醫(yī)院財務(wù)科審核績效考核指標

1、財務(wù)科審核績效考核指標序號KPI指標定義評分計算標準信息來源1票據(jù)、憑證、審核的準確性收付款憑證、票據(jù)中存在問題但沒有審核出來 問題的次數(shù)、漏審的次數(shù)、錯審的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科收付款 憑證、票據(jù)2審核工作完成的及時性審核工作完成時間比規(guī)定時間延遲發(fā)生的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算工作檢查記錄、 審核記錄3銀行余額調(diào)節(jié)表編制 的準確性銀行余額調(diào)節(jié)表編制出現(xiàn)的差錯次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）

2、介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科銀行對 帳單、銀行存款 日記帳、銀行余 額調(diào)節(jié)表4銀行對帳工作完成的及時性銀行對帳工作完成時間出現(xiàn)延遲情況的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科對帳工 作檢查記錄5銀行對帳工作的準確性銀行對帳工作出現(xiàn)差錯的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科銀行對 帳單、銀行存款 日記帳6食堂飯票管理的規(guī)范性食堂飯票的領(lǐng)入、發(fā)出和日常保管過程中出現(xiàn) 遺漏、差錯的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其

3、中按線性關(guān)系計算財務(wù)科食堂飯 票管理記錄和 相關(guān)帳薄7財務(wù)科辦公用品登記 的準確性財務(wù)科辦公用品記錄出現(xiàn)差錯的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科辦公用 品領(lǐng)入、發(fā)出、 保存記錄8財務(wù)科辦公用品申領(lǐng) 的及時性和滿足需要 情況不能及時申領(lǐng)辦公用品，影響財務(wù)科工作情況 出現(xiàn)的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科辦公用 品申請記錄和 領(lǐng)用記錄9職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)文件、 資料、檔管管理的規(guī)范性職責(zé)范圍內(nèi)文件、資料、檔案日常管理和使用 過程中出現(xiàn)差錯、遺漏、損壞、違規(guī)借

4、閱使用 的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加次，減 分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算文件、資料、檔 案、工作檢查記 錄10職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計報表、 資料上報的及時性職責(zé)范圍內(nèi)統(tǒng)計報表、資料上報時間比規(guī)定時 間延遲的天數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每延遲天，減 分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算資料簽收確認 記錄11職責(zé)范圍內(nèi)檔案整理 歸檔的及時性職責(zé)范圍內(nèi)檔案整理歸檔的時間比規(guī)定時間延 遲的天數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每延遲天，減 分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算財務(wù)科財務(wù)檔 案12投訴數(shù)量因工作態(tài)度、工作能力等被投訴的次數(shù)1）=目標值，得100分2 ）比目標值每增加次，減分，累計最低至50分3）介于其中按線性關(guān)系計算相關(guān)投訴記錄13合理化建議提出并被 采納的情況有關(guān)審核工作管理制度和工作流程優(yōu)化建議的 提出并采納的次數(shù)1）=目標值，得100分2） 比目標值每增加條，加分，累計最咼至120分3）介于其中按線性關(guān)系計算合理化建議報告序號GS指標解釋考核主體、信息 來源1審核監(jiān)督的效果能夠及時準確的對財務(wù)科的票據(jù)、憑證等進行審核，提高財務(wù)科工作的效果和準確性直接領(lǐng)導(dǎo)2醫(yī)院公攤費用處理意 見的合理性能夠結(jié)合醫(yī)院的實際對醫(yī)院公攤費用的處理進行