汽車(chē)廠管理評(píng)審程序

1、程序文件編號(hào): TN/QP 03浙江眾泰汽車(chē)制造有限公司管理評(píng)審程序版本號(hào):3.0修改號(hào):0第8頁(yè)共8頁(yè) 管理評(píng)審程序 目 錄1. 目的2. 適用范圍3. 職責(zé)4. 實(shí)施程序5. 記錄與保存6. 附件3.0新訂2.0新訂版號(hào)修訂頁(yè)次編制審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期生效日期一、圖示程序主辦部門(mén)活 動(dòng) 流 程執(zhí)行的相關(guān)文件填報(bào)的記錄整理并形成管理評(píng)審報(bào)告研討有關(guān)信息并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議整理評(píng)審所需的資料編制評(píng)審計(jì)劃并下達(dá)書(shū)面信息傳遞書(shū)面信息接受下達(dá)管理評(píng)審指令書(shū)面信息匯總與編制記錄保存驗(yàn)證改進(jìn)效果改 進(jìn)問(wèn) 題質(zhì)量記錄控制程序管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告問(wèn)題改進(jìn)表問(wèn)題改進(jìn)表二、文字程序1. 目

2、的 本程序規(guī)定管理評(píng)審的形式、內(nèi)容、方式等，旨在確保管理評(píng)審能對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的事實(shí)情況，質(zhì)量管理體系適宜性和有效性進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。2. 適用范圍本程序適用于總經(jīng)理主持對(duì)有關(guān)信息的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織和管理評(píng)審有關(guān)材料的收集與整理并提供告，負(fù)責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。3.3 產(chǎn)品管理部、制造公司協(xié)助管理者代表制定管理評(píng)審計(jì)劃及其他工作。4. 實(shí)施程序4.1 管理評(píng)審的形式與頻次4.1.1 管理評(píng)審一般每年第四季度進(jìn)行一次。4.1.2 當(dāng)總經(jīng)理根據(jù)得到的信息，出現(xiàn)以下情況時(shí)，可臨時(shí)決定增加進(jìn)行管理評(píng)審

3、：a)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大、經(jīng)常性投訴；c)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重偏離質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的趨勢(shì)時(shí)；d)根據(jù)外部環(huán)境及內(nèi)部管理需求，需對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)（包括機(jī)構(gòu)、控制方法等重大調(diào)整）。4.1.3 管理評(píng)審以會(huì)議（評(píng)審會(huì)）的形式進(jìn)行，會(huì)議由總經(jīng)理親自主持。4.1.4 定期管理評(píng)審由管代根據(jù)總經(jīng)理口頭指令擬訂管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)到各部門(mén)（提前一個(gè)月）。4.2 管理評(píng)審背景材料的收集與整理4.2.1 根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)編制如下背景材料（按計(jì)劃要求）：a)產(chǎn)品管理部匯總質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施效果報(bào)告（實(shí)施情況匯總報(bào)告、上次管理評(píng)審落實(shí)措施的跟蹤情況和效果

4、評(píng)價(jià)、內(nèi)外審報(bào)告等）；b)制造公司編制產(chǎn)品/項(xiàng)目的質(zhì)量分析報(bào)告；c)辦公室編制環(huán)境影響報(bào)告（包括市場(chǎng)需求，社會(huì)要求等變化對(duì)體系的影響及自身的過(guò)程改變、資源的配置缺陷對(duì)體系的影響等）；d)產(chǎn)品管理部整理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和外部審核報(bào)告；e)銷售公司編制顧客滿意與抱怨報(bào)告；f)制造公司整理改進(jìn)措施實(shí)施效果報(bào)告（包括糾正和預(yù)防措施進(jìn)展?fàn)顩r，上次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的實(shí)施情況等及可能的需繼續(xù)改進(jìn)的方面）。4.2.2 背景材料編制應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確，所有資料應(yīng)由編制部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱簽字以示負(fù)責(zé)4.2.3 背景材料由管理者代表負(fù)責(zé)收集并提交總經(jīng)理以便進(jìn)行管理評(píng)審。4.3 管理評(píng)審執(zhí)行4.3.1 管

5、理評(píng)審會(huì)議按計(jì)劃舉行，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。4.3.2 與會(huì)人員均應(yīng)對(duì)需評(píng)審的背景材料進(jìn)行研討，并重點(diǎn)就如下方面進(jìn)行評(píng)價(jià)：a)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否在逐步實(shí)施；b)組織機(jī)構(gòu)、作業(yè)人員配置、設(shè)施與設(shè)備的配置是否合適？c)質(zhì)量管理體系是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地滿足規(guī)定要求？d)質(zhì)量管理體系是否應(yīng)保證方針、目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)？4.3.3 研討時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確地識(shí)別存在的問(wèn)題及改進(jìn)機(jī)會(huì)、改進(jìn)方案：a)體系問(wèn)題和過(guò)程效率問(wèn)題及其改進(jìn)方案；b)質(zhì)量問(wèn)題、技術(shù)問(wèn)題及其改進(jìn)方案；c)人員及設(shè)備等資源的問(wèn)題及其改進(jìn)方案。如上述改進(jìn)涉及到戰(zhàn)略性改進(jìn)（過(guò)程變化）應(yīng)按持續(xù)改進(jìn)管理程序執(zhí)行。4.3.4 研討的有關(guān)結(jié)果由產(chǎn)品管理部在會(huì)議記

6、錄中予以記載，管理者代表根據(jù)會(huì)議記錄整理出管理評(píng)審報(bào)告。4.3.5 管理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理簽批后下發(fā)各部門(mén)以便對(duì)識(shí)別出的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。4.3.6 管理評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)糾正措施，糾正的效果由管理者代表予以驗(yàn)證。5. 記錄與保存執(zhí)行與本程序產(chǎn)生的記錄由產(chǎn)品管理部進(jìn)行保存，保存期為5年。6. 附件管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審問(wèn)題及改進(jìn)表管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃評(píng)審日期：地 點(diǎn)：主 持：記 錄：參加人員管理評(píng)審目的：1） 質(zhì)量體系運(yùn)作是否適用于達(dá)成方針目標(biāo)，保持質(zhì)量穩(wěn)定 2） 質(zhì)量體系運(yùn)作是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的提高提供支持 3） 質(zhì)量方針、目標(biāo)達(dá)成效果如何 4） 其他 管理評(píng)審背景材料：1） 質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施效果報(bào)告 2） 內(nèi)外質(zhì)量體系審核報(bào)告 3） 顧客或相關(guān)方滿意與抱怨報(bào)告 4） 改進(jìn)措施的可行性及實(shí)施效果報(bào)告 5） 環(huán)境影響報(bào)告 6） 質(zhì)量分析報(bào)告 7） 其他 評(píng)審方式： 1） 背景材料之研討 2） 其他 計(jì)劃編制人： 日期：審 批： 日期： 注： 適用者在中達(dá)，不適用者空白。會(huì) 議 記 錄會(huì)議主題主持人參加人：日 期：記錄人：結(jié)論或問(wèn)題點(diǎn)研 討 內(nèi) 容管 理 評(píng) 審 報(bào) 告管理評(píng)審概述進(jìn)展?fàn)顟B(tài)管理評(píng)審結(jié)論質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果的結(jié)論質(zhì)