金蝶K3供應(yīng)鏈問題

1、金蝶K/3供應(yīng)鏈問題整理集錦  2011-06-17 07:52:59|  分類： 【k3 erp】 |  標簽：k3問題  |舉報|字號 訂閱1供應(yīng)鏈整體：為什么發(fā)票上攜帶的是訂單的價格問題描述：在銷售模塊中，客戶從銷售訂單（金額為5元）推發(fā)貨通知單，修改發(fā)貨通知單（金額為 4 元），再推銷售出庫單（修改金額為 3 元），然后退銷售發(fā)票，帶的金額為銷售訂單的 5 元，既然每一筆都修改了金額，為什么發(fā)票帶的不是最后出庫單上的 3 元，使得每次都要修改發(fā)票，忘記修改就會出現(xiàn)錯誤。解決方法

2、：訂單發(fā)貨通知銷售出庫，這種情況下，發(fā)票關(guān)聯(lián)了訂單，發(fā)票肯定取訂單的價格，此價格才是合法的價格。至于發(fā)貨通知、銷售出庫是企業(yè)內(nèi)部倉管人員負責(zé)的單據(jù)，修改后的價格應(yīng)該無法律效力，否則，此價格傳遞到發(fā)票，將對企業(yè)的價格體系造成混亂。這種價格如確實需要修改，不是在發(fā)貨通知、出庫單上修改，而是在訂單上修改，在系統(tǒng)參數(shù)銷售系統(tǒng)的參數(shù)中選擇關(guān)閉的訂單允許變更后，如果需要修改價格，則可以用訂單變更的方式控制。避免價格的多次在中間環(huán)節(jié)的修改。2供應(yīng)鏈整體：如何實現(xiàn)多張銷售出庫單里的商品匯總打印問題描述：商品流通企業(yè)在裝車出庫時按商品匯總數(shù)量再匯總總數(shù)量，K3 在銷售出庫序事簿里不能根據(jù)操作人員所選的單據(jù)按商品

3、匯總。解決方法：在序時簿中，使用序時簿套打即可：1、設(shè)置套打模板，選擇打印匯總，匯總級次選擇最大的級次；2、在序時簿中選中要合并套打的行；3、在序時薄執(zhí)行“合并套打所選行”，就將所選擇的數(shù)據(jù)按物料進行匯總。 3. 供應(yīng)鏈整體：F7 查看物料的時候,不要顯示物料全名物,審核人,附件等。問題描述： F7 查看物料的時候,不要顯示物料全名,審核人,附件等。解決方法：單據(jù)中，請在錄入單據(jù)時物料中按F7，其中會有頁面設(shè)置-顯示，將您不需要的設(shè)置為不顯示即可解決問題。在基礎(chǔ)資料-物料同樣可以設(shè)置，請在查看-頁面設(shè)置中，選擇顯示，將您不需要的字段進行設(shè)置，即顯示勾去掉。注意這里的設(shè)置不對單據(jù)中的

4、F7 顯示產(chǎn)生影響。4. 采購管理：委外加工材料對帳表查詢時單據(jù)不顯示問題描述：委外加工材料對帳表查詢時，本期有退回(紅字委外加工出庫單)的委外加工發(fā)出材料，與上期委外加工出庫單作對等核銷后，在該表上查詢時，上期單據(jù)在該表上不顯示，造成核對委外加工賬務(wù)時出錯。解決方法：委外加工出庫對等核銷的主要功能，不是用于對賬的。需要使用委外加工核銷來處理委外加工入庫與委外加工出庫之間的賬務(wù)問題。在委外加工核銷時，紅藍字委外加工出、入庫單均可參加委外加工核銷。5. 采購管理：設(shè)定權(quán)限組后，查詢不到單據(jù)問題描述：設(shè)置兩個權(quán)限組，PMC 組和倉庫組，PMC 組的用戶在查詢采購申請單時只能查詢到本組人做的，倉庫組

5、的用戶做的采購申請單查詢不到，請問是程序就是這樣還是有地方可以設(shè)置？解決方法：在系統(tǒng)設(shè)置供應(yīng)鏈整體選項中，有一個選項：單據(jù)操作權(quán)限控制到操員組。請把該選項不要打鉤。6. 采購管理：關(guān)于批號管理和采購訂單執(zhí)行情況不符的問題問題描述：在從采購訂單下推外購入庫單的時候，由于經(jīng)常是多個批號進來的物料，在同一張單里面，輸入多個批號，但是在采購訂單實際執(zhí)行情況明細表里面，卻只查到系統(tǒng)默認的第一行數(shù)據(jù)，后面的批號的入庫數(shù)量完全都沒有辦法查到。解決方法：建議使用條目分拆功能。該功能在“選項”菜單中。當(dāng)訂單關(guān)聯(lián)生成外購入庫單后，有多少個批號，根據(jù)條目拆分功能就拆分成多少個分錄。7. 采購管理：收料通知單無法下推

6、生成退料通知單問題描述：客戶流程中有收料通知單直接下推生成退料通知單的業(yè)務(wù)，但系統(tǒng)無法實現(xiàn)這一功能，只能在退料通知單界面通過選擇源單關(guān)聯(lián)收料通知單。解決方法：1、請去掉采購系統(tǒng)選項“退料通知單直接退料”。2、這個選項的作用是：如果勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數(shù)量默認攜帶為“收料數(shù)量入庫數(shù)量退料數(shù)量”； 2）當(dāng)“入庫數(shù)量退料數(shù)量”>=收料數(shù)量時關(guān)閉收料通知單，且退料通知單不能關(guān)聯(lián)已經(jīng)關(guān)閉的收料通知單；如果不勾選“退料通知單直接退料”，則：1）退料通知單數(shù)量默認攜帶為“入庫數(shù)量退料數(shù)量”；2）當(dāng)“入庫數(shù)量退料數(shù)量>=收料數(shù)量”則關(guān)閉收料通知單，且退料通知單可以關(guān)聯(lián)已經(jīng)

7、關(guān)閉的收料通知單；當(dāng)退料通知單關(guān)聯(lián)已經(jīng)關(guān)閉的收料通知單后，并且“入庫數(shù)量-退料數(shù)量<收料數(shù)量”，則收料通知單要反關(guān)閉。8. 采購管理：委外加工核銷明細表“未核銷數(shù)量核=0”“未核銷金額核<>0”問題描述：在委外加工業(yè)務(wù)中，由于以前在存貨核算中的出入庫核算不規(guī)范，造成在委外加工核銷明細表、委外加工核銷匯總表中有些物料的“未核銷數(shù)量=0”但“未核銷金額<>0”，也就是說數(shù)量核銷完了，但金額卻未核銷完。如何能處理和調(diào)整這些錯誤操作而遺留的數(shù)據(jù)？怎么可以把未核銷金額也調(diào)為 0？數(shù)量核銷完了，但金額卻未核銷完。系統(tǒng)將來是否應(yīng)該規(guī)劃在這方面改進？是否考慮將來在結(jié)賬時做個檢查給

8、個提示避免遺漏？解決方法：該種情況產(chǎn)生的原因在于做完委外核銷后做了出庫核算，使得委外核銷前后（即再次進行了出庫核算）對應(yīng)的委外出庫單的成本存在差異，從而導(dǎo)致未核銷數(shù)量為 0 而未核銷金額不等于 0。只要保存先做出庫核算再做委外核銷就不會存在此種情況。目前已存在解決該問題的補丁 PT008985，使用該補丁可避免將來出現(xiàn)該問題，但不會調(diào)整歷史數(shù)據(jù)。9采購管理：單價反算問題描述：在采購發(fā)票中，輸入金額后不能自動反算單價，希望可以輸入金額后根據(jù)數(shù)量反算單價，采購訂單可以，但是采購發(fā)票不行。解決方法：系統(tǒng)提供了選項控制。在發(fā)票錄入界面的“選項”菜單下面選擇“調(diào)整金額后自動倒算單”，就可以實現(xiàn)。10采購

9、管理：采購價格管理問題描述：采購價格管理，報價如果為0.78顯示為.78解決方法：此為操作系統(tǒng)設(shè)置問題，請按如下方式進行設(shè)置，即可將.78 轉(zhuǎn)化為 0.78。 在操作系統(tǒng)中，進入“設(shè)置>控制面板>區(qū)域和語言選項”的“區(qū)域和語言選項”界面中的區(qū)域選項頁簽，點擊自定義按鈕，進入自定義區(qū)域選項的“數(shù)字”頁簽中。將“零起始顯示”的值設(shè)置為 0.7 即可。11采購管理：關(guān)于采購系統(tǒng)價格分析價的問題問題描述：現(xiàn)在的價格分析表只能顯示到區(qū)分不同的物料名稱來對比價格，客戶的實際情況是有很同一物料區(qū)分不同的輔助屬性，而不同的輔助屬性之間價格差別很大，起不到真正的價格分析作用。解決方法：輔助屬性的應(yīng)用

10、在于材料的規(guī)格、材質(zhì)相同或相似，且價格差異微小。若不能滿足此類前提條件則盡量將其分類為不同的材料（即分開編碼）。若價格差異過大且使用相同的物料編碼，不便于進行采購的價格分析和銷售的利潤分析。將導(dǎo)致按材料品種分析的結(jié)果不準確。若因為不可知的原因，將價格差異大的物料使用一個物料編碼，則可以使用采購訂單進行價格進行，然后后續(xù)的單據(jù)流程（采購入庫單、）等以訂單作為源頭進行處理。此種情況下建議不要使用采購價格資料。12采購管理：金額四舍五入問題問題描述：在采購收貨單中，錄入實收數(shù)量 14273，含稅單價：5.425,得到價稅合計為77431.02,保存收貨單后關(guān)聯(lián)生成增值稅發(fā)票,得到實收數(shù)量14273,

11、含稅單價：5.425,但是在價稅合計中確為 77431.03。解決方法：因 K3 在展示數(shù)據(jù)時如果是通過計算截位后的數(shù)據(jù)采用 VB 的 ROUND 函數(shù)，其處理機制如下：當(dāng)需截取的數(shù)據(jù)第一位是 5 且前面一位是偶數(shù)時 5將被舍去（如:1.125,保留兩位截位后為：1.12）;但前面一位是奇數(shù)時 5 將被進一位（如:1.135,保留兩位截位后為：1.14），其影響只是展示問題，對數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)無影響，因 SQL SERVER 的四舍五入機制為常見處理方式。13采購管理：發(fā)票默認稅率默認為 0,含稅單價字段和單價字段不改變問題描述：采購訂單某商品單價為 10 元(錄入訂單時候?qū)⒍惵市薷某?0),下推到

12、-收料通知單-外購入庫單    然后由外購入庫單生成      采購專用發(fā)票,生成的專用發(fā)票進行修改(即將稅率改成 0),修改后相關(guān)的單價都應(yīng)該變成 10 元，但是目前沒有改變。解決方法：當(dāng)采購訂單收料通知外購入庫采購專用發(fā)票線路單價的攜帶，若采購系統(tǒng)“采購價格含稅”選項選中時，是按含稅單價攜帶的，若選項未選中，是按不含稅單價攜帶的。另若采購物料總是不需交稅，可在物料稅率中，將默認稅率設(shè)為 0，或者直接走采購訂單收料通知外購入庫采購普通發(fā)票流程。14采購管理：采購發(fā)票的單價問題問題描述：在采購管理模塊里，在采購訂單

13、跟采購入庫單的單價不等的情況一下，當(dāng)我在填采購發(fā)票時選擇的單據(jù)來源是采購入庫單自動帶出來的單價是中采購訂單一樣，跟采購入庫單不一樣。解決方法：采購入庫單是定位給倉庫人員的，倉管人員僅僅關(guān)心數(shù)量而不會關(guān)注商品的價格。并且入庫單的單價在核算后會改變。    此種情況將以客戶使用采購訂單進行控制，對于已經(jīng)確定好的價格在采購訂單上進行確認，訂單價格是作為真實交易的價格。采購發(fā)票獲取價格方式：首先從上游單據(jù)即采購訂單獲取單價，若無采購訂單則取采購價格資料中的單價，若未使用價格資料或價格資料無單價，則取物料基礎(chǔ)資料中的采購單價。若以上方式都獲取不到，則由手工錄入發(fā)票上的單價。

14、15銷售管理：稅率格式套打顯示問題問題描述：在套打發(fā)票清單設(shè)置中的稅率增加"XX%"的顯示格式和打印格式?jīng)]，銷售管理結(jié)算下的銷售發(fā)票清單的套打設(shè)置功能不完全,套打文件中的稅率不能按:"XX%"的格式打印。解決方法：在套打設(shè)計中，對該發(fā)票的“稅率”的“對象屬性”中，數(shù)字格式欄可以填入“，%“的顯示格式，稅率就可以顯示 17等格式。16銷售管理：銷售集團客戶合并開發(fā)票問題描述：目前很多用戶都有碰到同樣的情況:產(chǎn)品供給不同的超市門店,銷售訂單、銷售出庫單都是各個門店的，但發(fā)票要開到總部，系統(tǒng)目前不能實現(xiàn)。解決方法：建議在銷售訂單、銷售出庫單上自定義一字段收貨單

15、位,可 F7來源于客戶,錄入對應(yīng)的門店,而原銷售訂單、銷售出庫單上的購貨單位則錄入結(jié)算單位-總部。則在訂單及出庫單打印時，購貨單位取自定義的收貨單位，這樣就可以將不同門店而總部相同的出庫單進行統(tǒng)一開票。17銷售管理：信用管理問題問題描述：客戶的信用期限為一個固定的天數(shù)，但很多用戶與客戶在結(jié)算是不是按發(fā)票的日期來控制的，而是用每月一個固定的日期，如本月 25 日前的發(fā)票全是當(dāng)月的應(yīng)收款，如果是月結(jié)的客戶，那么都在下個月的 25 日前為未到期款。解決方法：K3信用管理中可對信用管理對象進行<期限控制>,提供信用天數(shù)和月結(jié)方式兩種.其中月結(jié)方式是以單據(jù)(銷售發(fā)票及其它應(yīng)收單)日期所在月份

16、的最后一天起計算,如每月 25 號為結(jié)算日,則可設(shè)置信用期限為 25 天,期限控制為"月結(jié)方式" 。18銷售管理：關(guān)于銷售發(fā)票與銷售出庫單鉤稽的問題問題描述：在做發(fā)票與銷售出庫單鉤稽時，如何檢驗鉤稽的是不是正確？在客戶的實際業(yè)務(wù)中不當(dāng)是對數(shù)量進行檢驗，同時還要對單價和金額進行檢驗，如果在鉤稽時無法核對，能不能在鉤稽日志中看到發(fā)票和銷售出庫單的單價和金額，以便進行核對。因為客戶在對外銷售商品時，同一個商品的單價是不同的。解決方法：在鉤稽界面上已對單價、金額進行顯示，可以根據(jù)顯示的結(jié)果進行人工校驗，系統(tǒng)不提供自動校驗。19銷售管理：信用資料設(shè)置問題問題描述：若客戶需要對銷售出庫

17、單設(shè)置信用額度，在檢查信用額度時會考慮已收款(款到發(fā)貨業(yè)務(wù)較多)，沒有收款的銷售出庫單    。則公式設(shè)置為：當(dāng)前單據(jù)金額+已審核未核銷應(yīng)收退款單金額-已審核未核銷收款單金額-已審核未核銷預(yù)收單金額+已審核銷售出庫單+未審核銷售出庫單-已鉤稽銷售出庫單金額，公式中只有已鉤稽銷售出庫單金額，沒有已收款銷售出庫單金額。解決方法：對于信用的計算，以上公式可能存在一個概念問題，對于已收款銷售出庫單金額，其實在"已審核未核銷收款單金額、已審核未核銷預(yù)收單金額"已經(jīng)扣減掉了。這里因為不包括收款單金額，這兩項其實就相當(dāng)于收款單金額扣減掉已經(jīng)和出庫單或者發(fā)票核

18、銷的金額。比如，客戶信用 10000 的額度，當(dāng)前還沒有交易，然后收到客戶 5000 的款項，然后發(fā)出了 6000 的貨物，這收款單的 5000 還未核銷，則"已審核未核銷收款單金額"還存在，如果這5000與發(fā)票核銷后，則"已審核未核銷收款單金額"應(yīng)該沒有了。關(guān)于幫助上的銷售出庫的信用設(shè)置公式如下，銷售出庫單信用額度公式是指在銷售出庫環(huán)節(jié)進行信用額度控制時采用的計算公式：累計已用信用額度=當(dāng)前單據(jù)金額合計（已審核發(fā)票金額已審核的已收款發(fā)票金額已審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額）（未審核發(fā)票金額未審核的現(xiàn)銷發(fā)票金額）（已審核未核銷的應(yīng)收退款單金額未審核未核銷的應(yīng)收退款單

19、金額）（已審核未核銷的收款單金額未審核未核銷的收款單金額已審核未核銷的預(yù)收單金額未審核未核銷的預(yù)收單金額）（已審核的銷售出庫單金額未審核的銷售出庫單金額已勾稽的銷售出庫單金額）。銷售出庫單的信用余額計算公式是在銷售發(fā)票信用余額計算公式的基礎(chǔ)上考慮銷售出庫單相關(guān)的三個參數(shù)：1、已審核的銷售出庫單金額，即當(dāng)前客戶或職員的已審核的銷售出庫單的銷售金額合計數(shù)；2、未審核的銷售出庫單金額，即當(dāng)前客戶或職員的未審核的銷售出庫單的銷售金額合計數(shù)；3、已勾稽的銷售出庫單金額，指銷售出庫單鉤稽數(shù)量和銷售出庫單的銷售單價的乘積。20銷售管理：銷售訂單樣品管理問題問題描述：客戶每筆訂單下達后均有不定數(shù)量的樣品，如訂

20、貨數(shù)量 200 個+樣品 2 個，這兩個樣品是不計價格的，在開發(fā)票、收款結(jié)算環(huán)節(jié)均不計量金額；而內(nèi)部生產(chǎn)計劃、任務(wù)排產(chǎn)、物料領(lǐng)用、完工入庫、銷售出庫等環(huán)節(jié)均需視同正常數(shù)量處理。關(guān)鍵是這些樣品數(shù)量不能在核算生成憑證時視同銷售收入、憑證處理不能反映出來、外部申報報表如財稅時不應(yīng)反映為銷售收入(稅項)-財務(wù)業(yè)務(wù)一體化考慮。解決方法：此處樣品處理，即為贈品的處理。系統(tǒng)已支持二種贈品處理方法：1、不計成本；2、計成本(銷售成本增加)。此問題是計成本，在做銷售訂單時可以建立單價為 0，數(shù)量不為 0 的分錄，然后出庫單數(shù)量可與銷售發(fā)票進行鉤稽，這樣銷售的收入所對應(yīng)的成本即為出庫單數(shù)量的成本。21銷售管理：折

21、扣政策的組合方式問題問題描述：現(xiàn)在的折扣政策里的組合方式只有客戶商品類別、客戶類別商品等，是否可以在加一些內(nèi)容，比如客戶加商品品牌內(nèi)容，或者按商品的等級進折扣，像商業(yè)這樣的應(yīng)用，現(xiàn)在用軟件來管理就會有問題，同樣的商品名，輔助屬性不同，打的折扣不同，比如說輔助屬性為品牌，用戶是給客戶的折扣方式是如果是品牌的折扣為，如果是品牌的折扣為，現(xiàn)在系統(tǒng)里無法處理。解決方法：在客戶類別+商品的組合方式下，即只要物料不是類別，而是到物料明細的情況下，可以將品牌作為物料的輔助屬性，則在單據(jù)上應(yīng)用時，會區(qū)別物料的輔助屬性來進行價格折扣的匹配。22銷售管理：銷售訂單錄入時價格控制問題問題描述：所有產(chǎn)品的單價從價格政

22、策里面取出來，有關(guān)單價的所有信息由財務(wù)部進行維護，客服部錄入銷售訂單的時候需要修改產(chǎn)品折扣率，但是不能修改單價。目前系統(tǒng)里面銷售訂單上面有個單價修改控制參數(shù)，但是該參數(shù)控制了銷售單價和折扣率兩個方面，也就是說不允許修改單價時折扣率也不允許修改了。解決方法：目前系統(tǒng)的價格修改控制，僅控制單價的修改，未對因折扣的修改而使單價發(fā)生改變的控制。在價格參數(shù)設(shè)置中,對“修改控制”進行相應(yīng)控制，同時在“應(yīng)用場景”中將需要進行價格修改控制的單據(jù)的進行修改控制選中。23銷售管理：自定義字段攜帶的問題字段攜帶的問題問題描述：銷售發(fā)票上要增加"發(fā)貨倉庫"字段，造成在進行銷售發(fā)票數(shù)據(jù)分析時，不能按

23、不同發(fā)貨倉庫的庫別區(qū)分銷售發(fā)票數(shù)據(jù)。解決方法：在單據(jù)自定義銷售發(fā)票上自定義字段“發(fā)貨倉庫”后，在“高級”中，“來源方式”選基礎(chǔ)資料，“類別”選倉庫，然后在“選單來源”定義中，來源單據(jù)為銷售出庫，來源字段選發(fā)貨倉庫即可。24銷售管理：銷售訂單關(guān)聯(lián)應(yīng)收合同要求攜帶到訂單的物料能夠修改問題描述：銷售訂單有時產(chǎn)品會發(fā)生變化，標準功能選擇生成的物料為鎖定狀態(tài)，需要訂單選擇合同后物料可以修改。解決方法：在簽訂合同時，部分物料還不能確定，但在合同下推銷售訂單時，應(yīng)該已經(jīng)確定。因此建議先通過合同變更，將已確定的物料補充至合同中，再下推生成銷售訂單。這樣合同的信息在后續(xù)執(zhí)行過程中可以進行攜帶和跟蹤，合同執(zhí)行報表

24、也會更準確。25銷售管理：銷售訂單需要增加客戶采購單號的問題問題描述：銷售訂單需要增加客戶采購單號，需要根據(jù)該單號進行銷售訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤。解決方法：銷售訂單上能記錄客戶的采購單號，并可按客戶采購單號進行銷售訂單  的執(zhí)行跟蹤，并可跟蹤到該產(chǎn)品的入庫。用戶這種模式為 Make to Order(MTO)生產(chǎn)模式，在 10.4 版本基礎(chǔ)上出具 MTO 特性包 PT007120 可以滿足。實現(xiàn)方式為：在銷售訂單行上增加了<MTO 跟蹤號>字段，且可以從銷售訂單的原材料采購一路攜帶到產(chǎn)品入庫、銷售出庫、開票。全程可以跟蹤到，或者可以將銷售訂單號錄入為客戶的采購單號，銷售訂

25、單執(zhí)行過程中可以進行攜帶，并可進行相關(guān)跟蹤查詢。26倉存管理：批次管理出庫問題問題描述：物料采用業(yè)務(wù)批次管理，在進行出庫業(yè)務(wù)的時候，按 F7 選擇物料批次，系統(tǒng)把該物料所有批次都彈出來了，但可能有很多批次是沒有庫存的，客戶在選擇的時候很不方便；客戶希望在選擇批次的時候只彈出有庫存的批次。解決方法：可通過錄入菜à選項à“屏蔽數(shù)量為零的批次”解決。27倉存管理：發(fā)貨通知單上的輔助屬性不能錄入，如何處理問題描述：CSI 銷售作業(yè)中，要做發(fā)貨通知單，公司的產(chǎn)品屬性中有輔助屬性。銷售訂單上可以不填輔助屬性，但發(fā)貨通知單上必須給出輔助屬性。而 CSI 作業(yè)中，生成和審核發(fā)貨通知單時，還

26、不能確定將要發(fā)的貨是何種輔助屬性，只有在發(fā)貨（即生成銷售出庫單）時才能知道對應(yīng)的輔助屬性值和輔助計量單位。而薩班斯法案審計要求，銷售訂單量必須嚴格控制。因此，希望放開發(fā)貨通知單上輔助屬性值填寫要求，允許只在銷售出庫單上直接錄入何種輔助屬性值。解決方法：在發(fā)貨通知單單據(jù)自定義中把“輔助屬性”字段的屬性“必須錄入”設(shè)為“否”即可。28倉存管理：單據(jù)序時薄表頭完整顯示問題問題描述：單據(jù)序時薄中，如輸入一張領(lǐng)料單，一張單據(jù)上有很多條分錄，在序時薄查詢時，在序時薄中只有第一條分錄有領(lǐng)料部門顯示，而其他分錄則不顯示，這樣客戶在引出(多張單據(jù))序時薄后，在電子表格中加工的時候，把第一條分錄刪除了，就不知道是那個領(lǐng)料部門了，是否是設(shè)置的關(guān)系還是軟件需調(diào)整?解決方法：在序時薄點“過濾”，在條件過濾界面對“單據(jù)頭完整顯示”打鉤即