內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案

1、窗體頂端內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案西建鄉(xiāng)中心學校為規(guī)范學校內(nèi)部控制，提高學校管理水平，為了更好的做好學校內(nèi)部控制建設工作，特制訂本方案。 一、成立領導小組組長:李宏艷副組長：李福勝成員：鄭偉 黃仁義 邱麗華 張影 高忠奎 劉晗鈺 二、建立各項規(guī)章制度，設置相互監(jiān)督機制 1、建立學校開支預決算制度。 每年初由財務室、總務處做好學校的總的預算。交由學校班子會研究，決定學校各項開支的具體金額，最后得出最終的年初預算報告。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。 2、建立學校財務審批制度。 學校各項

2、開支，均做好預算。然后提交給分管領導，再由分管領導提交學校班子會討論決定是否執(zhí)行。最后由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督，嚴格按照預算執(zhí)行。 3、建立學校采購制度 成立學校采購小組，應由六人以上組成。需采購的物資，由學校各室做出具體方案交由分管領導審核，再由分管領導提交班子會研究，決定是否采購。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。            4、建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。 學校的工程管

3、理由分管副校長負責：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質量、安全、進度進行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。 學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。嚴格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批少建。 5、建立完善的民生資金管理制度。 民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補助。建立?？顚Ｓ弥贫龋皶r辦理。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。 三、展開部門協(xié)調、做好工作過程的監(jiān)督工作 1、學校基礎建設及校舍維護維修工作： 由總務處提出方案，再由分管副校長提交學校一級班子會研究，得出最終方案。最后由所

4、有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20220元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施；不超過20220元的由總務處具體開始實施。工程結束后，由總務處做出付款清單，分管副校長負責提交一級班子會研究討論，最后簽名之后，分管副校長將相關材料交由學校財務室具體做付款工作。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達到內(nèi)部控制的目的。2、采購工作： 首先，學校成立以校長為組長的采購小組，具體負責采購工作。 各室需要采購的物品：由各室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學校資產(chǎn)管理工作人員具體

5、按照規(guī)定管理。 采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。如果是自行采購項目，由采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。從而達到內(nèi)部控制的目的。3、經(jīng)費管理工作： 首先，學校除財務室之外的任何部門不得收取任何資金。 經(jīng)費支出工作上，做到?？顚Ｓ茫韶攧帐揖唧w監(jiān)管。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。最新 精品 Word 歡迎下載 可修改親愛的用戶：煙雨江南，畫屏如展。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，感謝你的閱讀。1、最困難的事就是認識自己。21.12.1112.11.202119:3119:31:5112月-2

6、119:312、自知之明是最難得的知識。二二一二二一年十二月十一日2021年12月11日星期六3、越是無能的人，越喜歡挑剔別人。19:3112.11.202119:3112.11.202119:3119:31:5112.11.202119:3112.11.20214、與肝膽人共事，無字句處讀書。12.11.202112.11.202119:3119:3119:31:5119:31:515、三軍可奪帥也。星期六, 十二月 11, 2021十二月 21星期六, 十二月 11, 202112/11/20216、最大的驕傲于最大的自卑都表示心靈的最軟弱無力。7時31分7時31分11-12月-2112.

7、11.20217、人生就是學校。21.12.1121.12.1121.12.11。2021年12月11日星期六二二一二二一年十二月十一日8、你讓愛生命嗎，那么不要浪費時間。19:3119:31:5112.11.2021星期六, 十二月 11, 2021親愛的用戶：煙雨江南，畫屏如展。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽光，心情像桃花一樣美麗，感謝你的閱讀。1、最困難的事就是認識自己。21.12.1112.11.202119:3119:31:5112月-2119:312、自知之明是最難得的知識。二二一二二一年十二月十一日2021年12月11日星期六3、越是無能的人，越喜歡挑剔別人。19:3112.11.202119:3112.11.202119:3119:31:5112.11.202119:3112.11.20214、與肝膽人共事，無字句處讀書。12.11.202112.11.202119:3119:3119:31:5119:31:515、三軍可奪帥也。星期六, 十二月 11, 2021十二月 21星期六, 十二月 11, 202112/11/20216、最大的驕傲于最大的自卑都表示心靈的最軟弱無力。7時31分7時31分11-12月-2112.11.