2019最新ISO90012015全套質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表

1、2019最新IS09001: 2015全套質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門審核日期審核員審核準(zhǔn)則ISO9001、體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合；“？ ”觀察項；“” 般不符合；“x”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內(nèi)容、證據(jù)及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)范圍1.組織QMS覆蓋范圍和過程是否 有缺失？無缺失、覆蓋全面V2.組織QMS對標(biāo)準(zhǔn)條款是否剪 裁？如有，所剪裁條款中過程確 鑿沒有？生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)計不適用，此不影響公司提供滿 足法律法規(guī)及顧客要求的產(chǎn)品1.1理解組織 環(huán)境1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略 方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理 體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部 因素？是否對這些相

2、關(guān)信息進行最咼管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略 方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各 種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效V其監(jiān)視和評審？等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和 當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會 因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和 負面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信 息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。1.2理解相關(guān)方的 需求和期望1.組織是否確定了與質(zhì)量管理體 系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對這 些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了 監(jiān)視和評審？公司應(yīng)確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求；公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其

3、要求的相關(guān)信息進行監(jiān) 視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求 和期望。V組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：-顧客；-最終用戶或受益人；-法人，股東；-銀行；-外部供應(yīng)商；-雇員及其他為組織工作者；-法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；-地方社區(qū)團體；-非政府組織；。理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更 好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更咼的期望值。表1外部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)符合法律法規(guī)要求顧客、最 終用戶或 受益人提供的技術(shù)方案或研發(fā)的產(chǎn)品符合最初提出的要求銀行有能力支付銀行的款項外部供應(yīng)商價格合理，結(jié)算及時，有 規(guī)范的流程或手續(xù)表第二方認(rèn)證服務(wù)機構(gòu)滿足IS09001體系要求，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系第二方監(jiān)測機構(gòu)配合監(jiān)測:2內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望相關(guān)方要求與期望法人，股東合法，客戶滿意，成本低雇員及其他為組織工作者清潔衛(wèi)生，工作時間合 理，