工程項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法頁(yè)

1、第一節(jié) 前言1.1項(xiàng)目總目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：北京市“結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯”，國(guó)家“魯班獎(jiǎng)”。工期目標(biāo)：2000年4月1日開工，2003年2月竣工。安全目標(biāo)：保證無(wú)重大工傷事故，杜絕死亡事故；輕傷頻率操 縱在3%。以內(nèi)。文明施工目標(biāo)：北京市建筑工程安全文明工地。消防目標(biāo)：達(dá)到北京市消防部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),無(wú)火災(zāi)隱患,杜絕火災(zāi)?？萍寄繕?biāo)：創(chuàng)國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，創(chuàng)建設(shè)部和北京市科技示范工程。1. 1. 2 質(zhì)量手冊(cè)講明1.2.1 要緊內(nèi)容和適用范圍為確保* 工程的質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求，成立伊始即建立了質(zhì) 量保證體系。本質(zhì)量手冊(cè)即是該質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，它對(duì)本 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、各要緊崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)作出了明

2、確 規(guī)定，適用于指導(dǎo)國(guó)家大劇院工程的實(shí)施。1.2.2 編制依據(jù)1.2.2.1 招標(biāo)文件1.2.2.2 設(shè)計(jì)圖紙和設(shè)計(jì)規(guī)范1.2.2.3 國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范1.2.2.4 質(zhì) 量 體 系 生 產(chǎn) 、 安 裝 和 服 務(wù) 的 質(zhì) 量 保 證 模 式( GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994 )質(zhì)量手冊(cè)的治理1.2.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批簽發(fā)。1.2.3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋和實(shí)施指導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的 實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果及時(shí)向治理層匯報(bào)，協(xié)助治理層針 對(duì)發(fā)覺的問(wèn)題組織制定糾正和預(yù)防措施。1.2.3.2 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理，

3、包括編寫、打印、受控發(fā)放、修訂、換版、作廢處理和歸檔等。1.2.3.3 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、 各部門、各參建單位。1.2.3.4 質(zhì)量手冊(cè)不得遺失、拆頁(yè)和擅自更改，質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離 工作崗位時(shí)應(yīng)到質(zhì)量部辦理歸還手續(xù)。1.2.3.5 項(xiàng)目各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職員都要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi) 容，并應(yīng)在項(xiàng)目各項(xiàng)治理活動(dòng)中貫徹始終。1.2.3.6 項(xiàng)目中標(biāo)至開工前的施工預(yù)備時(shí)期，質(zhì)量部應(yīng)依照項(xiàng)目的實(shí) 際情況對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行調(diào)整和完善，以使手冊(cè)具有更強(qiáng)的指導(dǎo)性和操作 性。1.2.3.7 為了更好貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，各部門應(yīng)制定必要的支持性文 件（如部門的崗位職責(zé)，工作程序和治理

4、規(guī)定等 ） ，其內(nèi)容必須滿足質(zhì) 量手冊(cè)的要求、具備可操作性、對(duì)質(zhì)量記錄的格式和填寫要求有明確 規(guī)定。1.2.3.8 質(zhì)量手冊(cè)只限于本項(xiàng)目使用，不得復(fù)制和轉(zhuǎn)借外單位或其他 個(gè)人，確需外借的，須經(jīng)質(zhì)量部同意，并按規(guī)定辦理有關(guān)借閱手續(xù)， 借閱人必須按時(shí)歸還 , 并負(fù)責(zé)保管好質(zhì)量手冊(cè)。1.2.3.9 質(zhì)量手冊(cè)新版本頒發(fā)的同時(shí)收回舊版本，當(dāng)需要將舊版本留 做資料時(shí) , 必須經(jīng)質(zhì)量部同意并封皮上加蓋“作廢”印章。第二節(jié)治理職責(zé)2.1項(xiàng)目經(jīng)理作;限。2.2項(xiàng)目副經(jīng)理統(tǒng)管項(xiàng)目質(zhì)量體系，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常治理工制訂項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；設(shè)立和調(diào)整項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定崗位職責(zé)和權(quán)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作；按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)

5、分管職能部門；操縱其主管工作的目標(biāo)和打算，并組織實(shí)施;2.3總工程師負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理主管項(xiàng)目技術(shù)工作;按項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)分管職能部門；操縱其主管工作的目標(biāo)和打算，并組織實(shí)施;2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)其主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。推動(dòng)GB/T19000 IS09000族標(biāo)準(zhǔn)的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)編制、發(fā)放、修訂和換版工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；負(fù)責(zé)全公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)的治理工作；施;負(fù)責(zé)提出質(zhì)檢崗位人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)負(fù)責(zé)工程回訪和業(yè)主投訴；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣運(yùn)用；參加不合格品的評(píng)審，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。2.5安全文明部施。2.6行政治理部打算并組織實(shí)施。2.7合約

6、估算部貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)，并制訂實(shí)施細(xì)則;負(fù)責(zé)安全事故的報(bào)告、分析、處理和教育；負(fù)責(zé)施工機(jī)械的維護(hù)保養(yǎng)治理；負(fù)責(zé)提出專門崗位人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的文件治理工作；負(fù)責(zé)規(guī)章制度的編制、發(fā)放、修訂和換版工作;負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目規(guī)章制度方面和文秘人員的培訓(xùn)負(fù)責(zé)編制投標(biāo)報(bào)價(jià)文件、招標(biāo)文件及合同文件；負(fù)責(zé)分包商的評(píng)價(jià)和選擇；同確定業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍和治理職責(zé)；負(fù)責(zé)提出經(jīng)營(yíng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核業(yè)主合同、分包合同和采購(gòu)合同中與財(cái)務(wù)有關(guān)的條款；參加分包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審，負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)分包商、供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.9物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)

7、商的評(píng)價(jià)和選擇，組織進(jìn)貨驗(yàn)證；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)治理；負(fù)責(zé)物資的貯存、保管與交付治理；負(fù)責(zé)提出物資系統(tǒng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.10技術(shù)預(yù)備部負(fù)責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的治理；參加工程招投標(biāo)，編制施工方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工前的全部技術(shù)預(yù)備工作，組織編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案；負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的選擇評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操縱及計(jì)量工作；針對(duì)工程潛在不合格組織制訂預(yù)防措施；負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的開發(fā)和推廣；負(fù)責(zé)提出技術(shù)系統(tǒng)人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2.11打算協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度打算的治理，編制項(xiàng)目的年、季、月生產(chǎn)打算并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)施工機(jī)械的調(diào)配和進(jìn)出場(chǎng)治理。負(fù)責(zé)提出打算人員的培訓(xùn)打算并組織實(shí)施。2

8、.12工程部（包括土建、機(jī)電和裝修三個(gè)工程部，以及鋼結(jié)構(gòu)幕墻部、劇場(chǎng)設(shè)備部等）負(fù)責(zé)所轄分部分項(xiàng)工程的施工治理；編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)交底;負(fù)責(zé)組織對(duì)工程不合格品的評(píng)審和處置； 參與對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)證；收集并保存工程質(zhì)量記錄。2.13保安部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的治安保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)工程成品愛護(hù)工作。第三節(jié)質(zhì)量體系3.1質(zhì)量體系文件為清晰地講明質(zhì)量保證體系的全部要素、要求和規(guī)定，特規(guī)定了下列質(zhì)量體系文件，供所有本項(xiàng)目的參與者學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行：質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量策劃報(bào)告、有關(guān)規(guī)章制度、崗位職責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工程進(jìn)度打算和檢驗(yàn)、試驗(yàn)打算施工圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集本工程的設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家

9、施工規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)鑒于本質(zhì)量手冊(cè)是專門為此項(xiàng)目編制的，其內(nèi)容比較具體、詳細(xì)，已包含了程序文件的要求，因此本項(xiàng)目不再編制程序文件。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中不夠具體、詳細(xì)的地點(diǎn)，各部門應(yīng)按本手冊(cè)第123.7條款的要求編制支持性文件。3.2質(zhì)量目標(biāo)分解為了確保本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特對(duì)構(gòu)成一個(gè)單位工程的十個(gè)分部工程進(jìn)行目標(biāo)分解（詳見圖1-19-1、圖1-19-2）,以加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量操縱,確保分時(shí)期和分部、分項(xiàng)工程優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)，從而保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的得以實(shí)現(xiàn)。3.3 質(zhì)量策劃3.3.1 針對(duì)如何確保項(xiàng)目總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織各單位的負(fù) 責(zé)人就項(xiàng)目經(jīng)理部的要緊治理人員的組成、職責(zé)劃分、總進(jìn)度、

10、資源 （包括工程分包、工程物資、施工設(shè)備和辦公設(shè)備等）配置、技術(shù)方 案編制、成本預(yù)算、資金收支和 CI 等方面進(jìn)行總體策劃， 為項(xiàng)目實(shí)施 做好預(yù)備。3.3.2 質(zhì)量策劃的要緊內(nèi)容總進(jìn)度打算，應(yīng)確定施工預(yù)備和各要緊分部分項(xiàng)工程的起止 時(shí)刻。3.3.2.2 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)確定項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量， 提出要緊治理崗位的人選和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.3 工程分包方案，應(yīng)確定要緊分包工程的內(nèi)容、分包方式、分 包商進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻，提出候選分包商名單。3.3.2.4 物資采購(gòu)方案，應(yīng)確定由業(yè)主、物資采購(gòu)部和分包商負(fù)責(zé)采 購(gòu)的物資的范圍和進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.5 要緊施工設(shè)備的配置方案， 應(yīng)確定要緊施工

11、設(shè)備的規(guī)格型號(hào)、設(shè)備來(lái)源和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.6 技術(shù)方案編制打算，應(yīng)確定需要編制的要緊施工技術(shù)方案的 名稱、編制單位和編制日期。3.3.2.7 辦公設(shè)備配置方案，應(yīng)規(guī)定辦公用房、辦公家具、電話系統(tǒng)、 電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和汽車等的規(guī)格、數(shù)量和進(jìn)出場(chǎng)時(shí)刻。3.3.2.8 CI 方案，應(yīng)確定本項(xiàng)目使用的標(biāo)志、工地外貌形象和辦公室 形象等。3.3.2.9 預(yù)算成本。3.3.2.10 資金收支打算。質(zhì)量策劃報(bào)告質(zhì)量部負(fù)責(zé)將質(zhì)量策劃的結(jié)果形成質(zhì)量策劃報(bào)告，經(jīng)有關(guān)各 方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。3.3.3.2 質(zhì)量策劃報(bào)告屬受控文件，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)治理，包括編寫、 打印、受控發(fā)放、修訂、換

12、版、作廢處理和歸檔等。3.3.3.3 質(zhì)量策劃報(bào)告發(fā)放范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、總工 程師、各部門、各參建單位。時(shí)，3.3.3.4 當(dāng)項(xiàng)目情況發(fā)生變化（如業(yè)主對(duì)工期提出新的要求或?qū)ぷ?范圍進(jìn)行調(diào)整， 工程實(shí)施環(huán)境發(fā)生改變， 成本或收支情況變動(dòng)等） 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)針對(duì)變化情況及時(shí)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃，調(diào)整并修改相應(yīng)的質(zhì)量策劃報(bào)告，修改后的質(zhì)量策劃報(bào)告應(yīng)按本手冊(cè)第323.1條款的要求進(jìn)行審批。333.5質(zhì)量策劃報(bào)告公布后，質(zhì)量部應(yīng)立即組織各部門依照質(zhì)量手 冊(cè)和質(zhì)量策劃報(bào)告的要求編制具體指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施的支持性文件。第四節(jié)合同評(píng)審4.1評(píng)審在投標(biāo)或同意業(yè)主合同前，合約估算部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo) 文件或合

13、同進(jìn)行評(píng)審，以確保：業(yè)主的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；對(duì)業(yè)主的各項(xiàng)要求都已理解；與業(yè)主間的任何不一致通過(guò)協(xié)商都已解決； 具有滿足合同要求的能力。當(dāng)收到來(lái)自業(yè)主的口頭要求時(shí)， 接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求， 妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可。評(píng)審的內(nèi)容要緊包括：合同內(nèi)容是否符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，如 中華人民共和國(guó)合同法等；是否能夠達(dá)到招標(biāo)文件、合同中提出的技術(shù)、質(zhì)量等要求，如物資供應(yīng)能否及時(shí)到位，施工技術(shù)、檢測(cè)手段、安全、環(huán)保等能否滿足業(yè)主的要求；工期能否保證；是否具備履約的資源條件；合同的價(jià)格能否同意，商務(wù)條款是否明確等。合同評(píng)審的方式，能夠是開會(huì)評(píng)審，也能夠是傳遞評(píng)審。合約估算部負(fù)責(zé)將評(píng)審的結(jié)果形成記錄，評(píng)審記錄將作為決定 是否投標(biāo)或簽定合同的依據(jù)。評(píng)審記錄由合約估算部負(fù)責(zé)保存。4.2合同交底合同簽訂后，合約估算部應(yīng)對(duì)各方、各部門和各參建單位進(jìn)行 合同交底，將合同中與之有關(guān)的內(nèi)容分不篩選、匯總、打印成合同交 底書，就其中的重要事項(xiàng)和容易產(chǎn)生歧義的地點(diǎn)予以明確交代，保證 合同的順利執(zhí)行。對(duì)履約中的理解不一致，一般性問(wèn)題由合約估算部牽頭同業(yè)主 磋商解決，重大問(wèn)題合約估算部應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)由項(xiàng)目經(jīng)理同業(yè)主 協(xié)商解決。423合約估算部負(fù)責(zé)保存合同交底書及有關(guān)記錄。4.3合同的修訂合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計(jì)變更、洽商和簽證等。一般的修訂通過(guò)辦理變更、洽商和書面簽證的方式