公司備品配件管理辦法

1、- 1 - 公司備品配件管理辦法第一章總則第一條目的為了加強(qiáng)備品配件過(guò)程管理，合理儲(chǔ)備保證設(shè)備維修需要, 減少因備品配件不足造成的停機(jī)等待; 同時(shí)，通過(guò)對(duì)備品配件消耗的管控，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存，降低備品配件庫(kù)存資金，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司備品配件申報(bào)、 驗(yàn)收、質(zhì)量評(píng)價(jià)和考核管理。第三條術(shù)語(yǔ)( 一) 備品配件： 為了縮短生產(chǎn)系統(tǒng)停車或設(shè)備停機(jī)時(shí)間而事先采購(gòu)、制造和儲(chǔ)備一定數(shù)量的設(shè)備、部件、材料和配件。( 二) 消耗定額： 指設(shè)備、設(shè)施在一定的生產(chǎn)維修組織活動(dòng)下，必須消耗的備品配件數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。( 三) 庫(kù)存定額：是企業(yè)為保證生產(chǎn)和設(shè)備維修，按照經(jīng)濟(jì)合理的原則，在收集各類有關(guān)資料并經(jīng)過(guò)

2、計(jì)算和進(jìn)行實(shí)際統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上所制定的備品配件儲(chǔ)備數(shù)量、庫(kù)存資金和儲(chǔ)備時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)限額。( 四) 不合格品：是指?jìng)淦放浼诘截涷?yàn)收或投入使用過(guò)程中，不符合設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程中相關(guān)要求，造成備品配件使用功能下降、缺失、壽命降低等不能正常投入使用的備品配件。第二章職 責(zé)第四條設(shè)備管理科職責(zé)- 2 - ( 一) 設(shè)備管理科是公司備品配件的職能歸口管理部門。( 二) 負(fù)責(zé)組織公司備品配件計(jì)劃上報(bào)、盯催、到貨驗(yàn)收工作。( 三) 負(fù)責(zé)公司備品配件質(zhì)量評(píng)價(jià)。( 四) 負(fù)責(zé)制定公司備品配件消耗定額。( 五) 負(fù)責(zé)組織備品配件供應(yīng)商評(píng)價(jià)。( 六) 負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格備品配件的協(xié)調(diào)處理。( 七) 負(fù)責(zé)公司備品配件經(jīng)

3、濟(jì)核算與統(tǒng)計(jì)分析。( 八) 負(fù)責(zé)積壓物資和廢舊物資的鑒定。第五條生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)( 一) 負(fù)責(zé)本科室備品配件計(jì)劃上報(bào)、盯催、到貨驗(yàn)收。( 二) 參與公司備品配件到貨驗(yàn)收。( 三) 負(fù)責(zé)公司備品配件計(jì)劃審核、出庫(kù)審批。( 四) 參與公司備品配件質(zhì)量評(píng)價(jià)。第六條安全環(huán)?？坡氊?zé)( 一) 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保備品配件計(jì)劃審核、到貨驗(yàn)收。( 二) 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保備品配件出庫(kù)審批。( 三) 參與公司安全、環(huán)保備品配件質(zhì)量評(píng)價(jià)。第三章管理要求第七條備品配件定額管理( 一) 消耗定額管理1. 科室新增設(shè)備的備品配件消耗定額于投入使用一年內(nèi)制定，根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部件磨損、腐蝕規(guī)律、備品配件對(duì)生產(chǎn)的制約- 3 - 度

4、和替代性等， 在科學(xué)分析設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和近三年相同類型設(shè)備的備品配件實(shí)際消耗基礎(chǔ)上，合理制定備品配件消耗定額。2. 備品配件消耗定額經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)至設(shè)備管理科，由設(shè)備管理科統(tǒng)一匯總并發(fā)起申請(qǐng)，經(jīng)分管經(jīng)理審批后提交生產(chǎn)技術(shù)部。( 二) 儲(chǔ)備定額管理各科室每季度第二個(gè)月20 日前根據(jù)制定的備品配件消耗定額，編制備品配件儲(chǔ)備定額，填寫庫(kù)存定額物資新增/ 變更申請(qǐng)表經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核、分管經(jīng)理審批后上報(bào)設(shè)備管理科。第八條備品配件計(jì)劃申報(bào)(一)各科室上報(bào)備品配件材料計(jì)劃時(shí)需注意以下事項(xiàng)：1. 通用類物資：明確規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、使用工況等具體條件。2. 專用類物資： 提供物資使用工況條件、

5、圖紙、技術(shù)規(guī)范書(shū)、規(guī)劃選型建議書(shū)等。3. 備品配件類： 提供原設(shè)備規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、 生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。4. 電氣、儀表類：提供數(shù)據(jù)表、電路圖、技術(shù)規(guī)范書(shū)等。5. 非標(biāo)類物資：提供藍(lán)圖，如果不能提供藍(lán)圖需說(shuō)明使用介質(zhì)、溫度、材質(zhì)等技術(shù)條件。 如果屬于壓力容器需明確壓力等級(jí)、管口方位圖等。6. 存在特殊安全等級(jí)必須備注說(shuō)明。- 4 - 7. 填報(bào)物資計(jì)劃時(shí)， 必須建立完善相應(yīng)備品配件的到貨質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的一律不允許上報(bào)物資計(jì)劃。8. 備品配件計(jì)劃上報(bào)時(shí)必須由采購(gòu)供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部庫(kù)管人員平衡庫(kù)存，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)設(shè)備管理科統(tǒng)一上報(bào)。9. 所有新材料、新技術(shù)必須進(jìn)行試用審

6、批，經(jīng)審批后方可上報(bào)材料計(jì)劃。10. 固定資產(chǎn)必須按照設(shè)備選型可行性標(biāo)準(zhǔn)編制選型報(bào)告，經(jīng)審批后上報(bào)。( 二) 各科室每?jī)稍律蠄?bào)一次備品配件計(jì)劃，根據(jù)庫(kù)存量、檢修計(jì)劃、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、 供貨周期等信息提報(bào)備品配件，于計(jì)劃提報(bào)當(dāng)月 20 日前將紙版計(jì)劃上報(bào)設(shè)備管理科，超出規(guī)定上報(bào)時(shí)間將不予接收。( 三) 對(duì)于特殊情況急需的備品配件可上報(bào)緊急計(jì)劃，緊急計(jì)劃流程： 技術(shù)員科室負(fù)責(zé)人設(shè)備管理科科長(zhǎng)分管設(shè)備經(jīng)理經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)部計(jì)劃分配員。第九條備品配件驗(yàn)收與使用( 一) 備品配件的驗(yàn)收要求如下：備品配件到貨后，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員通知使用科室組織驗(yàn)收，使用科室負(fù)責(zé)收集、整理備品配件圖紙、使用說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料，如無(wú)說(shuō)明書(shū)

7、、圖紙等技術(shù)資料，使用科室有權(quán)不予驗(yàn)收。驗(yàn)收參與人員規(guī)定如下：1.a 類關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備到貨驗(yàn)收，由生產(chǎn)技術(shù)部、公司分管經(jīng)理、- 5 - 總工程師、主任工程師、工程師、技術(shù)員等相關(guān)人員參與驗(yàn)收。2.b 類設(shè)備及 a、b 類設(shè)備專用備件到貨驗(yàn)收，由公司總工程師、主任工程師、工程師、技術(shù)員等相關(guān)人員參與驗(yàn)收。3.c 類設(shè)備及備件到貨驗(yàn)收， 科室技術(shù)員等相關(guān)人員參與驗(yàn)收。4. 寄售物資到貨驗(yàn)收， 由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，工程師、技術(shù)員等相關(guān)人員參與驗(yàn)收。( 二) 已申購(gòu)備品配件超出正常供貨周期三個(gè)月，使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收。( 三) 對(duì)金屬類物資 ( 鋼材、閥門、法蘭、管件、鈦鎳管道等)使用檢測(cè)儀器檢測(cè)

8、化學(xué)成分。( 四) 設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收時(shí)，除對(duì)設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收外，必須按照生產(chǎn)設(shè)備信息資料明細(xì)對(duì)技術(shù)資料齊全情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后技術(shù)資料交由使用單位予以保存。( 五) 承壓設(shè)備必須按照設(shè)備質(zhì)量報(bào)告中壓力檢測(cè)規(guī)范進(jìn)行水壓 ( 氣壓 ) 檢測(cè)；有設(shè)計(jì)圖紙的必須對(duì)照?qǐng)D紙對(duì)設(shè)備管口方位進(jìn)行驗(yàn)收。( 六) 驗(yàn)收結(jié)束后，備品配件申報(bào)人應(yīng)及時(shí)收集、整理備品配件圖紙、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，進(jìn)行復(fù)印、掃描歸檔，建立電子檔案。( 七) 備品配件的使用要求如下：1. 新到貨物資入庫(kù)之日起5 個(gè)月內(nèi)必須完成領(lǐng)用( 專用物資除外 ) 。- 6 - 2. 日常和系統(tǒng)停車檢修時(shí)，需提前領(lǐng)用放置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行預(yù)制、防

9、腐等物資，必須按照特殊物資現(xiàn)場(chǎng)存放要求執(zhí)行。3. 各科室生產(chǎn)應(yīng)急物資庫(kù)用于放置檢修工具及生產(chǎn)應(yīng)急物資存放審批范圍內(nèi)的物資，不得存放其它物資，同時(shí)要求擺放分類整齊、清潔，并建立生產(chǎn)應(yīng)急物資管理臺(tái)賬。4. 所有材料使用、存放必須遵循其相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。( 八) 備品配件按需領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)備品配件型號(hào)，且不得多領(lǐng)積存，日常領(lǐng)用的新物資現(xiàn)場(chǎng)存放不得超出3 天。( 九) 備品配件出庫(kù)后，要求在項(xiàng)目完工后使用完畢，因項(xiàng)目作業(yè)過(guò)程變更導(dǎo)致備品配件剩余的，及時(shí)申請(qǐng)退庫(kù)。第十條備品配件統(tǒng)計(jì)分析與評(píng)價(jià)( 一) 各科室每月對(duì)備品配件消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，找出關(guān)鍵備品配件的使用規(guī)律，對(duì)消耗定額修訂和需求計(jì)劃的編

10、制提供依據(jù)。( 二) 各科室每月3 日前將上月消耗的備品配件按照材料質(zhì)量評(píng)價(jià)臺(tái)賬進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)設(shè)備管理科。由設(shè)備管理科將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析匯總，形成匯總材料上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部。( 三) 備品配件質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)故障，備品配件申報(bào)人發(fā)起故障報(bào)告，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批，由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。第三章考 核第十一條按照公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管辦法對(duì)未履職或履職不到位的情況考核。- 7 - ( 一) 未履職的情況1. 固定資產(chǎn)計(jì)劃未按照流程上報(bào)。2. 驗(yàn)收人員無(wú)故不參加驗(yàn)收。3. 新到貨物資入庫(kù)之日起5 個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用 (鑒定為專用物資的除外 ) 。4. 現(xiàn)場(chǎng)存放物資未進(jìn)行警戒隔離。5. 生產(chǎn)應(yīng)

11、急物資庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)存放除生產(chǎn)應(yīng)急物資之外備品配件。6. 出現(xiàn)未驗(yàn)收領(lǐng)用物資。( 二) 履職不到位的情況1. 計(jì)劃申報(bào)過(guò)程中，規(guī)格型號(hào)不符、技術(shù)參數(shù)不齊全，庫(kù)存平衡不準(zhǔn)確。2. 月度緊急計(jì)劃超出規(guī)定項(xiàng)數(shù)。3. 驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，造成后續(xù)無(wú)法使用。4. 質(zhì)量有問(wèn)題的備品配件，未在當(dāng)月質(zhì)量評(píng)價(jià)表體現(xiàn)。5. 備品配件質(zhì)量評(píng)價(jià)分析不到位，造成備品配件使用壽命降低。第四章附 則第十二條本辦法由設(shè)備管理科負(fù)責(zé)解釋。第十三條本辦法自 2020 年 5 月 1 日起生效。附件 : 1.庫(kù)存定額物資新增/ 變更申請(qǐng)表2. 備品配件需求計(jì)劃表( 月度 ) 3. 材料質(zhì)量評(píng)價(jià)臺(tái)賬-8- 附件 1 庫(kù)存定額物資新增/ 變更申請(qǐng)表序號(hào)存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位歷三年出庫(kù)數(shù)量月平均消耗量最大庫(kù)存最小庫(kù)存采購(gòu)周期項(xiàng)目類別影響程度及范圍用途使用科室定額執(zhí)行時(shí)間備注（原定額量）年年年審批審核制表年月日年月日年月日-9- 附件 2 備品配件需求