ISO三體系管理手冊(cè)

1、 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 管 理 手 冊(cè)修訂履歷項(xiàng)次變更日期變更內(nèi)容版本151413121110987654321文件編號(hào)制定單位核準(zhǔn)審核/制訂人制定日期版本目 錄章節(jié)標(biāo) 題頁(yè)碼0.1發(fā)布令10.2授權(quán)書(shū)20.3企業(yè)概況30.4公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)41范圍52標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件53術(shù)語(yǔ)和定義64質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系94.1理解組織及其環(huán)境104.2理解相關(guān)方的需求和期望104.3確定質(zhì)量管理體系的范圍104.4管理體系及其過(guò)程105領(lǐng)導(dǎo)115.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾115.1.1總則115.1.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)115.2方針115.3組織的角色、

2、職責(zé)和權(quán)限126策劃146.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施146.2質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)策劃166.3變更的策劃187支持197.1資源197.1.1總則197.1.2人員197.1.3基礎(chǔ)設(shè)施197.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境197.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源197.1.6知識(shí)207.2能力207.3 意識(shí)217.4 信息交流、溝通、參與和協(xié)商217.5 文件化信息237.5.1 總則237.5.2 文件控制247.5.3 記錄控制248 運(yùn)行258.1運(yùn)行策劃和控制258.2產(chǎn)品和服務(wù)要求268.2.1相關(guān)方溝通268.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定278.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審278.2.4產(chǎn)品和服

3、務(wù)要求的變更288.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)288.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制298.4.1總則298.4.2控制類(lèi)型和程度298.4.3外部供方298.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供308.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制308.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性308.5.3相關(guān)方的財(cái)產(chǎn)308.5.4防護(hù)318.5.5交付后活動(dòng)318.5.6變更的控制318.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行328.7不合格輸出的控制328.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)329 績(jī)效評(píng)價(jià)349.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)349.1.1 總則349.1.2 相關(guān)方滿(mǎn)意349.1.3合規(guī)性評(píng)價(jià)349.1.4分析和評(píng)價(jià)359.2 內(nèi)部審核359.3管理評(píng)審3610

4、 改進(jìn)3810.1 總則3810.2不符合和糾正措施3810.3持續(xù)改進(jìn)38附錄一組織機(jī)構(gòu)圖及各部門(mén)職責(zé)44附錄二職能分配表48附錄三程序文件清單52附錄四過(guò)程、條款及部門(mén)對(duì)照表54附錄五過(guò)程關(guān)聯(lián)圖56附錄六文件修改記錄表57390.1發(fā)布令為了推進(jìn)企業(yè)管理與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)相關(guān)方滿(mǎn)意，樹(shù)立公司良好形象，適應(yīng)綠色運(yùn)動(dòng)潮流，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)隱患和職業(yè)危害，采取有效的預(yù)防措施，切實(shí)保護(hù)全體員工的安全和健康，提高勞動(dòng)效率，將事故和危險(xiǎn)降到最低限度，減少因事故造成的損失，提高職業(yè)健康安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

5、安全的社會(huì)效益最大化，滿(mǎn)足相關(guān)方和其它相關(guān)方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的要求，重新編制了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)（B版）。該手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求和公司的實(shí)際情況而編寫(xiě)，滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求和相關(guān)方要求，并符合國(guó)家法律法規(guī)要求?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)（

6、B版），自2018年1月2日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.2 授權(quán)書(shū)經(jīng)研究決定，茲授權(quán) 先生擔(dān)任公司質(zhì)量、環(huán)境體系負(fù)責(zé)人和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作及協(xié)調(diào)、處理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題。其職責(zé)如下：a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運(yùn)行，及時(shí)處理對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有影響的問(wèn)題。b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)，以及體系改進(jìn)的需求。c)在公司內(nèi)部提高滿(mǎn)足相關(guān)方要求的意識(shí)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成和提高。d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和

7、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜、及其與外部的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作。 同時(shí)任命 同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表：?jiǎn)T工代表適當(dāng)參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，包括：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；事件調(diào)查；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審； 發(fā)表意見(jiàn)。 總經(jīng)理： 年 月 日 0.3 企業(yè)簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介：客戶(hù)至上是我們的經(jīng)營(yíng)理念：我們相信顧客就是企業(yè)的生命，我們?cè)敢馊娜鉅?wèi)顧客著想，我們堅(jiān)持高品質(zhì)的産品，我們提供完善的售后服務(wù)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)確保永續(xù)繁榮和成長(zhǎng)公司擁有十余名相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，根據(jù)已有的成熟應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，采用可靠的國(guó)內(nèi)外知名品牌的配件，根據(jù)您的要求為您定制所需設(shè)備。公司地

8、址： 電 話(huà)： 郵 編： 0.4 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo) 質(zhì)量管理方針： 精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量、誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念、持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效、不斷滿(mǎn)足顧客需求環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：遵循環(huán)境法規(guī)，立足污染預(yù)防，追求節(jié)能低碳，創(chuàng)建環(huán)保品牌；倡導(dǎo)以人為本，關(guān)愛(ài)員工健康，和諧持續(xù)發(fā)展，彰顯社會(huì)責(zé)任。管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：a)產(chǎn)品出廠合格品率：100%b)顧客滿(mǎn)意率90%環(huán)境目標(biāo)a)廠界噪聲符合GB123482008工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)中3類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（按實(shí)際監(jiān)測(cè)報(bào)告結(jié)論）b)廢棄物合理分類(lèi)率100% （按實(shí)際檢查情況）；c)全年火災(zāi)爆炸事故為0次（按實(shí)際發(fā)生次數(shù)）職業(yè)健康安全目標(biāo)a)

9、重傷、死亡事故為0（按實(shí)際發(fā)生次數(shù)）； b)重大火災(zāi)爆炸事故為0（按實(shí)際發(fā)生次數(shù)）；c)輕傷事故3件/年（按實(shí)際發(fā)生次數(shù)）；d)職業(yè)病發(fā)生率為0（按實(shí)際發(fā)生次數(shù)）； 總經(jīng)理： 年 月 日 1 范圍公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，是體系運(yùn)行、評(píng)審和評(píng)價(jià)的依據(jù)，也是向相關(guān)方或公眾傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整體信息的文件，并作為向第三方證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的文件。同時(shí)，也可以促使公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，不斷追求更高的境界。本手冊(cè)及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其他文件是公司

10、的管理標(biāo)準(zhǔn)，也是公司質(zhì)量監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。公司質(zhì)量管理活動(dòng)還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)服務(wù)生產(chǎn)服務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。本手冊(cè)“受控”文本的持有者，有責(zé)任和義務(wù)使本手冊(cè)在其所管轄的范圍內(nèi)或其所能施加影響的范圍內(nèi)，得到有效地實(shí)施或宣傳。2 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件2.1 本質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)為：2.1.1 ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.1.2 GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求2.1.3 ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.1.4 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求2.2 公司涉及的主要法律法規(guī)：公

11、司主要涉及以下法律法規(guī)，并在其有修改或被替代時(shí)，采用最新版本：環(huán)境管理體系要求及使用指南 職業(yè)健康安全管理體系要求 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法公司編制并定期更新“適用法律法規(guī)清單”和“標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單”，對(duì)適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求、GB/T28001-20

12、11職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義：3.1關(guān)鍵過(guò)程：指生產(chǎn)服務(wù)組織設(shè)計(jì)中已明確的關(guān)鍵特性和重要特性，服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量難以控制或易發(fā)生波動(dòng)的工序。3.2 特殊過(guò)程：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程。3.3環(huán)境：組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.4環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.5環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.6事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害，或人身傷害（無(wú)論嚴(yán)重程度），或者死亡情況

13、。注1：事故是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2：未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件，稱(chēng)為未遂事件。注3：緊急情況是一種特殊類(lèi)型的未遂事件。注4 ：本術(shù)語(yǔ)應(yīng)用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加著重于對(duì)未遂事件的管理和控制，以確保適用時(shí)將未遂事件涉及的危險(xiǎn)源盡量予以消除。3.7健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和或工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。注1：本術(shù)語(yǔ)應(yīng)用于本公司職業(yè)健康安全管理體系，更加突出了健康的重要性，包括但不限于：工作活動(dòng)和或工作相關(guān)狀況引起或加重的、員工的心理、身理方面的職業(yè)健康不良績(jī)效。如：超時(shí)工作引發(fā)或加重的精神疲勞或疾病。3.8危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害

14、和或健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.9危險(xiǎn)源辨識(shí)：分辨與識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特征與性質(zhì)的過(guò)程。3.10風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。注1 ：風(fēng)險(xiǎn)并不是某一因素獨(dú)立構(gòu)成的，而是可能性和嚴(yán)重性的組合。注2： 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（見(jiàn)術(shù)語(yǔ)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)），再確定其是否可接受還是需要采取控制措施。 注3： 風(fēng)險(xiǎn)在危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)中被識(shí)別。3.11風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否予以接受予以確定的過(guò)程。注1：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一種將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)。輸入包括但不限于標(biāo)準(zhǔn)4.3.1所規(guī)定的有關(guān)活動(dòng)，

15、如：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、有關(guān)的變更等；注2：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的目的是確定哪些風(fēng)險(xiǎn)予以接受（不需要控制），哪些風(fēng)險(xiǎn)需要控制，因此，危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)應(yīng)盡量全面和詳盡。 注3：針對(duì)現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)已有的控制措施可能由于失效而失去對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，因此需要予以充分考慮并確定是否進(jìn)一步控制和完善，這包括人員的行為和因素所導(dǎo)致的失效。適用時(shí)，按照標(biāo)準(zhǔn)4.5.3的要求采取措施。如：配置了消防物資，但是消防通道堵塞、消防物資過(guò)期等仍使得風(fēng)險(xiǎn)不能被控制而需要采取糾正措施和或預(yù)防措施。3.12輕傷事故：造成損失一個(gè)工作日及以上，但不足105個(gè)工作日的人身傷害事故。3.13重傷事故：工作損失達(dá)105個(gè)工作日以上，6000個(gè)工作日以

16、下，但無(wú)人員死亡的人身傷害事故。3.14交通事故：車(chē)輛、船舶在行駛過(guò)程中由于違反交通、航運(yùn)規(guī)則或因機(jī)械故障等造成交通工具損壞、財(cái)產(chǎn)損失或人身傷害的事故。3.15火災(zāi)爆炸事故：在罐式集裝箱的生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中由于各種原因引起的火災(zāi)、爆炸，造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的事故。3.16設(shè)備事故：由于設(shè)計(jì)不合理，或在罐式集裝箱的生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中由于各種原因造成機(jī)械、動(dòng)力、吊裝等設(shè)施設(shè)備及建（構(gòu)）筑物損壞，造成財(cái)產(chǎn)損失或影響生產(chǎn)的事故。3.17“四不放過(guò)”： 指事故發(fā)生后，為汲取事故教訓(xùn)，防止事故重復(fù)發(fā)生而要求的“事故原因不清不放過(guò)、未采取防范措施不放過(guò)、責(zé)任者和群眾未受到教育不放過(guò)、事故責(zé)任者未處分不放過(guò)?！?.

17、18“三同時(shí)”：新建項(xiàng)目要認(rèn)真做好安全和環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體服務(wù)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)生產(chǎn)服務(wù)、同時(shí)投產(chǎn)，搞好設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收工作。3.19“三級(jí)安全教育”：公司安全教育，生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)安全教育，班組安全教育。3.20“三不傷害”：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。3.21“三不動(dòng)火”：無(wú)合格用火作業(yè)許可證不動(dòng)火、安全措施不落實(shí)不動(dòng)火、監(jiān)火人不在場(chǎng)不動(dòng)火。 3.22四全監(jiān)督管理原則：全員、全過(guò)程、全方位、全天候的安全監(jiān)督和管理。3.23“五本帳”：用于記錄安全生產(chǎn)過(guò)程情況的“安全生產(chǎn)教育登記簿、安全生產(chǎn)檢查登記簿、違章作業(yè)登記簿、安全生產(chǎn)好人好事登記簿、傷亡登記簿”。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

18、4.1理解組織及其環(huán)境 本公司依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見(jiàn)附錄一。 公司建立和保持相關(guān)的規(guī)章制度來(lái)識(shí)別外部環(huán)境，總經(jīng)理應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)、績(jī)效等相關(guān)因素）和外部因素（國(guó)際、國(guó)家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、文化和社會(huì)因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件，參見(jiàn)環(huán)境分析控制程序。 本公司定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以確保其充分和適宜。公司目前無(wú)

19、外包過(guò)程，如將來(lái)有則按照GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)8.4條款的要求進(jìn)行控制。 4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：4.2.1與質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。4.2.2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便于理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方的需求和期望。4.

20、3確定管理體系的范圍公司確定范圍時(shí)考慮：在確定質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系范圍時(shí)，公司依據(jù)以下考慮：本公司的各種內(nèi)部和外部因素，見(jiàn)4.1；相關(guān)方都要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；公司管理體系范圍： 本公司產(chǎn)品是按客戶(hù)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，故包含ISO9001：2015版全部條款的要求。上述管理體系范圍通過(guò)本管理手冊(cè)發(fā)布，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可為相關(guān)方獲取。4.4管理體系及其過(guò)程4.4.1總則本公司依據(jù)GB/T19001-2016及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境管理體系、過(guò)程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性,公司主要過(guò)程參照附錄四。4.4.

21、2過(guò)程方法本公司按照ISO9001：2015及ISO14001：2015的要求，運(yùn)用過(guò)程方法對(duì)本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)。4.4.3本公司通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制：本公司對(duì)管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別 ，確定每個(gè)過(guò)程所需的輸入和期望的輸出，確定這些過(guò)程的順序和相互作用；4.4.4保證過(guò)程的有效運(yùn)行和控制，制訂或采用必需的準(zhǔn)則或方法，包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)。4.4.5確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可用性，以支持過(guò)程的運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)控：a)根據(jù)各個(gè)過(guò)程的需要，配置并管理相關(guān)的資源；b)確定并采集

22、相關(guān)過(guò)程的數(shù)據(jù)或信息，并通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)或信息的判定，實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。4.4.6在過(guò)程識(shí)別的基礎(chǔ)上，規(guī)定這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限，具體的。4.4.7建立監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程，編制法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與確認(rèn)控制程序,以測(cè)量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績(jī)效，包括方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況、相關(guān)方滿(mǎn)意程度的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析。4.4.8進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施,具體參照風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序。4.4.9評(píng)價(jià)管理體系過(guò)程并實(shí)施所需的變更，以確保這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。4.4.10針對(duì)監(jiān)視和

23、測(cè)量的結(jié)果，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的目的，并對(duì)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；開(kāi)展管理評(píng)審，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化，對(duì)體系加以調(diào)整和完善，使體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。4.4.11公司應(yīng)保持必要程度的文件化信息：a) 保持文件化信息，為過(guò)程運(yùn)行提供支持；b) 保留文件化信息，以證實(shí)過(guò)程是按策劃執(zhí)行的。相關(guān)文件:環(huán)境分析控制程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與確認(rèn)控制程序5領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾5.1.1 總則總經(jīng)理通過(guò)以下方面證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)力和對(duì)質(zhì)量管理體系承諾：a) 總經(jīng)理對(duì)管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 總經(jīng)理本公司的方針和目標(biāo)，保持與戰(zhàn)略方向和組織情境一致

24、；c) 確保管理體系要求融入組織的所有的業(yè)務(wù)過(guò)程；d) 使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e) 提供管理體系所需的資源；f)對(duì)有效管理的重要性和符合管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；g) 確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；h) 鼓勵(lì)、指導(dǎo)和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；i)促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)j) 支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)力。5.1.2 以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)力和承諾：a) 確定、理解和持續(xù)滿(mǎn)足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求；b) 確定和應(yīng)對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強(qiáng)相關(guān)方滿(mǎn)意能力的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)；c) 保持以增強(qiáng)相關(guān)方滿(mǎn)意為關(guān)注焦點(diǎn)。5.2

25、方針5.2.1總經(jīng)理以質(zhì)量管理七項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，遵循國(guó)家、地方和行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方及相關(guān)方的要求，制定公司質(zhì)量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針（見(jiàn)本手冊(cè)0.4章節(jié)），并形成文件，予以實(shí)施和保持。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：a) 與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；b) 提供制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架c) 包括對(duì)滿(mǎn)足適用要求的承諾；對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性，提高質(zhì)量管理水平，以及污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；安全生產(chǎn)、防止人身傷害、保護(hù)員工健康、履行其合規(guī)義務(wù)的承諾遵；d) 包括對(duì)

26、持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高管理績(jī)效的承諾。5.2.2總經(jīng)理通過(guò)組織召開(kāi)各種會(huì)議，或其它的宣傳形式，將其傳達(dá)到全體員工和相關(guān)方，使之可為公眾所獲取，并使之在公司管理、執(zhí)行、檢查和作業(yè)等層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行。5.2.3在生產(chǎn)期間和產(chǎn)品交付后，向相關(guān)方和社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強(qiáng)滿(mǎn)意，樹(shù)立企業(yè)良好形象。5.2.4在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審，如有需要?jiǎng)t予以修改，使其保持持續(xù)適宜性。5.3 組織的崗位 、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理根據(jù)服務(wù)要求、顧客要求以及公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見(jiàn)附錄一“組織機(jī)構(gòu)圖及職責(zé)描述”），同時(shí)建立崗位任職能力要求來(lái)規(guī)

27、范公司各級(jí)組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：a) 確保質(zhì)量環(huán)境安全管理體系符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b) 確保過(guò)程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的輸出；c) 報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)遇（見(jiàn)10.1），特別向總經(jīng)理報(bào)告；d) 確保整個(gè)組織提高以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)；e) 對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持管理體系的完整性。5.3.2通過(guò)體系文件、會(huì)議等方式，就部門(mén)、人員的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任等，予以溝通和傳達(dá)，并在組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化和職能調(diào)整時(shí)，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改并予以公布。5.3.3總經(jīng)理職責(zé)：a)承擔(dān)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

28、最終責(zé)任；b)向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)；c)組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的綜合管理手冊(cè)，確定質(zhì)量方針、環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；d)建立與完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并規(guī)定體系中各部門(mén)的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任，以及相互之間的關(guān)系；e)負(fù)責(zé)為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，提供必要的資源；f)在最高管理層成員中任命管理者代表；g)主持管理評(píng)審，對(duì)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)；h)批準(zhǔn)合同、投標(biāo)書(shū)；i)負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源清單和重要環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)；j)批準(zhǔn)

29、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。5.3.4管理者代表總經(jīng)理在公司管理層任命一名管理者代表，其職責(zé)：a)負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運(yùn)行，及時(shí)處理對(duì)體系運(yùn)行有影響的問(wèn)題。b)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)，以及體系改進(jìn)的需求。c)在公司內(nèi)部提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全意識(shí)的形成和提高。d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；e)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。f)審核環(huán)境因素清單和危險(xiǎn)源清單。g)組織內(nèi)部審核。相關(guān)文件無(wú)6 策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和

30、機(jī)遇的措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施公司編制風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序?？偨?jīng)理確保：a) 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足目標(biāo)的要求和標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：確定各項(xiàng)管理活動(dòng)及其相互關(guān)系和活動(dòng)順序，建立健全組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)各項(xiàng)管理制度，為保證管理活動(dòng)的開(kāi)展提供必需的資源；明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識(shí)別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評(píng)估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對(duì)措施的要求、評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。b) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查c) 企管辦按類(lèi)別對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核d) 企管辦部組織各部門(mén)相關(guān)人員，考慮下述方面

31、，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評(píng)估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對(duì)人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇e)在對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的完整性。對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求。6.1.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源6.1.3.

32、1公司編制、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序和環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，應(yīng)在覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。6.1.3.2確定環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，組織必須考慮：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù),組織機(jī)構(gòu)變更,材料,工藝變更,計(jì)劃變更,臨時(shí)性變更等，以及變更對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全帶來(lái)的任何有利和或不利的影響；b）異常狀況和可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況（包括常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)）；c) 進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員，包括：本公司員工、承包方、訪(fǎng)問(wèn)

33、者的活動(dòng)；d）所有人員的行為、能力以及其他人為因素；e) 已經(jīng)識(shí)別的、源于工作場(chǎng)所外但是能夠?qū)υ诒竟究刂葡碌娜藛T的職業(yè)健康產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；f）在工作場(chǎng)所附近，由本公司控制的工作相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；g）本公司或任何相關(guān)方提供的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料；f) 設(shè)計(jì)，包括：場(chǎng)所布局、工藝/管理過(guò)程/流程、設(shè)備產(chǎn)線(xiàn)、控制要求等的設(shè)計(jì)，特別考慮對(duì)人的適應(yīng)性，如：人體功效能力。6.1.3.3公司依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序，確定具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。6.1.3.4職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法依據(jù)危險(xiǎn)源的范圍、性質(zhì)和時(shí)限

34、性確定，參照危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。6.1.3.5根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制的措施，以控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)。重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括：a) 消除（如：全面禁煙）；b) 替代 (如：無(wú)毒害材料替代含毒害元素材料) ；c) 服務(wù)控制措施（如：機(jī)械傳動(dòng)部位的防護(hù)罩體配置）；d) 標(biāo)志、警告和或管理控制措施（如：限速、作業(yè)許可）；e）個(gè)體防護(hù)設(shè)備（如：勞動(dòng)防護(hù)用品的配置和使用）。6.1.3.6 當(dāng)產(chǎn)品和管理活動(dòng)發(fā)生變更或法律法規(guī)及其他要求變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)與這些變更有關(guān)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施，這應(yīng)在變更前識(shí)別和實(shí)施。b

35、)應(yīng)當(dāng)從所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，識(shí)別本公司能夠控制的、或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并從中判定哪些對(duì)環(huán)境具有重大影響。c)確保在建立、實(shí)施和保持體系、制定環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)控制的效果和重要環(huán)境因素。d)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃成果、以及環(huán)境因素的識(shí)別結(jié)果應(yīng)形成文件。定期或及時(shí)對(duì)其開(kāi)展評(píng)審、更新，必要時(shí)調(diào)整其識(shí)別方法和評(píng)價(jià)依據(jù)。f)識(shí)別、分析環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；以及八個(gè)影響方面，包括：向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料和自然資源的使用、能源使用、能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）

36、、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性（如大小、形狀、顏色、外觀等）。g)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；十種類(lèi)型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)服務(wù)（生理、心理）等可能造成的傷害。6.1.3.7組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息：a) 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；b) 用于確定其重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；c) 重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。6.1.4合規(guī)義務(wù)公司編制、實(shí)施并保持法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與確認(rèn)控制程序，對(duì)適用于本公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、更新、傳達(dá)和貫徹實(shí)施，加以控制。并應(yīng)： a）確定

37、并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。公司應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。6.1.5應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的策劃公司應(yīng)策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全不可接受風(fēng)險(xiǎn)；2）合規(guī)義務(wù)；3）所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b）如何：1）在其管理體系過(guò)程中或其他業(yè)務(wù)過(guò)程中融入并實(shí)施這些措施；2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。所采取的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施應(yīng)與對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2 目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃6

38、.2.1 公司應(yīng)針對(duì)其管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過(guò)程上建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，此時(shí)須考慮組織的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全不可接受風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：a) 方針保持一致；b) 可測(cè)量；c) 考慮適用的要求；d) 與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強(qiáng)相關(guān)方滿(mǎn)意有關(guān)；e) 得到監(jiān)視；f) 得到溝通；g) 適當(dāng)時(shí)進(jìn)行更新。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)通過(guò)本管理手冊(cè)發(fā)布。質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)參見(jiàn)0.46.2.2實(shí)現(xiàn)目標(biāo)措施的策劃6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃公司制訂質(zhì)量目標(biāo)，并在有關(guān)的職能部門(mén)或項(xiàng)目部得到進(jìn)一步的分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成書(shū)面文

39、件，并制定目標(biāo)管理制度。a)公司的質(zhì)量目標(biāo)由生產(chǎn)部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)各部門(mén)和項(xiàng)目部對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，建立部門(mén)和項(xiàng)目部目標(biāo)。c)質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門(mén)和層次上得以分解、展開(kāi)，并可以測(cè)量。d)質(zhì)量目標(biāo)及其分解應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。e)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。6.2.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并在與公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的職能部門(mén)或項(xiàng)目部得到進(jìn)一步的分解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成書(shū)面文件。a)公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由生產(chǎn)部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批

40、準(zhǔn)。b)公司對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解，建立部門(mén)和項(xiàng)目部目標(biāo)和方案。c)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)起到降低風(fēng)險(xiǎn)或更好地控制風(fēng)險(xiǎn)、突出對(duì)事故和污染的預(yù)防作用，盡可能地予以量化并可測(cè)量，體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。d)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、符合公司及各部門(mén)或項(xiàng)目的實(shí)際情況，即依據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、重要環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求為輸入信息，同時(shí)綜合考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的可行性、公司運(yùn)行與經(jīng)營(yíng)的實(shí)際要求、以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。e)公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的信息發(fā)生變化

41、時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)。同樣，針對(duì)不同特點(diǎn)的項(xiàng)目，應(yīng)制訂相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。f) 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)通過(guò)管理方案得以實(shí)施。g)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，或方案在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或更新。h)應(yīng)在方案實(shí)施過(guò)程中對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。具體按照方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程執(zhí)行。6.2.2.3應(yīng)根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制訂管理方案，其主要內(nèi)容應(yīng)包括：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測(cè)量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。公司應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過(guò)程。6.3 變

42、更的策劃當(dāng)組織確定了管理體系變更的需求時(shí)（見(jiàn)4.4），應(yīng)按策劃的、系統(tǒng)化的方式進(jìn)行變更。公司應(yīng)考慮：a) 變更的目的及其潛在后果；b) 管理體系的完整性；c) 資源的獲得；d) 職責(zé)和權(quán)限的分配與再分配。相關(guān)文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與確認(rèn)控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序7 支持7.1 資源7.1.1 總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對(duì)其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和保持。公司對(duì)各類(lèi)資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情

43、況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.1.2 人員公司總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過(guò)程的需要，設(shè)置合理的職能部門(mén)，組織制定人力資源控制程序以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的過(guò)程的運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施可包括：1）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、企管辦等）。2）過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備清洗機(jī)、檢測(cè)設(shè)備等）

44、。3）運(yùn)輸資源（如運(yùn)輸車(chē)輛等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）。7.1.4 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過(guò)程的運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的環(huán)境。適宜的環(huán)境可以是人的因素和物的因素的組合，例如：a) 社會(huì)的（如不歧視、平和、不對(duì)抗）；b) 心理的（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）c) 物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）因提供的清洗檢修方案不同，這些因素可能有很大的不同，具體的根據(jù)方案來(lái)識(shí)別運(yùn)行環(huán)境要求。7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1 總則當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量用于產(chǎn)品和服務(wù)符合特定要求的證據(jù)時(shí)，公司應(yīng)確定和提供所需的資源以確保有效和可靠的結(jié)果。公

45、司應(yīng)確保所提供的資源：a) 與所進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的具體類(lèi)型相適應(yīng)；b) 得到維護(hù)以確保其持續(xù)滿(mǎn)足使用要求。公司應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視和測(cè)量資源滿(mǎn)足使用要求的證據(jù)。7.1.5.2 測(cè)量的追溯性對(duì)測(cè)量有追溯性要求或組織認(rèn)為是提供測(cè)量結(jié)果的有效性信心的必要部分時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進(jìn)行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；b) 具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c) 防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或退化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不能滿(mǎn)足其預(yù)期使用要求時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)

46、果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。7.1.6 知識(shí)公司應(yīng)確定過(guò)程的運(yùn)行和達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到維護(hù)并在需要時(shí)易于獲取。 在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取必要的附加知識(shí)和所需的更新。公司的知識(shí)是公司的特定知識(shí)，是獲得的經(jīng)驗(yàn)，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和分享的信息。公司知識(shí)可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享非文件化知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b) 外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、會(huì)議以及從顧客和供方收集的知識(shí)）。7.2 能力7.2.1公司制定并執(zhí)行人力資

47、源控制程序，對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過(guò)教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專(zhuān)業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由企管辦按人力資源控制程序組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門(mén)責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開(kāi)始執(zhí)行時(shí)的在職員工。7.2.2培訓(xùn)要求7.2.2.1公司提供培訓(xùn)或采取其它措施，使在崗員工的能力達(dá)到要求

48、，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)崗位上的員工，都必須得到相應(yīng)的意識(shí)和能力方面的培訓(xùn)，以保證能力滿(mǎn)足要求；本公司由企管辦組織培訓(xùn)，在每年年初制定本年度的培訓(xùn)計(jì)劃。在組織培訓(xùn)時(shí)應(yīng)考慮根據(jù)不同職能層次的人員在體系中的職責(zé)、所要求和具備的能力、語(yǔ)言、文化程度、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定成合理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：a) 對(duì)培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間做出安排；b) 培訓(xùn)內(nèi)容包括方針目標(biāo)傳達(dá)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)教育、相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)習(xí)、各項(xiàng)管理制度學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)技能和繼續(xù)教育培訓(xùn)。7.2.2.2員工進(jìn)行必要的教育，使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，或未能滿(mǎn)足要求所造成的后果，以

49、及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；7.2.2.3綜合部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果用于提高培訓(xùn)的有效性，操作型崗位，由直屬上司根據(jù)員工崗位勝任能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.2.2.4對(duì)于有上崗資格要求的崗位（如：特種作業(yè)人員等），保證相關(guān)人員持證上崗。7.2.2.5建立員工績(jī)效考核制度，對(duì)考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度加以規(guī)定，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。7.2.3企管辦應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。7.3意識(shí)公司通過(guò)編制并執(zhí)行人力資源控制程序，提高在其控制下工作的人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)，使全體員工或代表本公司工作的人員，都能意識(shí)到符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、

50、目標(biāo)、程序和管理體系各項(xiàng)要求的重要性，認(rèn)識(shí)到工作中的成績(jī)以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管理體系績(jī)效或效益，明確各自在體系中的作用和職責(zé)、相關(guān)崗位的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，清楚違章管理或操作的潛在后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。7.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商7.4.1公司在相關(guān)部門(mén)和職能、層次之間，就體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通、協(xié)商和交流。包括：a) 事故、事件的調(diào)查結(jié)果、管理評(píng)審的輸出，并與進(jìn)入工作場(chǎng)所的所有承包方和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通；接受、記錄和回應(yīng)來(lái)自外部相關(guān)方的溝通；b) 來(lái)自國(guó)家、地方或行業(yè)的法律法規(guī)信息，按照法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與確認(rèn)控制程序的要求進(jìn)行控制；c

51、) 與顧客之間的信息交流、溝通、參與和協(xié)商，按照本手冊(cè)7.2.3章節(jié)的要求進(jìn)行控制。策劃信息交流過(guò)程時(shí)，公司應(yīng)：a) 考慮其合規(guī)義務(wù)；b) 確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。應(yīng)對(duì)其管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2 內(nèi)部信息交流a)公司在不同層次和職能部門(mén)、人員之間，通過(guò)體系的相關(guān)文件、會(huì)議以及適宜的溝通工具（如簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄等），傳遞有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求和信息，協(xié)調(diào)和促進(jìn)內(nèi)部溝通。b)確保公司與員工和其他相關(guān)方，就環(huán)境和職業(yè)健康安全信息相互信息交流，以書(shū)面形式傳達(dá)、接受、處置或回復(fù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素的信息。c)對(duì)員工參與或協(xié)商公司環(huán)境和職業(yè)健康安

52、全事務(wù)的安排做出規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詡鬟_(dá)，保證進(jìn)行下列活動(dòng)時(shí)，應(yīng)有員工或其代表參與和協(xié)商：1) 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和相關(guān)文件的制訂和評(píng)審，以發(fā)言或提案的方式提出改善建議；2) 及時(shí)了解有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境管理方面的信息，參與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)和控制；3）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理事務(wù)，參與商討影響工作場(chǎng)所的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化； 4）環(huán)境因素辨識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定； 5) 可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境和職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)； 6) 環(huán)境和職業(yè)健康安全事件的調(diào)查等；d)在參與和協(xié)商前，負(fù)責(zé)部門(mén)應(yīng)制訂員工或其代表參與和協(xié)商計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行；確保其信息交流過(guò)程能夠促使在其控制下工作的人員對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)；必要時(shí)，應(yīng)將參與和協(xié)商計(jì)劃及參與和協(xié)商的結(jié)果通報(bào)給有關(guān)相關(guān)方；e)公司以文件形式，明確各級(jí)人員和各部門(mén)、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并傳達(dá)到各管理層次；f)公司以文件形式明確環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的員工代表，并傳達(dá)到全體員工，見(jiàn)本手冊(cè)0.2章節(jié)；g)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表見(jiàn)本手冊(cè)0.2章節(jié)；7.4.3外部信息交流a) 就重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其合規(guī)義務(wù)的要求的信息開(kāi)展外部交流，以文件、匯