公司采購控制工作程序范本

1、公司采購控制工作程序范本 公司選購掌握程序范本(5) qp-006 編制人: 審核人: 批準(zhǔn)人: 批準(zhǔn)日期: 版本號:a版 修訂次:0次 編制單位:選購部 生效日期: 文件修訂履歷 版本/修訂次 修訂要項(xiàng) 修訂內(nèi)容 修訂日期 a/0 首次發(fā)行 1、0目的: 通過對全部供應(yīng)商和選購活動的管理,確保公司全部外購物料的品質(zhì)、數(shù)量與交期得到有效掌握,產(chǎn)品能夠滿意規(guī)定要求。 2、0范圍: 適用于供應(yīng)公司全部外購物料的供應(yīng)商(包括委外加工商)的選擇和全部選購活動的管理。 3、0定義: 無。 4、0權(quán)責(zé): 4.1計劃部:負(fù)責(zé)依據(jù)訂單制定物料需求計劃,隨時跟進(jìn)并把握物料運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。 4.2選購部:負(fù)責(zé)全部外購物

2、料的選購并追蹤選購物料按要求滿意各部使用,負(fù)責(zé)全部供應(yīng)商的管制。 4.3物管部:負(fù)責(zé)按選購訂單明細(xì)接收物料。 4.5質(zhì)管部:負(fù)責(zé)對全部生產(chǎn)性來料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定。 4.6(副)總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對選購訂單(或合同)的審批和對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。 5、0流程說明: 5.1流程示意圖:(如下) 5.2流程說明: 5.2.1供應(yīng)商的選擇 5.2.1.1本公司選購部在選擇確定新供應(yīng)商前應(yīng)執(zhí)行以下幾點(diǎn): a)要求供應(yīng)商供應(yīng)法人地位的身份證、營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件; b)組織本公司相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場考核評審; c)明確供應(yīng)商供貨能力和付款條件能否滿意本公司要求; d)在必要時要求供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量證明材料(如

3、:iso9000證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書等) e)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書; f)本公司特殊指定要求供應(yīng)商供應(yīng)的資料等。 5.2.1.2選購部要求并跟進(jìn)新供應(yīng)商據(jù)實(shí)回復(fù)本公司發(fā)出的供應(yīng)商調(diào)查表并負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商調(diào)查表中要求供應(yīng)的資料。 5.2.1.3對于國外新供應(yīng)商的選擇可由公司最高層領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人進(jìn)行確定。 5.2.1.4經(jīng)調(diào)查、考核、評審初步通過的新供應(yīng)商由選購部列出相關(guān)資料,并將結(jié)果填于供應(yīng)商調(diào)查評定表中連同相關(guān)資料,傳至相關(guān)部門評審后呈報責(zé)任副總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。 5.2.1.5審批合格的供應(yīng)商選購部需將其列入合格供應(yīng)商名錄,作為選購依據(jù),同時需供應(yīng)一份給質(zhì)管部作為檢驗(yàn)依據(jù)。 5.2.1.6零星選購的樣

4、品或小批量物料且需向非合格供應(yīng)商購買時,需在選購訂單上注明并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,原則上本公司物料不得向合格供應(yīng)商名錄中以外的廠商選購。 5.2.2選購計劃 5.2.2.1選購部依據(jù)計劃部編制的生產(chǎn)通知單物料需求計劃委托加工訂單和選購申請單制定選購訂單,其中不包括零星物料選購。 5.2.2.3零星物料,選購部依據(jù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的請購單,作出選購計劃和相關(guān)選購活動。 5.2.2.4選購部獲取相關(guān)信息后,需確定選購物料是否能按預(yù)期要求完成,如有異常,準(zhǔn)時反饋計劃部,重新確認(rèn)符合性條件后執(zhí)行后續(xù)動作。 5.2.3選購合同 5.2.3.1新供應(yīng)商選擇確認(rèn)后,選購部制訂選購合同,雙方確認(rèn)合同有效后,選購訂單才可

5、發(fā)至新供應(yīng)商進(jìn)行選購活動。 5.2.3.2舊供應(yīng)商雙方依據(jù)之前簽訂的選購合同進(jìn)行選購活動。 5.2.3.3選購合同須經(jīng)選購部經(jīng)理審核公司副總批準(zhǔn)才能生效。 5.2.3.4零星物料、偶發(fā)性物料或特別狀況下的選購,選購部可在未簽定合同下運(yùn)作,但必需以書面形式呈報責(zé)任副總批準(zhǔn)后才可進(jìn)行選購活動。 5.2.4選購訂單 5.2.4.1選購訂單必需包括如下內(nèi)容:物料名稱、物料規(guī)格型號、物料編號、數(shù)量、單價、要求到貨期及其它要求。 5.2.4.2選購更改及反饋 當(dāng)選購內(nèi)容有更改時,涉及合同部分,選購部人員應(yīng)準(zhǔn)時更改選購合同相關(guān)明細(xì);涉及訂單項(xiàng)目要求部分,選購人員應(yīng)準(zhǔn)時更改選購訂單相關(guān)明細(xì),并將更以上全部更改

6、后的新資料準(zhǔn)時分發(fā)到相關(guān)單位。 5.2.5選購產(chǎn)品的驗(yàn)證 5.2.5.1新料件的確認(rèn):在新產(chǎn)品、新料件、新供應(yīng)商或物料更換供應(yīng)商下單選購前,選購部需對新購物料作樣品質(zhì)量確認(rèn),并填寫樣品確認(rèn)單同樣品匯至相關(guān)技術(shù)質(zhì)量鑒定部門確認(rèn),確認(rèn)合格并經(jīng)責(zé)任副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行后續(xù)選購活動。樣品確認(rèn)單與樣品需統(tǒng)一歸檔管理(一式三份,技術(shù)部、質(zhì)管部和供應(yīng)商各一份),作為產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可記錄、選購與檢驗(yàn)依據(jù)。 5.2.5.2正常狀況下選購的物料,依據(jù)產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序執(zhí)行。 5.2.5.3在必要狀況下本公司需派質(zhì)管人員到供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場協(xié)助處理品質(zhì)事項(xiàng)。 5.2.5.4對于特別狀況(自購件,偶然性的零散物料等),

7、由技術(shù)部對物料進(jìn)行跟蹤確認(rèn),但可不作為體系評估。 5.2.5.5對于設(shè)備的選購,由所需部門填寫請購單經(jīng)部門經(jīng)理審核,報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由選購部統(tǒng)一進(jìn)行選購。 5.2.5.6購回設(shè)備入庫時由倉管人員依據(jù)設(shè)備送貨單,對型號、廠家、數(shù)量等進(jìn)行核對,并由技術(shù)部和需求部門進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)合格后入庫。 5.2.5.7外購物料不合格時,選購部可依據(jù)質(zhì)管部的檢驗(yàn)報告與選購合同要求供應(yīng)商補(bǔ)貨,情節(jié)嚴(yán)重的由選購部負(fù)責(zé)扣款與進(jìn)行索賠等事項(xiàng)。 6、0參考文件 6.1供應(yīng)商管理方法(wi-pd-001-a) 6.2產(chǎn)品的測量與監(jiān)控程序(qp-010) 6.3生產(chǎn)運(yùn)作掌握程序(qp-007) 6.4與各供應(yīng)商簽訂的選購合同 7、0相關(guān)附件 7.1選購訂單(wf-pd-001-a) 7.2供應(yīng)商調(diào)查表(wf-pd-002-a) 7.3供應(yīng)商調(diào)查評定表(wf-pd-003-a) 7.4合格供應(yīng)商名錄(wf-pd-004-a) 7.5樣品確認(rèn)單(wf-pd-005-a) 7.6生產(chǎn)通知單(wf