進廠物資驗收管理規(guī)定

1、文件名稱進廠物資驗收管理制度部門綜合管理部發(fā)布日期2016年5月30日文件編號zd-xz-089版本號2016編制：體系管理科審核：制度委員會批準(zhǔn)簽發(fā)：總經(jīng)理共頁1. 目的和范圍明確進廠驗收責(zé)任，規(guī)范工作程序，使進廠物資質(zhì)量和數(shù)量得到冇效控制。 適用于除成套設(shè)備、軋轆、軋轆配套件、工裝外的進廠物資。2. 產(chǎn)品分類2.1進廠后直接現(xiàn)場卸貨的物資。包括生鐵、廢鋼、鋼材、液氮、焊絲焊劑、粘 土、河砂、石英砂、石灰、枕木、托架、斜木、打結(jié)料（非聯(lián)礦）、保溫板、保 溫套等；2.2進廠后卸大庫領(lǐng)用的物資。包括各種合金、貴重造型材料、耐材、備件、勞 保用品、油品等。3. 職責(zé)和管理程序3.1進廠后直接現(xiàn)場卸

2、貨的物資，實際卸貨重量或數(shù)量驗收責(zé)任在接收單位。生 鐵、切頭質(zhì)量驗收責(zé)任歸質(zhì)檢屮心，其他物資質(zhì)量驗收責(zé)任歸接收單位。3.1.1接收單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)針對每種不同的物資，指定并授權(quán)2-3個責(zé)任心強并貝有相 應(yīng)技能的人員進行驗收把關(guān)。相關(guān)名單及簽名應(yīng)報財務(wù)和體系管理部門備案，人 員調(diào)整吋應(yīng)及吋更新。3.1.2需要按檢斤重量結(jié)算的，由指定驗收人進行驗收查看并在檢斤單上填寫驗 收結(jié)果、扣雜意見并簽名確認(rèn)后方可掛賬結(jié)算。3.1.3需要按數(shù)量、長度、工藝重量等進行結(jié)算的，由指定驗收人進行驗收查看 并在送貨清單上填寫驗收結(jié)果、處置意見并簽名確認(rèn)后方可辦理入庫。3.1.4財務(wù)部辦理入庫吋要查驗相關(guān)驗收手續(xù)，無驗收人簽

3、名確認(rèn)的一律不準(zhǔn)入 庫。3.1.5對于質(zhì)量驗收責(zé)任歸接收單位的物資，如需專業(yè)檢驗時，接收單位可取樣 委托質(zhì)檢中心進行檢測。3.2進廠后卸人庫領(lǐng)用的物資，質(zhì)量驗收的責(zé)任按相關(guān)制度執(zhí)行，數(shù)量驗收的責(zé)任人為倉庫管理人員。3.2.1對于生產(chǎn)急需的備件等物質(zhì)，到貨后由質(zhì)量驗收責(zé)任人驗收質(zhì)量后，可先 曲倉庫管理人員確認(rèn)數(shù)量直接卸到使用現(xiàn)場，事后補辦相關(guān)手續(xù)，但應(yīng)在3天內(nèi) 補辦完成。3.2.2如夜班到貨的急需物資，可由公司當(dāng)班值班領(lǐng)導(dǎo)替代倉庫管理人員進行確 認(rèn)并在驗收記錄上簽字，次日將相關(guān)信息告知倉庫管理員補辦手續(xù)。3.2.3嚴(yán)禁未經(jīng)倉庫（或值班領(lǐng)導(dǎo)）確認(rèn)直接投入使用。否則，倉庫管理人員冇 權(quán)拒絕辦理入庫手

4、續(xù)。4. 考核如有違反，考核100-500元/項次。5木規(guī)定自下發(fā)z日起執(zhí)行。附：物資驗收人名單物資驗收人名單序號物資名稱責(zé)任單位驗收人1生鐵2切頭廢鋼夏延青、趙張焉、張龍、陳燕釗3爐襯砂418圓鋼5鐵屑6普通廢鋼7電弧爐用石灰李彬、胡貴華8精煉爐用石灰9粘土10河砂11右英砂楊立志、張芳雷12邢臺縣打結(jié)料鑄鍛廠13保溫冒口套14保溫板 8.0、9-11> 13-1515薄鐵皮0.5mm李軍周、李寶軍1635圓鋼17焊管4分18鎂碳磚19鐵水包澆注料20鎂粉砂200目21電弧爐爐蓋上朝徳、螢曉明22精煉爐爐蓋23鎂砂 0-3、5-824剛玉澆注料25罐車液氮熱處理廠王建龍、王金良、胡景 祥、魯曉杰、姜丙光、桑立彬、劉立軍、張鵬26電渣爐用石灰霍振全、張連軍、趙立龍、鄭經(jīng)偉27預(yù)熔渣冷輾項目部28鋼板29焊絲焊劑生產(chǎn)運營部工軍濤、梁輝、30鋼材張賓、王學(xué)杰31瓶裝