倉儲(chǔ)管理辦法

1、QB四瞬31殿任公司播所MtQB/ CYSC G CC004-2010卷煙成品倉儲(chǔ)管理細(xì)則2010-10-01 發(fā)布2010-10-01 實(shí)施四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成都分廠發(fā)布QB/ CYSC G CC004-2010 卷煙成品倉儲(chǔ)管理細(xì)則、乙刖百本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求及煙草行業(yè)規(guī)范,結(jié)合成都分廠實(shí)際運(yùn)作情況編制，是成都分廠管理標(biāo)準(zhǔn)之一。本程序由物資管理科提出。本程序由物資管理科起草。本程序由物資管理科歸口。本程序起草人：谷瑞芳本程序?qū)徍巳耍捍髟坪１境绦蚺鷾?zhǔn)人：孔曉龍修訂次數(shù)修訂條款修訂依據(jù)修訂人生效日期-2 -QB/ CY

2、SC G CC004-2010 卷煙成品倉儲(chǔ)管理細(xì)則成品卷煙倉儲(chǔ)管理細(xì)則1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了成品卷煙倉儲(chǔ)管理的程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川煙草工業(yè)公司成都分廠成品卷煙的入庫、出庫、倉儲(chǔ)、倉儲(chǔ)安全管理、 各分廠組織間調(diào)撥等過程的管理和控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨 后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá) 成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適 用于本標(biāo)準(zhǔn)。四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司成品卷煙倉儲(chǔ)管理規(guī)定3術(shù)語無4職責(zé)4.1 物資管理科負(fù)責(zé)對(duì)分廠成品卷

3、煙倉儲(chǔ)工作的具體管理；負(fù)責(zé)制定成品卷煙倉儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則并組織實(shí) 施；負(fù)責(zé)成品卷煙入庫、倉儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)、安全管理；負(fù)責(zé)成品卷煙出庫及其他用途出庫管理；負(fù)責(zé) 按照公司卷煙調(diào)撥部的指令實(shí)施各分廠間移庫成品卷煙發(fā)運(yùn)和接收；負(fù)責(zé)處置或上報(bào)分廠成品 卷煙倉儲(chǔ)中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)各類成品卷煙倉儲(chǔ)設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)成品卷煙 倉儲(chǔ)過程控制、分類統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；負(fù)責(zé)成品卷煙置換、退貨及報(bào)廢工作；負(fù)責(zé)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的 錄入、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。4.2 工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)成品、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，及質(zhì)量檢驗(yàn)信息的傳遞。4.3 卷煙制造部負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品質(zhì)量信息的轉(zhuǎn)遞，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的過程狀態(tài)控制-3 -本文件掛在工廠網(wǎng)站上的電子版本或

4、經(jīng)打印并加蓋受控章的為受控版本，其他均為非受控版本，僅作為參考QB/ CYSC G CC004-2010 卷煙成品倉儲(chǔ)管理細(xì)則成戊成成成成成成成成成成成成成成成成成, 卜.,卜.,卜.,卜.,卜.成成成成成成成成成成成, 卜.,卜卜.,卜.,卜.MMWMM成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成_n成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成5成成成成成成成成成成成成成成成成成成成NC成成成成成成成成成成成成成成成成 成成 成成 成成成成成成 成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成 成成 成成）成成成成成成成成成成.r、. . r、. . r

5、、. r、. . r、. r、. . r、. . r、. . r、. . r、. . r、, 成成成成成成成成成成成,I、. , I、. , I、r I、. , I、r I、. 成成成成成成5工作程序及要求成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成.r、. . r、. r、. . r、. . r、. . r、. . r、. . r、. r、. . r、. r、.成成成成成成成成成成成成成成成成成成5.1 原則物資管理科監(jiān)督指導(dǎo)和成品庫具體實(shí)施原則：銜接順暢、優(yōu)化流程原則以及資源共享、提高效率的原則。5.2 倉庫要求5.2.1 成品卷煙庫房嚴(yán)禁存放其他無關(guān)的

6、物品。5.2.2 倉庫應(yīng)按所存卷煙成品的品牌系列分類存放，以及安全、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确矫?的要求提供相應(yīng)倉儲(chǔ)環(huán)境，并對(duì)應(yīng)進(jìn)行倉儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)。5.2.3 倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，堆碼規(guī)范。5.3 入庫管理5.3.1 入庫驗(yàn)收5.3.1.1 成品卷煙入庫前，分廠物資管理科應(yīng)嚴(yán)格按照川渝中煙工業(yè)公司或者川煙工業(yè)公司生產(chǎn) 計(jì)劃中規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后提請(qǐng)分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。5.3.1.2 高架庫自動(dòng)入庫操作工-每天8: 00上班負(fù)責(zé)TMMS系統(tǒng)的入庫登帳，并打印報(bào)表；人 工入庫操作工-每天與卷煙制造部統(tǒng)計(jì)人員共同， 對(duì)擺放在車間現(xiàn)場的成品卷煙進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)無誤后雙方簽字確認(rèn)。5.3.

7、1.3 分廠物資管理科在核對(duì)入庫成品卷煙品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，立即與卷煙 制造部統(tǒng)計(jì)人員共同辦理相關(guān)成品卷煙的入庫，形成入庫單。5.3.1.4 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科對(duì)成品卷煙質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，及時(shí)開具檢驗(yàn)合格單傳遞給分廠物資 管理科。5.3.1.5 物資管理科收貨時(shí)，保管工應(yīng)到現(xiàn)場對(duì)成品入庫的堆碼進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并按照分廠成品煙儲(chǔ)存質(zhì)量控制 的要求進(jìn)行堆碼，做到規(guī)范堆碼，輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，避免成品煙 質(zhì)量受損。5.3.1.6 堆碼完畢后入庫后，物資管理科必須再次清點(diǎn)和檢查；入庫成品卷煙品種、規(guī)格、數(shù)量， 確認(rèn)無誤后，及時(shí)做好帳務(wù)處理和標(biāo)識(shí)工作，確保賬、卡、物相符，做到日賬日清。5

8、.3.1.7 物資管理科應(yīng)在當(dāng)天及時(shí)將檢驗(yàn)合格的成品卷煙的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入MIS、NC和川渝中煙生產(chǎn)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)；同時(shí)在 MIS系統(tǒng)中采集1號(hào)工程銷售及庫存數(shù)上報(bào)，并在煙草行業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)中提交審核。（系統(tǒng)錄入時(shí)間不超過10: 30）5.3.2 成品卷煙移庫入庫（組織間調(diào)撥） 5.3.2.1分廠物資管理科接四川公司卷煙調(diào)撥部，下發(fā)福樣促試煙移庫通知單或成品煙移庫通知單，分廠物資管理科嚴(yán)格按照“卷煙移庫通知單”規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行入庫核對(duì)驗(yàn)收，驗(yàn)收無誤后，及時(shí)在 NC系統(tǒng)和MIS系統(tǒng)及卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)（1號(hào)工程）上進(jìn)行-5 -相應(yīng)的帳務(wù)處理。5.3.3 外包煙入庫管理5

9、.3.3.1 外包煙指由聯(lián)營企業(yè)加工生產(chǎn)的本企業(yè)卷煙產(chǎn)品。5.3.3.2 駕駛員將隨貨攜帶的成品調(diào)撥單、成品檢驗(yàn)合格單和準(zhǔn)運(yùn)證傳遞給成品庫保 管員。5.3.3.3 物資科成品庫保管工需核實(shí)調(diào)撥單據(jù)、清點(diǎn)實(shí)物無誤后方可組織入庫。5.3.3.4 物資科成品庫保管工在 MIS系統(tǒng)中做相關(guān)“成品入庫”和“入庫確認(rèn)”操作，并填寫收 貨單后傳遞給駕駛員。5.3.3.5 成品保管工應(yīng)對(duì)外包煙進(jìn)行入庫驗(yàn)證，杜絕破損、受潮或擠壓變形的卷煙入庫。5.3.4 銷售置換、退貨管理5.3.4.1 物資管理科接四川公司卷煙調(diào)撥部轉(zhuǎn)發(fā)的川渝中煙工業(yè)公司卷煙退貨審批表及關(guān)于退貨整理的函等要求置換、退貨文件，物資管理科成品庫負(fù)

10、責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行退貨掃碼并作暫收處理，清點(diǎn)貨物數(shù)量，填寫成都分廠退貨驗(yàn)收入庫單返川渝營銷部，并同時(shí)通知工藝質(zhì) 量檢驗(yàn)科對(duì)卷煙進(jìn)行抽檢。5.3.4.2 物資管理科成品庫依據(jù)川渝營銷部開票處開具銷售項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，在系統(tǒng)各相關(guān)系統(tǒng)中做 帳務(wù)處理。5.3.4.3 物資管理科成品庫銜接卷煙制造部對(duì)退貨卷煙按關(guān)于退貨整理的函要求進(jìn)行處置， 工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科通知合格后，正式辦理入庫手續(xù)。5.3.4.4 物資管理科成品庫接四川公司卷煙調(diào)撥部轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于置換卷煙整理的函，工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科按關(guān)于置換卷煙整理的函對(duì)置換卷煙進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；卷煙制造部按關(guān)于置換卷煙整 理的函要求進(jìn)行整理置換卷煙；物資管理科負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的銜接、安排。5.

11、4在庫管理5.4.1 儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)5.4.1.1 1分廠物資管理科應(yīng)嚴(yán)格按照成品卷煙的儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)技術(shù)要求以及卷煙的包裝標(biāo)識(shí)，開展成品卷煙的儲(chǔ)存、裝卸、運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?.4.1.2 貯存卷煙的庫房應(yīng)清潔、無異味，應(yīng)有保持卷煙質(zhì)量的溫濕度條件和消防設(shè)施。5.4.1.3 卷煙貯存應(yīng)專庫專用，遇特殊情況，由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科現(xiàn)場認(rèn)定后做特殊處理。5.4.1.4 成品外庫卷煙貯存應(yīng)遵循同批次、同牌號(hào)、同包裝形式集中存放的原則。按照要求：a）墻距，不少于0.5米-0.7米b）柱距，不少于0.3米-6 -c）頂距，不少于0.6米d）跺距，不少于0.5米e）巷距，不少于1.2米）5.4.1.5保管工每日至少

12、應(yīng)記錄兩次庫內(nèi)溫度和相對(duì)濕度。出現(xiàn)以下情況，應(yīng)立即通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。a）溫度： 32 Cb）相對(duì)濕度： 70%5.4.2 庫存盤點(diǎn)5.4.2.1 每月庫房保管工須進(jìn)行例行的盤點(diǎn)工作（立體高架庫采取抽調(diào)托盤及打印在庫托盤信息的方式進(jìn)行盤點(diǎn)）。分廠物資管理科每年組織兩次成品卷煙庫存盤點(diǎn)，半年和年末各一次。盤點(diǎn)工作主要是對(duì)庫存的成品卷煙進(jìn)行清理，計(jì)算出盈虧，統(tǒng)計(jì)出待報(bào)廢的成品卷煙的NC代碼、生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、金額（財(cái)務(wù)科提供）等，分析原因，提出處理建議，填制盤點(diǎn)表和待報(bào)廢卷煙匯總表報(bào)卷煙調(diào)撥部。5.4.3 庫存預(yù)警管理5.4.3.1 分廠物資管理科每月根據(jù)實(shí)物盤點(diǎn)情況填報(bào)庫存報(bào)警表”，以及接到停產(chǎn)

13、停調(diào)通知的品牌須在接通知15天內(nèi)報(bào)送卷煙調(diào)撥部。5.4.3.2 成品卷煙貯存預(yù)警時(shí)間見下表：貯存時(shí)間一覽表包裝形式預(yù)警時(shí)間硬盒包裝12個(gè)月軟盒包裝10個(gè)月*其它包裝形式6個(gè)月*其它包裝形式包括：1、 聽裝、鐵盒裝等特殊包裝形式。2、 包裝材料使用/、完整的硬盒或軟盒包裝形式，如5支裝等。5.4.3.3 分廠物資管理科成品管理員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)控成品卷煙的貯存時(shí)間，并將相關(guān)信息及時(shí)傳遞到四川公司卷煙調(diào)撥部。貯存時(shí)間達(dá)到預(yù)警時(shí)間，分廠物資管理科列出庫存報(bào)警表”傳遞給四川公司卷煙調(diào)撥部和分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科。5.4.3.4 分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科在接到庫存報(bào)警表”后進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或上報(bào)評(píng)審，并將檢驗(yàn)（評(píng)審）結(jié)果傳遞

14、到物資管理科，成品管理員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)安排堆放更換卷煙狀態(tài)標(biāo)識(shí)。-7 -5.4.3.5 檢驗(yàn)為不合格的成品卷煙，分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科當(dāng)天出具凍結(jié)通知單”，分廠物資管理科按照 凍結(jié)通知單”，對(duì)該批成品卷煙實(shí)施凍結(jié)”或單獨(dú)堆放做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.4.3.6 分廠物資管理科對(duì)在庫超過預(yù)警時(shí)間且檢驗(yàn)合格的成品卷煙，每兩個(gè)月通知分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，按 5.2.3.5條辦理。5.4.4卷煙凍結(jié)”管理5.4.4.1 因特殊原因暫不能出庫的成品需要凍結(jié)”，必須由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科出具凍結(jié)通知單”，物資管理科根據(jù)凍結(jié)通知單”的內(nèi)容在TIMMS中實(shí)施凍結(jié)”操作。5.4.4.2 工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科通知

15、凍結(jié)”的卷煙成品需抽樣評(píng)審時(shí)必須由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科出具臨時(shí)解凍通知單”，物資管理科對(duì)該批產(chǎn)品臨時(shí)解凍”，抽樣完成后繼續(xù)實(shí)施凍結(jié)”。5.4.4.3 對(duì) 凍結(jié)”的卷煙需要 解凍”，必須由工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科出具解凍通知單”，物資管理科在TIMMS中實(shí)施解凍”操作。5.4.4.4 卷煙制造部入庫需要凍結(jié)”的成品卷煙，必須出具凍結(jié)通知單”并注明 凍結(jié)”原因，物資管理科方能在TIMMS中實(shí)施 凍結(jié)”操作。5.4.4.5 卷煙制造部通知 凍結(jié)”的卷煙成品需整理調(diào)換必須由卷煙制造部出具解凍通知單”，物資管理科在TIMMS中實(shí)施 解凍”操作。5.4.4.6 工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科、卷煙制造部通知凍結(jié)”的卷煙成品應(yīng)當(dāng)盡快完成相

16、應(yīng)處理。5.5出庫管理5.5.1 成品卷煙調(diào)撥出庫5.5.1.1 分廠物資管理科在營銷管理信息系統(tǒng)上接收卷煙（雪茄煙）發(fā)運(yùn)指令后，本著快速高效的原則打印出庫單、合同；按專賣管理要求辦理準(zhǔn)運(yùn)證、攜帶證。5.5.1.2 在發(fā)運(yùn)成品卷煙時(shí)，分廠物資管理科嚴(yán)格按照到貨時(shí)間要求盡快安排發(fā)運(yùn)。5.5.1.3 出庫驗(yàn)證的要求：分廠物資管理科要驗(yàn)證準(zhǔn)運(yùn)證、卷煙（雪茄煙）合同、簽章的成品出庫單以及運(yùn)輸貨票是否齊全、有效、一致；出庫掃碼目的地是否一致；車輛是否符合要求，物 資管理科有權(quán)拒絕不符合要求的車輛進(jìn)行裝載，要求運(yùn)輸單位更換車輛；在裝車完畢后，檢驗(yàn)所載產(chǎn)品是否與票據(jù)上數(shù)量品種一致。分廠物資管理科通過出庫驗(yàn)證

17、，若存在不符合出庫驗(yàn)證要求的，不能進(jìn)行成品卷煙的發(fā)運(yùn)。5.5.1.4 分廠物質(zhì)科應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定規(guī)范的搬運(yùn)裝卸工作標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。5.5.1.5 分廠物資管理科在成品卷煙調(diào)撥出庫后，及時(shí)在NC和MIS系統(tǒng)及卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)（1號(hào)工程）上進(jìn)行確認(rèn)和出庫下賬處理。5.5.2 成品卷煙移庫出庫（組織間調(diào)撥）-8 -5.5.2.1 分廠間卷煙移庫出庫，由四川公司卷煙調(diào)撥部根據(jù)川渝中煙工業(yè)公司營銷中心移庫通知或傳真件，針對(duì)卷煙移庫出庫，向分廠物資管理科下發(fā)移庫通知單，同時(shí)在NC系統(tǒng)的組織間調(diào)撥模塊上發(fā)出移庫指令，并同時(shí)簽發(fā)卷煙移庫通知單”傳遞到相關(guān)分廠物資管理科。5.5.2.2 分廠物資

18、管理科在發(fā)貨時(shí)，嚴(yán)格按照成品卷煙移庫通知單”規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備貨和裝車發(fā)運(yùn)，同時(shí)辦理準(zhǔn)運(yùn)證隨貨同行。5.5.2.3 分廠物資管理科按照卷煙調(diào)撥部移庫通知單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行移庫出庫發(fā)運(yùn)后，及時(shí)在NC和MIS系統(tǒng)及卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)（1號(hào)工程）上進(jìn)行確認(rèn)，并辦理移庫出庫單”。5.5.3報(bào)廢出庫5.5.3.1 物資管理科成品庫向四川公司卷煙調(diào)撥部及分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科遞交的預(yù)警清單”，并由分廠工藝質(zhì)量檢驗(yàn)科進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或上報(bào)評(píng)審，并將檢驗(yàn)（評(píng)審）結(jié)果傳遞到物資管理科，成品管理員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)安排堆放更換卷煙狀態(tài)標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格卷煙申請(qǐng)報(bào)廢。5.5.3.2 四川公司卷煙調(diào)撥部負(fù)責(zé)

19、組織鑒定小組。鑒定小組成員應(yīng)有質(zhì)量監(jiān)督檢測及使用部門人員參加；凡涉及終止銷售的，必須有營銷中心的有關(guān)人員參加；需要評(píng)估損失金額的，應(yīng)有財(cái)務(wù)人員參加。5.5.3.3 鑒定小組負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的卷煙進(jìn)行全面的檢測和鑒定，出具鑒定意見并提出經(jīng)濟(jì)、合理的處置方法。5.5.3.4 鑒定小組負(fù)責(zé)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的卷煙進(jìn)行全面的檢測和鑒定，出具鑒定意見并提出經(jīng)濟(jì)、合理的處置方法；經(jīng)鑒定后不允許報(bào)廢的卷煙，由成品庫嚴(yán)格按照鑒定小組的處置意見辦理。5.5.3.5 經(jīng)鑒定后同意報(bào)廢的卷煙，由物資管理科向廠部辦公室遞交鑒定結(jié)論，報(bào)請(qǐng)廠長批準(zhǔn)。5.5.3.6 凡屬性質(zhì)惡劣和損失金額巨大的物資報(bào)廢，須提交廠務(wù)會(huì)討論通過后，方可

20、予以執(zhí)行。5.5.3.7 得到廠長批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，相關(guān)的對(duì)外報(bào)批手續(xù)，由物資管理科委托廠部辦公室統(tǒng)一辦理；涉及稅收方面的專項(xiàng)手續(xù)時(shí)，交由財(cái)務(wù)科協(xié)助辦理。5.5.3.8 實(shí)物處置：物資管理科將報(bào)廢物資移交后勤保障科，由分廠紀(jì)檢監(jiān)察專賣辦公室監(jiān)督，分廠卷煙制造部按鑒定小組給予的處置辦法，進(jìn)行相關(guān)流程處置，并在各系統(tǒng)中作帳務(wù)處置。5.6安全管理5.6.1 分廠物資管理科對(duì)成品卷煙倉儲(chǔ)安全工作實(shí)施監(jiān)管指導(dǎo)，成品庫具體負(fù)責(zé)成品卷煙倉儲(chǔ)安全管理工作。5.6.2 分廠物資管理科成立倉儲(chǔ)安全管理組織機(jī)構(gòu)，層層簽訂 安全責(zé)任書”，落實(shí)安全工作責(zé)任，并將安全工作納入考核范圍，實(shí)行安全工作一票否決制。-9 -5.6

21、.3分廠物資管理科要嚴(yán)格遵守?zé)煵菪袠I(yè)消防安全管理規(guī)定、公司有關(guān)安全生產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定和要求，應(yīng)建立健全倉儲(chǔ)防霉、防盜、防火、防汛、防雷等各項(xiàng)安全工作管理制度，著 重抓好防霉、防盜、防火、防汛、用電、自然災(zāi)害等安全重點(diǎn)及環(huán)節(jié)，制定安全事故防控方案 和應(yīng)急處理預(yù)案。5.6 . 4分廠物資管理科應(yīng)按規(guī)定組織安全檢查，正確識(shí)別和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源，對(duì)檢查出的安全隱患 要及時(shí)整改和驗(yàn)收。5.6.5 分廠物資管理科應(yīng)加強(qiáng)倉儲(chǔ)人員（含臨時(shí)用工人員）安全工作的教育和培訓(xùn)，堅(jiān)持上級(jí)”安全教育培訓(xùn)制度，并組織實(shí)際演練，全面提高安全意識(shí)和安全技能。5.6.6 倉儲(chǔ)安全工作實(shí)行痕跡化管理，做好相關(guān)記錄，確?？勺匪菪?。5.6.

22、7 特種設(shè)備的安裝、檢驗(yàn)、使用、維護(hù)等，必須符合國家有關(guān)規(guī)定。特殊工種（電梯、叉抱 車）必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮和違章操作。5.6.8 倉庫使用的發(fā)熱設(shè)備（空調(diào)等）應(yīng)與儲(chǔ)存的卷煙相對(duì)隔離。5.6.9 分廠物資管理科要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)及相關(guān)職能部門的安全管理要求，接受行業(yè)上級(jí)、公司、分廠和屬地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)。5.6.10 分廠物資管理科要嚴(yán)格執(zhí)行安全隱患報(bào)告制度和安全工作事故報(bào)告制度，出現(xiàn)安全隱患和發(fā)生安全消防事故，按規(guī)定上報(bào)的同時(shí)報(bào)卷煙調(diào)撥部。5.7 基礎(chǔ)帳務(wù)管理5.7.5 分廠物資管理科應(yīng)按照財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定，建立健全相關(guān)帳

23、務(wù)管理制度，真實(shí)、完整、 詳細(xì)、及時(shí)記載卷煙流轉(zhuǎn)情況。5.7.6 分廠物資管理科必須將當(dāng)日進(jìn)出的成品卷煙在當(dāng)日進(jìn)行帳務(wù)處理，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。5.7.7 分廠物資管理科按相關(guān)要求 ，做好成品卷煙收、發(fā)、存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入，做到錄入數(shù)據(jù)真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。5.7.8 分廠物資管理科按相關(guān)要求 ，做好各類成品卷煙報(bào)表的填制，并按上級(jí)公司要求的時(shí)間及 時(shí)上報(bào)。5.7.9 分廠物資管理科的有關(guān)財(cái)務(wù)管理的報(bào)表、帳簿管理按照公司和分廠財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7.10 分廠物資管理科成品卷煙倉庫的報(bào)表、單據(jù)、帳簿屬于原始憑證管理范疇，應(yīng)分月裝訂， 按年歸檔，妥善保管，不得假造，不得遺失，超過保管時(shí)限的按有關(guān)規(guī)定請(qǐng)示批準(zhǔn)后銷毀。5.8 監(jiān)督檢查-10 -5.8.1 分廠物資管理科積極配合接受相關(guān)部門對(duì)倉儲(chǔ)管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。檢查的主要內(nèi)容包括：a）數(shù)量：數(shù)量是否真實(shí)，帳、卡、物管理情況；b）安全：安全管理的有關(guān)制度及執(zhí)行情況，安全記錄，安全消防設(shè)施、設(shè)備、器具，安全隱患及整改情況等；c）收、發(fā)、存相關(guān)手續(xù)是否符合規(guī)定要求；d）文件、資料、憑證的登記、保存狀況；e）臨時(shí)性工作任務(wù)。6相關(guān)記錄序號(hào)記錄名稱編R保存地點(diǎn)保存期限1福樣促試煙移庫通知單JL/CYSG G CC007-01分廠物資管理科成品庫3年2成品煙移