【精選】大修工作包準(zhǔn)備質(zhì)量控制、審查及考核管理辦法精選

1、大修工作包預(yù)備質(zhì)量操縱、審查及考核治理方法 目的按照歷史經(jīng)歷反響，結(jié)合大修工作包預(yù)備按照的相關(guān)文件，針對大修工作包的預(yù)備質(zhì)量，給出詳細(xì)、明確的標(biāo)準(zhǔn)和要求。力求通過推行該治理方法，到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)維修預(yù)備人員行為，確保大修預(yù)備工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，為大修施行的高質(zhì)量打下良好的根底。1 適用范圍本治理方法適用于大修機(jī)組相關(guān)各類活動的工作包預(yù)備，包括業(yè)主本人執(zhí)行的檢修活動及承包商執(zhí)行的檢修活動（含關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動）。2 特別說明大修工作包預(yù)備流程和大修工作包預(yù)備流程支持程序及其它相關(guān)文件（見附后的參考文件）對維修工作包從預(yù)備、校核、打印到工作包提交打算等工作過程，給出了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，下文只對工作包實際

2、預(yù)備過程中易出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的事項進(jìn)展強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充說明。3 規(guī)定3.1 關(guān)鍵敏感設(shè)備檢修活動（即：ccm活動）的范圍? 進(jìn)展與關(guān)鍵敏感設(shè)備失效方式相關(guān)的檢修活動；? 在關(guān)鍵敏感設(shè)備上進(jìn)展可能存在嚴(yán)峻人因失誤風(fēng)險的維修活動；? 按照內(nèi)、外部經(jīng)歷反響，檢修關(guān)鍵敏感設(shè)備過程中存在容易引起設(shè)備質(zhì)量征詢題的維修活動；? 需要進(jìn)展關(guān)鍵敏感設(shè)備或者零部件翻修質(zhì)量操縱的維修活動。3.2 大修工作包預(yù)備階段4.2.1. 工作包根本構(gòu)造預(yù)備的總體要求 工作包預(yù)備/校核人員資歷：工作包的預(yù)備、校核必須由具有相應(yīng)技能的預(yù)備工程師（維修部要求其具有mta中對應(yīng)工作工程的預(yù)備資歷）操作。其他有資歷的預(yù)備人員負(fù)責(zé)校核，以保證工作

3、包校核的獨立性。圈套：預(yù)備人員本人校核工作包（使用別人賬號）。 工作申請內(nèi)容確認(rèn)：在comis系統(tǒng)中接受工作申請，對工作申請的內(nèi)容進(jìn)展分析確認(rèn)，明確工作內(nèi)容和目的，對糾正性維修工作必須進(jìn)展缺點診斷(必要時，到現(xiàn)場核實工作申請中的缺點現(xiàn)象)。圈套：1) 糾正性維修不進(jìn)展缺點診斷；2) 工作接受和預(yù)備不及時導(dǎo)致工作延誤；3) 未認(rèn)真識別出重票，導(dǎo)致重復(fù)預(yù)備。 工作先決條件：該欄應(yīng)明確說明，包括腳手架/起重配合/拆保溫/搭sas等效勞支持/系統(tǒng)狀態(tài)要求等。由于這直截了當(dāng)阻礙打算的窗口安排，同時便于工作負(fù)責(zé)人提早確認(rèn)開工輔助條件。圈套：維修程序中有明確的對系統(tǒng)或設(shè)備狀態(tài)的要求，但未在工作包的“先決條件

4、”欄或工作指令中明確。 工作指令編寫：工作指令必須詳細(xì)描繪工作的目的、內(nèi)容、先決條件和工期要求。操作步驟必須以工藝流程為序，并按照平安、質(zhì)量操縱的要求準(zhǔn)確設(shè)置操縱點。圈套：維修工藝未周全考慮到簡單易行、平安可靠、節(jié)約本錢和滿足環(huán)境保護(hù)的要求。 工作文件的預(yù)備：為確保各種重要的活動得到有效地完成，程序、細(xì)那么和圖紙必須包括適當(dāng)?shù)亩ㄐ院停ɑ颍┒康尿炇諟?zhǔn)那么；檢修規(guī)程應(yīng)提供詳細(xì)的工作方法（包括專用工具的使用）、維修工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)留意的事項以及對工作執(zhí)行應(yīng)到達(dá)的要求、檢驗方法和記錄。圈套：工作文件中未給出明確的標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)錯誤；工作文件間給出的標(biāo)準(zhǔn)不一致；工作文件中缺少適宜的記錄表格。 質(zhì)量平

5、安打算當(dāng)一個工作包中含有不同專業(yè)、不同部門并行或交替進(jìn)展需要協(xié)調(diào)的復(fù)雜作業(yè)，必須編寫質(zhì)量平安打算（qsp）。按照平安、質(zhì)量的操縱要求在qsp中設(shè)置操縱點，詳細(xì)的工藝及流程使用轉(zhuǎn)向指令導(dǎo)向維修規(guī)程（目的是盡量防止工作文件之間的重復(fù)描繪）。圈套：qsp與工藝流程、工作指令、隔離指令不一致；操縱點的設(shè)置不合理。 備品備件和材料的預(yù)備：按照維修工作內(nèi)容和方案提出明確的備品備件和材料，核實實際庫存情況是否滿足要求。如規(guī)格和數(shù)量不滿足要求，應(yīng)及時提出采購申請。圈套：過于相信comis數(shù)據(jù)庫信息、不進(jìn)展實際的再確認(rèn)工作、認(rèn)為備件應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人核實。 儀器儀表及量具預(yù)備：工作程序或校驗單中應(yīng)給出活動所需的專用

6、設(shè)備、專用工具及測量儀器儀表，并給出其相應(yīng)的測量范圍和精度要求。圈套：認(rèn)為工器具的預(yù)備是工作負(fù)責(zé)人的根本技能、工作包的工具欄未提供有效的檢測類工具的信息。 風(fēng)險和平安措施分析：風(fēng)險分析要從核平安、系統(tǒng)設(shè)備運轉(zhuǎn)平安、工業(yè)平安、輻射防護(hù)四個方面進(jìn)展，措施包括治理屏障和物理屏障（包括所需要的動火證、放射性操縱區(qū)進(jìn)入許可證等專用證）。? 操縱儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出風(fēng)險的邏輯分析，必要時和運轉(zhuǎn)/安工等共同討論；? 操縱儀表和電氣設(shè)備等相關(guān)的工作包應(yīng)給出對系統(tǒng)阻礙的分析建議，以便運轉(zhuǎn)制定詳細(xì)的風(fēng)險防范措施；? px許可證類的工作包的風(fēng)險分析以特別作業(yè)許可證申請單為準(zhǔn)。詳細(xì)規(guī)定見：大修活動一級風(fēng)

7、險分析治理方法圈套：風(fēng)險分析不夠詳細(xì)、無針對性、提示的措施可操作性不強(qiáng)。 防異物操縱：分析維修活動中存在的異物落入設(shè)備或系統(tǒng)中的風(fēng)險；在工作文件中說明所識別出的風(fēng)險并給出詳細(xì)可行的防范措施。? 針對專項防異物治理區(qū)域（rx20米區(qū)域、rcp主泵維修區(qū)域、發(fā)電機(jī)檢修隔離區(qū)域、汽輪機(jī)檢修隔離區(qū)域、主變檢修隔離區(qū)域、gst系統(tǒng)、asg泵檢修等），需按照不同的系統(tǒng)、設(shè)備和現(xiàn)場特點，預(yù)備專項防異物操縱治理文件和（或）方法；? 針對核島一回路關(guān)聯(lián)開口的活動、常規(guī)島/bop主回路關(guān)聯(lián)開口的活動（均包括容器開口、閥門解體、管道拆裝等），需在工作指令或質(zhì)量打算中的開口、閉口工序設(shè)h點檢查。? 關(guān)于其它復(fù)雜的維修

8、活動（如：rcv、app、apa泵組等的解體檢修活動），也可以編寫專項防異物操縱治理文件。圈套：不進(jìn)展詳細(xì)分析，只提供大而全的所謂“防異物檢查單”。 質(zhì)量再鑒定/功能再鑒定欄：有“質(zhì)量再鑒定”要求，那么選擇“y”并要求工作指令中明確質(zhì)量再鑒定的要求和方法，無質(zhì)量再鑒定要求，那么選擇“n”?！肮δ茉勹b定”只考慮本處為運轉(zhuǎn)經(jīng)理的系統(tǒng)和設(shè)備；圈套：質(zhì)量再鑒定要求和方法不明確、不詳細(xì)，工作負(fù)責(zé)人憑經(jīng)歷評價。 隔離指令預(yù)備：? pm工作必須調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)包，并留意調(diào)用的準(zhǔn)確性（在沒有標(biāo)準(zhǔn)包或標(biāo)準(zhǔn)包尚未健全的要進(jìn)展說明，以免誤解）；? cm工作調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)工作包時，要審核標(biāo)準(zhǔn)隔離指令，確認(rèn)是否滿足該項工作的需要；?

9、 使用pt許可證的工作包，在隔離指令中要提出明確的試驗邊界，關(guān)于再鑒定類型的工作包要注明對運轉(zhuǎn)經(jīng)理方配合的要求；? 使用pr許可證的工作包須提出詳細(xì)的外源品種和邊界；? 使用px許可證的工作包，必須確保在開工前附有已簽字生效的特別作業(yè)許可申請單，通用類px單可附復(fù)印件。圈套：許可證類型錯誤；隔離要求不明晰；未提出隔離設(shè)備中介質(zhì)的排空要求。 技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的預(yù)備：? 技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單作為工作文件，應(yīng)由預(yù)備工程師在工作包預(yù)備期間放入工作包中，以保證關(guān)鍵敏感設(shè)備工作負(fù)責(zé)人能在工作前熟識維修工作的關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)。? 預(yù)備工程師在調(diào)用已生效的技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單時，需要按照

10、實際維修活動進(jìn)展其適用性檢查，關(guān)于實際維修活動中不涉及的檢查內(nèi)容要刪除，并進(jìn)展簽字確認(rèn)（留意：刪除內(nèi)容需要預(yù)備工程師和處關(guān)鍵敏感設(shè)備協(xié)調(diào)工程師或者其授權(quán)人共同簽名確認(rèn)）。? 關(guān)鍵敏感設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)按照技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的要求，在關(guān)鍵敏感設(shè)備活動的工作包中設(shè)置qc見證點。? 技術(shù)關(guān)鍵點和關(guān)鍵參數(shù)檢查單的驗收標(biāo)準(zhǔn)可以來源于上游文件（sdm、eomm、監(jiān)視大綱、維修導(dǎo)那么、國家標(biāo)準(zhǔn)、儀表校驗單、定值單等法定文件），也可以來源于經(jīng)歷反響，但是這些內(nèi)容必須在維修程序或者工作指令中也有表達(dá)，當(dāng)現(xiàn)有程序和工作指令不能保證技術(shù)關(guān)鍵點的質(zhì)量時，必須修正程序或者指令。詳細(xì)規(guī)定見：關(guān)鍵敏感設(shè)備維修關(guān)鍵點參數(shù)操

11、縱單編寫導(dǎo)那么 工程異常風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案確實定原那么：? 大修關(guān)鍵途徑或者次關(guān)鍵途徑上曾經(jīng)延誤的事件，本次大修又要執(zhí)行的工程或者活動；? 在定期試驗歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的異常事件，本次大修又要做的定期試驗的工程；? 再鑒定曾經(jīng)發(fā)生過缺點事件，本次大修又要做的工程；? 大修主線上的重要工程；? 對大修平安質(zhì)量工期有潛在阻礙的工程。圈套：預(yù)案風(fēng)險分析不夠詳細(xì)、預(yù)案實際操作性不強(qiáng)（包括人力、物力資源等）。4.2.2. 修正與反響的標(biāo)準(zhǔn)要求 工作文件內(nèi)容的修正：? 假設(shè)工作內(nèi)容有變更或出現(xiàn)工作指令與現(xiàn)場實際情況不符時，必須由預(yù)備人員確認(rèn)，確認(rèn)修正的準(zhǔn)確性后修正原工作文件并簽字確認(rèn)；? 開工前（即可執(zhí)行狀態(tài)前）

12、，關(guān)于涉及到工作指令、隔離要求、試驗邊界等本質(zhì)性內(nèi)容的變更必須通過comis進(jìn)展修正，并重新打印紙質(zhì)文件；? 提交給打算和工作負(fù)責(zé)人的工作包中手寫的信息或修正必須保持一致，并要預(yù)備人員簽名、日期；? 開工后（inprg狀態(tài)）工作包原那么上不得修正；在確有修正必要時應(yīng)遵守如下原那么：a) 不阻礙許可證邊界的修正：-需預(yù)備人員簽字（任何不明確時請示運轉(zhuǎn)經(jīng)理方）；b) 阻礙許可證邊界的修正：-需預(yù)備人員簽字，隔離經(jīng)理重新做許可證或在原許可證上修正；c) 沒有邊界（pi）工作包的修正：-需預(yù)備人員簽字（嚴(yán)禁超出pi范圍）。圈套：現(xiàn)場反響情況沒有核實便修正工作包；修正后缺少簽字；缺少有效文件支持。 標(biāo)準(zhǔn)

13、數(shù)據(jù)的修正：? 預(yù)備人員不得減少大綱規(guī)定的內(nèi)容和工程；? 但凡涉及標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的援用、修正和因大綱修正、設(shè)備和系統(tǒng)改造、備件變更（物項替代）及外部經(jīng)歷反響等緣故引起的標(biāo)準(zhǔn)文件的修正，必需要有有效的文件支持；? 修正是因上游文件的改良，修正不阻礙標(biāo)準(zhǔn)，或由于維修程序編寫時的筆誤導(dǎo)致程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件不一致：技術(shù)預(yù)備人員臨時修訂維修程序或按有效版本的上游文件勘正程序中錯誤的標(biāo)準(zhǔn)后，簽上修正者的名字、日期，并由不低于修正者授權(quán)的技術(shù)預(yù)備人員校核后簽字，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。? 修正了標(biāo)準(zhǔn)（只限于未通過實踐的首版程序，

14、程序中標(biāo)準(zhǔn)與有效版本的上游文件中給定的一致，但有明顯錯誤，或不同的有效版本的上游文件提供的標(biāo)準(zhǔn)不一致）：? 技術(shù)預(yù)備人員確認(rèn)后，通知技術(shù)部主管部門共同討論確定修正內(nèi)容，臨時修訂維修程序，并簽上修正者、不低于修正者授權(quán)的校核者和技術(shù)部主管部門代表的名字、日期，經(jīng)本處處長、或副處長、或科長、或副主任工程師及以上技術(shù)崗位的其中任一人簽字批準(zhǔn)后，供執(zhí)行人員使用。在上述處理的同時，按ncr治理規(guī)定進(jìn)展同步處理。? 其它情況一律不得臨時修正標(biāo)準(zhǔn)，必要時按照ncr治理程序執(zhí)行，事后再召集有關(guān)部門研究討論后作正式修正。圈套：預(yù)備人員仿冒別人簽名修正維修活動的檢測標(biāo)準(zhǔn)；簡化標(biāo)準(zhǔn)修正的審批流程。4.2.3. 預(yù)備完畢的大修工作包根本構(gòu)造要求工作包的根本構(gòu)造必須完好，即工作包中所含的根本文件必須齊全。一份完好的工作包應(yīng)包括(但不僅限于)下述內(nèi)容：1.