QP820300檢驗和試驗控制程序

1、文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03-共血9頁第1頁檢驗和試驗控制程序1. 目的：制定合適的檢驗程序，完善檢驗制度，確保原材料、半成品、成品能夠滿足規(guī)定的要求。2 范圍:適用于與產(chǎn)品的接收檢驗、過程檢驗、最終檢驗和物料管理冇關(guān)的部門與個人。3. 定義：（無）4. 職責(zé)：4. 1生管采購組負(fù)責(zé)4.1.1與供應(yīng)商聯(lián)系有關(guān)供貨質(zhì)量事宜。4.1.2與顧客聯(lián)系關(guān)于顧客提供產(chǎn)品和公司成品質(zhì)量的冇關(guān)事宜。4. 1.3入庫材料的點收，并核對材料規(guī)格是否正確。4.2品管部負(fù)責(zé)4. 2. 1制定檢驗計劃與相應(yīng)的檢驗規(guī)程。4.2.2對來料、半成品及成品進(jìn)行檢驗。5. 工作程

2、序：5. 1來料的接收檢驗：5. 1. 1原材料的接收和送檢：原材料進(jìn)廠后，收料人員應(yīng)做好以下工作：a. 分類、分批存放在堆場的指定地點，并做好待檢標(biāo)識。b收料人員應(yīng)確認(rèn)供應(yīng)商是否提供相應(yīng)原輔材料的檢驗報告/質(zhì)量保證書/合格證。c.收料人員填寫“收料單”送生管采購組和品管部。文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁5.1.2原材料接收檢驗由品管部試驗室檢驗人員按照“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī) 程”及gb/t11836-99鋼筋混凝土水泥管的要求進(jìn)行取樣及檢驗作業(yè)。a. 試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程”項目檢驗；b

3、. 試驗和檢驗記錄：試驗室檢驗人員必須將技術(shù)耍求和實測數(shù)值填寫在：乩水泥成品：“水泥物理性能試驗報告”；b. 鋼材(鋼筋):“鋼材機械性能試驗報告”；c. 中砂：細(xì)骨料檢驗記錄表；d. 碎石：碎石或卵石檢測記錄表c. 在試驗和檢驗過程屮發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)檢查不合格的原因并捉報相關(guān)部門處理。5. 1.3五金件、備品備件的驗收：a. 五金件、備品備件、化學(xué)試劑由物料管理員協(xié)同采購人員核對數(shù)量、型號及外觀判 定。5.1.4對于檢驗不合格的原輔材料、五金件/備品備件按照“不合格品控制程序 (qp830100)"處理。5.1.5品管部主管可按接收產(chǎn)品需要、供貨情況及供應(yīng)商的情況對原輔材料、五金

4、件、備 品備件的檢驗作以下選擇決定：a供應(yīng)商提供的質(zhì)量保證書/合格證/檢驗報告可作為免除接收檢驗的依據(jù)，免檢材料應(yīng)列 出免檢材料清單。b. 全部檢驗；c. 在供應(yīng)商處檢驗；d5.1.6收料人員依據(jù)采購單據(jù)及客戶提供產(chǎn)品的資料核對來料數(shù)量、標(biāo)識是否與要求相 符，并檢杳有無運輸損壞情形，核對止確后收貨，如杲有異常情況應(yīng)及時向生管采購組主管 報告，由生管采購組向客戶反映情況。5.1.7對于在庫存物品中已失去“合格品”標(biāo)簽的或超過有效期的原輔材料在投入生產(chǎn)之 前要經(jīng)過品管部重新檢驗。5.2過程檢驗：在生產(chǎn)過程中崗位操作人員對其所作內(nèi)容依相應(yīng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工序口檢；品管部質(zhì)檢組/ 試驗室負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)工序過

5、程的特點和“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程”及 gb/t11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢驗、試驗作業(yè)：5. 2. 1混凝土攪拌工序的檢驗內(nèi)容：a. 品管部試驗室檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程”及 gb/t11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項目檢驗；b. 試驗和檢驗記錄：品管部試驗室檢驗人員必須將技術(shù)耍求和實測數(shù)值填寫在“混凝土 試件抗壓強度報告”及“混凝土試件抗壓強度月報表”；c. 在試驗和檢驗過程屮發(fā)現(xiàn)不合格項口，應(yīng)檢查不合格的原因并提報相關(guān)部門處理。5. 2.2鋼筋定長切斷、徹頭及骨架滾焊工序的檢驗內(nèi)容：a. 品管部質(zhì)檢

6、組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”中規(guī)定的項fi檢 編寫:審核:批準(zhǔn):日期：日期：日期：文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁驗；b. 試驗和檢驗記錄：品管部過程檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在“半成品抽 檢評定表(鋼筋骨架)”;并及時地將檢驗結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序；c. 在試驗和檢驗過程屮發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)檢查不合格的原因并捉報相關(guān)部門處理。5. 2. 3蒸壓養(yǎng)護(hù)：a甜管部質(zhì)檢組檢驗員依據(jù)“鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程”小規(guī)定的方法，對 蒸養(yǎng)后的水泥管進(jìn)行外觀檢驗；b. 試驗和檢驗記錄：品管部質(zhì)檢

7、組檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在“產(chǎn)品外 觀質(zhì)量檢驗記錄表”;并及時地將檢驗結(jié)果反饋給相關(guān)部門和相應(yīng)的工序；c如果對嚴(yán)重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。5. 2.5檢驗完成后需要：a按“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對半成品進(jìn)行標(biāo)識；b如果對嚴(yán)重問題不能即時解決，需考慮停止生產(chǎn)，待問題得到糾正后再投入生產(chǎn)。5. 2.6未經(jīng)檢驗的半成品不得流入下道工序，如果生產(chǎn)急需而需耍例外放行的半成品須經(jīng) 生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可放行，放行后必需做好標(biāo)識，以便于在出現(xiàn)問題時能夠及時追冋。5. 2.7合格品放行到下一道工序，不合格品按“不合格品控制程序”處理。5.3最終檢驗即水泥

8、管出廠檢驗：5. 3. 1最終檢驗必須在產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過相應(yīng)的過程檢驗后進(jìn)行。5. 3.2品管部最終檢驗人員按照gb/t11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標(biāo)準(zhǔn)對成品 進(jìn)行抽樣檢驗；a試驗和檢驗記錄：品管部成品檢驗人員必須將技術(shù)要求和實測數(shù)值填寫在相應(yīng)的記錄 表上“出廠檢驗記錄表”；b. 檢驗合格：成品檢驗人員應(yīng)將檢驗結(jié)果以“出廠合格證”的形式及時反饋給生管采購 組和成品倉庫；c. 檢驗不合格：按gb/t11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)規(guī)定及 “不合格品控制程序(qp830100) ”執(zhí)行。5. 3.3檢驗完成后檢驗人員應(yīng)按照“檢驗和試驗狀態(tài)程序”的要求對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo) 識；

9、5.4水泥管型式試驗：按照gb/t11836-99混凝土與鋼筋混凝土排水管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要 求對水泥管成品進(jìn)行委外檢驗(正常為一年一次)；試驗報告由品管部負(fù)責(zé)保存管理。5. 5檢驗記錄：5. 5.1品管部根據(jù)相應(yīng)的檢驗記錄填寫(如：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表、月份混凝土抗壓強度 質(zhì)量計算表、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表、月份廢次品情況統(tǒng)計表)，以對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計分析并依 實際情況執(zhí)行“糾正和預(yù)防措施控制程序(qp850100) ” o5. 5. 2所有檢驗記錄必須經(jīng)授權(quán)檢驗人員簽名。5. 5.2所有檢驗記錄按照“質(zhì)量記錄控制程序(qp420200)"規(guī)定由品管部歸檔保存。6. 參考資料6. 1質(zhì)量策劃程序(q

10、p540100)文件號qp420100qp820300版次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁6.2不合格品控制程序（qp830100）6. 3質(zhì)量記錄控制程序（qp420200）6.4糾正和預(yù)防措施控制程序（qp850100）6.5混凝土與鋼筋混凝土排水管gb/t11836-996.6鋼筋混凝土水泥管制造工序和安全規(guī)程（wi720102）6.8鋼筋混凝土水泥管工藝流程指導(dǎo)書（wi750101）7. 報告和記錄：7. 1進(jìn)料檢驗記錄表（fm820301）7.2水泥物理性能試驗報告（fm820302）7.3鋼材機械性能試驗報告（fm820302）7.4細(xì)骨料檢驗記錄表（fm8203

11、01）7.5碎石或卵石檢驗記錄表（fm820301）7.6半成品檢驗記錄表（鋼筋骨架）（fm820301）7.7混凝土試件抗壓強度報告（fm820302）7.8型式試驗報告或外委托試驗報告（fm820302）7.9產(chǎn)品外觀質(zhì)量檢驗記錄表（fm820301）7. 10產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報表（fm820303）7. 11混凝土試件抗壓強度月報表（fm820303）7. 12出廠檢驗記錄表（fm820301）7. 13產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計表（fm820304）文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁1. 目的建立公司文件和資料審核、分發(fā)及更新程序，使公司文

12、件均能得到冇效控制。2. 范圍適用于涉及文件（含資料）編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、冋收及更新的部門主管及個人。3. 定義3. 1質(zhì)量體系所產(chǎn)生的受控文件共3類：3. 1. 1質(zhì)量手冊:3.1.2程序文件；3. 1.3工作文件，包括如下：a. 崗位職責(zé)；b. 相關(guān)部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程和管理規(guī)定等。3.2外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質(zhì)量體系的文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 國際公約、慣例和顧客提供的文件等。4. 職責(zé)4. 1質(zhì)量手冊：4. 1. 1 iso推行小組負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊及其更新版木；4.1.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊的內(nèi)容。4.1.3董事長批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。4.1.

13、4辦公室負(fù)責(zé)：質(zhì)量手冊的分發(fā)、原稿的存檔及作廢版木處理。注:質(zhì)量手冊的分發(fā)參照質(zhì)量手冊控制分發(fā)名單。4. 2程序文件：4. 2. 1各部門主管負(fù)責(zé)編寫與本部門相關(guān)的程序文件及其更新版本；4. 2.3管理者代表負(fù)責(zé)審核程序文件。4.2.4螢事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件。4. 2.5辦公室負(fù)責(zé)：分發(fā)程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注:程序文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”,程序文件涉及的班組依實際情況進(jìn)行頒發(fā) 控制。4. 3工作文件:4. 3.1相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4. 3.2公司管理者代表負(fù)責(zé)審核“的工作文件”內(nèi)容。4. 3.3董事長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工作文件；4.

14、3.4辦公室負(fù)責(zé)工作文件及更新版木的分發(fā)和原稿的存檔及處理作廢版木。注:工作文件的分發(fā)參照附錄“文件分發(fā)名單控制表”,工作文件涉及的班組依實際情況進(jìn)行頒發(fā) 控制。4.4外來文件：4. 4.1辦公室負(fù)責(zé)：控制、分發(fā)外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。 編寫:審核:批準(zhǔn):日期：日期：日期：文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁4.4.2各部門主管負(fù)責(zé)存檔木部門使用的外來文件。5. 要求5. 1總則受控文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、更改、發(fā)行、存檔、作廢等，按本程序職責(zé)說明執(zhí)行。5.2受控文件分發(fā)前準(zhǔn)備：5.2. 1文件的編號和批準(zhǔn)：

15、文件在經(jīng)相關(guān)部門或個人在編寫完成后進(jìn)行如下處理：a編號按昭“ 5 12” 的要求講行編號。b批準(zhǔn);按金本程序“4職責(zé)”的要求由相應(yīng)的批準(zhǔn)人在文件上簽章使文件生效；5. 2. 2受控文件的登記和標(biāo)識：a. 文件批準(zhǔn)后并登錄于“文件目錄”中；b. 交分發(fā)者的文件可以是原稿、復(fù)印件或傳真方式。c. 若以原稿或復(fù)印件交分發(fā)者，則在作為原稿/復(fù)印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便 識另i。八d.若以傳真方式送分發(fā)者，分發(fā)者收到傳真后在首頁背而蓋“受控”章以便識別。e. 對于分發(fā)給使用部門的原稿或復(fù)印件，應(yīng)由文件的分發(fā)部門在相應(yīng)的文件的首頁正面加 蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態(tài)。f. 對于非

16、受控文件，如：用于教育培訓(xùn)的文件等，應(yīng)于首頁加蓋“非受控”章，以便識 另i。5. 3受控文件分發(fā)：5. 3.1分發(fā)前，文件的批準(zhǔn)人確定文件分發(fā)范圍，填寫“文件分發(fā)名單”，文件分發(fā)名 單確定的原則是：凡是與文件執(zhí)行內(nèi)容有關(guān)的部門均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版木。5. 3.2文件分發(fā)者按批準(zhǔn)人確定的“文件分發(fā)名單”復(fù)印文件，并將文件分發(fā)給相應(yīng)的 部門或個人。5. 3.3接受文件人在“文件分發(fā)記錄表”上簽章，作為文件接收的證據(jù)。5. 3.4如果分發(fā)的文件是更新版本，分發(fā)者應(yīng)按照原分發(fā)范圍（即原有的“文件分發(fā)名 單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當(dāng)場銷毀，分發(fā)者在 “文件分發(fā)記錄表”

17、上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4受控文件的更改：5. 4.1質(zhì)量手冊、程序文件及工作文件需更改時，如涉及文件內(nèi)容的更改，由申請 者填寫“文件更改中請”表，經(jīng)管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)，由辦公室按照5. 3節(jié)的規(guī)定 分發(fā)至相關(guān)單位部門和個人。如果只是錯字或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改，則可由管理者代表認(rèn)可 后直接在文件上更改（含原件），并在更改處簽章。5. 4.2除非有特別指定，受控文件的更改應(yīng)由管理者代表審核后經(jīng)董事長批準(zhǔn)。5. 4.3文件內(nèi)容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次及版本頁（首頁），其余頁次內(nèi)容 不作變更。5.4.4更改版木號整數(shù)位或更改頁碼吋，整份文件換為新版。5

18、. 4.5文件版本更改準(zhǔn)則a.文件的首版，其起始版本號應(yīng)為1.0。文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03-共血9頁第1頁b.凡是對文件屮一般的非原則性差錯的更改，每更改一次應(yīng)順次提升版木號小數(shù)點后面的 一位數(shù)，女口出10改為1. 1出12改為1. 3等。c. h是文件更改中涉及系統(tǒng)的主要內(nèi)容或需要增、減頁次等，應(yīng)更改版本號整數(shù)位，每更 改一次順次捉升整數(shù)位1.2改為2.0； 24改為30等，每次更改后的新版本號的小數(shù)位應(yīng)從x.0 開始。d. 表格的版木、版次的更改與文件相同。5. 5受控文件存檔參照質(zhì)量記錄控制程序'js-qp4202'執(zhí)

19、行。5.6受控文件控制：5. 6.1受控文件統(tǒng)一由辦公室分發(fā)，其他部門未經(jīng)授權(quán)不得分發(fā)。5. 6.2如確因?qū)嶋H需要增發(fā)文件，可以向文件批準(zhǔn)者申請：a. 由批準(zhǔn)人直接填寫在“文件分發(fā)名單”中，正式擁冇受控文件。b. 要求一份復(fù)制版本，復(fù)制版本蓋非受控章，以不列入更新控制范圍。5.7質(zhì)量手冊和程序文件的制作內(nèi)容應(yīng)包含如下幾個方而，工作文件可根據(jù)實際需 要對以下內(nèi)容做適當(dāng)?shù)倪x擇：5. 7.1 口的:為了順利執(zhí)行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發(fā)點。5. 7.2范圍:對文件冇影響的組織、功能、條款、范圍進(jìn)行描述。5. 7.3定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號。5.7.4職責(zé):控制、權(quán)力和

20、確保任務(wù)執(zhí)行的責(zé)任。5. 7. 5工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內(nèi)容。5. 7.6參考資料:確定與程序有聯(lián)系的特定的文件、資料。5. 7. 7報告和記錄:列出與程序冇關(guān)的所冇表單或報告。5.8文件制作章節(jié)編號及規(guī)定：5. 8. 1章節(jié)編號規(guī)定如下：1.目的2范圍3 定義4. 職責(zé)4. 14.25. 工作程序5. 15.25. 2.2a.b.c.a.文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁b.5.2.3a.5.36. 參考資料7. 報告和記錄5& 2章節(jié)編號以不超過四位數(shù)為原則，超過時以a, b, c.表示，再次以a

21、, b, c,. 表o583程序文件參考依“5.81”節(jié)的項目及順序編寫，若沒冇參考資料或流程圖時， 則在該項目填入“略”即可。5. 9.要求：以木規(guī)范字體（宋體標(biāo)小四號字）為標(biāo)準(zhǔn)參考字體。5.10文件編寫準(zhǔn)則5. 10. 1質(zhì)量手冊采用6位編碼，其規(guī)定如下： - -a. 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼； 為質(zhì)量手冊的別碼； 為 質(zhì)量手冊的流水號代碼。如：js - qm - 01t t二流水號i1質(zhì)量手冊1泉州市堅實水泥制品有限公司5. 10. 2程序文件采用8位編碼，其規(guī)定如下： - - -a. 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“js” ；b. 為文件別代號，qp表示程序文件；c. 對

22、應(yīng)iso 9001： 2000項目（48）以48表示。a. 4質(zhì)量管理體系b. 5管理職責(zé)c. 6資源管理d. 7產(chǎn)品和/或服務(wù)實現(xiàn)的過程e. 8測量、分析與改進(jìn)d. 為每大項的分項代號，以19表示，如：a. 4質(zhì)量管理體系41總要求文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁42文件要求b. 5管理職責(zé)51管理層頂諾52以顧客為中心53質(zhì)量方針54策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通56管理評審c. 6資源管理61資源準(zhǔn)備62人力資源63設(shè)施64工作環(huán)境d. 7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)策劃72與客戶相關(guān)的過程73進(jìn)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)的運作76

23、測量和監(jiān)控設(shè)備的控制e. 8測量、分析與改進(jìn)81策劃82測量和監(jiān)控83不合格的控制84資料分析85改進(jìn)e. 兩位為流水號，自0199號由各部門依據(jù)需要以流水號方式編號，女口：js - qp - 42 - 01r r r ri i i1流水號i i1程序文件分項代號i1程序文件1泉州市堅實水泥制品有限公司5. 11表格編號準(zhǔn)則采用10位編號方法，其規(guī)定如下-5.11.1、為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“js” ；文件號 qp420100qp820300 版 次 1.0編寫h期2002-03- 共 血9頁第1頁5. 11.2、為文件表單代號,qr表示表格/表單;5. 11.3為對應(yīng)程序文件的編號(詳見5. 10. 2.d和5. 1