工程項目部多標一體化內部質量審核檢查表(范本)

1、1 / 9 工程項目部多標一體化內部質量審核檢查表（范本）審核日期：審核組長：審核員：序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款1 施工現(xiàn)場gb/t19001 6.4 抽查3 處焊接施工：是否做好防風措施？施工環(huán)境是否符合要求？焊工是否持證上崗？抽查 3 處油漆施工： 施工環(huán)境濕度是否符合？是否處于粉塵環(huán)境？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 6.4 gb/t19001 7.5.3 抽查3 項施工成品：掛牌、涂漆標識是否符合要求？抽查 3 個特種設備關鍵零部件：是否有唯一編號標識？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 1

2、0.5 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.3 gb/t19001 7.5.5 抽查5 項施工成品、半成品：是否做好成品保護措施？抽查 3 項露天存放物資：是否做好防護措施？（重點：特殊防護要求）嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 8.4 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.5 gb/t19022 7.1 抽查3 件現(xiàn)場在用的計量器具標識和使用是否符合要求？對已損壞的計量器具，是否采取了有效的控制措施？嚴重一般觀察符合亮點2 項目部領導層gb/t19001 5.4.1 項目部本年度質量目標是否分解到各部門并落實考核措施？在項目部質量目標中，是否設定了

3、特種設備、測量管理體系專項目標？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 3.2 tsg z0004 1.1 gb/t19022 5.3 qb/20700001 5.4.1 gb/t19001 5.5 項目部領導層職責分工是否清晰并得到有效落實？ -詢問并核對資料證據(jù)。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 4 qb/20700001 5.5 2 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款2 項目部領導層tsg z0004 1.3 是否正確任命了項目部特種設備質量保證師和各質量控制系統(tǒng)責任人員？-查責任人員的勞動關系及資質。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 1.3 g

4、b/t19001 6.1 查項目部最新的人力資源、施工機械設備及其它基礎設施配置計劃，是否有效落實？是否針對項目人力資源需求組織了培訓？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 5 qb/20700001 6.1 gb/t19001 7.1 抽查 3 份施工組織設計專業(yè)篇及相關策劃文件，是否明確本專業(yè)的：（1）質量目標； （2）施工和驗收執(zhí)行標準；（ 3）需要編制的重大施工方案和作業(yè)指導書；（ 4）需要填寫的驗評記錄表格。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 10.3 qb/20700001 7.1 tsg z0004 2.4 抽查 3 份涉及特種設備施工的現(xiàn)場質量計劃，是否能夠合理設置控制環(huán)

5、節(jié)、控制點？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 2.4 tsg z0004 18 項目部是否建立了特種設備施工臺賬？如有，按臺賬所列完工設備， 分別確認取得和未取得監(jiān)檢合格報告的數(shù)量， 以及完工的特種設備。（查監(jiān)檢合格報告及現(xiàn)場檢查）抽查 3 份政府監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查聯(lián)系單，是否能及時、有效關閉？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 18 3 綜治部gb/t19001 6.2.2 本年度的培訓計劃是如何形成的？是否結合了施工實際需要？ -詢問并核對資料記錄。抽查最近一次實施的培訓：培訓記錄是否完善？（重點：閉環(huán)管理）抽查3 次培訓效果評價是否回應是否實現(xiàn)目標并有量化的客觀數(shù)據(jù)支持

6、？-查閱培訓效果評價資料。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 5.3 tsg z0004 16 gb/t19022 6.1.2 qb/20700001 6.2.2 3 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款3 綜治部tsg z0004 16 特種設備許可所要求的相關人員的培訓、考核檔案是否完備？ -抽查焊工、無損檢測工各1 名嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 16 gb/t19022 6.1 項目部是否組織過特種設備、測量管理體系專項培訓？ -詢問并核對資料記錄。嚴重一般觀察符合亮點tsg z0004 16 qb/20703001 6.1 4 計財部gb/t

7、19001 7.2 抽查 3 份業(yè)主零星委托施工合同/協(xié)議：是否得到有效評審？抽查 3份業(yè)主 /監(jiān)理發(fā)來的信函中要求處理的事項：是否得到妥善處置并取得發(fā)函方認可？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 7 tsg z0004 4 qb/20700001 7.2 gb/t19001 7.4.1 抽查最近的一份分包或勞務支持合同：分包 /勞務支持方：是否在合格供方名冊內？是否經過評審和復評？評審和復評的支持資料是否符合要求？分包 /勞務支持合同：是否在簽訂前經過適當?shù)脑u審？質量標準是否明確？是否有約定驗收的方式？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 9 qb/20700001 7.4.1 tsg

8、 z0004 9/10/11 無損檢測、理化檢驗、熱處理分包時：對分包方的評審是否完善？（包括分包方的資格、評價、選擇、工藝、記錄、記錄和報告的審查確認等）在分包合同中， 有否明確分包方的單位資格和人員資格要求？-抽查無損檢測、理化檢驗、熱處理分包合同各1 份。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 9/10/11 gb/t19022 6.4 對計量器具的校驗、檢定單位， 是否進行了合格供方評審，并建立必要的記錄？嚴重一般觀察符合亮點qb/20703001 6.4 4 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款5 質安部gb/t19001 6.4 抽查 3 份施工安全和環(huán)

9、境問題限期整改單，是否關閉完善？對重復發(fā)生的施工安全和環(huán)境問題，是否采取糾正措施以有效防止其再發(fā)生？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 8.4/10.5 qb/20700001 6.4 6 施工管理部及各施工工區(qū)gb/t19001 7.5.1 抽查3 份施工方案、作業(yè)指導書交底：如何確保所有施工人員都接受過交底？抽查一項重要施工交底記錄，交底內容是否的錯、漏項？抽查1 項施工方案、作業(yè)指導書的要求是否得到有效執(zhí)行？ -現(xiàn)場檢查并查閱資料記錄。參與施工的特殊工種人員是否具備相應的資格？-抽查焊工、電工和起重工各1 人對用于施工的機械設備，是否在開工前檢查確認其狀態(tài)良好？ -查 1 項開工檢查

10、記錄。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 10.4 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.1 gb/t19001 7.5.2 抽查一項防腐油漆施工：施工前的試驗、檢驗項是否完善？是否通過試驗確認各項工藝參數(shù)和工藝才開工？是否有明確的施工工藝措施并予以有效執(zhí)行？抽查一項重要焊接：是否有焊接工藝卡？若有，是否得到有效執(zhí)行？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.2 tsg z0004 5 項目部工藝控制師是否參與特種設備有關的圖紙會審？ - 鍋爐、壓力管道各抽查1 項圖紙會審記錄。嚴重一般觀察符合亮點qb/20

11、704001 5 tsg z0004 7 抽查 23 份與特種設備有關的施工方案、作業(yè)指導書，是否經相應控制師審核？（例如，鍋爐、管道的是否經工藝控制師審核？焊接的是否由焊接控制師審核？）嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 7 5 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款6 施工管理部及各施工工區(qū)tsg z0004 8 抽查1 項焊接過程控制，包括焊接工藝、產品施焊記錄、 焊接設備、 焊接質量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析是否完善？ - 查閱相應焊接過程記錄。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 8 tsg z0004 9 抽查1 項熱處理控制，包括所用的熱處理設備、測

12、溫裝置、 溫度自動記錄裝置、熱處理記錄 （注明熱處理爐號、工件號/ 產品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責任人簽字等）和報告的填寫、審核確認等是否完善？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 9 tsg z0004 10 無損檢測的工藝是否符合要求？- 抽查 1 份無損檢測報告，對照相應的作業(yè)指導書。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 10 tsg z0004 11 理化試驗過程的控制是否符合要求？- 抽查 1 份理化試驗報告，對照相應的作業(yè)指導書。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 11 tsg z0004 12 檢驗和試驗是否符合工藝文件要求？- 抽查 1 項

13、壓力管道或鍋爐部件檢驗和試驗記錄，對照相應的作業(yè)指導書。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 12 gb/t19022 7.2.3 現(xiàn)場測量的環(huán)境條件、工藝和人員資格是否符合要求？ - 現(xiàn)場檢查并抽查1 份測量記錄，核對測量工藝和測量人員資格。嚴重一般觀察符合亮點qb/20703001 7.2.3 6 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款7 質量部gb/t19001 8.2 是否對質量檢查進行了策劃？是否按策劃進行了檢查？抽查策劃的內容是否符合和合適？-抽查 2016年度質量檢查策劃。質量管理體系內部檢查計劃的安排是否符合和合適？ -抽查 2016 年度質量管理體

14、系內部檢查計劃。重要施工項目的現(xiàn)場質量計劃是否符合和合適？-抽查 1 項重要施工項目的現(xiàn)場質量計劃。抽查1 項重要施工驗收：是否有明確的施工及驗收標準 /規(guī)范？施工驗評記錄是否完善？必需的檢驗、試驗項目是否齊全并全部合格？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 12 tsg z0004 15 qb/20700001 8.2 gb/t19022 8.2 抽查 2016 年度質量管理體系內部檢查計劃及1 項檢查的實施記錄，是否包含測量管理體系內容？嚴重一般觀察符合亮點qb/20703001 8.2 gb/t19001 8.3 檢查近期 3個月的質量問題限期整改通知單：整改關閉是否符合要求？（糾正后

15、是否經再次驗證合格后放行？）是否有讓步接收、降級使用的情況？若有，是否經業(yè)主 /監(jiān)理批準？對重復發(fā)生3 次及以上的問題，是否采取了糾正措施？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 11.4 tsg z0004 14 qb/20700001 8.3 gb/t19001 8.4 對質量問題是否進行了統(tǒng)計分析？統(tǒng)計分析的結果是如何應用的？對質量技術監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構提出的質量問題，是否進行了收集、 匯總、分析、反饋、處理等？-詢問并核對相關資料記錄。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 13.2 tsg z0004 15 qb/20700001 8.4 7 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件

16、內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款7 質量部gb/t19001 8.5.2 重復發(fā)生的質量問題、體系不符合項、業(yè)主/監(jiān)理投訴： 是否分析原因，評價糾正措施的需要，并采取糾正措施？糾正措施是否具體、量化至“ 可執(zhí)行、可監(jiān)督” ？糾正措施實施后，是否驗證其有效性？（即：確認不合格不再發(fā)生）-抽查 1 份質量問題分析會議紀要和糾正措施報告。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 13.3 tsg z0004 15 qb/20700001 8.5.2 tsg z0004 10 抽查 12 名無損檢測人員資格證，是否有效？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 10 tsg z0004 11 抽查1 家外委理

17、化檢驗的單位：是否具備有效資格證？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 11 tsg z0004 12 現(xiàn)場抽查壓力管道閥門試水壓，是否做好檢驗狀態(tài)標識？嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 12 8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.3 是否有項目部現(xiàn)行受控文件總清單？各抽查一份b 版或以上的文件和圖紙：舊版發(fā)放及回收、 處理記錄； 保留的舊版標識； 新版發(fā)放記錄。（重點：舊版回收是否齊全？新版是否及時發(fā)放到需要的場所？保留的舊版是否做好標識？）嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.1 gb/t19022 6.2.1 qb/20

18、700001 4.2.3 8 / 9 序號審核區(qū)域依據(jù)標準 /文件內容審核發(fā)現(xiàn)判別編號條款8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.4 現(xiàn)存需移交資料：是否編制了的總清單（目錄） ？是否做好標識， 做到易于識別？總清單（目錄） 所提供的檢索指引是否清晰并符合便捷檢索的要求？-抽查 23 項資料，驗證能否便捷檢索?，F(xiàn)場查看存放資料記錄的環(huán)境條件：是否滿足防潮（霉）、防火等要求？如何防止資料記錄丟失或被損毀？-詢問并核查。嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.2 gb/t19022 6.2.3 qb/20700001 4.2.4 tsg z0004

19、3.1 項目部有否正確、完整識別特種設備安全技術規(guī)范、標準的有效版本？-查閱項目部現(xiàn)行適用規(guī)范、標準清單中是否有錯、漏的規(guī)范、標準。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 3.1 tsg z0004 3.2 抽查 23 項特種設備使用相關受控記錄表格（如，焊接記錄單）是否為有效版本？-查項目部特種設備記錄表格并與程序文件對照。嚴重一般觀察符合亮點qb/20704001 3.2 9 物資部gb/t19001 7.4 各抽查 1項最近的物資采購及計量器具采購：供方：是否在合格供方名冊內？是否經過評審和復評？評審和復評的支持資料是否符合要求？采購合同：是否在簽訂前經過適當?shù)脑u審？質量標準是否明確？是否有約定驗收的方式？驗證：是否按合同約定的方式進行了驗收？嚴重一般觀察符合亮點gb/t50430 8.2/8.3 tsg z0004