倉庫日常工作操作手冊

1、倉庫日常工作操作手冊第三版中集專用車限公司物料部二 OO七年三月目錄1、倉庫概況2、倉庫各崗位職責(zé)21 倉庫主任工作職責(zé)22 工段長工作職責(zé)23 鋼材庫班長工作職責(zé)24OEM件班長工作職責(zé)25 倉管員工作職責(zé)26 收貨員工作職責(zé)27 配貨區(qū)倉管員工作職責(zé)28 帳務(wù)員工作職責(zé)29 統(tǒng)計員工作職責(zé)210 計劃員工作職責(zé)211 叉車司機(jī)卸貨、移庫工作職責(zé)212 開卷機(jī)長工作職責(zé)3、倉庫各崗位職責(zé)3 1 物料收貨管理規(guī)定3 2 物料發(fā)放管理規(guī)定3 3 物料配貨管理規(guī)定3 4 物料退庫管理規(guī)定3 5 盤點(diǎn)作業(yè)管理規(guī)定4、庫房日常管理制度41 出門條管理辦法42 委外加工材料管理規(guī)定43 標(biāo)識及庫位管理規(guī)

2、定44 物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定45 物料擺放管理規(guī)定46 物料先進(jìn)先出管理辦法47 設(shè)備管理規(guī)定48 危險物品操作規(guī)定49 材料過磅管理規(guī)定410 退貨與發(fā)運(yùn)管理規(guī)定411 托盤箱管理規(guī)定412 掃描槍使用管理規(guī)定倉庫概況1、面積倉庫 1-8 庫庫房面積10629 ，其中鋼材料庫400 （含開卷機(jī)）；OEM小件及勞保用品庫1584 ，油漆庫面積1188 ，庫外堆場約5400 ；合計18800 。2、 人員及組織構(gòu)架。 （見組織結(jié)構(gòu)圖）倉庫現(xiàn)有崗位16 個，現(xiàn)有人員50 人，其中經(jīng)理助理1 人，主任 1 人，文員2 人，工人 46 人（其中：工段長1 人，班長2人）。3、 設(shè)備叉車 8 臺，開卷機(jī)

3、1 臺，地磅1 臺。4、 管理圍公司所有原材料、OEM件、勞保用品、工具和備品備件等，正常情況下庫存材料資金占用為2.3 億元。各崗位職責(zé)一、倉庫主任工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)計劃接口工作。2、負(fù)責(zé)開卷機(jī)按照生產(chǎn)進(jìn)度完成開卷任務(wù)。3、負(fù)責(zé)倉管員、叉車司機(jī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、計劃制定和實(shí)施的指導(dǎo)工作。4、負(fù)責(zé)部門月度考核工作。5、負(fù)責(zé)鋼材類材料的移動盤點(diǎn)工作。6、負(fù)責(zé)其他突發(fā)事件跟蹤與反饋工作。二、工段長工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)配貨發(fā)料計劃的執(zhí)行檢查工作，嚴(yán)格按計劃發(fā)料。2、負(fù)責(zé)叉車調(diào)度與安排。3、負(fù)責(zé)臨時工用工的考勤與工作安排。三、鋼材庫班長工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)鋼材庫的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)開卷計劃的執(zhí)行，并要求與生產(chǎn)

4、計劃一致。3、負(fù)責(zé)鋼材組員工的培訓(xùn)與考核。4、負(fù)責(zé)鋼材消耗控制。5、負(fù)責(zé)廢料管理工作。6、負(fù)責(zé)地磅司磅工作。四、 OEM件班長工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)倉管員日常管理工作，檢查倉管員是否按生產(chǎn)計劃發(fā)料。2、負(fù)責(zé) OEM件嚴(yán)格按庫位存放與發(fā)料工作，確保OEM件庫存、庫位的準(zhǔn)確。3、負(fù)責(zé) OEM件倉庫移動盤點(diǎn)工作。4、負(fù)責(zé)督促倉管員按生產(chǎn)進(jìn)度配料，負(fù)責(zé)檢查倉管員是否在規(guī)定時間完成配料工作。5、負(fù)責(zé)對OEM件倉管員的培訓(xùn)與考核。6、負(fù)責(zé)物料檔案的維護(hù)工作。7、負(fù)責(zé)欠料反饋工作。五、倉管員工作職責(zé)1、嚴(yán)格根據(jù)技術(shù)通知和發(fā)料計劃發(fā)料，嚴(yán)格執(zhí)行手持終端掃描出庫操作，確保系統(tǒng)錄入數(shù)量準(zhǔn)確。備件工具、勞保用品發(fā)放嚴(yán)格按

5、公司規(guī)定執(zhí)行。2、發(fā)現(xiàn)計劃錯誤的要及時反饋給計劃員，由計劃員反饋到相關(guān)部門。3、核對每天入庫物料數(shù)量、規(guī)格是否與到貨一致，并及時反饋，簽收入庫單，并將簽名的入庫單交收貨員與上架指示單一并保存。4、負(fù)責(zé)對每天移動物料進(jìn)行盤點(diǎn)并核對，以及日常循環(huán)盤點(diǎn)。5、負(fù)責(zé)記錄物料卡。 每次發(fā)料完畢后記錄在相關(guān)材料卡上，記錄數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確。6、負(fù)責(zé)所管物料在庫整理工作，保證責(zé)任區(qū)域的物料擺放整齊， 發(fā)現(xiàn)包裝問題和有效期將到期時應(yīng)及時反饋給部門經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)物料先進(jìn)先出的管理工作。8、負(fù)責(zé)所管物料庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確，每天核對所發(fā)物料是否上傳正確。9、負(fù)責(zé)入庫材料存放位置的確定工作，即在上架指示單上確認(rèn)物料實(shí)際庫位并

6、簽字確認(rèn)。10、負(fù)責(zé)物料帳實(shí)不符的上報與反饋工作。11、負(fù)責(zé)將所發(fā)材料貼粉紅色配貨標(biāo)簽。12、負(fù)責(zé)臨時工用工的申請工作。13、負(fù)責(zé)積壓物料反饋工作。14、負(fù)責(zé)委外庫材料的倉管員要每月核對委外庫材料帳目。15、負(fù)責(zé)缺料反饋工作。 倉管員在拿到生產(chǎn)計劃（技術(shù)通知）后當(dāng)天反饋各自所管物料欠料情況。16、出庫單的簽字。六、收貨員工作職責(zé)1、核對到庫物料是否是公司所訂購物料，核對送貨單、柜單、隨貨清單等單證的完整。2、負(fù)責(zé)組織叉車司機(jī)卸貨和理貨人員進(jìn)行分揀拆板工作，保證物料按公司確定的包裝檔案入庫。3、認(rèn)真清點(diǎn)到庫物料的數(shù)量，嚴(yán)格按公司的抽查比例進(jìn)行清點(diǎn)，禁止未清點(diǎn)數(shù)量的入庫行為。4、負(fù)責(zé)條碼標(biāo)識的貼，

7、要求統(tǒng)一貼在正面的右上角，或托盤正面標(biāo)簽貼位的右上角。5、負(fù)責(zé)上架指示單的傳遞與收回工作。6、負(fù)責(zé)組織將入庫的物料送到指定位置，要求零散包裝放在最外層。7、負(fù)責(zé)物料按指定存放要求進(jìn)行存放。七、配貨區(qū)倉管員工作職責(zé)1、核對當(dāng)天工作令所有材料是否按要求在規(guī)定時間發(fā)到配貨區(qū)，并及時跟蹤記錄。2、核對所發(fā)物料是否正確，標(biāo)識是否齊全明確。3、負(fù)責(zé)與生產(chǎn)線叉車司機(jī)或材料員的交接工作。4、負(fù)責(zé)將生產(chǎn)領(lǐng)料人員的要求及時報告工段長或倉庫主管，由工段長安排倉管員做發(fā)料準(zhǔn)備及發(fā)料工作，不準(zhǔn)生產(chǎn)線人員隨意與倉管員私下解決領(lǐng)料問題。5、負(fù)責(zé)統(tǒng)計倉管員工作失誤統(tǒng)計表。6、負(fù)責(zé)領(lǐng)料單的傳遞，并保證及時與齊全。7、負(fù)責(zé)物料按

8、工作令配送。8、負(fù)責(zé)記錄生產(chǎn)部的計劃變更及實(shí)際發(fā)料時間。八、帳務(wù)員工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)已上傳數(shù)據(jù)與領(lǐng)料單核對， 保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性，并在系統(tǒng)確認(rèn)。2、負(fù)責(zé)單據(jù)傳遞工作，要求送給其他部門的單據(jù)有簽收單。3、負(fù)責(zé)委外帳務(wù)處理工作。4、負(fù)責(zé)打印移動盤點(diǎn)表。并對移動盤點(diǎn)后的物料進(jìn)行核對。5、負(fù)責(zé)臨時領(lǐng)料的帳務(wù)處理工作。6、負(fù)責(zé)月度報表工作。7、負(fù)責(zé)單據(jù)保管工作，要求按工作令及時間裝訂成冊，建檔保管。8、負(fù)責(zé)委外庫帳目的核對工作。9、負(fù)責(zé)上架確認(rèn)、入庫操作接收、入庫單打印、材料問題反饋、積壓物料反饋等工作。九、統(tǒng)計員工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)看板物料的打印與下單工作。2、 負(fù)責(zé)消耗報表統(tǒng)計、核對與跟蹤工作。3、

9、負(fù)責(zé)部門會議記錄及部分事務(wù)工作。4、 協(xié)助進(jìn)行移動盤點(diǎn)工作。5、 負(fù)責(zé)部門考勤及臨時工用工統(tǒng)計工作。6、 負(fù)責(zé)氣瓶每月核對工作。7、 負(fù)責(zé)需本部門支付的相關(guān)費(fèi)用核對工作。十、計劃員工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)接收與下發(fā)技術(shù)通知，要求在收到技術(shù)通知當(dāng)日復(fù)印下發(fā)。2、 根據(jù)技術(shù)通知與套料表，編制開卷計劃并監(jiān)督開卷班按生產(chǎn)計劃先后開卷。3、 負(fù)責(zé)卷鋼運(yùn)輸計劃的制定與運(yùn)輸量統(tǒng)計。4、 負(fù)責(zé)鋼材庫存周報表的上報工作。5、 負(fù)責(zé)鋼材庫的移動盤點(diǎn)工作。6、 負(fù)責(zé)鋼材消耗分析工作以及庫存鋼材的消耗利用工作。7、 負(fù)責(zé)編制OEM件發(fā)料計劃。8、 制定發(fā)料規(guī)則。十一、叉車司機(jī)卸貨、移庫工作職責(zé)（一）卸貨：1、 負(fù)責(zé)將到廠的

10、貨物從車上卸到收貨區(qū)，不準(zhǔn)隨意亂放卸車物料。2、 負(fù)責(zé)將已入庫的材料送到上架指示單指定庫位，并按指定堆放層數(shù)與列數(shù)存放。（二）移庫1、 按照倉管員指令進(jìn)行庫存調(diào)整，并將調(diào)整記錄交倉管員。2、 不準(zhǔn)隨意調(diào)整物料現(xiàn)有庫位。（三）配貨發(fā)料1、負(fù)責(zé)將倉管員已配貨的材料送到配貨區(qū)，交配貨區(qū)倉管員。2、協(xié)助倉管員從托盤取出需要發(fā)出的物料。3、負(fù)責(zé)回收發(fā)給生產(chǎn)使用的托盤箱到倉庫并疊好。十二、開卷機(jī)長工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)開機(jī)前的準(zhǔn)備工作及日常設(shè)備保養(yǎng)的記錄工作。2、負(fù)責(zé)了解本班次的生產(chǎn)作業(yè)計劃，包括開剪的規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)以及檢查核對所開卷鋼是否與計劃相符。3、做好鋼板首檢工作，如實(shí)填寫卷鋼開卷生產(chǎn)報表并報檢。4、

11、準(zhǔn)確填寫開卷報表，包括，卷號，產(chǎn)地，材質(zhì)，實(shí)際寬度，重量，開卷規(guī)格，數(shù)量，尾板長度。5、開卷過程中，應(yīng)認(rèn)真檢查板面質(zhì)量，不合格的要分開。發(fā)現(xiàn)原材料有批量質(zhì)量問題的應(yīng)收卷，開出的料做好隔離標(biāo)識，及時向班長反映。對開出的不同型號、材質(zhì)的鋼板應(yīng)分開堆放，每種型號堆放不得超過 5 噸，并做好標(biāo)識，標(biāo)識包括：車型、數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)等。6、開卷時，發(fā)現(xiàn)機(jī)床發(fā)生故障應(yīng)及時停機(jī)，并切斷電源，迅速通知設(shè)備維修人員檢修，并填寫設(shè)備維修單。7、批量生產(chǎn)時要求 30 件抽查一遍， 發(fā)現(xiàn)有問題及時停機(jī)調(diào)整，保證對角線不超過 3MM，長度在工藝圍。8、下班前，檢查報表是否有誤，標(biāo)簽是否齊全，做好“5S”工作，做到人走機(jī)停

12、，及設(shè)備使用交接班記錄。物料收貨管理規(guī)定1、 所用原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、輔助性材料、消耗性材料以及生產(chǎn)設(shè)備維修所需備品備件、勞保用品均需按規(guī)定收貨并進(jìn)行入庫管理。2、 物料收貨分為有預(yù)定收貨和沒有預(yù)定貨收兩種。有預(yù)定收貨指倉庫在系統(tǒng)可查詢到物料到庫情況。沒有預(yù)定收貨與此相反。3、 有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：A、 計劃員查詢到貨預(yù)定B、 計劃員根據(jù)到貨預(yù)定，打印上架指示單，交倉管員檢查確認(rèn)貨位，交收貨員。C、 計劃員打印條碼標(biāo)簽, 交收貨員。D、貨物到廠 , 收貨員接收隨貨清單、送貨單等票據(jù)。E、開箱檢查是否有隨貨清單、確認(rèn)物料品種卸貨。F、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關(guān)采購員把隨貨清

13、單送過來，并通知帳務(wù)員反饋欠隨貨清單次數(shù)。G、掃描隨貨清單，確認(rèn)訂單號及物料品種。H、首先清點(diǎn)來貨大包裝, 簽字給送貨司機(jī), 注明收到大包裝數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或封鉛有動過的痕跡，收貨員應(yīng)與送貨司機(jī)一起逐一清點(diǎn)，清點(diǎn)后有數(shù)量差異的，要求送貨司機(jī)在送貨單上簽字并留存一份備查，同時反饋給的采購員。如包裝無破損，經(jīng)收貨員清點(diǎn)后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型號、數(shù)量等。I 、收貨員核對每個包裝的物料情況, 與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進(jìn)行分拆包裝；對組合件的材料先核對包裝品種 , 然后核對每個品種的數(shù)量。在手持終端上確定.J、貼標(biāo)簽

14、, 每個包裝至少有條碼標(biāo)簽和一個目視管理標(biāo)識。條碼標(biāo)簽要求貼在包裝的右上角，網(wǎng)箱裝的物料貼在紅色的小圓盤上；目視標(biāo)識要求貼在靠通道的一則。K、簽收隨貨清單, 并將隨貨清單交帳務(wù)員。L、倉管員通知QC進(jìn)行檢驗(yàn)。M、收貨員將上架指示單交叉車司機(jī)說明特殊要求。特殊要求指上批物料來貨時或使用后存在一部分散件，需將這部分散件叉放在最外面； 如在一列存放有兩排較少的相同物料時，需將兩排合并成一排等等。N、叉車司機(jī)根據(jù)上架指示單提示 , 將貨物送到指定位置 , 并按要求堆放一定高度。O、如默認(rèn)庫位與實(shí)際庫位不符, 倉管員在上架指示單上更正正確庫位并簽字確認(rèn)或在手持終端上的上架確認(rèn)界面，掃描該訂單的物料標(biāo)簽，

15、輸入正確庫位（限于托盤管理）。P、一票貨物上架完成后 , 上架指示單由倉管員返回給帳務(wù)員。Q、帳務(wù)員核對系統(tǒng)庫位與指示單庫位一致性，并在系統(tǒng)錄入正確庫位。4、沒有預(yù)定收貨物料到貨后應(yīng)進(jìn)行以下工作：A、貨物到廠，收貨員接收運(yùn)輸公司的提貨單和送貨單，核對箱號和封條。B、開箱檢查是否有隨貨清單、確認(rèn)物料品種卸貨。C、如果沒有隨貨清單，收貨員通知相關(guān)采購員把隨貨清單送過來，并通知帳務(wù)員反饋欠隨貨清單次數(shù)。D、首先清點(diǎn)來貨大包裝，簽字給送貨司機(jī)，注明收到大包裝件數(shù)。如發(fā)現(xiàn)大包裝有破損或卸貨員反饋封鉛有動過的痕跡，收貨員應(yīng)與送貨司機(jī)一起逐一清點(diǎn)，清點(diǎn)后有數(shù)量差異的，要求送貨司機(jī)在送貨單上簽字并留存一份備查

16、，同時反饋給的采購員。如包裝無破損，經(jīng)收貨員清點(diǎn)后存在數(shù)量差異的，拍照片并反饋給采購員，要求注明：來貨時間、柜號、合同號、物料名稱、型號、數(shù)量等。E、收貨員收到采購員送來的隨貨清單。F、收貨員根據(jù)隨貨清單核對每個包裝的物料情況，與物料包裝檔案是否相符，不相符的安排人員進(jìn)行分拆包裝；對組合件的材料先核對包裝品種，然后核對每個品種的數(shù)量。如有數(shù)量不符的收貨員直接在隨貨清單上填寫實(shí)際到貨數(shù)量，簽字并掃描在手持終端上確定數(shù)量。以重量接收的貨物要稱量確定實(shí)收數(shù)量，如鋼材、鋼砂、焊絲、氣體、柴油等。G、將隨貨清單交給帳務(wù)員打印條碼標(biāo)簽和上架指示單。H、貼標(biāo)簽，每個包裝至少有一個條碼標(biāo)簽和一個目視管理標(biāo)識。

17、條碼標(biāo)簽要求貼在包裝的右上角，網(wǎng)箱裝的物料貼在紅色的小圓盤上；目視標(biāo)識要求貼在靠通道的一則。I 、倉管員通知QC進(jìn)行檢驗(yàn)。J 、收貨員將指示單交叉車司機(jī)說明特殊要求。K、叉車司機(jī)根據(jù)上架指示單提示，將貨物送到指定位置，并按要求堆放一定高度。L、如默認(rèn)庫位與實(shí)際庫位不符, 倉管員在上架指示單上更正正確庫位并簽字確認(rèn)或在手持終端上的上架確認(rèn)界面，掃描該訂單的物料標(biāo)簽，輸入正確庫位（限于托盤管理）。M、一票貨物上架完成后，上架指示單由倉管員返回給帳務(wù)員。N、帳務(wù)員核對系統(tǒng)庫位與指示單庫位的一致性。5、倉管員在打印出的入庫單上簽字確認(rèn)，白色一聯(lián)入庫單由收貨員同上架指示單一并保存，并按時間順序分月裝訂成

18、冊進(jìn)行保存，保存期限一年。入庫單其余三聯(lián)由帳務(wù)員在入庫當(dāng)天送交采購和財務(wù)。6、倉管員負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)不合格的物料放入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離，并進(jìn)行明確的標(biāo)識，未經(jīng)允許不得將不合格物料向生產(chǎn)進(jìn)行發(fā)放 , 不合格的物料不入庫。7、未經(jīng)報檢、未辦理入庫手續(xù)和未經(jīng)允許的物料不能向生產(chǎn)發(fā)放。8、物料到庫，備品備件、勞保用品在二樓收貨區(qū)接收入庫，其他材料在卸貨區(qū)接收入庫，不準(zhǔn)將未接收入庫的材料送到儲庫區(qū)。9、單證不齊的物料不入庫，收貨員填寫物料收貨隨貨清單問題反饋表后再交給帳務(wù)員已的形式反饋給采購員，采購員應(yīng)盡快將入庫資料補(bǔ)齊，不能及時補(bǔ)齊手續(xù)辦理入庫的，每月匯總后報部門經(jīng)理。物料發(fā)放管理規(guī)定一、 物料發(fā)放包括計劃

19、發(fā)料、臨時領(lǐng)用、借料領(lǐng)用、退給供應(yīng)商物料領(lǐng)用、委外領(lǐng)用等等。計劃領(lǐng)用分為總量揀貨和一單揀貨?？偭繏洠憾鄠€工作令同時一次性揀貨。一單揀貨：一個工作令一次性揀貨。1、計劃發(fā)料1 1 生產(chǎn)計劃員根據(jù)排產(chǎn)和技術(shù)BOM，做好生產(chǎn)計劃。12 倉庫計劃員在采購系統(tǒng)里，根據(jù)生產(chǎn)計劃做好物料計劃維護(hù)，根據(jù)包裝狀況和生產(chǎn)進(jìn)度維護(hù)工作令發(fā)料計劃表。1 3 計劃員提前一天做好相關(guān)工作令號的出庫單編制，生成出庫單。1 4 在倉庫系統(tǒng)出庫通知確認(rèn)，選擇所要配送的出庫單來進(jìn)行揀貨。A、總量揀貨步驟： 在系統(tǒng)出庫通知確認(rèn)界面，提前一天選擇所需配送的出庫單，進(jìn)行預(yù)分配。預(yù)分配的作用是查看相關(guān)物料庫存數(shù)量是否能夠滿足分配。在預(yù)

20、分配物料數(shù)量滿足分?jǐn)偟那疤嵯拢M(jìn)行總量揀貨。如果預(yù)分配的總量不夠，只能進(jìn)行一單揀貨。 在系統(tǒng)揀貨單打印界面，提前一天打印所需的總量揀貨四聯(lián)單給倉管員。 倉管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將實(shí)物搬離原庫位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標(biāo)簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。粉紅色標(biāo)簽上應(yīng)注明：物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。 倉管員掃描上傳完，要立刻通知賬務(wù)員在系統(tǒng)送貨單確認(rèn)，根據(jù)倉管員掃描情況，做相關(guān)總量揀貨單的確認(rèn)。 配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格，填寫倉管員發(fā)料數(shù)量錯誤統(tǒng)計

21、表，并與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。B、一單揀貨步驟：在系統(tǒng)出庫通知確認(rèn)界面，選擇所要配送的出庫單，一單揀貨。 在系統(tǒng)揀貨單打印界面，提前一天打印所需的一單揀貨四聯(lián)單給倉管員。 倉管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，將實(shí)物搬離原庫位，記錄物料卡片，貼上粉紅色標(biāo)簽。同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。粉紅色標(biāo)簽上應(yīng)注明：物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。倉管員掃描上傳。一單揀貨就完成。 配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放， 待物料發(fā)出時，檢查物料配送數(shù)量及規(guī)格， 填寫倉管員發(fā)料數(shù)量錯誤統(tǒng)計表 ，并與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)

22、。2 、臨時領(lǐng)料在生產(chǎn)過程中因無發(fā)料計劃，需臨時領(lǐng)取的物料叫臨時領(lǐng)料。開卷后的鋼板、委外加工回來的輪胎鋼圈、生產(chǎn)急需的料件及補(bǔ)料、備品備件及勞保等以臨時領(lǐng)料的方式出庫。臨時領(lǐng)料出庫按以下步驟進(jìn)行：倉管員根據(jù)技術(shù)通知或配貨區(qū)授權(quán)人員要求開出領(lǐng)料單。倉管員從托盤箱將領(lǐng)用物料搬到發(fā)料托盤。記錄物料卡片。貼粉紅色配貨標(biāo)簽。進(jìn)入手持終端倉庫系統(tǒng)領(lǐng)料模塊。輸入 W加領(lǐng)料單號后回車。掃描物料條碼，輸入領(lǐng)料數(shù)量，回車確認(rèn)，再輸入工作令號。進(jìn)入第二項(xiàng)物料的領(lǐng)用，完成所有領(lǐng)料后上傳。將物料和領(lǐng)料單送至配貨區(qū)。將領(lǐng)料單簽字確認(rèn)后交帳務(wù)員。11 帳務(wù)員在系統(tǒng)維護(hù)工作令號和領(lǐng)料人員及領(lǐng)料原因保存，即完成出庫工作。3、借

23、料步驟：、相關(guān)物料的采購員在采購系統(tǒng)其他用料錄入物料借用登記界面錄入相關(guān)借料信息。、采購員在采購系統(tǒng)里做好物料借用出庫單編制。、計劃員在倉庫系統(tǒng)出庫管理出庫通知確認(rèn)提前一天選擇借料的出庫單做揀貨。、提前一天打印揀貨四聯(lián)單給倉管員。、倉管員根據(jù)揀貨單進(jìn)行揀貨，同時掃描揀貨單號（或手工錄入）和物料標(biāo)簽，并在四聯(lián)單上簽名。、將實(shí)物搬離原庫位， 記錄物料卡片，如屬生產(chǎn)借用， 貼上粉紅色標(biāo)簽， 并注明屬生產(chǎn)借用物料及物料名稱、 型號規(guī)格、數(shù)量及倉管員簽名，同時通知叉車司機(jī)將物料和揀貨四聯(lián)單送至配貨區(qū)。如屬外單位借用， 由借用人直接從倉管員處領(lǐng)取并辦理相關(guān)的借用手續(xù)。倉管員應(yīng)核對領(lǐng)導(dǎo)同意借料的硬拷貝文件。

24、、倉管員掃描上傳。借料揀貨就完成。、生產(chǎn)借用的物料發(fā)至配貨區(qū)， 由配貨區(qū)的管理員在配貨區(qū)安排物料擺放，待物料發(fā)出時，與生產(chǎn)人員在四聯(lián)單上簽字確認(rèn)。4、退貨步驟：、采購員在采購系統(tǒng)退貨申請錄入做好相關(guān)退庫明細(xì)，審批通過后，通知倉庫的賬務(wù)員。、賬務(wù)員在倉庫系統(tǒng)出貨管理退貨通知確認(rèn)打印出退貨日報和確認(rèn)退庫單。、倉管員根據(jù)退庫單上的容包裝物料，待運(yùn)輸司機(jī)領(lǐng)取，司機(jī)領(lǐng)取時需打印物料外發(fā)簽收清單，雙方當(dāng)事人在物料外發(fā)簽收清單上簽字確認(rèn)，并記錄司機(jī)有效證件后留存?zhèn)洳椤?經(jīng)倉管員確認(rèn)后，將退庫單交賬務(wù)員在倉庫系統(tǒng)退貨單輸入根據(jù)采購做的退庫數(shù)量，輸入退貨數(shù)、庫位、托盤號，退貨操作完成。5、委外物料發(fā)放步驟：A、

25、 開卷：1、 開卷人員根據(jù)開卷計劃每天把開卷的情況記錄在開卷報表里，要求記錄卷鋼的卷號、托盤號、規(guī)格、重量以及對應(yīng)開出來的鋼板規(guī)格。2、 將開出來的鋼板按規(guī)格擺放并貼上中集車輛材料標(biāo)簽，標(biāo)簽注明工作令號、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量以及日期。3、 倉管員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度通知叉車司機(jī)將鋼板送至相應(yīng)的生產(chǎn)臺位。生產(chǎn)部材料員在發(fā)料表上簽字確認(rèn)發(fā)料數(shù)量。4、 賬務(wù)員根據(jù)開卷報表，在倉庫系統(tǒng)出庫管理委外出庫界面錄入數(shù)據(jù)。要求選對相關(guān)卷鋼的卷號、托盤號。開卷操作見作業(yè)指導(dǎo)書 。B、輪胎、鋼圈1、計劃員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況及時通知加工單位按各型號進(jìn)行裝配，待裝配好的輪胎鋼圈送至我司時再由倉管員開具委外出庫領(lǐng)料單，同時給賬務(wù)

26、員一聯(lián)。領(lǐng)料單容包括：工作令號、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領(lǐng)用人簽名等。2、賬務(wù)員根據(jù)倉管員開出的委外出庫領(lǐng)料單，在倉庫系統(tǒng)出庫管理委外出庫界面錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。C、工具箱：1、計劃員在工具箱物料檔案里做好原材料出庫計劃，及單件用量。2、倉管員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況開具委外出庫領(lǐng)料單，同時給賬務(wù)員一聯(lián)。領(lǐng)料單容包括：工作令號、物料編碼、數(shù)量、日期、發(fā)料人和領(lǐng)用人簽名等。3、賬務(wù)員根據(jù)倉管員寫的委外出庫領(lǐng)料單，在倉庫系統(tǒng)出庫管理委外出庫界面錄入工具箱的物料編碼，同時看到原材料出庫計劃，直接做出庫。二、 倉庫向物料需求部門發(fā)放的所有物料應(yīng)嚴(yán)格按倉庫計劃和技術(shù)部門下發(fā)的物料定額進(jìn)行發(fā)放，嚴(yán)禁無計劃或超定額

27、發(fā)料。三、 未經(jīng) QC檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物料不能向物料需求部門發(fā)放。如生產(chǎn)急需，由物料部和質(zhì)量部經(jīng)理同意，作緊急放行處理。特別是剛來廠就領(lǐng)走的物料，由收貨人員開領(lǐng)料單，注明工作令號。當(dāng)辦理完入庫后，將入庫單、領(lǐng)料單和剩余的物料一并交倉管員，倉管員憑領(lǐng)料單直接出庫。四、 與技術(shù)文件不符的物料，未經(jīng)辦理物料替代手續(xù)，不得向物料需求部門發(fā)放。五、 計劃外發(fā)料或生產(chǎn)補(bǔ)料，需有技術(shù)部的補(bǔ)料通知或部門經(jīng)理簽字，方能進(jìn)行發(fā)放。六、 勞保用品發(fā)放按行政事務(wù)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工具發(fā)放由使用人提出申請 , 經(jīng)部門審批后到倉庫領(lǐng)用；備品備件按照設(shè)備維修計劃和設(shè)備故障維修的實(shí)際需要 , 由設(shè)備主管批準(zhǔn)后領(lǐng)用。七、未經(jīng)允許

28、非倉庫人員不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫擅自拿料。物料配貨管理規(guī)定1、 倉管員和配貨區(qū)的管理員，在排產(chǎn)計劃上線的前一天，收到計劃員的發(fā)料計劃單和出庫單。2、 倉管員收到發(fā)料計劃單后按發(fā)料計劃單上的型號規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行配貨；配貨區(qū)的管理員安排場地存放。3、 當(dāng)天下午1 點(diǎn)鐘至 5 點(diǎn)鐘，倉管員將第二天需要的物料按工作令配好料并在出庫單上簽字后送至配料區(qū)，所有送至配料區(qū)的物料必須貼有粉紅色標(biāo)簽，標(biāo)簽注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號及倉管員簽名。4、 物料送到配料區(qū)后管理員應(yīng)進(jìn)行核對，對所有到達(dá)配貨區(qū)的物料，進(jìn)行 100的清點(diǎn)。5、 在清點(diǎn)數(shù)量時發(fā)現(xiàn)倉管員所配的數(shù)量與出庫單上的數(shù)量存在差異時，管理員應(yīng)及時與倉管員

29、聯(lián)系，如屬倉管員少發(fā)或多發(fā)，管理員對其進(jìn)行記錄，每月將統(tǒng)計的結(jié)果納入倉管員的工作考核。6、 向生產(chǎn)配發(fā)的物料應(yīng)按物料發(fā)放計劃進(jìn)行詳細(xì)的記錄。物料發(fā)放給生產(chǎn)時，雙方應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的交接和核對，并簽字確認(rèn)。當(dāng)次發(fā)放的物料當(dāng)次與物料需求部門辦理領(lǐng)料手續(xù)，嚴(yán)禁不履行領(lǐng)料手續(xù)就發(fā)料或發(fā)料后再補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)料單上應(yīng)體現(xiàn)以下容：工作令號、物料編碼、物料規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料日期。7、 每天發(fā)完物料的單據(jù)由管理員及時交給帳務(wù)員處理，單據(jù)的第一聯(lián)：由管理員保留、第二聯(lián)：給領(lǐng)料員、第三聯(lián)：給帳務(wù)員做帳務(wù)處理。8、 發(fā)至配貨區(qū)的物料第二天應(yīng)全部清理送線，如有生產(chǎn)不要或超計劃領(lǐng)料時，管理員應(yīng)一一記

30、錄統(tǒng)計，每星期五報一次發(fā)料情況。9、 管理員在當(dāng)天下午5 點(diǎn)鐘，發(fā)現(xiàn)第二天的物料還沒有到達(dá)配料區(qū)時，應(yīng)與倉管班長或相關(guān)倉管員聯(lián)系，督促物料盡快到位，如沒有按計劃配料，由管理員記錄。10、如管理員在配料區(qū)沒有查出發(fā)往生產(chǎn)的物料存在某些問題，如型號規(guī)格不對、數(shù)量多或少等問題，而被其它部門人員查出時，將追究管理員的責(zé)任。物料退庫管理規(guī)定一、制造部將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品需要退庫更換的：1. 由 QC填寫不合格品質(zhì)量問題反饋報告 ，并將報告提交給質(zhì)量工程師，進(jìn)行質(zhì)量分析，給出處理方案，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字。2. 制造部憑不合格品質(zhì)量問題反饋報告與不良品，一起到倉庫進(jìn)行更換。3. 倉管員根據(jù)不合格品質(zhì)量問題

31、反饋報告的處理方案，將不良品放置不合格區(qū)，并做好分類和帳務(wù)處理。二、制造部在生產(chǎn)過程或其它原因?qū)е挛锪蠄髲U需要退庫更換的：1. 由制造部填寫材料異常消耗申請單 ，材料異常消耗申請單上必須注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號、日期及原因說明等，并報相關(guān)部門經(jīng)理審批。2. 制造部憑審批后的材料異常消耗申請單，方可到倉庫領(lǐng)料。3. 倉管員根據(jù)材料異常消耗申請單上的物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號，進(jìn)行帳務(wù)處理。三、制造部剩余物料退庫的：1. 制造部根據(jù)每個工作令填寫退料單 ，退料單上必須注明物料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、工作令號、日期。2. 所有退庫的物料需要分類，并有 QC檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后要有 Q

32、C的合格標(biāo) , 方可退庫。3. 倉管員根據(jù)退料單上的工作令號、物料名稱、型號規(guī)格，進(jìn)行核對數(shù)量。核對無誤后辦理退庫手續(xù), 并做帳務(wù)處理 ,打印條碼。4、因退貨需補(bǔ)料的：倉管員根據(jù)部門經(jīng)理審批意見進(jìn)行補(bǔ)料并開補(bǔ)料單 。5、半成品退貨：因生產(chǎn)計劃或訂單變更，造成部分半成品需要退回倉庫管理的，制造部應(yīng)列明清單，將實(shí)物分類整理好，報質(zhì)控部檢驗(yàn)合格后，退回倉庫保管。倉庫建立手工臺帳管理，并報一份清單給技術(shù)部。當(dāng)生產(chǎn)有相同規(guī)格材料需使用時，技術(shù)部優(yōu)先安排使用，倉庫先發(fā)退庫材料。盤點(diǎn)作業(yè)管理辦法一、盤點(diǎn)分類1、按供應(yīng)鏈系統(tǒng)分類：分為移動盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。2、按時間分類日盤點(diǎn)、月度盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)。日盤點(diǎn)：指每天

33、對移動后的物料及庫位進(jìn)行盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)： 每月末部門安排對一部分庫位的物料進(jìn)行全面清點(diǎn)、輪流進(jìn)行，一般每半年輪流徹查一次，盤點(diǎn)要求在不停產(chǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行，差異原因不明不允許進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整，只能進(jìn)行補(bǔ)單處理。年度盤點(diǎn)： 指倉庫根據(jù)公司安排在每年 12 月 31 日對倉庫所有物料進(jìn)行盤點(diǎn)，參加人員主要有會計事務(wù)所人員、公司財務(wù)部人員及其他協(xié)助人員。盤點(diǎn)時公司停止生產(chǎn)，所有進(jìn)出庫物料處于靜止?fàn)顟B(tài)。盤點(diǎn)差異要查清原因并進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整處理。二、移動盤點(diǎn)作業(yè)辦法1、 倉庫設(shè)專職盤點(diǎn)人員1 人，負(fù)責(zé)專門盤點(diǎn)。2、 盤點(diǎn)圍：每天對倉庫物料移動過的全部盤點(diǎn)，移動物料包括該庫位有出、入庫和庫位調(diào)整三個方面。3、 盤點(diǎn)方

34、法：3 1 盤點(diǎn)人員根據(jù)當(dāng)天的在庫物料移動情況向帳務(wù)員提出盤點(diǎn)要求。3 2 帳務(wù)員作移動盤點(diǎn)準(zhǔn)備，分區(qū)域打印移動盤點(diǎn)表，并將移動盤點(diǎn)表交盤點(diǎn)人員。3 3 盤點(diǎn)人員分區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)，對正在盤點(diǎn)的區(qū)域用警示標(biāo)識提示該區(qū)域的物料不準(zhǔn)移動。3 4 盤點(diǎn)人員持手持終端和盤點(diǎn)表，現(xiàn)場掃描最靠近通道托盤實(shí)物條碼，盤點(diǎn)實(shí)物用查詢界面，按 F2 后盤點(diǎn)該庫位所有實(shí)物，并將盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)量輸入手持終端，或在盤點(diǎn)表上作記錄。3 5 盤點(diǎn)完成后將移動盤點(diǎn)表交主管的班長，由班長根據(jù)動盤點(diǎn)表編制移動盤點(diǎn)日報表 ，并將移動盤點(diǎn)日報表掛在信息管理系統(tǒng)倉庫工作檢查。對存在差異的部分交倉管員查找原因，并更正差異數(shù)量（補(bǔ)入、補(bǔ)出庫或者移

35、庫操作），盤點(diǎn)人員記錄差異原因作統(tǒng)計分析用。36移動盤點(diǎn)日報表保存在班長處，作為考核倉管員工作依據(jù)之一。3 7 移動盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異不能查清原因的，倉管員申請作循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異，循環(huán)盤點(diǎn)調(diào)整差異只能由倉庫主管進(jìn)行，并在每月末出統(tǒng)計表給管理部。三、循環(huán)盤點(diǎn)1、帳務(wù)員根據(jù)部門安排制訂循環(huán)盤點(diǎn)計劃，一般按倉管員進(jìn)行盤點(diǎn)計劃打印。2、根據(jù)盤點(diǎn)計劃在系統(tǒng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備。3、打印盤點(diǎn)表。4、盤點(diǎn)人員根據(jù)盤點(diǎn)表現(xiàn)場清點(diǎn)實(shí)物，并將清點(diǎn)的數(shù)據(jù)記錄在盤點(diǎn)表上。5、帳務(wù)員將盤點(diǎn)表實(shí)數(shù)錄入系統(tǒng)進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。6、打印盤點(diǎn)報告表及盤盈盤虧表，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字保存。出門條管理辦法一、倉庫填制的出門條圍1、 倉庫填制出門條僅包括送貨

36、司機(jī)隨車自帶入廠的物品。2、 氣瓶。3、 委外加工發(fā)出的材料。4、 車輛（含叉車）等。5、 退貨換料。二、出門條管理領(lǐng)用、收回由倉庫統(tǒng)計人員完成。三、放行條開出辦法1、 送貨司機(jī)自帶入廠的物品由收貨人員填寫出門條，由部門經(jīng)理或指定人員簽發(fā)放行，要求注明自帶物料名稱、數(shù)量及大包裝件數(shù)。2、 氣瓶放行，由部門經(jīng)理簽署一本空白放行條，交專職倉管員負(fù)責(zé)管理，每次核對氣瓶實(shí)際發(fā)出數(shù)量，要求有生產(chǎn)部材料員簽字確認(rèn)，所開放行條氣瓶數(shù)量必須與氣瓶交接單上氣瓶數(shù)量一致。3、 委外加工的物料放行，由倉管員寫領(lǐng)料單，倉管員將領(lǐng)料單送部門經(jīng)理或指定人員開出門條，出門條數(shù)量與領(lǐng)料單數(shù)量相一致，開出門條人員在出門條上注明

37、領(lǐng)料單號，方便以后追查。4、 東風(fēng)汽車、叉車因工作需要到廠外作業(yè)時由叉車或汽車司機(jī)提出申請，經(jīng)理簽署放行條。5、 退貨換料。由倉管員提出申請，注明退貨原因，由部門經(jīng)理審批簽署。四、中班出門條管理中班值班的叉車司機(jī)和倉管員，在收貨時， 送貨司機(jī)自帶入廠的物料放行，由中班值班人員負(fù)責(zé)。操作方式：部門經(jīng)理簽署空白放行條 1 本，由出門條發(fā)出人員記錄圍，存放在中班值班人員手中，當(dāng)有車輛自帶物料出門時，中班人員填寫，只限委外加工或自帶物料的放行。中班交換班時， 叉車司機(jī)要確認(rèn)交換段和檢查是否有未連續(xù)開的情況發(fā)生，是否未開出的出門條有跳空號（不連號） ，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。五、出門條回收及領(lǐng)用1、 出門條用

38、完后，倉庫統(tǒng)計員核對是否齊全，不齊全的在出門條封面注明原因，并查找；查不出原因的，要將缺失書面報告部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理通知行政部重點(diǎn)核查。已開完的出門條存根聯(lián)要求保管 1 年以上。2、 已用完的出門條到財務(wù)部換空白出門條。3、 1 年以上的出門條倉庫自動銷毀，銷毀時記錄銷毀時間和出門條的時間段。委外加工材料管理規(guī)定一、委外加工業(yè)務(wù)的定義委外加工指公司提供原材料， 加工商加工成半成品， 然后倉庫根據(jù)加工合同收回加工后的半成品入庫管理的過程。該過程中會有加工費(fèi)增加。二、委外加工的物料種類1、 輪胎 +鋼圈組裝2、 卷鋼加工成鋼板、方管，倉庫自行開卷的鋼板為了管理的方便也采用委外加工方式進(jìn)行帳務(wù)管理

39、。3、 鋼板加工成工字梁。4、 鋼板及其他材料加工成工具箱。5、 其它。三、委外加工發(fā)料與入庫管理1、 計劃員根據(jù)采購員計劃和生產(chǎn)進(jìn)度，將材料發(fā)加工單位，材料發(fā)料按委外加工工作令出庫。2、 倉管員發(fā)料時與加工單位確認(rèn)發(fā)出物料數(shù)量或重量，并注明要求加工收回入庫時間，該時間以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為準(zhǔn)。3、 采購員在系統(tǒng)做委外加工入庫通知。4、 倉管員收到加工好的半成品后，根據(jù)委外加工入庫通知和實(shí)際收到數(shù)量做入庫接收，帳務(wù)員勾單確認(rèn)消耗的原材料數(shù)量或重量，并維護(hù)加工費(fèi)，加工費(fèi)單價與合同一致。打印入庫通知單，交倉管員簽字確認(rèn)。5、 入庫物料按原材料進(jìn)出管理并按原材料發(fā)料到工作令。6、 委外加工材料出門由倉管

40、員填寫出門條，部門經(jīng)理審批放行。7、 倉管員手工記錄委外加工出入庫帳。詳細(xì)記錄每筆發(fā)出與收回情況，發(fā)出數(shù)量要有加工單位簽字確認(rèn)。四、 委外加工材料及委外庫的管理倉庫每月末核對委外加工庫材料庫存狀況， 并與加工單位核對實(shí)物。1、輪胎鋼圈管理a 每天由委外加工單位對來貨物料以的形式進(jìn)行到貨反饋，反饋容包括：名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、供應(yīng)商、日期及柜號。b 倉管員根據(jù)到貨反饋每天與采購員進(jìn)行核對，保證各型號的物料及時入庫。C 每月末或次月初與委外加工單位核對接收與發(fā)出物料數(shù)量，保證帳實(shí)相符。d 實(shí)物盤點(diǎn)：由于委外材料庫存太大，不方便盤點(diǎn)時，倉庫采取盤點(diǎn)數(shù)量較少的品種進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。實(shí)物數(shù)量大的品種待使用到

41、工作令完成后，盤點(diǎn)余料庫存。2、委外卷鋼盤點(diǎn)：采取加工單位傳真確認(rèn)方式進(jìn)行，每月保存?zhèn)髡婕c倉庫月度庫存報表，出現(xiàn)差異時，倉管員、帳務(wù)員查找原因，并在下月度處理。因加工單位原因造成損壞或丟失的，加工單位應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，屬加工正常損耗的，加工單位及時反饋，倉管員及時報告采購進(jìn)行補(bǔ)料。物料標(biāo)識及庫位管理規(guī)定一、物料標(biāo)識分類及用途1、 物料卡：指記錄該物料庫存數(shù)量的物料管理卡片。用于記錄該物料收入、發(fā)出的管理記錄，分為黃色卡、白色卡和綠色卡三種。黃色卡用于記錄保稅物料出入庫記錄，是該物料數(shù)量總帳；白色卡用于記錄非保稅物料出入庫記錄，是該物料數(shù)量總帳；綠色卡用于移動過的托盤物料余數(shù)記錄，包括卷鋼打包余料等

42、。只要有不方便點(diǎn)數(shù)的托盤發(fā)料時，用綠卡記錄。方便點(diǎn)數(shù)的物料，如制動鼓、板簧、儲氣筒、鋼圈、輪胎、車軸等單個包裝數(shù)不多且方便點(diǎn)數(shù)的，可不設(shè)綠色卡片。其它未做規(guī)定的在有部分發(fā)料時要建綠色卡片。2、 材料標(biāo)簽：主要記錄組合件無編碼管理的物料和開卷鋼板。3、 發(fā)貨標(biāo)簽：主要是倉管員對發(fā)給生產(chǎn)線物料進(jìn)行標(biāo)識，用粉紅色卡片。4、 條碼標(biāo)簽：入庫物料在辦理入庫接收時，根據(jù)物料管理屬性從供應(yīng)鏈系統(tǒng)中打印出來的，包括托盤信息、物料編碼、庫位信息的條碼。要求每個托盤貼相關(guān)條碼，主要用于手執(zhí)終端識別。條碼標(biāo)簽上不準(zhǔn)記錄其他任何數(shù)據(jù)。5、 入庫時間貼不同標(biāo)識。入庫物料在辦理入庫時根據(jù)入庫季度，在每個包裝上，最好是條碼

43、標(biāo)邊上貼一個小元點(diǎn)標(biāo)，元點(diǎn)直徑為 2cm，第一季度為紅色，第二季度為藍(lán)色，第三季度為黃色，第四季度為紫色，方便目視和先進(jìn)先出管理。6、 庫房標(biāo)識。 1-8 號庫在庫南北兩頭標(biāo)識；3、 4、 5、 8 號庫為保稅物料庫。7、 物料大類標(biāo)識，在庫物料分類存放，在大類存放區(qū)，立一個活動標(biāo)識牌，指示該類物料。如車軸、懸掛、支腿等。二、標(biāo)識貼位置及要求1、 托盤物料要求標(biāo)識貼在正面的右上角，用網(wǎng)箱管理的物料貼在紅色的小圓盤上，小圓盤掛在網(wǎng)箱的右上角。2、 條碼標(biāo)貼不允許皺拆。3、 非托盤管理的物料條碼標(biāo)貼，可以集中在一個架的兩端或一塊板上，該板放于該列的最前面或者將條碼貼在物料卡上端，也可以將條碼貼在物

44、料卡上，物料卡再由鐵絲綁在托盤或物料上。4、 庫外存放的物料標(biāo)識，標(biāo)識卡存放在庫，相關(guān)倉管員放在方便操作位置，出入庫記錄卡上掃描，取相應(yīng)條碼。三、庫位標(biāo)識倉庫分為1-8 號庫，油漆庫、二樓倉庫、油庫、氣體庫等。1-8 號庫又分為A、 B 兩區(qū)，每個區(qū)域分為1-12 號庫位。即立柱之間是庫位。A 區(qū)一號庫位在“ A 區(qū) 01 柱”的右邊， A 區(qū) 2 號庫位在“ A 區(qū) 02 柱”右邊，余此類推。B 區(qū)一號庫位在“ B 區(qū) 01 柱”的左邊， B 區(qū) 2 號庫位在“ B 區(qū) 02 柱”左邊，余此類推。每個庫位的列號是該庫位的右邊第一列為一例，一般2.5m左右為系統(tǒng)一列，實(shí)物托盤一般為2 列，在系

45、統(tǒng)屬一列。在地現(xiàn)標(biāo)識列號，叉車通道上標(biāo)識位號。不合格區(qū)庫位： 倉庫在系統(tǒng)設(shè)有不合格區(qū)位，進(jìn)入不合格區(qū)庫位的料不能領(lǐng)料。修復(fù)好的不合格物料要從不合格區(qū)轉(zhuǎn)入正常庫位后才可發(fā)料，不合格區(qū)的實(shí)物管理，實(shí)行臺帳管理。物料數(shù)量驗(yàn)收管理規(guī)定一、 目的：為了規(guī)物料入庫時對數(shù)量的檢驗(yàn)，特制定本規(guī)定。二、 原則：1. 對送貨單上以數(shù)量到貨的物品原則上應(yīng)全部點(diǎn)數(shù)。2. 對按照重量到貨的材料按照材料過磅管理規(guī)定對重量進(jìn)行檢驗(yàn)。三、具體規(guī)定1懸掛：若送貨單以套為單位，送貨數(shù)量在 1-100 套之的 , 按照各種規(guī)格 100清點(diǎn) ; 送貨數(shù)量在 100 套以上的 , 按照各規(guī)格抽點(diǎn) 20%,再換算為套數(shù)與送貨單核對。2.

46、 車軸、輪胎、鋼圈、 支腿、儲氣筒、氣室、 牽引銷、 隔圈、板簧：按照各種包裝規(guī)格 100清點(diǎn)。3. 油漆：按照桶數(shù) 100點(diǎn)數(shù)，按照每桶的規(guī)格計算升數(shù)或者公斤數(shù)與送貨單核對。4. 卷鋼、型材：型鋼送貨時以重量到貨， 100%過磅。卷鋼驗(yàn)收按卷鋼標(biāo)簽驗(yàn)收入庫，每批卷鋼抽查 10%以上，確認(rèn)當(dāng)批卷鋼入庫重量。5. 燈具、接頭、閥件、線束、軟管、擋泥板、管夾、膠圈、角鎖、緊固件及輔料：5.1 對于初次送貨的供應(yīng)商，送貨數(shù)量在100 以的 100清點(diǎn)，對于多次送貨檢查數(shù)量無差異的供應(yīng)商送貨，可以根據(jù)情況抽查點(diǎn)數(shù)，點(diǎn)數(shù)比例不小于 10，并且按抽查比例折算成實(shí)際數(shù)驗(yàn)收。對于送貨批量較大（ 100-100

47、00 及以上）的情況，可按照下表驗(yàn)收數(shù)量：物品類別角鎖、軟管、線束、硬管擋泥板數(shù)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽查 10%30抽查 2-5 板。抽查 1-10 個大包裝，并閥件、燈具、接頭、管夾、膠圈清點(diǎn)到最小包裝數(shù)量。密封膠、 丁基膠、 商標(biāo)、銘牌等焊絲、焊條、鋼砂清點(diǎn)最小包裝數(shù)量緊固件抽查 10%-20%5.2 當(dāng)抽檢數(shù)量有差異時，加大一倍的抽檢比例， 若再有差異按實(shí)際抽檢比例與差異折合成當(dāng)批實(shí)收數(shù)量。5.3 對多層包裝的，應(yīng)全部檢驗(yàn)到最小包裝。對于包裝箱破損的情況，應(yīng)100清點(diǎn)包裝材料。5.4 對于最小包裝上標(biāo)注有數(shù)量且密封的，開1-10 個包裝清點(diǎn)即可，對包裝不規(guī)且沒有密封，適當(dāng)增加抽檢比例。5.5 對于

48、多次送貨檢查數(shù)量存在差異的，每次來貨增加抽查比例且按比例遞增，如第一次抽查30%，第二次來貨時抽查40%-100%。對于此種情況，經(jīng)倉庫反饋后，采購員應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商進(jìn)行整改。6. 當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時，收貨員應(yīng)按實(shí)際收貨數(shù)量驗(yàn)收并將與送貨單不相符物料的型號及數(shù)量及時反饋給采購員（附照片）。7. 打開柜門或車門發(fā)現(xiàn)散包裝時 , 倉管員應(yīng)先現(xiàn)場拍下物料散包狀況的照片 , 并通知 QC檢查是否有損壞 , 有損壞的單獨(dú)拍照并將照片反饋給采購員。8. 物料混放的可不卸車 , 由運(yùn)輸公司整理好后卸車。物料擺放管理規(guī)定1、擺放區(qū)域所有到貨物料均應(yīng)按規(guī)定存入到指定的庫位。不同種類、 供應(yīng)商及不同規(guī)格型號和材質(zhì)的物料應(yīng)分開存儲，嚴(yán)禁混放。保稅物料和非保稅物料應(yīng)在不同的存儲區(qū)域存儲，嚴(yán)禁交叉存放。油漆、生產(chǎn)用氣體等危險品，應(yīng)在指定的危險品庫房存放，嚴(yán)禁與其它物料混放，不合格物料應(yīng)放入不合格品存放區(qū)，單獨(dú)標(biāo)識隔離。2、存儲方式不同種類的物料應(yīng)按規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存儲。 車軸、制動鼓、儲氣筒、角鎖、升降鎖、焊絲等按我司提供給供應(yīng)商的包裝形式以自然堆高的方式進(jìn)行存儲；支腿、氣