某工程項目建設(shè)管理制度匯編(DOC32頁)

1、某工程項目建設(shè)管理制度匯編（DOC 32 頁）工程項目建設(shè)管理制度第一章總則第一條 為加強基建工程項目施工管理，確保施工過程責任明確、有章可 循，提高工程進度，降低工程投資，實現(xiàn)最佳效益，制訂本制度。第二章工程會議管理第二條會議形式工程調(diào)度例會、現(xiàn)場專題會。第三條會議內(nèi)容（一） 工程調(diào)度例會從工程開工起，每周五下午 1 1： 3030 召開，參加人員主要有指揮部成員、各 參建單位負責人。會議內(nèi)容主要是總結(jié)本周的工程進展情況、解決施工中存在 的問題，安排下周施工計劃。調(diào)度例會內(nèi)容整理、提報：凡參加會議的單位和部門，必須將本單位、部 門在本次調(diào)度會上所提出的問題和涉及到本單位、本部門的問題，以及會

2、議對 其問題做出的決定，以書面形式正式報工程指揮部。內(nèi)容要完整、準確，由指 揮部形成會議紀要，上報上級主管部門，同時下發(fā)各有關(guān)部門和參建單位，按 紀要中規(guī)定的工作內(nèi)容和時間準時完成。（二） 現(xiàn)場專題會在項目實施過程中，針對出現(xiàn)的各種問題，不定期召開現(xiàn)場專題會，參加 人員指揮部有關(guān)人員和涉及到的施工單位負責人。研究制定切實可行的辦法，及時協(xié)調(diào)解決施工中出現(xiàn)的問題，確保項目施工順利進行。工程施工關(guān)鍵時期 每天下午 4 4 點由指揮部負責召開現(xiàn)場專題會，處理好當天施工中出現(xiàn)的問題，為第二天施工做好準備。第四條會議要求（一） 工程調(diào)度例會由項目辦公室通知， 若通知不及時或通知遺漏，一次 罰當事人 50

3、50 元。（二）在接到通知后，參會人員要準時到場，遲到者罰款 5050 元/ /人，超過半小時以上或無故不參加罰款 100100 元/人（三） 指揮部各部門和各施工單位要認真準備好匯報內(nèi)容、嚴格落實會議 要求。（四） 項目辦公室要及時起草、下發(fā)會議紀要。第三章經(jīng)濟簽證管理第五條經(jīng)濟簽證是指因施工單位在施工設(shè)計圖和施工合同之外發(fā)生的工 程量需辦理的簽證。土建、安裝工程必須按照施工圖設(shè)計施工，按照施工合同 規(guī)定結(jié)算。凡是在施工圖設(shè)計和施工合同規(guī)定范圍內(nèi)的項目，一律不得再另行 辦理經(jīng)濟簽證。第六條 經(jīng)濟簽證是施工單位進行施工的依據(jù)，也是指揮部各管理部門進 行工程監(jiān)理、 工程驗收、 工程結(jié)算的憑證。

4、施工過程中，凡是有需要辦理經(jīng)濟 簽證的項目，各有關(guān)管理部門及施工單位必須按本規(guī)定辦理簽證手續(xù)，不辦理 簽證手續(xù)一律不能納入工程結(jié)算。第七條 經(jīng)濟簽證手續(xù)必須在該項工程施工之前或施工同時辦理，不得在 工程完成之后補辦。第八條 指揮部各管理部門，各項目負責人，對經(jīng)濟簽證必須嚴格認真， 不得玩忽職守、弄虛作假。如果出現(xiàn)問題，將追究項目負責人及其領(lǐng)導部門責 任。第九條經(jīng)濟簽證條件（一） 在施工圖設(shè)計范圍外或設(shè)計變更增加的工程量或材料用量。（二） 在施工合同規(guī)定以外發(fā)生的工程量或材料用量。（三） 由于甲方原因而造成返工或重復(fù)施工發(fā)生的工程量或材料用量。（四） 由于設(shè)備加工、制造方面出現(xiàn)設(shè)備本體缺陷，造成

5、土建、安裝需要 修理、返工、改造等發(fā)生的工程量或材料用量。（五） 為滿足生產(chǎn)需要， 甲方在施工圖和合同之外增加的項目而發(fā)生的工 程量或材料用量。第十條經(jīng)濟簽證手續(xù)（一）辦理經(jīng)濟簽證的項目，首先由主管部門填寫經(jīng)濟簽證單，由施 工單位提報工程預(yù)（估）算，經(jīng)有關(guān)部門會簽，報指揮部領(lǐng)導批準后施工。施 工完成后，由工程監(jiān)理或項目負責人進行驗收，經(jīng)主管部門領(lǐng)導審定簽字后交 財務(wù)、預(yù)算組結(jié)算。（二） 凡屬設(shè)計原因發(fā)生經(jīng)濟簽證， 由各專業(yè)組填寫經(jīng)濟簽證單。由設(shè)計 院出設(shè)計變更或設(shè)計聯(lián)系單，要寫清變更原因、內(nèi)容以及必要的圖樣。（三） 凡屬甲方原因造成返工、重復(fù)施工或新增工程量，由甲方有關(guān)主管 部門負責填寫經(jīng)濟簽

6、證單。要寫清原因、內(nèi)容、責任單位或責任人以及必 要的圖樣。（四） 凡屬設(shè)備本身缺陷發(fā)生的經(jīng)濟簽證， 由設(shè)備組負責填寫經(jīng)濟簽證 單。要寫清楚設(shè)備缺陷的部位，形成的原因，修補或改造的內(nèi)容及工程量，并 經(jīng)設(shè)備制造廠家駐廠代表簽字，沒有駐廠代表的，要附有設(shè)備組與制造廠方聯(lián) 系的電傳和電話記錄。（五） 由于施工單位之間的原因產(chǎn)生的經(jīng)濟簽證， 由各專業(yè)組負責填寫經(jīng) 濟簽證單。要寫清楚發(fā)生的原因、責任方、工作內(nèi)容及工作量，并經(jīng)雙方認定簽字。（六） 由于生產(chǎn)需要產(chǎn)生的經(jīng)濟簽證， 由各專業(yè)組負責填寫經(jīng)濟簽證 單。要寫清楚理由、內(nèi)容、工程量并附有設(shè)計變更或設(shè)計聯(lián)系單。第十一條經(jīng)濟簽證結(jié)算（一） 各專業(yè)組對經(jīng)濟簽證

7、單所填寫的完工驗收的工程量或材料用量 要逐項進行核實，并按有關(guān)規(guī)定結(jié)算。（二） 屬于甲方或設(shè)計原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證， 一律按照簽證項目的主體合 同規(guī)定，與主體工程同時結(jié)算。（三） 屬于設(shè)備制造廠方的原因發(fā)生的經(jīng)濟簽證， 經(jīng)各專業(yè)組審核簽字后， 轉(zhuǎn)財務(wù)組從應(yīng)付設(shè)備款中撥付。（四） 屬于施工單位之間失誤發(fā)生的經(jīng)濟簽證， 經(jīng)施工主管部門和各專業(yè) 組審核簽字后，從承擔責任單位的工程款中扣回。第四章工程協(xié)調(diào)管理第十二條協(xié)調(diào)程序（一）工程建設(shè)中，凡是需土建施工單位處理的問題或遇到需甲方解決的 問題（包括涉及安裝、設(shè)計等），或是需安裝單位處理的問題或遇到需甲方解決的問題（包括涉及土建、設(shè)備、設(shè)計等），都需反饋

8、到項目辦，由項目辦負責落 實解決；（二）凡涉及需設(shè)計單位解決的問題，都由項目辦負責對外聯(lián)絡(luò)解決。第十三條協(xié)調(diào)方式（一） 以書面形式進行溝通解決。（二） 發(fā)生問題若不能馬上解決或需解決問題在要求時間內(nèi)未得到解決將 會給工程建設(shè)造成嚴重影響。為盡快解決問題、明確責任，需采取工程聯(lián)系 單方式，以書面形式進行協(xié)調(diào)，使工作協(xié)調(diào)有追溯性。第五章工程竣工驗收管理第十四條驗收項目（一） 財務(wù)、預(yù)算組：負責編制好工程決算，分析概（預(yù)）算執(zhí)行情況。 負責考核投資效果，形成書面材料；請有資質(zhì)的注冊會計師事務(wù)所出具工程投 資正式審計報告。（二） 設(shè)備組、 工藝組負責配合辦公室做好工程資料歸檔工作。（三） 安全組負責完

9、成環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生的單項驗收，并負責完成消防 單項驗收。（四） 生產(chǎn)準備組負責完成生產(chǎn)準備工作和開車后生產(chǎn)實際情況總結(jié)的書 面材料。（五） 項目辦公室負責協(xié)調(diào)、收集準備以下材料：1 1、可行性研究報告、初步設(shè)計等批復(fù)文件。2 2、施工許可證等上級主管部門審批文件。3 3、環(huán)境評估報告及環(huán)保部門單項驗收合格文件。4 4、消防、勞動安全衛(wèi)生單項驗收合格文件。5 5、工程質(zhì)量驗收合格文件。6 6、設(shè)備中標通知書。7 7、投資與資金計劃。8 8、獨立的注冊會計師事務(wù)所做的投資決算審計報告。9 9、工程施工圖、竣工圖等其他文件。第十五條驗收程序（一） 在各部門負責驗收內(nèi)容的準備工作完成之后， 工程指揮

10、部要組織一 次自驗。（二） 指揮部自驗合格后，由公司組織進行預(yù)驗收。（三） 公司預(yù)驗收合格后， 請上級主管行政部門對安全衛(wèi)生及消防進行單 項驗收。（四） 在自行組織驗收合格、 需單項驗收的工程已通過驗收并有批準的驗 收報告后，由辦公室起草技術(shù)改造項目竣工驗收報告書，并上報上級主管部 門正式驗收。（五） 項目辦公室負責驗收前的聯(lián)絡(luò)和驗收期間的接待工作。第六章工程檔案管理第十六條 工程資料復(fù)印、下發(fā)管理（一） 項目辦公室在收到各專業(yè)組移交的施工圖和設(shè)備圖紙、說明書后，藍圖在當天下發(fā)，白圖應(yīng)在三天內(nèi)復(fù)印、下發(fā)完畢；（二） 工程急需資料應(yīng)加班復(fù)印滿足工程需要；（三） 由項目辦移交的現(xiàn)場設(shè)計聯(lián)系單和外來

11、設(shè)計聯(lián)絡(luò)傳真、設(shè)備組移交 的設(shè)備資料和外來傳真及各組室的工程聯(lián)系單，要求在當天復(fù)印、下發(fā)完；（四） 工程會議紀要及指揮部文件，均由項目辦公室起草、打印、下發(fā)。接收和下發(fā)資料均要作好記錄，資料的發(fā)放標準按工程圖紙/ /資料發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。第十七條施工技術(shù)資料管理（一） 施工單位負責施工過程的各工序記錄。（二） 開工前的記錄應(yīng)在開工報告報審前完成，記錄主要有：圖紙會審記 錄、工程技術(shù)交底記錄、施工組織設(shè)計或作業(yè)指導書及開工報告；（三） 施工中的記錄要求在該工序完成（有檢測結(jié)果）后兩天之內(nèi)完成，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)理部門、建設(shè)單位主管部門對記錄進行簽證，最晚不得超過下道工序檢驗時，否則，相關(guān)監(jiān)理部門、建設(shè)單位主

12、管部門有權(quán)不驗收下道工序，記 錄內(nèi)容執(zhí)行相關(guān)專業(yè)規(guī)范要求；（四） 所有記錄都用 A4A4 紙、計算機打印，按規(guī)定格式、字體填寫，指揮部 負責組織有關(guān)部門對施工記錄的真實性、及時性進行檢查、考核。第十八條 竣工圖管理建設(shè)單位為施工單位提供的兩套原圖作為竣工圖紙， 發(fā)生設(shè)計變更的應(yīng)在 圖紙上標出，并將設(shè)計聯(lián)系單附在圖中，竣工圖必須逐份加蓋竣工圖章，竣工 圖章一律統(tǒng)一格式，內(nèi)容包括：施工單位名稱、編制人、審核人、技術(shù)負責人 和編制日期，圖案規(guī)格為 7070 毫米 0000 毫米。竣工圖章應(yīng)蓋在圖紙右下角空白處，各項內(nèi)容必須填寫完整，所有文字一 律用鋼筆填寫?？⒐D需在工程竣工之后 2020 天內(nèi)完成

13、并移交項目辦公室。第十九條竣工資料驗收、歸檔施工技術(shù)資料和竣工圖由施工單位整理后移交相關(guān)監(jiān)理和建設(shè)單位主管部 門，經(jīng)審核合格后移交項目辦公室，項目辦公室組織檔案管理人員分別從檔案 管理規(guī)定的角度對施工單位的竣工資料進行驗收、登記，不合格資料施工單位 要按規(guī)定要求處理，直到合格后由項目辦公室按檔案管理要求整理歸檔。第二十條工程檔案管理（一）工程檔案移交與保管1 1、工程的技術(shù)設(shè)計、技術(shù)改進、質(zhì)量改進、設(shè)備訂貨、采購及安裝、基建 施工等活動中形成的圖紙、設(shè)備裝箱單、合格證、使用說明書等技術(shù)文件、 數(shù) 據(jù)、 原始記錄、 文字材料等均屬科技檔案，竣工資料經(jīng)驗收合格后移交項目辦 公室，由項目辦公室集中統(tǒng)

14、一管理，任何人任何部門不得以任何理由私自保管 或據(jù)為已有。2 2、工程建設(shè)、各子項施工、設(shè)備安裝等，在竣工驗收后，結(jié)算工程費用之 前，由各職能部門把應(yīng)歸檔的文件材料、技術(shù)資料整理，經(jīng)部門負責人簽字后 移交檔案室歸檔。3 3、購置設(shè)備入廠開箱時，應(yīng)由設(shè)備組和檔案室人員參加開箱驗收，隨機文 件資料及時歸檔。4 4、外出參加各種會議，參觀、學習、考察等外事活動帶回的文件資料應(yīng)及 時送交檔案室歸檔。5 5、歸檔的文件材料必須完整，內(nèi)容真實、準確系統(tǒng)地反映各項活動的歷史 過程。6 6、歸檔的材料必須是原件，文字圖表必須清楚，不得用鉛筆或圓珠筆書寫, 文件資料上不得亂涂亂畫。7 7、凡應(yīng)歸檔的文件資料要及

15、時整理、 登記，由辦公室編目立卷、分類保管。8 8、檔案室在接收時，必須按移交清冊編目清單所列項目共同清點，核對無 誤后，雙方在清單上簽字蓋章，各執(zhí)一份備查。（二） 工程檔案的借閱1 1、凡是借閱檔案資料的，一律履行借閱手續(xù)，按要求登記。2 2、檔案資料借閱期限為一周，最長不超過 1515 天，如延長使用時間，必須 辦理借閱延續(xù)手續(xù)。3 3、外單位索取科技檔案材料時，須經(jīng)主管領(lǐng)導審批，由檔案室負責提供， 其他部門包括接待部門不得自行提供。4 4、員工在調(diào)離本公司時，必須將本人持有的科技檔案全部退還，否則辦公 室不予辦理簽字手續(xù)。5 5、借閱和查閱科技檔案人員必須愛護檔案材料，不得涂改、標記、撕

16、頁或 損壞。6 6、 借閱科技檔案返還時，必須認真嚴格核對，確認無誤后，方可注銷借 閱手續(xù)。（三） 合同保管1 1、合同簽訂后，必須至少一式八份，承辦部門自行保存兩份、交付合同對 方兩份和預(yù)算組、總部法律事務(wù)處各一份，另外兩份移交項目辦公室管理。2 2、項目辦公室要建立合同管理臺帳，分類編號，記入合同管理臺帳。3 3、發(fā)放和借閱合同時必須嚴格履行手續(xù)，做好登記。及時收回。4 4、項目辦公室應(yīng)定期（至少每季一次）檢查合同承辦部門對合同相關(guān)資料 的存檔情況。第七章日常辦公管理第二十一條用車管理指揮部各組用車，需填寫用車申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導簽字、指揮部領(lǐng)導批 準后，向綜合部聯(lián)系用車。第二十二條業(yè)務(wù)接待

17、管理（一）業(yè)務(wù)接待范圍：與工程建設(shè)直接相關(guān)的外來人員，由指揮部安排項目辦公室負責接待；與指扌車部各部室有直接業(yè)務(wù)往來的，由各部室負責接待（二） 業(yè)務(wù)招待必須本著節(jié)儉的原則，杜絕浪費。（三）業(yè)務(wù)招待需在綜合部辦理就餐手續(xù)，由主管領(lǐng)導簽字后方可就餐。（四）業(yè)務(wù)招待陪餐，一般由部門領(lǐng)導陪餐，陪餐人數(shù)不能超過 2 2 人（五） 陪餐人員不得飲酒，如特殊需要須經(jīng)指揮部領(lǐng)導批準，但酒后不準 進入任何辦公場所和施工現(xiàn)場。第八章工程設(shè)計管理第二十三條 嚴格執(zhí)行集團公司項目管理制度，通過加強工程設(shè)計管理， 實現(xiàn)工程設(shè)計先進、投資經(jīng)濟，為生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)工藝布置合理、物料輸送流暢、 設(shè)備運轉(zhuǎn)可靠、生產(chǎn)運行正常奠定良好

18、的基礎(chǔ)。第二十四條設(shè)計方案審定在工程項目選定之后，工程指揮部要會同設(shè)計院，充分結(jié)合所在地的自然 狀況、資源情況、工程一次性投資和遠景規(guī)劃及水泥技術(shù)的發(fā)展水平，要深入 現(xiàn)場、反復(fù)論證、優(yōu)中選優(yōu)，為集團領(lǐng)導科學決策、審定項目提供可靠依據(jù)。第二十五條設(shè)計聯(lián)絡(luò)在公司項目領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下， 工程指揮部負責從工程初步設(shè)計開始至生 產(chǎn)達標其間的設(shè)計聯(lián)絡(luò)工作。要加強與設(shè)計院的溝通，根據(jù)工程計劃和工程進 度，做好各環(huán)節(jié)的設(shè)計協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)工作，確保設(shè)計工作能滿足工程進展的需要。第二十六條施工圖會審工程指揮部要根據(jù)施工圖到達公司時間， 及時報集團公司總工辦，組織不 同形式的圖紙會審。（一） 組織有關(guān)專家，對設(shè)計院施工

19、圖進行會審，主要審核工藝流程、設(shè) 備選型、結(jié)構(gòu)（混凝土梁柱和鋼結(jié)構(gòu)件）選型及水電氣的設(shè)計方案是否經(jīng)濟合 理，在安全使用和規(guī)范要求下，有無改進建議，對發(fā)現(xiàn)的問題，要有理有據(jù)地 與設(shè)計院論證解決，從而減少不必要的浪費。（二） 組織指揮部和施工單位的工程技術(shù)人員， 重點審核圖紙各部尺寸是 否正確；各類圖紙在建筑、結(jié)構(gòu)、管線、設(shè)備之間有無矛盾；各種管線走向是 否合理，與地上建筑、地下構(gòu)筑物交叉有無矛盾等。（三） 為便于會審前提出的問題在會審時能盡快解決， 應(yīng)將問題提前電傳 設(shè)計院。 會審內(nèi)容要形成紀要， 設(shè)計院和甲方簽字后，下發(fā)執(zhí)行并存檔。第二十七條設(shè)計交底在圖紙會審時，由設(shè)計院進行技術(shù)交底，詳細說明

20、設(shè)計意圖、工藝流程、 建筑結(jié)構(gòu)選型及水電氣的設(shè)計方案、標準構(gòu)件采用、建筑材料選用要求、施工 步驟、施工方法等，以使對設(shè)計圖紙統(tǒng)一認識。第二十八條圖紙發(fā)放圖紙發(fā)放執(zhí)行指揮部工程圖紙/ /資料發(fā)放規(guī)定要求。第二十九條設(shè)計變更（一） 使用范圍凡須改變原設(shè)計（含筆誤）圖紙，均需辦理設(shè)計變更。（二） 實施程序1 1、由設(shè)計院、施工單位及建設(shè)單位出于不同的原因，提出設(shè)計變更，均由 設(shè)計院作技術(shù)可行性認定，然后轉(zhuǎn)交指揮部。2 2、若變更后需增加費用，指揮部要組織相應(yīng)專業(yè)部門論證有無變更必要， 并匯報指揮部批準后，轉(zhuǎn)交辦公室復(fù)印下發(fā)實施，下發(fā)標準執(zhí)行相同專業(yè)施工 圖的發(fā)放標準。第九章建筑工程施工管理第三十條

21、通過加強管理，保證建筑工程質(zhì)量、縮短工程工期、節(jié)約工程 資金、提高投資效益。第三十一條施工現(xiàn)場管理（一） 施工用水管理指揮部設(shè)備組負責施工用水的前期施工及施工中用水的管理。設(shè)備組要協(xié) 調(diào)好施工用水的供應(yīng)和管理，為防止供水系統(tǒng)突發(fā)故障，施工單位須在現(xiàn)場建 立蓄水池，以調(diào)節(jié)用水高峰及停水補救，并要做到節(jié)約用水，若檢查發(fā)現(xiàn)有長 流水情況，對施工單位處以10001000 元罰款。（二） 施工用電管理指揮部設(shè)備組負責施工用電的前期施工和施工中維護、管理。施工單位要 按規(guī)范要求使用，發(fā)現(xiàn)亂接、亂用及長明燈”用電取暖等情況及與施工無關(guān)的用電，對施工單位處以 10001000 元罰款。（三） 施工道路管理指揮

22、部土建組負責協(xié)調(diào)施工道路的修建和維護，要加強管理，確保道路始 終暢通無阻。施工單位要文明施工，不得將任何材料、以任何理由占用道路或 開挖道路，若有特殊情況需提前 2424 小時向指揮部提出書面申請、說明占用原因、 時間，獲準后方可占用。未經(jīng)批準私自占路，土建組有權(quán)清除，所需費用由責 任方承擔，若造成損失，由責任方全部賠償。（四） 施工控制網(wǎng)管理施工控制網(wǎng)是施工尺寸線準確的保證， 指揮部土建組負責向施工單位提供 施工控制網(wǎng)的技術(shù)資料。施工單位要保證材料堆放不能影響控制網(wǎng)的通視和使 用，并要保護好施工控制網(wǎng)樁點。對破壞施工控制網(wǎng)的單位，將處以 5000-100005000-10000 元的罰款。（

23、五） 材料堆放管理施工現(xiàn)場材料堆放應(yīng)按指揮部批準的平面圖布置要求執(zhí)行， 不能影響交通、 測量，并做到 歸方、歸垛”，文明施工。若占用場地需要變動時，應(yīng)先到土建 組辦理申請手續(xù)，經(jīng)批準后方可實施，否則可要求施工單位無償清理倒運。（六） 安全管理1 1、施工單位要無條件接受甲方安全管理，并設(shè)立安全管理組織機構(gòu)，落實 責任。安全事故自主處理，并承擔責任。2 2、施工單位應(yīng)自覺遵守公司有關(guān)安全技術(shù)操作規(guī)程，重點環(huán)節(jié)重點檢查、 防護，做好安全管理。3 3、各施工單位要制定安全管理制度和安全操作規(guī)程，認真貫徹執(zhí)行并報甲 方備案。第三十二條施工工作程序管理（一）工程的開工、停工及復(fù)工管理1 1、開工。 在開

24、工前施工單位需將施工組織方案報送監(jiān)理公司、指揮部審批 后， 填寫開工報告， 經(jīng)監(jiān)理公司、 指揮部主管領(lǐng)導批準，按合同要求的時間開 工。 單項工程開工， 開工前需填寫開工會簽單，會簽單位和部門包括指揮部各 專業(yè)組、相關(guān)部門，經(jīng)會簽、確認可以開工后，方可進行單項工程開工。2 2、停工。施工單位在施工過程中出現(xiàn)各方面問題時，工程監(jiān)理、生產(chǎn)、安全等職能部門有權(quán)對工程質(zhì)量、安全方面提出停工要求，但該部門在停工1 1 小時內(nèi)，要向指揮部匯報。3 3、復(fù)工。停工工程在問題得到處理后，由施工單位提出書面復(fù)工申請，經(jīng) 相關(guān)部門檢查合格批準后，可以復(fù)工。（二） 材料領(lǐng)用管理甲方按合同規(guī)定的供應(yīng)材料品種向施工單位供

25、應(yīng)材料， 領(lǐng)用程序為：施工 單位填寫基建工程領(lǐng)料單，根據(jù)工程進度及付款情況，由指揮部、財務(wù)組審 核、指揮部領(lǐng)導審批，再到財務(wù)組辦理手續(xù)，手續(xù)齊備后到材料的發(fā)放部門領(lǐng) 取。（三） 工程計劃及統(tǒng)計報表管理施工單位應(yīng)于每月 2525 日前，將本月進度統(tǒng)計和下月施工單位計劃，上報監(jiān) 理公司和指揮部。指揮部負責將各單位的進度統(tǒng)計審核、匯總，經(jīng)財務(wù)組審核 后在 2828 日前把進度報表和計劃上報上級主管部門審批，并下發(fā)各施工單位。（四） 工程付款程序施工單位提出用款申請， 根據(jù)工程合同、 工程進度和資金情況，經(jīng)指揮部 主管領(lǐng)導批準后，到財務(wù)組辦理手續(xù)領(lǐng)款。第三十三條工程技術(shù)質(zhì)量管理（一）圖紙會審和技術(shù)交底

26、1 1、在施工圖紙到達 3 3 5 5 日內(nèi)，由指揮部組織各專業(yè)組、監(jiān)理單位、 設(shè)計 單位、 施工單位進行圖紙會審及技術(shù)交底。 施工單位、監(jiān)理單位收到圖紙后應(yīng) 及時組織有關(guān)技術(shù)人員做好圖紙會審準備工作。2 2、技術(shù)交底由設(shè)計單位進行，需詳細說明設(shè)計意圖、工藝流程、建筑結(jié)構(gòu) 選型及水暖電的設(shè)計方案、標準構(gòu)件采用、建筑材料選用、施工步驟及施工方3 3、圖紙會審中，由監(jiān)理公司、施工單位對設(shè)計是否滿足使用要求，結(jié)構(gòu)選 型及水暖電設(shè)計方案是否經(jīng)濟合理，有何改進建議，根據(jù)設(shè)計圖紙要求，施工 條件是否具備，圖紙各部尺寸是否正確，建筑、結(jié)構(gòu)、管線、設(shè)備之間有無矛 盾等提出意見。4 4、會審提出的問題由設(shè)計單位

27、解答處理，會審要有專人做好記錄，形成會 議紀要以便施工執(zhí)行、存檔。（二） 施工組織設(shè)計1 1、施工組織方案應(yīng)在開工前由施工單位編制完成并報監(jiān)理、指揮部審查，施工單位編制施工組織設(shè)計應(yīng)對工程施工準備、施工組織、施工計劃、施工技 術(shù)方法、機械和人力配置、施工經(jīng)濟等進行全面、嚴密的組織與計劃，以便指 揮施工。2 2、監(jiān)理公司及指揮部應(yīng)對施工單位提報的施工組織設(shè)計重點在進度安排、 施工方法、技術(shù)經(jīng)濟措施、施工平面布置等方面提出改進建議，并監(jiān)督施工單 位按通過審批的施工組織設(shè)計施工。（三） 原材料及半成品質(zhì)量控制1 1、施工用各類建筑材料，均需向監(jiān)理報送樣品、材質(zhì)證明和有關(guān)技術(shù)資料， 經(jīng)監(jiān)理批準后方可使

28、用。材料代換應(yīng)經(jīng)監(jiān)理同意，涉及價格變動時，應(yīng)通過指 揮部批準。2 2、混凝土、砂漿配合比，鋼筋焊接及其它新材料、新技術(shù)、新工藝的使用，須事前報送試驗結(jié)果及有關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)監(jiān)理審核批準后方可使用。（四） 施工過程監(jiān)督檢查監(jiān)理人員應(yīng)對各道工序的操作及質(zhì)量進行監(jiān)理， 要求施工單位在各道工序 前進行施工技術(shù)交底，工序完成后進行質(zhì)量自檢，并將自檢資料送交監(jiān)理，經(jīng) 監(jiān)理檢查認可后方可進行下道工序施工，否則，上道工序工程監(jiān)理有權(quán)不予驗 收、結(jié)算，有權(quán)要求下道工序停工整改。（五） 隱蔽工程的檢查驗收隱蔽工程完成后，施工單位在認真自檢合格的基礎(chǔ)上，提前2424 小時通知監(jiān)理、有關(guān)專業(yè)組進行驗收，同時監(jiān)理對隱蔽自

29、檢資料進行審驗，同時報送上級 主管部門驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。（六） 分部、分項工程驗收施工單位應(yīng)及時向監(jiān)理單位報送分部、 分項工程質(zhì)量自檢資料和混凝土、|砂漿強度報告，監(jiān)理應(yīng)及時組織分部分項工程驗收。（七） 質(zhì)量事故現(xiàn)場出現(xiàn)質(zhì)量事故后，施工單位應(yīng)及時報監(jiān)理單位及指揮部，由指揮部組 織施工、設(shè)計、監(jiān)理等部門共同分析事故原因，商討彌補措施，施工單位要嚴 格按共同商定的方案進行處理，任何質(zhì)量缺陷不得隱瞞自行處理。彌補措施所 發(fā)生的費用由施工單位承擔。（八） 工程驗收施工單位于工程全部完工后，經(jīng)過認真自檢，認為符合交工條件時，可向 監(jiān)理提交驗收申請，經(jīng)監(jiān)理復(fù)檢認可后，轉(zhuǎn)報指揮部組織正

30、式驗收，施工單位 申請竣工驗收前十天，應(yīng)將竣工驗收技術(shù)資料報給監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理審查合格 后，將技術(shù)資料報送指揮部審查合格后移交指揮部辦公室存檔。（九） 工程保修在工程保修階段，由指揮部組織施工單位進行工程檢查，鑒定工程質(zhì)量問 題、責任，及時完成保修任務(wù)。第十章安裝工程管理第三十四條 通過加強設(shè)備安裝管理，確保實現(xiàn)質(zhì)量優(yōu)、進度快，過程管 理規(guī)范、現(xiàn)場管理整潔的安裝工程，為正常生產(chǎn)和設(shè)備安全運轉(zhuǎn)，奠定堅實的 基礎(chǔ)。第三十五條設(shè)計交底和施工圖紙會審（一） 安裝單位在接到施工圖后， 組織有關(guān)專業(yè)人員熟悉圖紙，在 3-53-5 天內(nèi) 將發(fā)現(xiàn)的問題及優(yōu)化設(shè)計方案的建議提出書面材料，上報指揮部。（二） 指揮

31、部負責將問題匯總、電傳設(shè)計院，并與設(shè)計院溝通確定交底、會審的會議時間（最慢不得超過一周），時間確定后提前 4848 小時通知安裝單位。（三） 交底、會審的會議由指揮部召集和主持。（四） 會議形成的意見和未解決問題， 由指揮部負責起草會議紀要，并負 責落實未解決事宜。（五） 經(jīng)設(shè)計院和甲方會簽的紀要， 將視為設(shè)計文件的組成部分。第三十六條 設(shè)備安裝開工、停工、復(fù)工管理（一）開工安裝單位在安裝進度計劃、施工組織設(shè)計（作業(yè)指導書）、施工平面圖得到 工程指揮部批準，管理人員、技術(shù)人員、施工人員、安裝主要設(shè)備已按要求進 廠，主要安裝計量器具已經(jīng)檢驗之后，由安裝單位填報開工報告，經(jīng)指揮部 主管領(lǐng)導批準，方

32、可開工。（二） 停工在安裝過程中，當發(fā)現(xiàn)下列現(xiàn)象之一時，設(shè)備組要口頭通知施工人員進行 整改，若口頭通知無效時，下發(fā)整改通知單。1 1、未按設(shè)計要求（含設(shè)計變更）進行施工；2 2、未按已批準的施工組織設(shè)計（含作業(yè)指導書）規(guī)定進行施工；3 3、安裝質(zhì)量達不到技術(shù)規(guī)范、驗收標準、隨機資料規(guī)定要求時；4 4、上道工序未完成或未通過驗收，下道工序搶先施工時；5 5、有危及人身、設(shè)備安全時；6 6、如整改不徹底或不整改時，設(shè)備組要簽發(fā)停工通知單。（三） 復(fù)工當停工原因已消除，經(jīng)自檢合格，并經(jīng)設(shè)備組驗收批準，方可復(fù)工。第三十七條設(shè)備安裝基礎(chǔ)驗收管理（一） 驗收程序1 1、土建施工單位負責按施工結(jié)構(gòu)圖對基礎(chǔ)進

33、行自檢，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時處 理、做好自檢記錄。2 2、土建施工單位自檢合格后，向指揮部上報自檢報告。指揮部負責組織土 建施工單位、監(jiān)理單位及設(shè)備組組織安裝單位對基礎(chǔ)進行檢查驗收。驗收時土 建施工單位應(yīng)向安裝施工單位提供以下技術(shù)資料：（1 1）設(shè)備基礎(chǔ)各部分尺寸及偏差，包括：基礎(chǔ)外形，基礎(chǔ)坐標位置（縱、 橫中心線），基礎(chǔ)上平面標高，中心線間的距離，基準點標高對車間零點標高， 地腳孔的相互中心位置、深度、垂直度，預(yù)埋地角螺栓頂端標高、中心距，預(yù) 埋鋼板標高、中心位置、水平度、平行度。（2 2）基礎(chǔ)混凝土標號強度。（3 3）重大設(shè)備基礎(chǔ)，還應(yīng)提供沉降觀察點。（二） 驗收內(nèi)容1 1、檢查土建單位提供的

34、中心線、標高點是否正確。2 2、對照設(shè)備和工藝圖檢查基礎(chǔ)的外形尺寸、基礎(chǔ)標高尺寸、基礎(chǔ)孔的幾何 尺寸及相互位置尺寸等是否正確。3 3、對照工藝圖，檢查各預(yù)埋件、預(yù)留孔，各幾何尺寸、標高尺寸、相互位 置尺寸是否符合安裝要求。（三） 驗收標準1 1、設(shè)備基礎(chǔ)各部分尺寸偏差應(yīng)符合驗收規(guī)范標準。2 2、所有遺留的模板和露出混凝土外的鋼筋等，必須清除，并將設(shè)備安裝場 地及地腳孔內(nèi)碎料、臟物及積水等雜質(zhì)全部清除干凈。3 3、為了二次灌漿結(jié)合緊密，基礎(chǔ)表面應(yīng)該鑿毛。4 4、基礎(chǔ)周圍必須填平、夯實。（四） 其他要求驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，要求土建施工單位限期整改，指揮部到期組織上述驗 收部門再次驗收，不合格基礎(chǔ)繼續(xù)

35、處理，直到處理達到要求驗收合格后，交付 設(shè)備安裝。第三十八條安裝質(zhì)量管理（一） 設(shè)備安裝前的管理1 1、開工前安裝單位負責編寫包括技術(shù)規(guī)范、施工方案、驗收標準的主機施 工組織設(shè)計和輔機作業(yè)指導書，并上報設(shè)備組；設(shè)備組負責審核和上報批準工 作。2 2、開工報告批準前， 安裝單位負責對作業(yè)班組進行技術(shù)交底，設(shè)備組對技 術(shù)交底情況進行旁聽抽查。（二） 設(shè)備安裝中的管理1 1、開工報告批準后，安裝單位必須根據(jù)工藝設(shè)計圖紙（包括設(shè)計變更）和 設(shè)備隨機資料要求進行施工，未經(jīng)設(shè)備組書面批準，不得擅自在施工中修改設(shè) 計。2 2、施工中，凡該工序?qū)⒈幌乱坏拦ば蛩谏w，無法對該工序進行檢查和復(fù) 檢的工序（包括管道

36、刷漆和管路清洗）及驗收規(guī)范和設(shè)備隨機資料有控制要求 參數(shù)的環(huán)節(jié)，要求安裝單位在三級檢查完畢后，向設(shè)備組提出報驗通知，在驗 收時監(jiān)理工程師一并檢查自檢記錄。3 3、監(jiān)理在接到報驗通知時，雙方約定查驗時間，如無特殊情況，一般不應(yīng) 超過 8 8 小時進行驗收。監(jiān)理如在約定時間未到現(xiàn)場且未另行通知，安裝單位可 自行進行下道工序，監(jiān)理應(yīng)對該環(huán)節(jié)安裝單位的自檢情況予以認可。4 4、如經(jīng)監(jiān)理查驗后判定為不合格， 必須在處理后報監(jiān)理復(fù)檢，未經(jīng)復(fù)檢安 裝單位擅自進行下道工序，監(jiān)理有權(quán)要求安裝單位返工恢復(fù)原狀，對原狀態(tài)進 行驗收。5 5、設(shè)備安裝驗收依據(jù)首先執(zhí)行經(jīng)建設(shè)單位批準的施工組織設(shè)計或作 業(yè)指導書的要求參數(shù)

37、，其次為設(shè)備隨機資料和有關(guān)驗收規(guī)范；若以上資料均 未明確要求的，由設(shè)備組和安裝單位技術(shù)負責人雙方現(xiàn)場商定。第三十九條設(shè)備安裝文明施工管理（一） 安裝單位在開工前，應(yīng)根據(jù)自身安裝需求，繪制施工平面布置圖， 內(nèi)容應(yīng)包括材料堆放、吊裝設(shè)備、組對平臺、設(shè)備短時堆放、工具箱、電焊機、 廢舊物品等占用場地的面積、方位，上報安裝組。（二） 設(shè)備組、工藝組要統(tǒng)一平衡、合理規(guī)劃，共同確定安裝單位占用場 地，上報指揮部批準后下發(fā)各安裝單位。設(shè)備組負責監(jiān)督平面布置圖的執(zhí)行落 實情況。（三） 安裝單位要按批準的施工平面布置圖，合理擺放物品，做到橫平豎 直，臨時設(shè)施要按長遠規(guī)劃，保證文明、整潔的施工現(xiàn)場。（四） 安裝單

38、位的安裝垃圾，要按設(shè)備組要求，按時清理到指定地點，不 準隨意長期堆放，因垃圾清理不及時，設(shè)備組有權(quán)要求安裝單位停工整改或雇 用其他力量清理，清理費用由安裝單位承擔并給予相應(yīng)額度罰款。（五） 安裝單位在安裝中，要注重保護設(shè)備外觀形象，現(xiàn)場花草樹木等現(xiàn) 場設(shè)施及其他施工單位的建設(shè)成果，若有損壞，安裝單位承擔全部損失。（六） 安裝單位在施工中若需開挖、 堵塞已有通道， 中斷水、電源，要提 前 2424 小時，以工程聯(lián)系單形式并附施工方案上報設(shè)備組，經(jīng)批準后方可實施。（七） 各安裝單位對各自占用區(qū)內(nèi)的安全、防火，道路、排水暢通負責， 確保區(qū)內(nèi)整潔、文明。（八） 如需停電、停水（指施工用），設(shè)備組應(yīng)提前

39、 2424 小時通知各施工單 位。第四十條設(shè)備安裝工序交接管理（一）設(shè)備基礎(chǔ)施工完成之后，對基礎(chǔ)進行驗收，合格的設(shè)備基礎(chǔ)交付安裝單位安裝并負責維護代管（二） 設(shè)備基礎(chǔ)一次灌漿由安裝單位負責。（三） 設(shè)備安裝完畢且墊鐵焊接完， 設(shè)備基礎(chǔ)具備二次灌漿條件后，安裝 單位以工程聯(lián)系單方式通知設(shè)備組，設(shè)備組確認后，以工程聯(lián)系單方式通知施 工單位，由土建施工單位負責進行二次灌漿，同時安裝單位負責檢測設(shè)備定位 有無變動。（四） 設(shè)備出庫前，由設(shè)備組保管；設(shè)備出庫后至無負荷聯(lián)動試車完交付 生產(chǎn)部門前，設(shè)備由安裝單位負責保管，若有丟失或損壞，由安裝單位負責賠 償。（五） 各工序交接后， 下道工序的施工單位要按時

40、保質(zhì)的完成任務(wù)，確保 按時交付下一道工序。（六） 各工序交接后， 下道工序的施工單位要對上道工序的建設(shè)成果進行 保護，不能隨意破壞。第四十一條 設(shè)備安裝甲方提供材料管理（一） 材料的內(nèi)容設(shè)備安裝用的電纜、保溫鍍鋅鐵皮、保溫巖棉、工藝管件及按合同規(guī)定由 甲方提供的其他材料。（二） 材料的領(lǐng)取材料領(lǐng)取手續(xù)與辦理設(shè)備出庫手續(xù)相同。（三） 材料的管理1 1、安裝單位要保證甲方提供材料的合理使用，按設(shè)計或計劃用量領(lǐng)用，不 能浪費和挪用。2 2、設(shè)備組負責設(shè)備安裝用材料的控制與管理。3 3、安裝單位須將使用后的剩余材料，按甲方要求，在規(guī)定時間內(nèi)返回到規(guī) 定地點（包括電纜頭等損耗材料），若材料領(lǐng)取量超過實際

41、需用量，超出部分從 工程款中扣除。第四十二條 設(shè)備安裝月計劃、統(tǒng)計報表管理（一）安裝單位負責在每月 2525 日前，將當月施工進度統(tǒng)計和下月施工進度 計劃報到設(shè)備組（二） 設(shè)備組負責安裝計劃、 統(tǒng)計報表的匯總編制與報審工作，將下月進 度計劃，在當月 2828 日前上報上級主管部門審批，并下發(fā)相關(guān)施工單位。（三） 財務(wù)組負責及時對每月統(tǒng)計報表的工作量， 按合同進行審定。（四） 統(tǒng)計報表作為安裝工程付款依據(jù)， 安裝計劃作為檢查安裝施工進度 依據(jù)。第四十三條設(shè)備安裝試運轉(zhuǎn)管理（一） 各相關(guān)單位、部門職責1 1、安裝單位負責編制單機試車及系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車計劃，并負責按設(shè)備 組下發(fā)的試車計劃進行組織實

42、施及處理 7272 小時負荷試車完成前的設(shè)備故障。2 2、設(shè)計院負責指導負荷試車（包括編制負荷試車方案）。3 3、設(shè)備組負責編制系統(tǒng)試車計劃，并負責計劃實施的監(jiān)督，協(xié)調(diào)安裝單位 處理設(shè)備試車中的問題。4 4、設(shè)備組負責按試車計劃，督促設(shè)備制造廠派技術(shù)人員參與指導設(shè)備試車。5 5、設(shè)備組負責分系統(tǒng)聯(lián)動試車的驗收及操作協(xié)助。6 6、設(shè)備組負責設(shè)備試車前，循環(huán)冷卻水的檢查處理。（二） 試車要求1 1、設(shè)備單機試車由設(shè)備組、 設(shè)備制造廠和安裝單位技術(shù)人員及相關(guān)生產(chǎn)人員共同組織靜態(tài) 驗收后（包括設(shè)備潤滑和電氣試驗） ， 方可按計劃進行；單機試車由安裝單位組 織、制造廠及相關(guān)生產(chǎn)人員參與、設(shè)備組跟蹤考核監(jiān)

43、督進行； 凡電機和轉(zhuǎn)動設(shè) 備能分解的設(shè)備， 須先試轉(zhuǎn)電機，后試轉(zhuǎn)整機；輔機設(shè)備試轉(zhuǎn)時間為4 4 小時,主機設(shè)備（磨、電收塵、大型風機）試轉(zhuǎn)時間為8 8 小時；安裝單位負責作好試車記錄。對特定設(shè)備試車考核時間有特殊要求，則按要求執(zhí)行。2 2、無負荷聯(lián)動試車經(jīng)單機試車合格、廠房內(nèi)衛(wèi)生清理完畢后（建筑垃圾由土建組負責督促施工單位清理、安裝垃圾由設(shè)備組負責督促安裝單位清理，除鐵件、保溫材料以I外的一切垃圾均視為建筑垃圾）。計算機打點完，模擬聯(lián)動試車完、聯(lián)動試車前的安全簽證簽字后，方可按 計劃進行無負荷聯(lián)動試車；聯(lián)動試車由安裝單位牽頭組織，計算機控制系統(tǒng)制造廠、指扌車部各專業(yè)組、設(shè)計院及土建施工單位參與

44、協(xié)助；生產(chǎn)接收部門與管 理部門、 安全管理部門參與驗收； 無負荷聯(lián)動試車前，由設(shè)備組提前2424 小時通知參與人員，若在規(guī)定時間未參加者，視為對聯(lián)動試車無不同意見；聯(lián)動試車 的程序為：第一次：按順序開機，運轉(zhuǎn) 3030 分鐘后，按順序停機；第二次：正常 開機，運轉(zhuǎn) 1515 分鐘后，設(shè)故障試聯(lián)鎖停機；第三次：正常開機運轉(zhuǎn)1515 分鐘后,按急停停機，三次開停機后，標志該系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結(jié)束；由安裝單位負 責做好無負荷聯(lián)動試車記錄。3 3、負荷試車系統(tǒng)無負荷聯(lián)動試車結(jié)束后， 由生產(chǎn)部門負責接收保管并組織生產(chǎn)練兵；當無負荷聯(lián)動試車中存在的問題及生產(chǎn)部門提出的問題處理后，由生產(chǎn)部門負 責在設(shè)計院指

45、導下組織負荷試生產(chǎn)，負荷試生產(chǎn)中，7272 小時連續(xù)試運完畢前的設(shè)備問題，由設(shè)備組協(xié)調(diào)安裝單位協(xié)助生產(chǎn)部門處理，生產(chǎn)達標前的工藝問題， 由指揮部協(xié)調(diào)設(shè)計院協(xié)助生產(chǎn)部門處理； 7272 小時負荷試運完，系統(tǒng)達標后，標 志負荷試運轉(zhuǎn)結(jié)束，由生產(chǎn)部門正常組織生產(chǎn)。第十一章設(shè)備綜合管理第四十四條 通過加強工程建設(shè)中設(shè)備各環(huán)節(jié)的管理，確保設(shè)備采購過程 規(guī)范、質(zhì)量可靠、價格合理，設(shè)備到貨及時，設(shè)備驗收嚴格，設(shè)備保管完好， 為順利安裝和正常生產(chǎn)，奠定良好基礎(chǔ)。第四十五條設(shè)備及材料采購（一）采購依據(jù)1 1、嚴格依據(jù)設(shè)計院的工藝設(shè)備表、材料表、非標設(shè)備表采購。2 2、嚴格依據(jù)設(shè)計變更采購。在工程進展過程中，會出

46、現(xiàn)緊急情況，在變更沒下達時，需臨時急購，這種情況下，必須在三日內(nèi)將設(shè)計變更單補上。3 3、嚴格依據(jù)設(shè)備中標通知書采購。在設(shè)備安裝、調(diào)試、試生產(chǎn)階段， 根據(jù)設(shè)備及現(xiàn)場安裝調(diào)試的需要，需采購的設(shè)備、材料、元器件等，采購依據(jù) 是設(shè)備中標通知書。設(shè)備中標通知書是設(shè)計院正常設(shè)計外采購的依據(jù)。 必須經(jīng)有關(guān)部門負責人、工程指揮部副總指揮簽字后方可采購。此聯(lián)系單原則 上不應(yīng)后補，但因工作需要，發(fā)生極特殊情況可先采購，但必須在三日內(nèi)補齊 正規(guī)手續(xù)。4 4、嚴格依據(jù)設(shè)備加工中標通知書委托加工。在工程進展過程中，需對 設(shè)備本身零部件進行完善或根據(jù)安裝調(diào)試實際情況新加工零部件時，必須按照零件加工中標通知書辦理。（二）

47、 采購辦法1 1、設(shè)備采購嚴格按集團總部的有關(guān)招、投標的辦法執(zhí)行。在大批公開招標 時，采購組相關(guān)采購人員必須做好合同簽訂及核對工作，保證合同條款嚴密、 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)準確，設(shè)備無遺漏、無剩余、無閑置。2 2、對于設(shè)計變更和安裝調(diào)試時需采購的設(shè)備及元器件，直接從招標確立的 幾家供貨公司采購。但必須做好比價工作，在幾家公司內(nèi)選最低價的公司供貨。（三） 手續(xù)辦理1 1、設(shè)備招標申請書由采購組填寫。凡是由于安裝調(diào)試或為方便生產(chǎn)而需購買的設(shè)備、材料、元器件等，由采購組填寫設(shè)備招標申請書。要求寫清采購理由、使用部位、規(guī)格數(shù)量、技術(shù)要求。凡是屬設(shè)備本身存在缺陷，需采 購設(shè)備、材料、元器件進行完善的，由設(shè)備組

48、填寫招標申請書。要寫清楚主機設(shè)備名稱、供貨廠家、損壞原因、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等。2 2、零件加工招標申請書的填寫。凡由于安裝調(diào)試或為了方便生產(chǎn)而需加工的設(shè)備、零部件等，由采購組填寫零件加工招標申請書，要寫清楚使用部位、加工理由、各項參數(shù)，并附有加工圖樣。3 3、凡屬設(shè)備本身缺陷，需對零部件進行加工完善，由采購組填寫零件加 工招標申請書，要寫清加工原因、設(shè)備名稱、各項參數(shù)及設(shè)備廠家。（四） 結(jié)算1 1、設(shè)備表、材料表、設(shè)計變更等設(shè)計之內(nèi)的采購直接辦理出入庫入帳。2 2、依據(jù)招標申請單采購的設(shè)備，由采購組辦理出入庫手續(xù)，按子項入 帳。由采購組自身聯(lián)系購買的，要分清原因。凡是屬對設(shè)備自身缺陷的完善

49、而 采購的，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確認或電傳、 電話記錄確認后， 交財務(wù)部從設(shè)備 質(zhì)保金中扣除。 屬我方裝卸、倒運或存放所造成設(shè)備缺陷，需恢復(fù)完善采購的 物品，按原設(shè)備子項，辦理手續(xù)入帳。3 3、加工費結(jié)算依據(jù)采購組填寫零部件加工中標通知書所發(fā)生的費用，按子項辦理手續(xù)入帳。屬設(shè)備自身缺陷進行完善而發(fā)生的加工費用，經(jīng)廠家駐廠代表簽字確 認后，辦理相關(guān)手續(xù)，交財務(wù)部從設(shè)備質(zhì)保金中扣除。第四十六條設(shè)備監(jiān)造、催貨（一） 工作內(nèi)容監(jiān)造、催貨是對設(shè)備制造過程中設(shè)備的材質(zhì)、零部件的加工、外配套件的 選購、設(shè)備的組裝、試車等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進度進行監(jiān)制、檢驗、督促。（二） 工作依據(jù)1 1、依據(jù)設(shè)備合同，對設(shè)備制造過程進

50、行監(jiān)制、檢驗、督促。2 2、依據(jù)設(shè)備圖紙對設(shè)備制造過程進行監(jiān)制、檢驗、督促。3 3、依據(jù)相關(guān)國標或行業(yè)標準對設(shè)備制造過程進行監(jiān)制、 檢驗、督促。（三） 工作方法1 1、與制造廠的銷售部門聯(lián)系，該部門是簽訂合同的直接者，一方面了解加 工的大概情況，索取資料、圖紙。同時通過他們與生產(chǎn)調(diào)度部門銜接。2 2、從生產(chǎn)調(diào)度部了解設(shè)備的整體加工進度情況、零部件的加工分布情況、 計劃情況。3 3、深入車間，跟蹤每個部件的加工進度、質(zhì)量情況。4 4、對設(shè)備制造過程中的質(zhì)量、進度協(xié)調(diào)，按先車間協(xié)調(diào)，后調(diào)度部門協(xié)調(diào), 若不能得到解決，則與相關(guān)廠級領(lǐng)導協(xié)調(diào)的程序進行工作。5 5、及時反饋信息，監(jiān)造、催貨人員必須準確及

51、時地將設(shè)備制造的實際情況 反饋，每周不少于兩次電話，一份傳真。6 6、當設(shè)備加工進度與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，堅持進度服從于質(zhì)量的原則。7 7、監(jiān)造、催貨人員是代表亞泰集團外出工作，必須注意形象，不準做有損 于集團名譽、利益的事。第四十七條設(shè)備驗收管理（一） 設(shè)備驗收小組成立專門的設(shè)備驗收小組，對到公司的設(shè)備進行驗收，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)備零部 件、數(shù)量、質(zhì)量等方面存在的問題及開箱資料是否齊全等。驗收小組由采購組 牽頭，安裝單位、制造廠家參加，共同工作。（二） 設(shè)備驗收設(shè)備進公司 3-73-7 天內(nèi)，即對設(shè)備進行驗收，小組成員必須都到現(xiàn)場，認真工 作。依據(jù)設(shè)備合同、到貨清單、相關(guān)圖紙資料，對所到設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量

52、、外 觀質(zhì)量、開箱資料等進行驗收。將驗收結(jié)果，填寫設(shè)備驗收單。設(shè)備驗收單須寫清所驗收設(shè)備的情況及驗收中是否發(fā)現(xiàn)的問題。參加驗收人員統(tǒng)一匯 簽。第四十八條 車輛使用管理（一） 使用條件1 1、由于現(xiàn)場施工、公司規(guī)劃、綠化或設(shè)備本身存放等要求，對到達現(xiàn)場已 堆放的設(shè)備進行倒運時，可申請使用吊車或板車。2 2、對到達鐵路專用線的設(shè)備，進行卸車、倒運時，可申請使用吊車、板車。3 3、對汽車運輸?shù)焦緝?nèi)需卸貨時，可申請使用吊車。4 4、采購急需安裝材料或合同規(guī)定甲方承擔運費時可申請用車。5 5、特殊情況下，由于工程需要必須使用車輛時可申請用車。（二） 用車申請單的審批1 1、對于特殊情況下的用車，用車申

53、請單必須由主管副經(jīng)理審批簽字后 方可使用。2 2、除特殊情況外，用車申請單由采購組負責人審批簽字后方可使用。（三） 手續(xù)辦理1 1、對公司內(nèi)倒運、裝卸設(shè)備用車，用車申請單由采購組負責人填寫。 要寫清用途、使用的車號、使用日期及時間。2 2、特殊情況下的用車或采購急件、材料時用車，由設(shè)備組負責人填寫，要 寫清用途、使用車號、使用日期等。（四） 結(jié)算1 1、公司內(nèi)倒運裝卸的用車、結(jié)算采用累計制。由采購組負責人統(tǒng)計板車或 吊車的每次使用時，進行累計，折合成臺班后，按廠內(nèi)定價或協(xié)商定價結(jié)算。2 2、對去周邊城市的用車，按公司統(tǒng)一定價結(jié)算。3 3、對于周邊城市以外的長途用車，按噸/ /公里計價結(jié)算。第四

54、十九條設(shè)備保管（一）設(shè)備到貨記錄對于到現(xiàn)場的設(shè)備，保管員要填寫到貨記錄。要求寫清到貨時間，所到設(shè) 備的名稱、規(guī)格、使用部位、堆放位置等。（二） 設(shè)備堆放設(shè)備裝卸時一定要文明裝卸，注意人和設(shè)備的安全。根據(jù)現(xiàn)場實際情況合 理擺放設(shè)備，要求設(shè)備堆放整齊。（三） 設(shè)備出入庫設(shè)備入庫要嚴格依據(jù)合同，沒有合同的不準辦理入庫手續(xù)，與合同的數(shù)量、 規(guī)格、參數(shù)不一致的，必須弄清原因后方可入庫。設(shè)備出庫工作要根據(jù)設(shè)備安 裝需要隨時出庫，并及時辦理手續(xù)。出入庫單要填寫清楚、工整、內(nèi)容齊全。 出庫時必須分清設(shè)備及隨機所帶備品備件，備品備件要單獨記帳、妥善保管， 絕不能與設(shè)備一起出庫。（四） 建立設(shè)備臺帳要求帳目清晰、

55、內(nèi)容準確。寫清設(shè)備名稱，各項參數(shù)、數(shù)量清點情況（包 括：清點時間、參加人、實際到貨數(shù)量、缺件情況、何時補齊等）。（五） 做好四防”工作對于存放在庫房內(nèi)的設(shè)備，保管員至少兩天巡查一次，存放于露天的設(shè)備, 必須一天巡查一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并做好記錄。第十二章基建財務(wù)管理第五十條 通過加強基建財務(wù)管理，確保?？顚Ｓ?、合理節(jié)約的使用基建 資金，防止在基建工程、設(shè)備及物資采購等支付款項活動中出現(xiàn)管理漏洞，給 公司造成損失。第五十一條 土建、安裝工程財務(wù)管理（一） 支付給施工單位的各種款項、物資，必須以工程項目預(yù)算和工程形 象進度及工程承包合同的有關(guān)條款為依據(jù)。在財務(wù)核算方面只對主承包單位辦 理財務(wù)結(jié)算

56、手續(xù)，對各種款項、物資的支出憑證必須由合同預(yù)算、工程管理部 門負責審核簽字，工程指揮部領(lǐng)導簽字。財務(wù)組核對和施工單位有關(guān)的往來帳、認定欠款確實存在， 方可辦理付款手續(xù)。 并及時登記各類與施工單位有關(guān)的往 來帳，定期與對方對帳，如有差錯及時調(diào)整更正。（二） 為正確核算工程成本， 工程管理部門應(yīng)按月以各主體工程單項工程 等相互對應(yīng)的工程項目為基礎(chǔ)，編報工程進度統(tǒng)計表，報財務(wù)組作為結(jié)算工 程成本的依據(jù)。（三） 工程項目完工后， 工程項目管理部門應(yīng)與財務(wù)積極配合， 及時審查 施工單位上報的工程決算， 并組織進行項目竣工驗收。（四） 工程項目竣工驗收后， 應(yīng)按項目竣工決算交付使用資產(chǎn)明細表等文 件資料結(jié)

57、轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。同時將工程完工后結(jié)余的材料、物資、備品備件等轉(zhuǎn)為 生產(chǎn)使用。第五十二條建筑材料財務(wù)管理（一） 對工程材料、物資的采購用款，有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)工程進度所需材料 情況，制定科學合理的采購計劃和資金使用計劃，并報指揮部領(lǐng)導審批，審批 后報財務(wù)組作為安排資金的依據(jù)，在使用采購資金時必須經(jīng)指揮部領(lǐng)導和財務(wù) 組組長審批，方可辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)。（二） 對購入的各種材料、物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。倉庫建立各類基建 材料物資明細帳，財務(wù)部建立基建材料、物資總分類帳，對庫存基建材料、物 資要定期進行盤點，確保帳、物、卡相符。（三） 對施工單位領(lǐng)料和用水泥等抵付工程款的業(yè)務(wù)事項，施工單位在辦 理提貨手續(xù)前，必須先

58、到財務(wù)組核對往來帳，確定欠款額度后，由財務(wù)組在付 料憑證上蓋章，然后由指揮部領(lǐng)導和財務(wù)組長在付料憑證上簽字批準，倉庫方 可付貨。（四） 倉庫對基建材料、物資的收、發(fā)要及時記帳，按月編制材料收、發(fā)、 存匯總表報財務(wù)部。第五十三條設(shè)備購置財務(wù)管理（一） 設(shè)備預(yù)付款的支付必須依據(jù)設(shè)備管理部門的設(shè)備訂貨合同，以謹慎 為原則，在付款時，必須經(jīng)指揮部領(lǐng)導和設(shè)備管理等部門簽字批準。在支付設(shè) 備預(yù)付款前財務(wù)組應(yīng)核對有關(guān)設(shè)備供貨單位的往來帳戶，查看以前的付款情況，結(jié)合當次的付款額度與設(shè)備的總價值相對照，防止超額、重復(fù)付款。（二） 對按合同規(guī)定驗貨付款部分必須是設(shè)備到達現(xiàn)場并根據(jù)有關(guān)部門驗 收合格出具驗收證明后方

59、可付款，收款單位開具設(shè)備發(fā)票并據(jù)此辦理入庫手續(xù)， 報財務(wù)入帳。（二）對購入的設(shè)備，應(yīng)及時辦理入庫，米購組應(yīng)按設(shè)備的名稱、數(shù)量、 型號、規(guī)格、相關(guān)的附件及零配件建立帳卡，并標明設(shè)備的存放地點，做好標 識。（四） 設(shè)備出庫交付安裝應(yīng)辦理出庫手續(xù)，填寫設(shè)備出庫單，標明設(shè)備的 名稱及設(shè)備所屬工程項目。設(shè)備出庫需經(jīng)指揮部領(lǐng)導和設(shè)備組批準。（五） 采購組應(yīng)定期將設(shè)備出入庫情況報財務(wù)組。 財務(wù)組設(shè)置庫存設(shè)備明 細帳，核算庫存的需要安裝設(shè)備的實際成本，并定期和設(shè)備組對帳。采購組應(yīng) 定期對庫存設(shè)備進行盤點，編制庫存設(shè)備盤點表報財務(wù)組。第五十四條日常開支財務(wù)管理（一） 工作人員出差， 必須事先經(jīng)過本部門領(lǐng)導和指揮

60、部領(lǐng)導批準，未經(jīng)批準擅自出差者，一律不予報銷差旅費。需借款時填制借款審批單”經(jīng)批準后，到財務(wù)組辦理借款手續(xù)，出差返回后三日內(nèi)辦理報帳手續(xù)，如逾期不報，將在 工資中扣回預(yù)借的差旅費嚴格執(zhí)行前不清后不借的原則。各項報銷標準，實際 超過標準的按標準報銷，低于標準的按實報銷。工作人員差旅費開支標準執(zhí)行 公司相關(guān)規(guī)定。（二） 其他日常開支， 財務(wù)組要嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序。各種借款 仍使用吉林亞泰龍?zhí)端嘤邢薰窘杩顚徟鷨?。（三?施工單位在生產(chǎn)倉庫領(lǐng)用的各種材料， 公司一律按銷售處理，并對 施工單位開具發(fā)票，材料款從應(yīng)付工程款中扣回。（四） 所有工程付款，必須嚴格履行審批手續(xù)，經(jīng)預(yù)算組逐項進行審核