工程項目簽證規(guī)范要求(20211123092452)

1、1 工程項目簽證管理規(guī)范要求為加強(qiáng)現(xiàn)場工程簽證管理，有效控制工程造價，做到管理有規(guī)章，簽認(rèn)有約束，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、審批部門要求，結(jié)合實際，就現(xiàn)場簽證內(nèi)容完整性、真實性和時效性，制定本簽證規(guī)范要求。本規(guī)范要求適用于福建所屬（控股）企業(yè)及二級簽證活動，并作為檢查、考核二級及所屬（控股）企業(yè)簽證管理活動的依據(jù)。一、編制現(xiàn)場簽證形式要求（一）施工單位的施工現(xiàn)場簽證單應(yīng)包含以下內(nèi)容：工程簽證審批表編號、工作聯(lián)系單編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、發(fā)生的真實原因、現(xiàn)場簽證內(nèi)容、增減的工程量、 相關(guān)圖紙說明、 經(jīng)項目業(yè)主、 bt投資方（若有）和監(jiān)理單位等審批通過后的施工方案和簽證發(fā)生前的照片

2、及完工后的照片 （要求有參照物） 等相關(guān)資料。 各子所屬（控股）企業(yè)需要在相關(guān)方案、圖紙和照片上等附件簽字予以確認(rèn)；（二）施工單位和監(jiān)理單位必須在現(xiàn)場簽證單上簽署意見并簽字蓋章后報送各子所屬（控股）企業(yè)審核，各子所屬（控股）企業(yè)在合格的施工現(xiàn)場簽證單上簽署意見并簽字蓋章后方能生效；2 （三）同一時段同一項工程內(nèi)容不得拆分成若干現(xiàn)場簽證，避免重復(fù)簽證情況出現(xiàn)；（四）所有施工現(xiàn)場簽證單必須一式柒份原件（bt項目應(yīng)為玖份） ，其中業(yè)主叁份、 bt 投資方貳份、監(jiān)理單位壹份、施工單位叁份。二、現(xiàn)場簽證流程各子所屬（控股）企業(yè)在施工現(xiàn)場簽證單簽署意見并蓋章前必須依據(jù)管理體系內(nèi)部流程，填寫工程簽證審批表后

3、按表格要求進(jìn)行審批。工程簽證審批表必須為規(guī)范化的標(biāo)準(zhǔn)表格，需明確以下內(nèi)容：工程簽證審批表編號、施工現(xiàn)場簽證單編號、工作聯(lián)系單編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、發(fā)生的真實原因、現(xiàn)場簽證內(nèi)容、增減的工程量、相關(guān)圖紙說明，表中簽證事項和事由內(nèi)容必須與施工現(xiàn)場簽證單上的業(yè)主確認(rèn)情況相符。（ 一 ） 根 據(jù) 建 設(shè) 工 程 工 程 量 清 單 計 價 規(guī) 范 （gb50500-2013）第 9.14.2條規(guī)定，各子所屬（控股）企業(yè)應(yīng)在接到現(xiàn)場簽證報告后的48 小時內(nèi)對報告內(nèi)容進(jìn)行核實，予以確認(rèn)或提出修改意見。（二）簽證工程實施完畢并驗收合格7 個工作日內(nèi)施工單位應(yīng)向各子所屬（控股）企業(yè)報送完整的

4、施工現(xiàn)場簽證單及相關(guān)資料（含預(yù)算書及其電子版）。各子所屬（控股）企業(yè)接到施工現(xiàn)場簽證單后，必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核3 施工單位是否將所發(fā)生現(xiàn)場簽證的時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生工程量、人工工日數(shù)、機(jī)械臺班數(shù)以及現(xiàn)場簽證所發(fā)生費(fèi)用的承擔(dān)單位等事項描述記錄清楚，使其他職能部門能根據(jù)簽證的描述了解現(xiàn)場實際的情況。未按照上述要求描述清楚的，各子所屬（控股）企業(yè)應(yīng)填寫草簽意見表，說明具體原因及處理方案，附在本簽證資料退回施工單位；對符合要求的簽證單，各子所屬（控股）企業(yè)簽署本部門意見后進(jìn)入下游審核流程。各子所屬（控股）企業(yè)在接件之日起 10 個工作日內(nèi)應(yīng)完成工程簽證審批表或草簽意見表 。二級造價管理部門

5、的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接到各子所屬（控股）企業(yè)工程簽證審批表后，必須嚴(yán)格把關(guān)、認(rèn)真審核，對不符合簽證要求的，在審批流程上說明具體原因及處理方案，退回各子所屬（控股）企業(yè)整改，整改合格后再按本制度報送二級的造價管理部門審核；對符合簽證要求的，二級的造價管理部門簽署意見后進(jìn)入下游審核流程。二級造價管理部門的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接件之日起10 個工作日內(nèi)完成工程簽證審批表核對意見。各子所屬（控股）企業(yè)、二級造價管理部門的相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員在接收簽證資料后，應(yīng)根據(jù)設(shè)計文件、規(guī)范及技術(shù)要求（必要時應(yīng)咨詢規(guī)劃設(shè)計部）進(jìn)行審核。同時，接收和退回施工單位報送的施工現(xiàn)場簽證單和工程簽證審批4 表時，相關(guān)人員應(yīng)做好分類

6、登記和簽字手續(xù)。三、不予辦理現(xiàn)場簽證的情形各子所屬（控股）企業(yè)在審核現(xiàn)場簽證時，如發(fā)現(xiàn)屬于不予辦理現(xiàn)場簽證的情形，須做好文字記錄，說明不予現(xiàn)場簽證的原因并存檔備案后，由各子所屬（控股）企業(yè)退回施工單位。不予辦理現(xiàn)場簽證包括以下幾種情況：（一）施工合同范圍內(nèi)的、預(yù)算定額規(guī)定應(yīng)完成的內(nèi)容以及相關(guān)規(guī)范要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)操作內(nèi)容之內(nèi)的工作；（二）該現(xiàn)場簽證已辦理但又重復(fù)簽證；（三）施工單位工作失誤或未按施工規(guī)范等要求施工引起的工程返工增加費(fèi)用等；（四）施工單位未按圖施工導(dǎo)致的錯、漏、碰、缺引起的返工增加費(fèi)用等；（五）未提供經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場負(fù)責(zé)人審批同意的草簽意見單或經(jīng)業(yè)主審批同意并簽字蓋章完整后的工程聯(lián)系單等，

7、作為簽證依據(jù)；（六）未經(jīng)各子所屬（控股）企業(yè)和監(jiān)理單位驗收合格的簽證內(nèi)容；（七）已有設(shè)計變更資料的（結(jié)算時憑審批完整的設(shè)計變更依據(jù)、設(shè)計變更資料、現(xiàn)場完工證明辦理結(jié)算調(diào)整） 。( 八) 施工單位未根據(jù)建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范5 （gb50500-2013）第 9.14.5條規(guī)定于簽證工程實施完畢并驗收合格 7 個工作日內(nèi)向各子所屬（控股）企業(yè)報送完整的施工現(xiàn)場簽證單及相關(guān)資料（含預(yù)算書及其電子版）；（九） 工程簽證審批表未按要求簽署完整的，一式貳份，由各子所屬（控股）企業(yè)、二級造價管理部門部各存一份的情況；（十）不予辦理現(xiàn)場簽證的其它相關(guān)情形。四、簽證工程完工后的簽字確認(rèn)（一）各子所屬（控股

8、）企業(yè)在簽證工程實施過程中，應(yīng)會同監(jiān)理單位做好施工記錄及施工節(jié)點(diǎn)的照片取證工作。在簽證工程實施完成后，由各子所屬（控股）企業(yè)會同監(jiān)理單位對簽證工程進(jìn)行驗收、確認(rèn)簽證事實。簽證工程經(jīng)過驗收合格后施工單位方可填寫施工現(xiàn)場簽證單，各子所屬（控股）企業(yè)對施工現(xiàn)場簽證單中簽證內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核并簽署意見。對未經(jīng)驗收合格的簽證工程一律不予結(jié)算。（二）簽證工程實施完成后，各子所屬（控股）企業(yè)和監(jiān)理單位在簽字確認(rèn)其完成情況時，必須認(rèn)真審核、實測實量后簽字確認(rèn)該簽證工程的驗收情況（應(yīng)含該簽證工程是否已驗收、驗收是否合格等內(nèi)容），以及實測實量工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、 人工工日、 機(jī)械臺班等， 應(yīng)避免簽署類似 “情況屬實

9、”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容。原則上各子所屬（控股）企業(yè)不得直接在施工現(xiàn)場簽證單上簽認(rèn)單價或6 總價。（三） 施工現(xiàn)場簽證單中附有的完工圖紙、施工方案和現(xiàn)場照片等附件，需由監(jiān)理單位和各子所屬（控股）企業(yè)審核是否與現(xiàn)場實際相符，在核實現(xiàn)場實際與圖紙等資料一致時確認(rèn)簽字，同時均應(yīng)明確簽署時間。五、簽證工程簽認(rèn)的注意事項（一）各子所屬（控股）企業(yè)在確認(rèn)現(xiàn)場簽證時對容易產(chǎn)生爭議的事項，可在簽字前征求二級造價管理部門相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人員的意見，避免在結(jié)算時產(chǎn)生不必要的經(jīng)濟(jì)糾紛；當(dāng)二級造價管理部門審核由各子所屬（控股）企業(yè)報送的的簽證資料時，發(fā)現(xiàn)簽證資料表達(dá)不清或有歧義時，由各子所屬（控股）企業(yè)負(fù)責(zé)解釋并補(bǔ)充提供相關(guān)事實依據(jù)，不得推托或直接轉(zhuǎn)由施工單位或他人完成。（二）監(jiān)理單位和各子所屬（控股）企業(yè)對現(xiàn)場簽證上簽定的數(shù)據(jù)、內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)，若簽署不實或簽署不明事實又無法解釋，造成公司損失，將追究相關(guān)部門及個人的責(zé)任。（三）各子所屬（控股）企業(yè)有權(quán)力且有責(zé)任責(zé)成施工單位對施工現(xiàn)場中發(fā)生的工程量減少或施工單位未經(jīng)設(shè)計同意而變更的內(nèi)容提出施工現(xiàn)場簽證單，以對工程造價進(jìn)行核減。流程及相關(guān)要求按本制度執(zhí)行。（四）已簽署完整并蓋公司公章的施工現(xiàn)場簽證單，7 各子所屬（控股）企業(yè)需在7 個工作日內(nèi)完成相關(guān)部門移交簽收。六、監(jiān)督、獎懲各子所屬（控股）企業(yè)及二級造價管理部門應(yīng)接受監(jiān)察部門和投資評