收料入庫管理規(guī)范(1)

1、 深圳傳奇智造有限公司文件編號：CQ-HR-001 作業(yè)文件版本編號：A0 行政單據(jù)審批流程生效日期：2016/8/17頁號：第 14 頁，共4頁 行政單據(jù)審批流程  編寫部門：      行政人事部     編制：    薛遠東      日期：   2016/8/17    是否要會簽 需要會簽 不需會簽會簽部門會簽人員/日期會簽部門會簽人員/日期倉庫生產(chǎn)/PMC工程/品質(zhì)維修/行政

2、財務(wù)/ 修改記錄版本更改部門更改人員審核人員批準(zhǔn)人員生效日期更改內(nèi)容A0 初版發(fā)行一、 目 的：為了進一步加強規(guī)范行政人事單據(jù)審批流程，實現(xiàn)高效快捷完成審批流程，特制定本規(guī)定。二、 范 圍：本公司所有人事作業(yè)均適用之。三、 權(quán) 責(zé)：3.1人事作業(yè)管理部門為：管理級3.2人事作業(yè)細則核準(zhǔn)為：各級主管四、 作業(yè)程序：4.1請銷假、調(diào)休作業(yè)程序部門主管審核請假人員提出請假需求向所在部門索取請假單填寫釘釘電子表單部門文員依據(jù)員工需求填寫假條本人填寫假條填寫銷假單班組長審核人事存檔行政人事審核總經(jīng)理批準(zhǔn)單據(jù)申請生效規(guī)則、要求：4.1.1.請短假2天（含2天）必須提前一天申請，走完程序方可休假，未按程序請

3、假一律予以曠工，不接受補單。特殊情況（生病、自然災(zāi)害、特殊天氣等）不能及時走單的，必須假前提前電話告知本部門負(fù)責(zé)人并報人事行政部備案。事后附帶相關(guān)證明予以補假。4.1.2.請長假（3天以上）必須提前一天申請，走完程序方可休假，未按程序請假一律予以曠工，不接受補單。如特殊情況需續(xù)假（生病、自然災(zāi)害、特殊天氣等），必須假前提前電話告知本部門負(fù)責(zé)人并報人事行政部備案。事后附帶相關(guān)證明予以補假。4.3.3.如因非請假人員過錯導(dǎo)致請假異常的將追溯作業(yè)程序環(huán)節(jié)的相關(guān)責(zé)任人。4.2 簽卡作業(yè)程序異常開單個人提出申請行政人事部領(lǐng)取補卡單所在部門班組長審核所在部門主管審核行政人事保安監(jiān)控核查人事行政部審核人事文

4、員備案存檔屬實通過規(guī)則、要求：4.2.1 簽卡人員必須實事求是，填寫簽卡申請；審核單位嚴(yán)格把關(guān)；4.2.2簽卡自行政人事發(fā)出打卡異常通告起，2日內(nèi)完成簽卡程序，未完成者按考勤相關(guān)制度4.2.3經(jīng)保安核實，對存在謊報、期滿、蒙騙工時者一律記過、審核人員負(fù)連帶責(zé)任。4.3部門調(diào)動、崗位異動、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪作業(yè)程序個人及部門提出向人事索取員工轉(zhuǎn)正、晉升、調(diào)崗、調(diào)薪申請表根據(jù)申請需求填寫表格部門審批及意見行政人事部審批及意見總經(jīng)理批準(zhǔn)接受部門審批及意見行政人事備案實施規(guī)則、要求：4.3.1個人及部門必須根據(jù)需求在表格中填寫申請，4.3.2人員調(diào)崗、跨部門調(diào)動必須取得雙方部門主管同意，特殊情況因公司發(fā)展需求

5、需要總經(jīng)辦有權(quán)予以調(diào)動。4.3.3 部門調(diào)動、崗位異動、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪必須按作業(yè)程序?qū)徟?，生效日期即總?jīng)理簽核日期為準(zhǔn)。4.4 離職申請試用期不合格作業(yè)程序總經(jīng)理批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人審核行政人事部面談OK行政人事索取離職申請單離職意向申請通知辦理離職根據(jù)表格要求填寫申請班組長審核NO行政人事備案執(zhí)行規(guī)則、要求：4.4.1 試用期人員離職必須提前一周遞交離職申請，正式員工提前一個月遞交離職申請。通知辦理離職4.4.2 離職周期計算：即總經(jīng)理簽字之日起計算； 4.4.3特殊崗位離職，必須有交接人員方可辦理離職。4.4.4 辭急工：按人事管理規(guī)定執(zhí)行，在雙方未達成協(xié)議時，即不存在辭急工條款。五、 附相關(guān)表單5

6、.1請假單 5.2 簽卡單 5.3 調(diào)動、崗位異動、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪申請表 5.4 離職申請單注：1、本規(guī)定的最終解釋權(quán)歸深圳傳奇行政人事部。2、本規(guī)定由行政人事部制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由行政人事部監(jiān)督執(zhí)行，修改時亦同；新版條例實施日期，即為舊版條例廢止日期。1.0目的為確保收料正確，數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量合格，入庫及時，單物同步，單據(jù)傳遞順暢，單據(jù)清晰規(guī)范保管完整，對公司物料入庫進行有效管控，制定本制度。2.0范圍適用于本公司所有生產(chǎn)物料來料入庫。3.0定義     收料是根據(jù)訂單對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的物料進行驗收，即對將入庫的物資進行名稱、 規(guī)格、數(shù)量

7、、質(zhì)量的確認(rèn)。4.0職責(zé)4.1倉庫部：負(fù)責(zé)物料的清點和報檢與入庫及卡賬記錄，單據(jù)的傳遞整理保管。4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗和質(zhì)量狀況的判定及來料短裝的提報。4.3PMC部：負(fù)責(zé)物料計劃和協(xié)調(diào)及物料跟進，來料短裝異常處理，賬務(wù)記錄。4.4人事行政部：負(fù)責(zé)行政倉辦公用品、勞保用品、工具器材等輔料管理。5.0作業(yè)內(nèi)容 5.1來料送貨要求與規(guī)定 5.1.1PMC部根據(jù)物料需求計劃安排廠商來料送貨。 5.1.2供應(yīng)商、快遞按照PMC和采購的計劃通知進行送貨。 5.1.3供應(yīng)商或快遞公司應(yīng)在上班時間送貨到廠，如有特殊情況應(yīng)提前知會倉庫。 5.1.4供應(yīng)商或快遞公司送貨人員應(yīng)將貨物送到倉庫，找倉庫收料

8、人員收料，收料人員不 在找收料代理人收料。 5.1.5供應(yīng)商或快遞公司送貨到廠后，及時將送貨單呈交倉庫收料員。  5.2來料送貨單要求與規(guī)定5.2.1所有廠商和快遞來料送貨必須有送貨單，無單物料先暫收不入庫。5.2.2送貨單須蓋有對應(yīng)廠商的公司業(yè)務(wù)章印或體現(xiàn)來料公司名稱及經(jīng)手人。5.2.3送貨單上必須寫明物料編碼（以我廠料號為準(zhǔn)）、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、送貨時間、采購訂單號。5.2.4來料送貨單應(yīng)是一式五聯(lián)，簽收后一聯(lián)回執(zhí)，四聯(lián)留給我廠。  5.3來料卸貨要求與規(guī)定5.3.1供應(yīng)商或快遞將貨物卸下送到收貨待檢區(qū)或倉管員指定的區(qū)域擺放。5.3.2卸

9、貨人員必須輕拿輕放，簽收前人為品質(zhì)損壞與我廠無關(guān)。5.3.3外來人員卸貨提貨后不能在倉庫和倉庫辦公區(qū)停留，在門外等候。  5.4來料包裝要求與規(guī)定 5.4.1倉管員檢查貨物的包裝是否符合要求，入庫物資必須采用合適、統(tǒng)一、規(guī)范的包裝。 5.4.2同一種貨物包裝載體必須統(tǒng)一，同一物料用同一包裝，每一種物料單獨裝 一個包 裝袋或一個包裝箱，不同物料不得混裝在同一個包裝袋內(nèi)或包裝紙箱內(nèi)，成品板用絕緣材料（如氣泡袋）包裹或用汽泡紙隔開包裝，并用桷膠圈系緊，包裝紙箱內(nèi)用刀卡分隔防護，需擺放整齊，。 5.4.3物料與物料之間易相互磨損的，需要用珍珠棉或者其他柔韌的材料隔開。 5.4.4易

10、損易碎的產(chǎn)品，外箱內(nèi)側(cè)的六面需要墊上一層厚度不小于5MM的珍珠棉或其他保護作用的材料。 5.4.5芯片，IC等貴重物料用膠盤或拖盤存裝并真空包裝。 5.4.6風(fēng)扇和散熱器用吸塑包裝。 5.4.7包裝數(shù)量統(tǒng)一,整數(shù)包裝每箱每包每袋每筐必須數(shù)量相同，同一批次貨物只允許有一個尾數(shù)。 5.4.8易碎易損物料必須有防護措施。  5.5來料標(biāo)識要求與規(guī)定 5.5.1所有來料必須有物料標(biāo)識卡，標(biāo)簽必須清晰明確具體規(guī)范且與貨物相符。 5.5.2貨物包裝外體必須粘貼物料標(biāo)簽，物料標(biāo)簽內(nèi)容包括貨物料號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、送貨時間、供應(yīng)廠商。 5.6收料要求與規(guī)定 5.6.1收料的原則是收料有依據(jù)。

11、 5.6.2收料把好三關(guān)即數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)、質(zhì)量關(guān)。 5.6.3收料倉管員接到來料信息后5分鐘內(nèi)到現(xiàn)場收貨。 5.6.4收料倉管員接到無送貨單的貨物，通知提報PMC或采購處理，同時對無單物料清點暫收擺放于無單物料區(qū)域不作入庫處理。 5.6.5供應(yīng)商來料，收料倉管員根據(jù)的貨單對物料進行當(dāng)面清點簽收，確認(rèn)來料的名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽字驗收。名稱規(guī)格數(shù)量有異常的改單實收，同時知會PMC。 5.6.6批量性來料可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批物料。 5.6.7清點數(shù)量時，先點箱數(shù)件數(shù)，再點細數(shù)，清點最小包裝，尾數(shù)全點 5.6.8

12、芯片、風(fēng)扇、散熱器等貴重物料全點。 5.6.9快遞來料，收料倉管員根據(jù)快遞單清點件數(shù)，件數(shù)無誤后在送貨單上簽字并備注細數(shù)未點。之后再根據(jù)據(jù)送貨對物料進行細點清點，如發(fā)現(xiàn)來料名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量有異常的要聯(lián)系PMC處理。 5.6.10來料送貨單要求一式五聯(lián)，來料送貨單不夠五聯(lián)的收料倉管員在簽收后一聯(lián)回執(zhí)供應(yīng)商，之后拿來料送貨單復(fù)印夠五聯(lián)，一聯(lián)收料倉管員夾在收料單夾板上保存留檔（可以是復(fù)印件單據(jù)），兩聯(lián)交MC記賬(必須是原始單據(jù)）,一聯(lián)交品質(zhì)部IQC報檢（可以是復(fù)印件單據(jù)），一聯(lián)交管料倉管員報到來料（可以是復(fù)印件單據(jù)）。 5.6.11物料入庫數(shù)量，必須根據(jù)實際計量結(jié)果點收，嚴(yán)禁估計點收?？?/p>

13、體原則是：能稱重量的稱重，能點數(shù)量的點數(shù)，能全點的不抽點，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標(biāo)準(zhǔn)（固定數(shù)量、固定重量）包裝的原材料，當(dāng)進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽查比例不能低于10%。 5.6.12收料倉管員對行政倉輔料來料清點件數(shù)暫收并在 5.6.13行政倉辦公用品、勞保用品、工具器材等輔料由倉庫暫收再轉(zhuǎn)行政倉，并做行政倉物品收發(fā)登記。 5.6.14收料倉管員每天上午10：30，下午16：30，晚上20：00到保安室收快遞件物料。 5.7來料檢驗要求與規(guī)定 5.7.1收料倉管員清點完物料半小時內(nèi)必須交單到品質(zhì)部報檢，IQC在收料倉管員的底單上簽字確認(rèn)收到此單。 5.7.2

14、品質(zhì)部IQC收到報檢單后工作時間內(nèi)8小時完成物料檢驗工作。 5.7.3檢驗合格的物料在外包裝載體蓋上合格PASS章印，并將物料擺放于檢驗合格區(qū)，同時在收料倉管員來料送貨單上蓋章確認(rèn)檢驗合格。 5.7.4檢驗完畢質(zhì)檢員將抽取檢驗的物料整理好放回原位。 5.7.5未經(jīng)檢驗的物料領(lǐng)用部門不準(zhǔn)領(lǐng)用，倉管員不準(zhǔn)發(fā)料出庫。 5.7.8檢驗不合格的物料貼上紅色不合格標(biāo)簽并將物料放在檢驗不合格區(qū)，同時品質(zhì)部發(fā)出來料品質(zhì)異郵件給相關(guān)部門相關(guān)人員。 5.7.9倉庫倉管員收到退貨通知，開退貨單將不良品退回供應(yīng)商。 5.7.10因生產(chǎn)急需用料，須特采的物料由PMC開具物料特采申請單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后，品質(zhì)部IQC在物料外

15、箱貼上特采標(biāo)簽，倉庫倉管員特采入庫。 5.7.11來料檢驗不良需返工挑選處理的由PMC知會采購，采購聯(lián)系供應(yīng)商處理。 5.8來料入庫要求與規(guī)定 5.8.1物料檢驗合格IQC在收料倉管員來料送貨單上蓋章后，收料倉管員通知管料倉管員 進行收料入庫。管料倉管員入庫完后在收料倉管員的底單上簽字。 5.8.2管料倉管員收到入庫通知8小時內(nèi)完成收料入庫歸位工作。 5.8.3芯片IC等貴重物料當(dāng)天未檢驗完的先入庫擺放到倉庫的暫放區(qū)，第二天續(xù)檢。 5.8.4管料倉管員根據(jù)來料送貨單對物料進行核對清點，清點最小包裝，貴重物料要全點，普通物料加大抽點比例，在清點簽收過程中發(fā)現(xiàn)名稱規(guī)格數(shù)量有異常的先找收料倉管員確認(rèn)

16、核實，確實有問題的提報PMC和IQC處理。 5.8.5收料入庫過程中發(fā)現(xiàn)來料短裝由IQC發(fā)出來料異常郵件。 5.8.6收料入庫三天時間內(nèi)沒發(fā)現(xiàn)問題，后來出現(xiàn)來料少數(shù)異常由管料倉管處理。 5.9來料入賬要求與規(guī)定 5.9.1PMC部MC收到來料送貨后4小時內(nèi)完成單據(jù)賬務(wù)記錄工作。 5.9.2管料倉管員在收料入庫確認(rèn)無誤后立即進行卡賬記錄工作。 5.9.3賬務(wù)記錄必須及時正確，當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天完成賬務(wù)記錄工作。 5.10單據(jù)管理要求與規(guī)定 5.10.1收料倉管員簽收來料送貨后，來料送貨單不夠5聯(lián)的復(fù)印夠5聯(lián)，一聯(lián)夾在收料單夾板上自己保留存檔，兩聯(lián)交MC記賬（必須是原單），一聯(lián)交IQC報檢，一聯(lián)交管料

17、倉管員報來料。 5.10.2收料倉管員對來單據(jù)進行編號存檔保管。如CQSTRWI01-SL201606010001。 5.10.3品質(zhì)部 IQC收到報檢單在收料倉管員的底單上簽字，物料檢驗完后在物料外包裝栽體上蓋IQC檢驗專用PASS章或貼上紅色不良品標(biāo)簽。 5.10.4管料倉管員物料入庫完后到收料倉管員的來料送貨單上簽字。 5.10.5收料倉管員、管料倉管員,，IQC，MC各自的單據(jù)保管好，用專門的夾板夾好，已完成的單據(jù)打孔裝訂成冊，按時間順序單號順序整理保存。 5.10.6各倉以月為單位期限對單據(jù)進行分冊裝訂，分期分類分序的整理保管存檔。 5.10.7各倉對進行單據(jù)分倉分類分序分年分月分日整理標(biāo)識裝訂保管存檔，倉庫的單據(jù)保存期限為三年。 5.11以下情況倉庫可以拒收物料： 5.11.1 PMC和采購無來料計劃安排，并且?guī)齑媪枯^大不急用的物料。 5.11.2 訂單之外的物料，訂單下錯的物料請示上級。 5.11.3 無送貨單的物料或單物不符的物料。 5.11.4 來料包裝不規(guī)范、包裝不符合要求的物料。 5.11.5質(zhì)量不合格、品質(zhì)不符合要求的物料。6.相關(guān)表單送貨單報檢單入庫單退貨單樣品收發(fā)記錄表快遞收發(fā)記錄表7.0相關(guān)文件