監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化文件2012131

1、萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部工程監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化管理程序WHYT/M-D05060201112012年5月質(zhì)量辦編制劉建忠、徐惠方王全文劉博學(xué)2012.6202011年8月質(zhì)量辦編制劉建忠、徐惠方王全文劉博學(xué)2011.102版本號版本說明編制人審核人批準(zhǔn)人發(fā)布日期萬華煙臺工業(yè)園工程建設(shè)指揮部 監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄1.監(jiān)理現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)對外工作制度21.1監(jiān)理交底制度21.2詳細(xì)設(shè)計(jì)審查和交底制度21.3總、分承包商資格審查制度21.4承包商管理人員資質(zhì)審查制度21.5承包商特殊工種資質(zhì)審查制度以及焊工考試準(zhǔn)入制度21.6承包商施工機(jī)具及檢測器具審查制度21.7設(shè)備材料進(jìn)場審查制度（包含現(xiàn)場復(fù)檢）

2、21.8開箱檢驗(yàn)制度21.9緊急放行制度21.10施工組織設(shè)計(jì)/方案審查制度31.11分部分項(xiàng)工程劃分報(bào)審制度31.12開工報(bào)告審批制度31.13質(zhì)量控制點(diǎn)檢查制度（包含工序驗(yàn)收、分部驗(yàn)收制度）31.14第三方檢測管理制度31.15承包商體系運(yùn)行考核制度（包含承包商現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室、焊條庫考核制度）31.16工地例會制度31.17監(jiān)理報(bào)告制度（周報(bào)、月報(bào)及其他專項(xiàng)報(bào)告）41.18不合格品控制制度（監(jiān)理工程師通知單制度）41.19安全周檢制度41.20已完工程量報(bào)審制度41.21承包商三周滾動計(jì)劃及月度計(jì)劃報(bào)審制度41.22進(jìn)度款審批制度41.23設(shè)計(jì)變更制度42.監(jiān)理現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制

3、度43.監(jiān)理文件體系53.1 資料目錄分級編碼53.2 文件編碼規(guī)則63.3資料建冊管理93.4 工程師臺帳922工程監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)化管理程序1. 監(jiān)理現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)對外工作制度1.1 監(jiān)理交底制度近年來推行的重要交底形式，由監(jiān)理公司組織，每專業(yè)開工前或重要環(huán)節(jié)施工開始前進(jìn)行，承包商技術(shù)人員參加，向承包商說明控制點(diǎn)和報(bào)審要求，另外向承包商說明專業(yè)質(zhì)量通病的預(yù)防。采用專題會議的會議紀(jì)要予以備案。1.2 詳細(xì)設(shè)計(jì)審查和交底制度一般兩個(gè)會議同時(shí)進(jìn)行，可由萬華組織，也可委托監(jiān)理單位組織，記錄形式可采用會議紀(jì)要的形式，但建議采用設(shè)計(jì)專用的記錄形式，有利于設(shè)計(jì)問題的跟蹤解決。1.3 承包商資格審查制度由監(jiān)理單

4、位審查，采用監(jiān)理規(guī)范規(guī)定表格。1.4 承包商管理人員資質(zhì)審查制度承包商和分包商項(xiàng)目部的管理人員，包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目總工）、質(zhì)檢員、安全員，主要是質(zhì)檢員和安全員的數(shù)量要與承建工程規(guī)模相匹配。采用監(jiān)理規(guī)范和SH/T3503、SH/T3543表格。1.5 承包商特殊工種資質(zhì)審查制度以及焊工考試準(zhǔn)入制度主要為電工、焊工、無損檢測人員資質(zhì)。采用監(jiān)理規(guī)范和SH/T3503、SH/T3543表格。1.6 承包商施工機(jī)具及檢測器具審查制度檢查進(jìn)場的吊車、焊機(jī)、檢測試驗(yàn)器具等，包括檢查機(jī)具的檢驗(yàn)檢定證書等。1.7 設(shè)備材料進(jìn)場審查制度（包含現(xiàn)場復(fù)檢）按照規(guī)范執(zhí)行，由監(jiān)理工程師現(xiàn)場見證取樣，采用監(jiān)理規(guī)

5、范規(guī)定表格。1.8 開箱檢驗(yàn)制度由采購單位組織，采用監(jiān)理規(guī)范和SH/T3503、SH/T3543表格。其中開箱檢驗(yàn)記錄由監(jiān)理單位控制。1.9 緊急放行制度按萬華的項(xiàng)目質(zhì)量管理手冊有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要確保對存在問題的閉合管理。1.10 施工組織設(shè)計(jì)/方案審查制度由監(jiān)理單位組織，事先規(guī)定出萬華審核的施工組織設(shè)計(jì)/方案種類，對于需要萬華參與審核的要另行設(shè)計(jì)審核流轉(zhuǎn)表格。1.11 分部分項(xiàng)工程劃分報(bào)審制度屬于監(jiān)理公司正?？刂瞥绦?，由承包商報(bào)審，可歸入方案報(bào)審范疇。1.12 開工報(bào)告審批制度屬于監(jiān)理公司正?？刂瞥绦颍沙邪虉?bào)審，監(jiān)理審查合格后報(bào)萬華審批。采用監(jiān)理規(guī)范和SH/T3503表格。1.13 質(zhì)量控

6、制點(diǎn)檢查制度（包含工序驗(yàn)收、分部驗(yàn)收制度）（1） 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置和實(shí)施原則，各級控制點(diǎn)應(yīng)根據(jù)規(guī)范、工程實(shí)際情況和各方管理職責(zé)在工程開工前由各方共同確定。（2） 控制點(diǎn)檢驗(yàn)所需的支持性文件和表格應(yīng)以交工文件和過程文件相結(jié)合的 形式，尤其應(yīng)以行業(yè)、地方、各專業(yè)規(guī)范所規(guī)定的表格加以補(bǔ)充，以滿足控制要求，如有必要可自行設(shè)計(jì)補(bǔ)充表格，文件和表格格式及內(nèi)容應(yīng)符合萬華檔案管理要求。1.14 第三方檢測管理制度第三方檢測根據(jù)萬華管理情況會有不同的合同委托形式，其包括樁基檢測、材料和試塊實(shí)驗(yàn)室、無損檢測，其控制過程應(yīng)基本相同。（1） 見證過程：見證試件的完好性和取樣的代表性。（2） 結(jié)果的檢查，應(yīng)遵循委托、檢

7、查結(jié)果和判定三個(gè)過程。1.15 承包商體系運(yùn)行考核制度（包含承包商現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室、焊條庫考核制度）應(yīng)定期組織對承包商質(zhì)量和安全管理保證體系的健全和運(yùn)行進(jìn)行考核，每月進(jìn)行一次。1.16 工地例會制度（1） 第一次工地會議，由萬華組織，向監(jiān)理公司授權(quán)，監(jiān)理公司陳述管理策略。（2） 監(jiān)理例會，由總監(jiān)組織，按照監(jiān)理規(guī)范規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行，形成紀(jì)要。（3） 安全例會：每周召開，可以與監(jiān)理例會合并召開。（4） 質(zhì)量例會：每周召開，可以與監(jiān)理例會合并召開。（5） 進(jìn)度例會：每周召開，可以與監(jiān)理例會合并召開。1.17 監(jiān)理報(bào)告制度（周報(bào)、月報(bào)及其他專項(xiàng)報(bào)告）監(jiān)理公司報(bào)告以周報(bào)、月報(bào)為主要形式，按照監(jiān)理規(guī)范要求

8、執(zhí)行。1.18 不合格品控制制度（監(jiān)理工程師通知單制度）包含五種形式：（1） 口頭，但應(yīng)在監(jiān)理工作日志做記錄。（2） 監(jiān)理工作聯(lián)系單，在涉及到質(zhì)量控制方面，不建議采用，即使采用也要求閉合管理。（3） 監(jiān)理工程師通知單（4） 工程暫停令（5） 備忘錄1.19 安全周檢制度應(yīng)每周進(jìn)行，包括現(xiàn)場檢查和會議講評，形成記錄。1.20 已完工程量報(bào)審制度每月承包商應(yīng)及時(shí)向監(jiān)理公司報(bào)審，工程師依據(jù)圖紙進(jìn)行計(jì)量，是進(jìn)度款支付的主要依據(jù)。1.21 承包商三周滾動計(jì)劃及月度計(jì)劃報(bào)審制度周計(jì)劃可在監(jiān)理例會時(shí)提交，討論后修訂并執(zhí)行，采用三周滾動。承包商按照監(jiān)理規(guī)范報(bào)審。1.22 進(jìn)度款審批制度在每月已完工程量計(jì)量的基

9、礎(chǔ)上審批。1.23 設(shè)計(jì)變更制度根據(jù)承包模式的不同有所不同，應(yīng)在項(xiàng)目開始前建立管理制度，主要是規(guī)定審批權(quán)限。2. 監(jiān)理現(xiàn)場執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度（1） 監(jiān)理工作策劃制度（規(guī)劃、細(xì)則、質(zhì)量計(jì)劃、HSE管理計(jì)劃）（2） 平行檢驗(yàn)制度：不能只描述平檢的原則，應(yīng)隨著工程進(jìn)展逐步按專業(yè)細(xì)化到實(shí)體部位。（3） 旁站制度：與平檢執(zhí)行原則相同。（4） 工程師作業(yè)表格制度。（5） 內(nèi)部例會制度。（6） 工程師日志填寫制度：按照規(guī)范執(zhí)行。（7） 巡檢制度（8） 項(xiàng)目自檢/檢查制度（9） 培訓(xùn)制度（10） 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源分析、識別和管理制度（11） 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效版本清單管理制度（12） 工作交接管理制度3. 監(jiān)理文

10、件體系3.1 資料目錄分級編碼第一層：項(xiàng)目（WHYT）第二層：監(jiān)理表號編碼開工/復(fù)工報(bào)審表施工組織設(shè)計(jì)（方案）審表分包單位資格報(bào)審表報(bào)驗(yàn)申請表工程款支付申請表（按萬華財(cái)控部規(guī)定執(zhí)行）監(jiān)理工程師回復(fù)單工程臨時(shí)延期申請表A1A2A3A4A5A6A7費(fèi)用索賠申請表工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表工程竣工報(bào)驗(yàn)單施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表工程質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表主要施工設(shè)備進(jìn)場報(bào)審表單機(jī)試車報(bào)審表A8A9A10A11A12A13A14特殊 工種工程師通知單暫停令支付證書延期審批表最終延期審批表費(fèi)用索賠審批表A4B1B2B3B4B5B6備忘日志月報(bào)周報(bào)專題監(jiān)理費(fèi)支付工作聯(lián)系單B7B8(D)B9 (N)B10(W)B

11、11B12C1(C)監(jiān)理規(guī)劃工程變更外部來文總部來文業(yè)主設(shè)計(jì)圖紙其他GHC2(E)C3C4C5細(xì)則監(jiān)理例會HSE例會專題會議XZLH（J）HH(J)ZT(J)平行 檢驗(yàn)旁站P1P2第三層：監(jiān)理單位名稱及代碼（監(jiān)理單位-S01*）按萬華各參建單位名稱及代碼動態(tài)表執(zhí)行。第四層：單項(xiàng)/單位工程（或裝置編碼）*裝置*裝置*裝置綜合01020300第五層：專業(yè)編碼樁基結(jié)構(gòu)建筑地管鋼結(jié)構(gòu)動設(shè)備靜設(shè)備配管電氣儀表總圖 豎向ZJJGJZDGGJGDSBJSBGDDQYBZT無損檢測HSE綜合（其他）協(xié)調(diào)合同進(jìn)度質(zhì)量信息費(fèi)用WSHSE00第六層：流水號，三位 001，002，*。3.2 文件編碼規(guī)則（1） 監(jiān)理

12、規(guī)劃裝置監(jiān)理規(guī)劃（WHYT/ GH-S01-裝置號-001）和安全監(jiān)理規(guī)劃（WHYT/GH -S01-裝置號-002）；（2） 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則1) 樁基施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-001）若包含多種樁型和地基處理方式，可進(jìn)一步細(xì)化，編號再次分級，如WHYT/XZ-S01-裝置號-001-01、WHYT/XZ-S01-裝置號-001-022) 土建施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-002）土建專業(yè)細(xì)則可以細(xì)分為大型設(shè)備基礎(chǔ)施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（WHYT/XZ-S01-裝置號-002-01）和工業(yè)廠房施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（WHYT/XZ-S01-裝置號-002-02

13、）3) 電氣接地施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-003）4) 給排水管線施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（WHYT/XZ-S01-裝置號-004）5) 靜設(shè)備安裝施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（WHYT/XZ-S01-裝置號-005）6) 鋼結(jié)構(gòu)施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-006）7) 動設(shè)備安裝施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（WHYT/XZ-S01-裝置號-007）8) 工藝管線施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-008）9) 無損檢測監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-009）10) 加熱爐安裝監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-010）11) 防腐

14、施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-011）12) 儀表施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-012）13) 消防施工監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-013）14) 大型設(shè)備吊裝監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-013）15) 平行檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-014）16) 旁站監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-015）17) 資料管理實(shí)施細(xì)則 （WHYT/XZ-S01-裝置號-016）若某一專業(yè)需要編制細(xì)則，則按流水號繼續(xù)編目。（3） 會議紀(jì)要編號1) 監(jiān)理例會： WHYT/ LH - S01-20

15、11-0012) 安全例會編號： WHYT/ HH - S01-2011 -0013) 監(jiān)理交底會議紀(jì)要： WHYT/JD -S01-2011 -0014) 月度例會會議紀(jì)要： WHYT/YDLH -S01 -2011-0015) 內(nèi)部會議紀(jì)要： WHYT/NBLH -S01 -2011-0016) 專題會議紀(jì)要： WHYT/ZT -S01 -2011-001（4） 報(bào)告編號1) 監(jiān)理月報(bào)： WHYT/B9(N)-S01 -2011-0012) 監(jiān)理周報(bào)： WHYT/B10(W)-S01 -2011-0013) 安全周報(bào)： WHYT/AQZB(W) -S01-2011 -0014) 專題報(bào)告：

16、 WHYT/ZTBG(L) -S01 -2011-001（5） 監(jiān)理工程師通知單 WHYT/B1(L)-S01 -2011-001（6） 監(jiān)理工程師聯(lián)系單 WHYT/C1(C)-S01-2011-001（7） 材料報(bào)驗(yàn)采用分裝置分專業(yè)、尾號分裝置流水進(jìn)行編號，即WHYT/A9-S01 -裝置編碼-專業(yè)代碼-流水號。（8） 工序報(bào)驗(yàn)采用分裝置分專業(yè)、尾號分裝置流水進(jìn)行編號，即WHYT/A4-S01 -裝置編碼-專業(yè)代碼-流水號。（9） 開工報(bào)告因開工報(bào)告涉及到施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工機(jī)具和人力的檢查，因此原則上為每個(gè)承包商每個(gè)專業(yè)報(bào)審一次，因此編號采用分裝置分專業(yè)，尾號流水號的規(guī)則進(jìn)行編號，

17、即WHYT/B1-S01 -裝置編碼-專業(yè)代碼-流水號。（10） 施工組織設(shè)計(jì)施工方案報(bào)審分裝置分專業(yè)，尾號流水號編號，即WHYT/A2-S01 -裝置編碼-專業(yè)代碼-流水號。 （11） 承包商資格報(bào)審承包商，尾號流水號編號，即WHYT/A3 -承包商編碼-流水號。（12） 特殊工種、施工機(jī)具進(jìn)場報(bào)審承包商，尾號流水號編號，即WHYT/A13（A4）-承包商編碼-流水號。（13） 單機(jī)試車報(bào)審表分裝置，尾號分裝置流水號編號，即WHYT/A14-S01 -裝置編碼-流水號。（14） 竣工驗(yàn)收報(bào)審表分裝置分專業(yè)，尾號分裝置流水號編號，即WHYT/A10-S01 -裝置編碼-流水號。（15） 質(zhì)量事

18、故處理方案報(bào)審流水號編號，即WHYT/A12-S01-裝置號-流水號。（16） 平行檢驗(yàn)和旁站紀(jì)錄分專業(yè)流水號編號，即WHYT/P1（P2）-S01-裝置號-專業(yè)編碼-流水號。3.3 資料建冊管理監(jiān)理資料的建冊原則：“尾號流水”的成一冊，不分裝置，“尾號分裝置流水”的按裝置各成一冊，資料滿后依次繼續(xù)成冊。具體如下：（1） 監(jiān)理規(guī)劃、安全監(jiān)理規(guī)劃成一冊；（2） 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則成一冊；（3） 監(jiān)理例會成一冊；（4） 安全例會成一冊；（5） 開工報(bào)告成一冊；（6） 承包商資格報(bào)審成一冊；（7） 監(jiān)理工程師通知單成一冊；（8） 監(jiān)理工作聯(lián)系單成一冊；（9） 監(jiān)理周報(bào)成一冊；（10） 監(jiān)理月報(bào)成一冊；（1

19、1） 專題會議成一冊；（12） 工序報(bào)驗(yàn)按裝置成三冊；（13） 施工組織設(shè)計(jì)/方案成一冊；（14） 平行檢驗(yàn)和旁站紀(jì)錄各成一冊；（15） 特殊工種報(bào)審成一冊；（16） 施工機(jī)具報(bào)審成一冊；（17） 單機(jī)試運(yùn)申請和竣工驗(yàn)收各自按裝置成三冊；（18） 質(zhì)量事故方案報(bào)審成一冊；（19） 工程款申請、延期和費(fèi)用索賠各成一冊。3.4 工程師臺帳工程師臺帳是促使工程師更好的完成現(xiàn)場管理工作的有效工具，可按照專業(yè)制定，填寫臺賬這項(xiàng)工作使工程師對現(xiàn)場情況了如指掌。（1） 樁基施工管理動態(tài)臺賬，此項(xiàng)臺帳根據(jù)樁型編制。（2） 構(gòu)筑物施工管理動態(tài)臺賬（3） 建筑物施工管理動態(tài)臺賬（4） 鋼結(jié)構(gòu)施工管理動態(tài)臺賬（5）

20、 靜設(shè)備安裝施工管理動態(tài)臺賬（6） 動設(shè)備施工管理動態(tài)臺賬（7） 給排水施工管理動態(tài)臺賬（8） 工藝管線施工管理動態(tài)臺賬（9） 電氣施工管理動態(tài)臺賬（10） 儀表施工管理動態(tài)臺賬（11） 防腐、保溫施工管理動態(tài)臺賬另外還可根據(jù)施工內(nèi)容增加儲罐、工業(yè)爐、壓縮機(jī)等專項(xiàng)臺帳。以下是上述（1）（11）專業(yè)臺帳的示例。注：1、括號內(nèi)類別碼符號是和WHYT/M-D01-004-2011文件資料編號規(guī)則一致。2、編碼規(guī)則及順序與WHYT/M-D01-004-2011文件資料編號規(guī)則一致。3、編碼規(guī)則如有與WHYT/M-D01-004-2011文件資料編號規(guī)則中有沖突以WHYT/M-D01-004-2011文

21、件資料編號規(guī)則為準(zhǔn)。4、會議紀(jì)要編號、報(bào)告編號、監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工程師聯(lián)系單編號加年號，其它施工文件資料均不加年號。3.4.1樁基施工管理動態(tài)臺賬樁基施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱區(qū)域名稱專業(yè)工程師填表日期序號樁型/規(guī)格總量（根/米）設(shè)備/構(gòu)架位號設(shè)備/構(gòu)架名稱開始日期累計(jì)完成（根/米）完成日期檢測結(jié)果備注3.4.2構(gòu)筑物施工管理動態(tài)臺賬構(gòu)筑物施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱專業(yè)工程師填表日期序號位號名稱結(jié)構(gòu)型式砼量（立方米）狀態(tài)完成日期備注定位放線開槽驗(yàn)槽墊層鋼筋安裝支模澆筑拆模養(yǎng)護(hù)防腐3.4.3建筑物施工管理動態(tài)臺賬建筑物施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱建筑物名稱結(jié)構(gòu)型式/層數(shù)建筑面積(

22、平方米)專業(yè)工程師填表日期序號名稱結(jié)構(gòu)型式工程量開始時(shí)間完成量完成日期備注基礎(chǔ)梁、板、柱砌筑屋面門窗地面裝飾3.4.4鋼結(jié)構(gòu)施工管理動態(tài)臺賬鋼結(jié)構(gòu)施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱專業(yè)工程師填表日期序號位號名稱設(shè)計(jì)重量（噸）材料到貨情況（噸）防腐情況（噸）預(yù)制情況（噸）安裝情況（噸）備注本周累計(jì)本周累計(jì)本周累計(jì)本周累計(jì)3.4.5靜設(shè)備安裝施工管理動態(tài)臺賬靜設(shè)備安裝動態(tài)管理臺帳表號：工程名稱專業(yè)工程師填表日期序號位號設(shè)備名稱到場日期開箱安裝情況備注日期結(jié)果基礎(chǔ)交安墊鐵吊裝就位找正壓力試驗(yàn)內(nèi)件安裝灌漿3.4.6動設(shè)備施工管理動態(tài)臺賬動設(shè)備施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱專業(yè)工程師填表日期序號位號設(shè)備名稱到場日期開箱安裝備注基礎(chǔ)交安墊鐵吊裝就位找正地腳螺栓孔灌漿找正找平二次灌漿解體清洗電機(jī)單試聯(lián)軸器對中無應(yīng)力檢查單機(jī)試運(yùn)日期結(jié)果3.4.7給排水施工管理動態(tài)臺賬給排水施工管理動態(tài)臺帳表號：工程名稱專業(yè)工程師填表日期序號管線名稱規(guī)格型號材質(zhì)總量（m/t/DB）材料到貨（m/t）防