倉庫出入庫管理辦法倉庫管理的業(yè)務(wù)范圍、工作程序

1、1、 范圍本辦法規(guī)定了公司內(nèi)倉庫管理的業(yè)務(wù)范圍、工作程序、與其它部門的工作分工及相互協(xié)作關(guān)系。2、 程序1. 物資到貨接收物資到庫后，倉庫保管員與交庫人辦理有關(guān)資料的交接，共同檢查實物是否與計劃、合同要求相符。如不相符，應(yīng)拒絕接收并向生管課報告。2. 物資的驗收2.1 物資數(shù)量驗收2.1.1 倉庫保管員應(yīng)按計劃收料。超出計劃數(shù)量的物資，對超出部分暫不辦理入庫手續(xù)，并向生管課報告；對不足計劃數(shù)量的物資，按實際數(shù)量辦理入庫手續(xù)，并向生管課報告。2.1.2 對包裝完好無損、定尺和按件標(biāo)明數(shù)量、重量的物資一般抽查1020%，若初次抽查發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)重新點數(shù)或過磅。對包裝損壞的或不能換算、抽查的物資要

2、全部點數(shù)或檢斤檢尺。不論過磅、檢斤檢尺、點件或理論換算驗收，均必須認(rèn)真準(zhǔn)確地逐磅逐筆詳細(xì)記錄。2.1.3 所有物資按實收數(shù)量入庫。2.2 物資質(zhì)量驗收2.2.1 外協(xié)外購物資到庫后，保管員根據(jù)“進(jìn)貨檢驗物資清單”要求，對檢驗和試驗類物資應(yīng)及時填寫“物資進(jìn)庫送檢單”并提交技術(shù)課，由技術(shù)課檢驗人員按照檢驗管理程序及圖紙、檢驗文件中規(guī)定的要求對物資進(jìn)行檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫；對驗證類物資，直接辦理入庫。2.2.2 由各工段生產(chǎn)的沖壓件或焊接分總成、總成，必須經(jīng)檢驗合格方可辦理入庫。2.2.3 保管員將經(jīng)檢驗合格的采購物資分類、標(biāo)識入庫貯存。對檢驗不合格的物資，由技術(shù)課負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離和標(biāo)識，按不

3、合格品管理程序要求處理。2.3 凡品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量驗收合格的物資填寫 “入庫單”辦理入庫。2.4 入庫物資應(yīng)及時記入物資臺帳；凡驗收不合格的物資，不能記入物資臺帳，應(yīng)列為代管物資，同時報告生管課進(jìn)行處理。3. 物資的保管3.1 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同物資的種類、特性，將物資存入相應(yīng)的庫房或區(qū)域。3.2 入庫的物資應(yīng)有明確標(biāo)識，按生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定規(guī)定掛標(biāo)識牌。自制沖壓件白件及入庫的焊接分總成、外協(xié)外購車身配套件等掛產(chǎn)品標(biāo)識卡；冷軋（卷）板入庫時應(yīng)檢查其出廠產(chǎn)品標(biāo)簽是否齊全、完整。3.3 對有防銹要求的物資，必須涂防銹油，入庫后保管員應(yīng)注意檢查，根據(jù)實際情況加涂防銹油，防止生銹。 3

4、.4 工段轉(zhuǎn)入中心庫的沖壓件或焊接分總成，一般需裝入相應(yīng)的工位器具，防止劃傷、變形，如無相應(yīng)的工位器具，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止刮傷、擠壓、磕碰等。3.5 保管員對有保質(zhì)期的物資要做好記錄、標(biāo)識，定期查看，防止過期變質(zhì)。3.6 對已過保質(zhì)期或銹蝕、變形等物資，保管員必須做出標(biāo)識隔離存放，并向生管課報告，由技術(shù)課進(jìn)行評審，按不合格品管理程序要求處理。3.7 倉庫保管員應(yīng)每天將物資入庫情況報生管課，每月最后一日進(jìn)行盤點，將本月收發(fā)存情況做好月報表報生管課。4. 物資的發(fā)料4.1 公司內(nèi)部物資領(lǐng)用，使用“領(lǐng)料單”；由公司發(fā)給外單位、營銷部領(lǐng)出外售及外單位在公司內(nèi)領(lǐng)用的物資，使用“銷售出庫單”、“物

5、資調(diào)撥單”。4.2 倉庫物資的發(fā)料，必須有完整的發(fā)料憑證方可發(fā)貨，手續(xù)不齊全者不得發(fā)貨。4.3 物資的發(fā)料應(yīng)盡量按“先進(jìn)先出”的原則。4.4 凡規(guī)定交舊（廢）領(lǐng)新的物資，必須經(jīng)相關(guān)倉庫在“領(lǐng)料單”上簽有“廢舊已收”字樣后，才能領(lǐng)料。4.5 倉庫保管員發(fā)料時應(yīng)嚴(yán)格按料單所列物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料；發(fā)料、收料人交接清楚，不得隨意更改料單，如更改須由原填寫人更改并在更改處加蓋經(jīng)手人印鑒。4.6 發(fā)料要做到：一查庫、二取料、三記料單、四復(fù)核、五點交、六記帳的工作程序。4.7 物資的發(fā)料必須及時登帳，物資發(fā)料的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定裝訂并歸檔管理。5. 物資的退庫5.1 物資發(fā)放后，由于規(guī)格、產(chǎn)品改型或

6、其它原因造成不適合使用的，需將物資退回倉庫，不得自行處理。5.2 生產(chǎn)物資因技術(shù)質(zhì)量問題退料的由原領(lǐng)料人填寫“退料單”，注明退庫原因，由部門主管批準(zhǔn)，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)，或經(jīng)技術(shù)課判定責(zé)任部門并簽署審核意見后，可辦理退料。5.3 對庫存的外協(xié)外購物資需退料的，由保管員填寫“物資退貨通知單”，注明退料原因，經(jīng)技術(shù)課、生管課審核后，方可辦理退料。6. 物資的裝卸搬運6.1 物資裝卸、搬運時，倉庫保管員必須到現(xiàn)場指導(dǎo)。6.2 各種物資在裝卸、搬運應(yīng)該按照產(chǎn)品的特性及搬運要求，采用適當(dāng)?shù)陌徇\工具和適當(dāng)?shù)陌徇\方法，保護(hù)產(chǎn)品在搬運過程中不受損傷。6.3 進(jìn)行裝卸、堆碼等工作時，必須按有關(guān)安全規(guī)定要求操作，相鄰堆碼間距一般不小于200mm，堆碼層高度6m。6.4 裝卸、搬運物資時，如出現(xiàn)損壞、丟失等情況，應(yīng)作好登記并由事故責(zé)任者簽字上報生管課處理。7. 物資