森厲房地產(chǎn)公司材料設(shè)備采購程序

1、9材料設(shè)備采購程序1. 目的和范圍：對采購過程及供應(yīng)商進行控制，確保所采購物資型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等符合國家規(guī)范以及設(shè)計要求，并保證其質(zhì)量滿足公司經(jīng)營運作與所開發(fā)的樓宇檔次的要求。適用于工程項目所需的原、輔材料和設(shè)備的采購（其中包括甲供、乙供兩種形式）以及對供應(yīng)商的選擇、評價和控制。2. 職責(zé)2.1 總經(jīng)理和總經(jīng)理室2.1.1 副總經(jīng)理參與重要甲供設(shè)備的合同談判；2.1.2總經(jīng)理批準(zhǔn)采購合同。2.2 由總經(jīng)理室、工程材料部、設(shè)計研發(fā)部、審計核算部、項目經(jīng)理部和監(jiān)理單位共同成立采購審查委員會。 2.2.1由工程材料部分門別類準(zhǔn)備合格供應(yīng)商名錄，提交采購委員會審查、篩選，房地產(chǎn)E網(wǎng) 采購必須在合格

2、供應(yīng)商范圍內(nèi)進行。2.3 工程材料部2.3.1負責(zé)設(shè)備、材料信息的收集，建立供應(yīng)商信息庫（材料樣品室、供應(yīng)商檔案）；2.3.2 負責(zé)物資供應(yīng)商的評價、選擇與控制，并編制合格供應(yīng)商名錄，由工程材料部經(jīng)理批準(zhǔn)；負責(zé)對合格供應(yīng)商進行動態(tài)考核，至少每年更新一次。2.3.3 負責(zé)審批物資采購計劃 2.3.4 負責(zé)組織采購物資招標(biāo)，明確所采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；倍訊易 2.3.5 負責(zé)草擬采購合同，組織合同談判（乙供材料除外）；2.3.6 負責(zé)監(jiān)控采購合同的履行狀況；2.3.7 負責(zé)驗證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量（項目部）；2.4 審計核算部 2.4.1 參與物資供應(yīng)商的選擇；2.4.2 參與甲供物資合同的談

3、判；2.4.3 參與采購合同的審核與會簽。2.5 經(jīng)營銷售部 參與對有關(guān)售樓書中所承諾的重點材料、設(shè)備的規(guī)格、檔次、功能等項目的招標(biāo)書審核。2.6 財務(wù)計統(tǒng)部2.6.1 參與物資供應(yīng)商的選擇；2.6.2 參與甲供物資合同談判；2.6.3 參與采購合同的審核與會簽。2.7 設(shè)計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進行確認(rèn)。3. 工作程序3.1 合格供應(yīng)商選擇 3.1.1 供應(yīng)商能力調(diào)查 由工程材料部采購資料員負責(zé)收集供應(yīng)商和廠家提供的營業(yè)執(zhí)照、法人資格、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量鑒定書等資料。進行全面的比較、選擇，建立供應(yīng)商信息庫（包括材料樣品室、供應(yīng)商名錄、設(shè)備材料推薦書等）。3.1

4、.2 供應(yīng)商能力評價 評價內(nèi)容： A廠家能力的評價點：資質(zhì)證書（包括企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特殊產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證書）產(chǎn)品的技術(shù)先進性、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、業(yè)績、售后服務(wù)等。 B供應(yīng)商能力評價點：資質(zhì)證書（包括工商登記營業(yè)執(zhí)照代理或?qū)I證書等）注冊資金、代理品牌、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)績、信譽、售后服務(wù)等。 評價方法：工程材料部材料經(jīng)理和設(shè)備經(jīng)理分別根據(jù)廠家、供應(yīng)商評價的側(cè)重點組織相關(guān)部門人員以及采購資料員采取以下一種或幾種評價方法對供應(yīng)商進行評價（必要時邀請采購委員會成員參與）。A實地考察生產(chǎn)線及公司狀況。B實地考察產(chǎn)品在建設(shè)項目實際應(yīng)用情況。C實地或通過其他方式了解用

5、戶對廠家及其產(chǎn)品的使用、服務(wù)情況。D從行業(yè)機構(gòu)中了解廠家及其產(chǎn)品的市場率及用戶反映情況。E資質(zhì)評價：要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證。 F樣品評價：要求供應(yīng)商提供樣品，公司對所提供的樣品進行檢測、評價或試用。G業(yè)績評價：對供應(yīng)商以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽，如交驗合格率、供貨是否及時以及售后服務(wù)是否良好等進行評價。3.1.3 編制合格供應(yīng)商名錄 3.1.3.1公司合格供應(yīng)商名錄中應(yīng)包含兩類：一是公司匯總各方意見后形成的合格供應(yīng)商；二是針對公司采購的主要設(shè)備材料（量大、高價值）確定若干家廠商作為長期合作的戰(zhàn)略伙伴。 3.1.3.2工程材料部采購資料員將以上評價結(jié)果分類填入供應(yīng)商評價表,對各

6、供應(yīng)商及其產(chǎn)品進行綜合分析、比較、選擇出合格的供應(yīng)商及其產(chǎn)品，列入合格供應(yīng)商名錄，同一種物資應(yīng)有多個合格供應(yīng)商可供選擇。合格供應(yīng)商名錄報送公司采購審查委員會審批。 3.2 物資采購3.2.1 甲供物資的采購驗收 甲供物資包括：電梯、空調(diào)設(shè)備、消防工程設(shè)備、冷卻塔、水泵、凈水設(shè)備、自動供水設(shè)備、污水處理設(shè)備、發(fā)電機組、安防監(jiān)控設(shè)備、高低壓開關(guān)柜、變壓器等。3.2.1.1 采購產(chǎn)品招標(biāo)書的編制 工程開工后工程材料部設(shè)備經(jīng)理依據(jù)施工單位經(jīng)監(jiān)理單位和項目經(jīng)理審查確認(rèn)后報送的甲供設(shè)備進場計劃（甲供設(shè)備進場計劃必須在設(shè)備到場前半年報送到工程材料部）編寫采購產(chǎn)品招標(biāo)書。3.2.1.2 招標(biāo)、評標(biāo)、簽定合同

7、A.工程材料部經(jīng)理根據(jù)公司所開發(fā)樓宇的檔次及采購物資的類別、性能要求，根據(jù)合格供應(yīng)商名錄對供應(yīng)商進行選擇，（同一設(shè)備或材料必須有二家以上的供應(yīng)商）分發(fā)產(chǎn)品招標(biāo)書；執(zhí)行招標(biāo)管理程序。 B.收到投標(biāo)書后工程材料部組織總經(jīng)理室、研發(fā)部、審計部、財務(wù)部、項目部、監(jiān)理單位有關(guān)人員對產(chǎn)品的外觀、性能、制造工藝、維保服務(wù)、使用情況等及供應(yīng)商的資信、實力、交貨期、供應(yīng)價進行綜合評判（必要時到廠家和已使用該產(chǎn)品的項目考察），以開標(biāo)報告的形式記錄評判結(jié)果，確定入圍供應(yīng)商。 C.確認(rèn)入圍供應(yīng)商后，工程材料部協(xié)同審計部、財務(wù)部、監(jiān)理單位、總經(jīng)理室有關(guān)人員與入圍供應(yīng)商進行商務(wù)談判并形成會議記錄，最后確認(rèn)供應(yīng)商。 D.工

8、程材料部組織草簽合同，并會同審計部、法律顧問及財務(wù)部對合同的準(zhǔn)確性、合法性、付款方式的合理性以工作請示單的形式進行審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 E.合同生效后，工程材料部資料員將合同原件分發(fā)給財務(wù)部、供應(yīng)商，復(fù)印件分發(fā)給審計部、項目部。項目部資料員將合同復(fù)印件傳遞到監(jiān)理單位。 3.2.1.3低值易耗零星物資的采購 由項目部經(jīng)理通過工作請示單進行材料申請，由工程材料部材料員進行詢價，經(jīng)工程材料部、審計部、財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)即可。3.2.1.4 驗收執(zhí)行施工管理程序中“3.2.1.2 甲供材料、設(shè)備到場管理”的有關(guān)程序。 3.2.2 乙供物資的控制 乙供物資包括：鋼筋、水泥、砂石、墻磚、面磚

9、、地磚、照明箱、開關(guān)、燈具、插座、電線、管材、閥門等。3.2.2.1 認(rèn)價、確定品牌 A. 項目經(jīng)理對監(jiān)理單位審核過的由施工單位提供的乙供物資（除地材外）采購計劃（施工單位按施工合同要求分階段提交），進行確認(rèn)，上報工程材料部，工程材料部應(yīng)及時對材料、設(shè)備的品牌和標(biāo)準(zhǔn)進行確定，由工程材料部、審計核算部核定價格，設(shè)計研發(fā)部配合工程材料部對影響建筑外觀和使用功能的材料、設(shè)備進行確認(rèn)。B 審計部將認(rèn)價單及時下發(fā)到項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、施工單位三方會簽確認(rèn)其中一家供應(yīng)商。 3.2.2.2 驗證 A.項目部經(jīng)理委托監(jiān)理公司監(jiān)督施工單位根據(jù)國家規(guī)范、設(shè)計要求對乙供物資進行外觀、性能驗收，確認(rèn)施

10、工單位填寫材料報驗單，合格品批準(zhǔn)進場使用。B.施工單位在安裝過程中造成產(chǎn)品損壞問題的由施工單位聯(lián)系分包商進 行協(xié)調(diào)、處理。 3.3 合格供應(yīng)商的評價: A工程材料部采購資料員負責(zé)建立供應(yīng)商檔案，其中包括：供應(yīng)商評價表產(chǎn)品使用情況表（物業(yè)公司提供）合格供應(yīng)商考核表項目經(jīng)理月報（對材料、設(shè)備的評價部分） B項目竣工驗收交付后，由工程材料部、審計部、財務(wù)部有關(guān)人員及時采取適當(dāng)?shù)姆绞綄μ峁┊a(chǎn)品的合格供應(yīng)商進行全面評價一次，填寫合格供應(yīng)商考核表并納入合格供應(yīng)商檔案，評價時主要依據(jù)：進貨檢驗記錄采購合同產(chǎn)品使用情況表 C項目交付使用一年后，由工程部材料或設(shè)備經(jīng)理列出需了解的產(chǎn)品目錄，由客戶服務(wù)中心向物業(yè)公司收集產(chǎn)品使用情況的評價記錄。 D對考核中達不到規(guī)定要求的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商