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、 稅號、交貨地點、收貨人、結(jié)算方式和期限等，內(nèi) 容完整無漏項，字跡工整、清晰。4、銷售部門 主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng) 確認符合條件后方可批準執(zhí)行。5、根據(jù)合同上 注明的交貨日期安排發(fā)貨，無合同不得發(fā)貨。6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單 位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、 執(zhí)行情況等，以備查詢。7、訂貨合同銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成 冊，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟 的將公司產(chǎn)品運送到目的地。1、實行公司總部 直接向經(jīng)銷

4、商（或代理商）發(fā)貨，禁止給業(yè)務(wù)員發(fā)2、發(fā)貨的依據(jù)是訂貨合同、上期貨款已確認到達公司指定銀行賬戶。無合同或貨款未到達公 司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。3、發(fā)貨審批權(quán)限：發(fā)貨由銷售部門經(jīng)理審核、 總經(jīng)理審批，審核、審批時必須履行簽字手續(xù)。4、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。5、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個 客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。6、 進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能 保證按時發(fā)貨。四、發(fā)票管理制度1、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理 審核。2、銷售發(fā)票由專人負責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、發(fā) 貨通知單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門 開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺

5、帳3、銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定 部門，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽 收手續(xù)，4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安 全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保 存。5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等 問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須及時報告，并承擔(dān)由此 給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報 者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如 稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相 應(yīng)責(zé)任。7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都 是一個價。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完，過期無 效。五、應(yīng)收帳款管理制度1銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制

6、在公司規(guī)定 的限額內(nèi)，及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持每月與 經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn) 問題及時處理。2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持 少量多批、加速周轉(zhuǎn)” 的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客 戶，應(yīng)盡快組織催收；超出2個賬期的應(yīng)收款， 應(yīng)向總經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清 收時限。3、對有銷售卻3個月不付款的，公司視為呆 帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情 況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東 法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù) 方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng) 總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間

7、，除現(xiàn)款現(xiàn)貨 或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人 進行相應(yīng)處理。6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時 要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行 處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政 及經(jīng)濟兩方面進行處罰。六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自 己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來 賬目清楚、數(shù)額相符。2、每月5日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售 數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等， 以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負責(zé)落實 核對，及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。3、一旦發(fā)現(xiàn) 公司

8、與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快 核對清楚。4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé) 任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育， 限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決 定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨管理制度1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對經(jīng)銷商 （或代理商）堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商 或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損, 清理客戶，終止合同和呆死帳，銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。3、退貨

9、必須填寫退貨申請表履行審批手續(xù)，由銷售部 門經(jīng)理上報，總經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫產(chǎn) 品退貨記錄，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、 退貨原因等。4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認 真清點，歸類，裝箱，詳細填寫退貨裝箱清單，最終，退貨申請明細表與產(chǎn)品退貨記錄、退貨裝箱清單須完全一致。八、客戶、用戶檔案管理制度1、客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負責(zé) 建立，交直接上級審核，專人負責(zé)保管。2、與 公司有長期合作關(guān)系的主要經(jīng)銷商、醫(yī)院、藥店、 零售商等每季度由直接責(zé)任人負責(zé)對客戶檔案進 行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內(nèi)容按 時交檔案管理人。3、按合同要求，用戶檔案由銷售單位收集，業(yè)

10、務(wù)人員督促管轄區(qū)域內(nèi)的各個經(jīng)銷網(wǎng)點每月統(tǒng)一 上報給公司營銷部。4、客戶、用戶檔案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥 善保管，分類整理。5、檔案的保管應(yīng)嚴格執(zhí)行檔案借閱制度，不得 將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意 借閱?？蛻?、用戶檔案是公司的重要財產(chǎn)，任何人 不得據(jù)為己有。九、用戶戶服務(wù)制度1、以對公司內(nèi)外客戶高度負責(zé)的精神,提供售后服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及相關(guān)咨詢等方 面的專業(yè)服務(wù)。2、做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，耐心解答客戶疑問3、及時處理來電、來函，確?？蛻魸M意；4、建立用戶檔案，及時跟蹤用戶，按時為用戶 提供服務(wù)；5、對公司vip用戶在主要節(jié)假日要郵 寄賀卡或禮物。十、價格體系政策12、

11、每次活動期間，產(chǎn)品的活動定價需向甲方提 交書面申請，在通過申請后方可執(zhí)行。3、在每次 活動期間的產(chǎn)品優(yōu)惠價格，在全國統(tǒng)一零售價的基 礎(chǔ)上，上下浮動不得超過10%。4、如違反公司的 價格規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)停止供貨和終止合 同，并罰金10萬元。卜一、開發(fā)及促銷維護政策1、銷售渠道：有胰島素銷售的藥店、醫(yī)院、衛(wèi) 生室就是銷售的市場。藥店、醫(yī)院選擇要求是信譽好，人氣旺、銷售大、認可公司產(chǎn)品。一個地 級市區(qū)可以選擇3至10家終端，縣城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可 選擇1-2家終端，多了容易引起經(jīng)銷商的惡性競 爭，造成價格混亂。相鄰的二家終端，只能選擇一 家。2、終端鋪貨：每家單體藥店鋪貨為2-3臺， 根據(jù)客戶的信譽

12、度和藥店規(guī)模而定。連鎖藥店視情 況報公司批準而定。3、送貨補貨：藥店拜訪頻次為2次/周，了解 走貨速度、庫存情況，什么時候需要進貨、補貨， 業(yè)務(wù)員應(yīng)該有數(shù)，不能讓藥店斷貨。4、終端陳列：產(chǎn)品一定要陳列在與藥店存放胰 島素相近的位置，位置要顯眼。如存放胰島素的冰 柜頂部。5、終端促銷：交給負責(zé)胰島素銷售的藥店營業(yè) 員負責(zé)終端促銷，消費者來藥店購買胰島素隨時推 薦，并發(fā)放產(chǎn)品宣傳三折頁。每臺給終端促銷員一 定的提成，費用由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)。6、終端宣 傳：在藥店張貼pop （海報）宣傳、產(chǎn)品宣傳三折 頁、適當(dāng)舉辦一些促銷活動。7、市場保護：在 每個區(qū)域只招一名業(yè)務(wù)員，在本區(qū)域享有獨家業(yè)務(wù) 權(quán)。業(yè)務(wù)員

13、不得串貨，不得跨越渠道、區(qū)域進出貨。8、結(jié)算方式：實行按動態(tài)月結(jié)算制，前一月產(chǎn) 生的銷售要在下月5日內(nèi)對完帳，乙方并在15日 前將貨款匯至甲方指定賬戶，若雙方合同期滿或合 作中止時，藥店應(yīng)于合同期滿前15日內(nèi)結(jié)清所有 貨款。十二、宣傳品、禮品、贈品使用制度1、宣傳品、禮品、贈品須用于對外開展業(yè)務(wù)的 推廣活動及領(lǐng)導(dǎo)認為需要的其他使用范圍。2、 公司每年初制定宣傳品、禮品全年費用預(yù)算，按公 司ci設(shè)計要求統(tǒng)一制作、采購和保管。3、各銷 售部門因工作需要領(lǐng)取宣傳品、禮品、贈品時，須 填寫 宣傳品、禮品、贈品領(lǐng)用申請表”銷售部經(jīng)理復(fù)核,報請總經(jīng)理審批后領(lǐng)取。臨時急需或單 筆數(shù)量大的則預(yù)先提出,經(jīng)總經(jīng)理

14、審批后方可辦4、營銷部每季度統(tǒng)計各辦事處累計宣傳品、禮 品、贈品費用金額，并反饋予各銷售部門（全年限 額=全年回款額*1%，）。如特殊情況部門需要超 過限額使用，應(yīng)書面請示營銷部，報總經(jīng)理批準。十三、工作報告制度營銷部經(jīng)理及各位業(yè)務(wù)員須按規(guī)定時間填報下 列報表，與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián) 系，有重大事情還必須隨時書面報告。1、周報告制度：業(yè)務(wù)員每周要向上級主管匯報 工作。2、重要事項報告制度：營銷部經(jīng)理如遇不能決 定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。十四、報酬管理制度1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公 司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。具體差價如下： 篇二：醫(yī)藥公司藥品銷售管理規(guī)定醫(yī)藥公

15、司藥品銷售管理規(guī)定1 .目的：為加強藥品銷售質(zhì)量管理，規(guī)范銷售 工作，確保將合格藥品銷售給具有合法資質(zhì)的購貨 單位，特制定本管理規(guī)定。2. 范圍：適用于本企業(yè)藥品銷售的全過程管理3. 定義：3.1購貨單位：本制度所稱購貨單位是指從本 企業(yè)購進藥品的中國境內(nèi)的醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企 業(yè)以及藥品生產(chǎn)企業(yè)即：銷售客戶。4. 內(nèi)容：4.1 購貨單位合法資質(zhì)審核4.1.1 藥品銷售必須對購貨單位的合法資質(zhì)進 行審核確認，銷售部門不得將藥品銷售給未經(jīng)審核 確認的購貨單位。4.1.2 銷售部門負責(zé)向購貨單位索取下列資質(zhì)證明材料并進行初審，建立銷售客戶檔案。(1) 藥品經(jīng)營許可證、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可 證復(fù)印件；(

16、2) 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件；(3) gsp認證證書復(fù)印件：(4) 購貨單位的開戶戶名、開戶銀行及賬號 等開票信息。(5) 其他國家法律法規(guī)規(guī)定的需要索取的資料 文件。4.1.3 由購貨單位提供的上述材料均需加蓋企 業(yè)原印章，所有材料應(yīng)完整、清晰、有效。不符合 以上要求的應(yīng)重新索取。4.1.4 購貨單位為醫(yī)療機構(gòu)的，須索取醫(yī)療 機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋該醫(yī)療 機構(gòu)原印章。4.1.5 購貨單位為其他性質(zhì)醫(yī)療單位的，須索 取其合法資質(zhì)證明文件復(fù)印件，復(fù)印件上需加蓋該 單位原印章。4.1.6 質(zhì)量管理部門對銷售部門提交的購貨單 位資質(zhì)證明材料進行質(zhì)量審核。(1) 審核購貨單位提供材料

17、的完整性、真實性和 有效性：(2) 審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng) 營)范圍和經(jīng)營方式：4.1.7 購貨單位合法資質(zhì)審核程序，按公司有 關(guān)程序執(zhí)行。對未通過審核確認的購貨單位，公司 任何人不得與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。4.1.8 對已有正常業(yè)務(wù)關(guān)系的銷售客戶，應(yīng)注 意審核確認其資質(zhì)文件的有效性、是否有項目變 更，如超過有效期限或有項目變更，質(zhì)量管理部門 應(yīng)通知銷售部門及時索取相關(guān)資質(zhì)證明材料進行審核確認，并更新銷售客戶檔案。4.1.10質(zhì)量管理部門負責(zé)計算機管理信息系統(tǒng)中銷售客戶基礎(chǔ)信息的維護和控制，并按期審 核、更新相關(guān)內(nèi)容。4.1.11 對于未在資質(zhì)證明材料失效前提供有 效資質(zhì)證明材料的銷售

18、客戶，從資質(zhì)證明材料失效 之日起，質(zhì)量管理部門可直接在計算機管理信息系 統(tǒng)中實施控制措施，停止向該客戶銷售藥品。4.1.12 購貨單位資信的審核管理，按公司銷 售客戶管理規(guī)定中客戶資信審核管理規(guī)定執(zhí)行4 . 2 銷售人員管理4.2.1 藥品銷售人員應(yīng)依照國家職業(yè)技能準入 規(guī)定，取得藥品購銷員資格證書，持證上崗。4.2.2 藥品銷售人員必須在公司授權(quán)的范圍內(nèi) 依法銷售藥品，依法規(guī)范其銷售行為。4.2.3 公司對派出的銷售人員出具授權(quán)書。授 權(quán)書原件應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限， 注明銷售人員的身份證號碼，并加蓋本企業(yè)原印章 和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）。424 銷售人員授權(quán)書有效期限應(yīng)

19、在一年以內(nèi) (含一年)，到期重新授權(quán)。銷售人員授權(quán)書應(yīng)留 有與原件項目一致的存檔文件備查。4 . 3 藥品銷售質(zhì)量管理4.3.1向購貨單位首次銷售藥品時，應(yīng)提供下 列材料供購貨單位核實。(1) 加蓋本企業(yè)原印章的藥品經(jīng)營許可證和 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：(2) 加蓋本企業(yè)原印章的藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī) 范認證證書復(fù)印件；(3) 提供本企業(yè)質(zhì)量保證協(xié)議書。4.3.2 銷售藥品時，必須開具合法票據(jù)，做到 票、賬、貨相符。4.3.3 銷售人員應(yīng)依據(jù)藥品的使用說明，向銷 售客戶正確介紹藥品的適用范圍、用法用量、藥理 作用、禁忌及注意事項等，不得虛假夸大和誤導(dǎo)客 戶，在藥品質(zhì)量上對客戶負責(zé)。434 藥品營銷宣傳應(yīng)嚴

20、格執(zhí)行國家有關(guān)廣告 管理的法律、法規(guī)，宣傳內(nèi)容以國家藥品監(jiān)督管理 部門批準的使用說明書為準。4.4 銷售制單管理4.4.1藥品銷售應(yīng)依據(jù)客戶訂單的信息進行銷 售制單，客戶服務(wù)部門負責(zé)客戶訂單的接收和銷售 制單工作。4.4.2 制單員應(yīng)按照計算機管理信息系統(tǒng)操 作手冊的要求，將客戶訂單的信息正確錄入到計 算機管理信息系統(tǒng)，選擇正確的銷售價格，正確的 開具銷售（內(nèi)部）流轉(zhuǎn)單。4.4.3 開具發(fā)票的人員必須依據(jù)已經(jīng)開出的銷 售（內(nèi)部）流轉(zhuǎn)單的內(nèi)容，正確開具銷售發(fā)票并加 蓋公司發(fā)票專用章。4.5 銷售記錄及憑證的管理4.5.1 藥品銷售必須按規(guī)定做好銷售記錄。（1）銷售記錄必須注明：藥品的通用名稱、劑

21、 型、規(guī)格、批號、有效期、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠商、 購貨單位、銷售數(shù)量、銷售價格、銷售日期等項內(nèi) 容。(2) 銷售記錄要做到真實、完整、可靠、準確 客戶服務(wù)部門負責(zé)對計算機管理信息系統(tǒng)自動生 成的銷售日志進行分類備份并做好藥品銷售的記 錄和存檔管理。(3) 藥品銷售記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一 年，但不得少于三年。4.5.2 銷售票據(jù)應(yīng)按規(guī)定妥善保存?zhèn)洳椤?1) 銷售發(fā)票留存聯(lián)次由財務(wù)部門負責(zé)存檔備 查：(2) 銷售(內(nèi)部)流轉(zhuǎn)票據(jù)客戶服務(wù)部門負責(zé)管 理，按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?.5.3 除上述管理規(guī)定外，銷售的記錄與憑證 管理按公司質(zhì)量記錄、憑證的管理規(guī)定執(zhí)行4.6 藥品售后服務(wù)461 銷售部門應(yīng)積極

22、做好藥品售后服務(wù)工 作，追蹤本公司銷售的藥品在客戶端到貨及在終端 客戶的使用情況4.6.2 銷售部門應(yīng)定期進行客戶訪問，及時反 饋客戶的意見，具體要求按公司用戶訪問管理制 度5 .相關(guān)記錄：5 . 1銷售內(nèi)部流轉(zhuǎn)單5. 3藥品銷售記錄6. 相關(guān)文件：6. 1計算機管理規(guī)定6. 2質(zhì)量記錄、憑證的管理規(guī)定6. 3用戶訪問管理制度篇三：特殊藥品銷 售管理制度特殊管理藥品分級銷售管理制度目的規(guī)范特殊管理藥品銷售,加強特殊藥品管范圍適用于公司所有實行特殊管理的藥品銷售 工作。職責(zé)質(zhì)管部、銷售部對此制度實行負責(zé)。規(guī)程1、根據(jù)藥品管理法、麻醉精神藥品管理 條例、人口與計劃生育法、含特殊復(fù)方制劑藥品管理規(guī)定等法律法 規(guī)，制定