栽培養(yǎng)殖項目策劃方案報告A5

1、關于在六盤水地區(qū)利用礦山老廠房等閑置場設施進行綠色項目開發(fā)方案報告書綠色項目開發(fā)創(chuàng)業(yè)招募人2015年9月27日聯(lián)系人莫先生：138885834225；QQ：623385163目錄一、項目背景1二、產品及服務3三、市場分析3四、組織模式6五、管理體系7六、投資策略9七、營銷戰(zhàn)略10八、財務分析12九、風險評估13十、成長與發(fā)展14- 15 -關于在六盤水地區(qū)利用礦山老廠房等閑置場設施進行綠色項目開發(fā)方案報告書根據中央 “大從創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的有關文件精神，結合貴州六盤水地區(qū)煤礦現(xiàn)場生產系統(tǒng)的布局及原有閑置場地設施的情況，策劃本方案。貴州六盤水地區(qū)盛產煤炭，曾經有“江南煤?！敝婪Q。但隨著社會的發(fā)

2、展進步，新能源不斷的發(fā)展逐步取代化石能源，煤炭發(fā)展 “黃金十年”一去不復返。原老礦區(qū)、廠區(qū)除了部分設施在利用外，其余廠房空間大部分閑置，至今未有合適利用方案。為了充分利用原有閑置場地、房屋和部分設施，安置分流轉崗人員，創(chuàng)造新效益生長點，緩解當前的經營困難。擬利用該地區(qū)的礦山舊選煤廠老廠房、鍋爐房、煤質化驗室及矸石山等場地進行綠色項目開發(fā)。初步確定開發(fā)內容為食用菌栽培、野生養(yǎng)殖、蔬菜種植及相應配套的服務產業(yè)。根據場地及設施的情況特點，擬將老廠改造為現(xiàn)代食用菌栽培大棚，煤質化驗室改造為食用菌種子培養(yǎng)接種室，舊鍋爐房、材料庫改造為原料加工及產品加工儲藏室，矸石山非生產作業(yè)區(qū)建設為野生特種養(yǎng)殖場，部分

3、區(qū)域復墾綠化后可為特種種植場地。一、項目背景“民以食為天，一日三餐不能少”，這是千古不變的鐵律。隨著社會的發(fā)展進步，經濟的增長，人們消費心理的變化和消費水平的提高，野味食品日益受到廣大消費者青睞，綠色生態(tài)農業(yè)的市場前景日趨勢看好。傳統(tǒng)農牧業(yè)產品已遠遠不能滿足人們的食物需要，現(xiàn)在越來越多的人，尤其一些有時尚和品味的工薪階層、白領一族，正逐漸追求原始、綠色、保健的食品，彰顯原生態(tài)生活。生態(tài)農業(yè)一直是黨和國家長期關心和扶持的項目，2006年1月1日，中國完全取消了農業(yè)四稅（農業(yè)稅、屠宰稅、牧業(yè)稅、農林特產稅），國家連年加大農村開發(fā)建設支出，特別是農業(yè)相關項目獲得國家諸多政策支持。生態(tài)農業(yè)和特色經濟是

4、近幾年新農業(yè)發(fā)展的主題，因此是特種養(yǎng)殖種植項目會得到迅猛發(fā)展。六盤水地區(qū)氣候溫和，水量豐富，適合多種食用菌類生物四季生長，適宜特種養(yǎng)殖和種植。該地區(qū)以煤礦帶動經濟為主，其它配套的服務產業(yè)綜合發(fā)展，礦井支護所需的木材用量大，廢舊木料多，可利用資源豐富。礦區(qū)及城鎮(zhèn)居民人口密集，生活消費需求量大，目前大量生活農產品需要外地購進供應。此外，目前盤縣及周圍地區(qū)經濟正在轉型發(fā)展，旅游觀光業(yè)正日益發(fā)展壯大，因此餐飲服務業(yè)、旅游觀光等產業(yè)符合產業(yè)政策及發(fā)展需要。在此背景下，擬定從栽培食用菌、特種養(yǎng)殖和種植做起，逐步擴展到種業(yè)技術業(yè)、食品加工業(yè)、餐飲服務業(yè)、旅游觀光業(yè)、土地復墾、生態(tài)農業(yè)、物流運輸?shù)纫惑w的循環(huán)經

5、濟綜合性服務產業(yè)。二、產品及服務1、食用菌栽培根據當?shù)貧夂蛱卣骷霸蟻碓辞闆r，廠房大棚食用菌栽培比較適應的普通菌菇類有：金針菇、平菇、香菇、雙孢菇、木耳、巴西菇等。特種菌菇及藥菇類有：雞縱菌、靈芝、巴西藥菇等。2、特種養(yǎng)殖根據當?shù)貧夂蛱卣骷跋M特征，比較適合當?shù)仞B(yǎng)殖的動物有：土雞（本地雞）、野雞（七彩雞）、孔雀、鴿子、斑鹙、野豬、野兔等。3、配套種植根據當?shù)貧夂蛱卣骷巴临|特征，比較適合當?shù)胤N殖的經濟作物有：馬鈴薯、玉米、白菜、瓜類作物、核桃、楊梅、刺藜等。4、延伸業(yè)務食用菌種培養(yǎng)、栽培技術推廣及培訓業(yè)務；食品加工業(yè)務、配套餐飲服務、商品零售業(yè)務、觀光休閑業(yè)務、對外勞動輸出、工程建設施工、物流運

6、輸業(yè)務、生態(tài)環(huán)保業(yè)務、互聯(lián)網加業(yè)務等。三、市場分析1、資源分析食用菌栽培的主要原材料為硬質闊葉木屑、麥麩、米糠、桔桿、玉米、馬鈴薯、禽畜糞便等。當?shù)孛旱V及周圍農村資源豐富，特別是木屑原料可以充分利用礦井坑口木場的的鋸木面、邊角料、選煤手選廢舊木材、裝車站清理出的稻草等，部分原料可以就地種植。食用菌栽培后的廢棄料是綠色有機農家肥，可以堆放到矸石山，對矸石堆表面進行土地復墾，復墾后的土地即可種植經濟作物，恢復矸石山的生態(tài)環(huán)境。食用菌栽培為現(xiàn)代工廠大棚式生產，對清水用量不大，引用現(xiàn)有礦區(qū)生活供水系統(tǒng)即可滿足需要。食用菌栽培對溫度和濕度控制要求較高，現(xiàn)代工廠大棚式生產，需要配置溫控設備，功率裝備電量在

7、200Kw.h以內，引用現(xiàn)有原廠房的供電系統(tǒng)即可滿足需要。選煤廠老廠房周圍、矸石山皆有道路通達，便于生產運行。盤縣當?shù)馗咚?、高鐵（即將開通）、省道縣道交通四通八達，材料采購、產品銷售等運輸更加便利。2、客戶分析食用菌、種植養(yǎng)殖產品皆為綠色生態(tài)農產品。千家萬戶，餐館酒店、一年四季都需要。生品可以就地銷售，干品、加工成品可以線上、線下多路銷售，生態(tài)農產品供不應求，消費群體廣泛。3、需求分析盤縣城鎮(zhèn)約有40萬人口，水城城區(qū)35萬人口，貴陽城區(qū)約有300萬人口，曲靖市城區(qū)約有50萬人口，貴安新區(qū)正在建設，安順地區(qū)100萬人口，昆明將成為中國與東盟一路一帶的交匯點（城區(qū)人口在500萬）。若平均每城區(qū)消費

8、者按1kg/年食用菌計算，則每年約有1025萬公斤的需求量。每公斤按5元計算，則市場總值為5125萬元。假設這1025萬人口中，有5%的人年消費野味為100元，則市場總值為5125萬元。食用菌及野味消費市場總額達10250萬元。4、競爭分析據了解，盤縣地區(qū)基本沒規(guī)模的食用菌栽培大戶，更談不上栽培種植基地，大部分綠色農產品從云南等外地進購。特種養(yǎng)殖主要以農戶或山莊自給養(yǎng)殖為主，規(guī)模不大。本地餐飲場所往往有固定的野豬肉等野味供應商，但就供應市場調查來看，只要品質更好、價格更優(yōu)，也有合作機會；沒有野味供應的餐飲場所也表示，只要有需求，他們會考慮增加新的野味菜式。5、競爭優(yōu)勢1）資源豐富：依托礦山，變

9、廢為寶，廉價資源，充分利用原有閑置場地和設施，減少前期投入和運營成本。2）生態(tài)養(yǎng)殖：本養(yǎng)殖基地將采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，飼料主要來自本地內自然種植的蔬菜、水果、牧草等，不含化肥、農藥等，養(yǎng)殖的野味較一般圈養(yǎng)更加鮮美、健康。另外由于大部分飼料由基地自身種植、生產，預計養(yǎng)殖成本降低50%左右。3）有機認證：菌棚栽培、養(yǎng)殖場建立后，即開始著手有機栽培養(yǎng)殖認證。同時與外部加工廠合作，對生產產品進行深加工，打造自有品牌，進入商超、專賣店等渠道。有機養(yǎng)殖認證完成周期在兩年左右。4）自有渠道：建立有機食品專營店（小型生活超市），打造品牌，野豬肉零售價格在18元/斤左右，利潤更高。5）循環(huán)經濟：以廉價的原料栽培、發(fā)

10、展特種養(yǎng)殖和種植，逐步擴展到種業(yè)技術業(yè)、食品加工業(yè)、餐飲服務業(yè)、旅游觀光業(yè)、土地復墾、改善環(huán)境等一體的循環(huán)經濟綜合性服務產業(yè)，會得到政府產業(yè)政策的大力支持。四、組織模式1、公司形式：成立獨立法人有限責任公司，有限責任公司的股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任（黔生科技有限責任公司）。2、股東結構：1）法人股東：煤礦主體單位以舊廠房、閑置房屋、矸石山土地使用權以租賃形式（年租賃價）作為入股股東，以年租賃價為出資額。2）發(fā)起人股東：符合條件，自愿參加的個人以貨幣實際出資形式作為入股股東，即為公司發(fā)起人（原始股東）。3）其它股東：煤礦主體單位內部職工（以礦井及選煤廠為主）為個人股東。公司運營后根據

11、公司發(fā)展運營實際情況，以增資擴股、配股或送股等形式吸納的其它股東。3、權力機構：股東會公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權力機構，依照公司法及公司章程行使職權，選舉產生公司董事及經理。五、管理體系1、組織機構總經辦公室研發(fā)部生產部市場部人事財務部2、部門職責1）總經辦：總經理1人 負責公司整體發(fā)展戰(zhàn)略、運營工作。協(xié)調栽培、養(yǎng)殖場日常管理工作。2）研發(fā)部：經理1人，2年以上專業(yè)技術工作經驗，負責產品設計開發(fā)，具有培訓經驗，后期負責技術服務拓展工作。3）生產部：經理1人，負責生產運作管理，有相關生產動作管理知識及相應技術業(yè)務知識。4）市場部：經理1人，有3年以上銷售管理經驗，能帶領團隊完成銷

12、售任務。后期增加駐外辦事業(yè)務員13人，負責銷售市場業(yè)務開拓。5）人事/財務部：經理1人，負責人事招聘，財務管理、經營績效考核。3、管理模式總之要規(guī)范公司管理，培養(yǎng)企業(yè)特色文化，采用制度化管理的模式，各部門職責均按照規(guī)章制度來執(zhí)行，責權分配明確。同時引入“學習型、創(chuàng)新型、勞動型組織”模式，淡化職位階級，促進員工共同成長。公司工作氛圍嚴謹有序而不失活躍，每個人每天都能學到新的知識，獲得成長。人盡其才，物盡其用，讓每位員工的興趣愛好及特長充分發(fā)揮，服務于社會，得到社會的認可，為社會創(chuàng)業(yè)價值。4、分流計劃公司成立運營后所需的人員，優(yōu)先從礦區(qū)煤炭主體單位分流轉崗人員中聘用。菌類栽培和特種養(yǎng)殖季節(jié)性較明顯

13、，平時需要固定人員不多，但根據產栽時節(jié)變化需要臨時人員較多，當需要臨時人員較多時可以從礦區(qū)及選煤廠等輔助單位租用臨時工或鐘點工，這樣可以增加廠礦職工的額外臨時工時收入。根據事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，預計接納人員如下：第一年，計劃接納分流人員20人（固定工），臨時工不計。第二年，計劃接納分流人員30人（固定工），臨時工不計。第三年，計劃接納分流人員30人（固定工），臨時工不計。第五年，計劃接納分流人員70人（固定工），臨時工不計。六、投資策略1、股份募資法人股東：1人，盤江股份公司火燒鋪礦，以房屋、土地使用權以租賃形式入股（產權屬于國資），每年租賃費用折合人民幣24萬元，即相當出資24萬元入股。發(fā)起人股東：

14、510人，預計募資50，最低5萬元，最高10萬元。其它股東：公司內部職工，預計募資36萬元，最低2000元，最高5000元。注冊資本：100萬元。2、項目融資1）第一階段：建設食用菌栽培接種室，試驗室，投資10萬；建設特種養(yǎng)殖場，投資20萬，網絡建設投資10萬，運作費用10萬元，共計50萬元。2）第二階段：興建現(xiàn)代工廠式食用菌栽培大棚、養(yǎng)殖基地，預計投資300萬。同時投資“有機食品專營店、餐飲服務店，架設終端銷售渠道，預計投資200萬。需要融資450萬元，融資途徑為盤江公司支持借貸資金、銀行貸款、股權投資等。 3）第三階段：建設食用菌菌種基地、學習培訓基礎、食品加工工廠、投資建設觀光休閑型珍禽

15、農莊以及其它配套的服務產業(yè)，預計融資1000萬元，融資途徑為上市發(fā)行股票、債券融資、銀行貸款等。七、營銷戰(zhàn)略1、營銷目標 1）3年內，“黔生有機”品牌在當?shù)丶爸苓叧擎?zhèn)市場消費者之中知名度達到80%以上，80%以上消費者認同本品牌。 2）5年內，曲靖、安順、貴陽、昆明等主要城市和地區(qū)，“有機食品專營店”（或小型生活超市）覆蓋率達到80%以上。 3）10年內，“黔生品牌”相關的食用菌菌種基地、食品加工工廠、觀光休閑及其它配套的服務品牌產業(yè)體系線上線下基本構成，公司具備上市發(fā)型股票條件，在國內綠色生態(tài)產品市場具有一定的知名度和影響力，部分產品可出口海外。2、營銷模式1）第一階段（食用菌栽培、珍禽養(yǎng)殖

16、）：產品配送。在貴陽、昆明等設立辦事處，由銷售經理帶領業(yè)務團隊，開拓周邊市場消餐飲、團購市場、大型超市。同時在阿里巴巴等B2B類網站建立網上商鋪推廣產品。2）第二階段（業(yè)務推廣、有機種植、食品加工）：專營連鎖店、會員發(fā)展、互聯(lián)網加。（1）采用會員配送制度，會員頭天以網絡或短信訂購的方式訂購第二天所需蔬菜（含肉類）。（2）專營店內日常供應一定量蔬菜（含肉類），同時接收客戶未收的蔬菜，第一天全價銷售，第二天7折銷售，第三天以后4折銷售。周一至周日，每天推出一品種特價菜。推出這些舉措一是為加速蔬菜流轉、保持菜品新鮮，二是為吸引低收入、講求實惠的消費者購買。終端專營店的經營管理、物流系統(tǒng)的暢通是關鍵點

17、，要保證蔬菜新鮮、物超所值。初期申請有機蔬菜認證周期較長，在此期間只能作為“綠色無公害蔬菜”銷售，但仍按照有機蔬菜標準生產。蔬菜的定價、客戶的溝通宣導，都需要斟酌。目前在做有機食品專營店的公司，其失敗之處，一是營銷推廣形式單一、流于形式，二是店面經營管理混亂。我們需要克服這些毛病。（3）建立公司官網及網上查詢訂購系統(tǒng)，百度、阿里巴巴等平臺推廣。（4）建立有機食品類團購網，團購范圍包括各類有機食品、餐飲場所有機美食。對于我們的合作客戶，可以做免費團購推廣，以此吸引合作。（5）建立會員短信服務平臺，定期發(fā)布產品或服務的優(yōu)惠信息，以及健康養(yǎng)生知識。3）、第三階段（增值業(yè)務拓展）：利用第一、第二階段積

18、累的客戶資源優(yōu)勢，建設現(xiàn)代化的菌種培訓基地、綠色生態(tài)有機食品基地，建設休閑度假農莊，吸引消費者前來農莊休閑、游玩，本項目也可作為會員福利，結合抽獎、專營店消費、節(jié)慶優(yōu)惠等營銷。八、財務分析本項目的第一階段和第二階段為主業(yè)投資和生產運作階段，第三階段為業(yè)務擴展和擴張階段。本次重點針對第一階段和第二階段的運營情況進行預測分析。第一年，公司成立運著費用約為20萬元，設施建設投入約為30萬元，共計投入約為50萬元。第二年，設施建設投入約為100萬元，食用菌銷售收入約為150萬元；野生養(yǎng)殖銷售收入約為100萬元。總計銷售收入約為250萬元，贏利約為50萬元。第三年，設施建設投入約為200萬元，食用菌銷售

19、收入約為350萬元；野生養(yǎng)殖銷售收入約為300萬元，配套餐飲業(yè)營口收入約為150萬元。總計銷售收入約為800萬元，贏利約為100萬元。第四年，設施建設投入約為100萬元，食用菌銷售收入約為400萬元；野生養(yǎng)殖銷售收入約為350萬元，配套餐飲業(yè)營口收入約為250萬元?？傆嬩N售收入約為1000萬元，贏利約為200萬元。投資收效估值情況如下:投資收益估值情況表年份設施投入（萬元）銷售收入（萬元）贏利（萬元）股本收益（元/股）第一年50000第二年100250500.5第三年2008001001第四年20010002002合計55020503500.875第九章：風險評估本項目的運作主要存在風險如下：1、栽培種植和養(yǎng)殖適應性風險。不同的菌種菌類、野生動植物生物生長需要特定的氣候環(huán)境和空氣溫度環(huán)境，當選擇的品牌不當、種植和養(yǎng)殖方法不當或與當?shù)氐乃敛环r，會造成生長緩慢、成長率低下或大面積災害等嚴重后果。為了規(guī)避風險，項目運作前期必須投入大量資源進行適應性試驗。2、工農關系糾紛的風險。由礦區(qū)及周圍農村多多少少存在歷史遺留問題，當土地使用，道路交通及其它資源糾紛問題發(fā)生時會對生產運營造成影響。為了規(guī)避風險，需要加強工農關系協(xié)調，引入當?shù)刭Y本參股，會員式發(fā)展，讓利于周邊廣大民眾。3、國家政策變更風險。本項目土地及設施產權為國家所有，當國企改革政策發(fā)生變化，現(xiàn)有設施另為礦廠其它所