實驗室認可表格2

1、記錄一覽表R/ ZJS27 第1頁 共 頁 序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)1客戶跟蹤檢測申請表R/ ZJS0152檢測記錄查詢登記表R/ ZJS0253技術資料借閱登記表R/ ZJS0354客戶投訴受理和處理記錄表R/ ZJS0455受控文件清單目錄R/ ZJS0556文件分發(fā)、領用記錄單R/ JS0257文件、記錄借閱登記表R/ ZJS0658文件制定、審批表R/ JS0159文件修改申請、審批表R/ JS03510文件修改通知單R/ JS04511文件作廢通知單R/ JS05512文件、記錄銷毀登記表R/ ZJS07513文件評審記錄表R/ ZJS08514合同評審記錄表R/

2、 ZJS09515合同變更評審記錄表R/ ZJS10516商業(yè)性委托檢測協議書R/ ZJS11517分包項目申請認表R/ ZJS12518分包通知書R/ ZJS13519分包實驗室能力調查表R/ ZJS14520分包實驗室一覽表R/ ZJS15521備件材料采購計劃表R/ ZJS16522設備驗收記錄表R/ ZJS17523內部送檢委托單R/ ZJS18524化學藥品驗收確認記錄R/ ZJS195R/ ZJS27 第2頁 共 頁序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)25實驗室超純水記錄表R/ ZJS20526客戶檔案記錄表R/ ZJS21527客戶滿意度調查表R/ ZJS22528日常工

3、作質量監(jiān)督記錄表R/ ZJS23529不符合檢測工作控制記錄表R/ ZJS24530糾正措施記錄表R/ ZJS25531預防措施記錄表R/ ZJS26532記錄一覽表R/ ZJS27533年度內部審核計劃R/ ZJS28534內部審核實施計劃R/ ZJS29535不符合項報告R/ ZJS30536內部審核報告R/ ZJS31537內部審核記錄表R/ ZJS32538管理評審計劃R/ ZJS33539管理評審記錄R/ ZJS34540管理評審報告R/ ZJS35541理化中心職工免予考核上崗確認表R/ ZJS36542理化中心職工上崗證R/ ZJS37543實驗室鉑金（黃）坩堝出入庫臺帳R/ Z

4、JS38544理化中心職工上崗考核記錄表R/ ZJS39545廢氣稀釋塔監(jiān)控處理記錄R/ ZJS40546實驗室廢液處理記錄R/ ZJS41547非標準方法確認表R/ ZJS42548標準方法使用/變更驗證表R/ ZJS435R/ ZJS27 第3頁 共 頁序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)49標準有效性跟蹤表R/ ZJS44550測量及數據管理軟件適用性確認表R/ ZJS45551新檢測項目申請表R/ ZJS46552新檢測項目驗收評審表R/ ZJS47553政策和程序偏離申請表R/ ZJS48554允許例外偏離監(jiān)控記錄R/ ZJS49555檢測工作任務單R/ ZJS50556樣品

5、接收登記臺帳R/ ZJS51557設備日常檢修外委申報表R/ ZJS52558儀器設備維修記錄表R/ ZJS53559儀器設備周期檢定/校準計劃及確認表R/ ZJS54560儀器設備期間核查記錄表R/ ZJS55561標準物質期間核查記錄表R/ ZJS56562設備期間核查一覽表R/ ZJS57563標準物質期間核查一覽表R/ ZJS58564測量設備檢定/校準結果使用確認表R/ ZJS59565標準物質明細一覽表R/ ZJS60566標準物質驗收確認記錄表R/ ZJS61567標準溶液配制、標定記錄R/ ZJS62568抽樣記錄單R/ ZJS63569抽樣任務單R/ ZJS64570年度質量

6、控制計劃R/ ZJS65571年度質量控制效果評價報告R/ ZJS66572留樣復查結果記錄R/ ZJS675R/ ZJS27 第4頁 共 頁序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)73比對試驗結果記錄R/ ZJS68574理化中心檢測報告R/ ZJS69575年度客戶滿意度調查報告R/ ZJS70576理化中心檢測能力表R/ ZJS71577實驗室分析樣品處理記錄R/ ZJS72578鉑金（黃）坩堝班中移交領用記錄 R/ ZJS73579鉑金（黃）坩堝班組移交、接收記錄R/ ZJS74580煤焦工業(yè)分析原始記錄R/ ZJS75581分光光度法分析原始記錄R/ ZJS76582重量法分析S

7、i/SiO2原始記錄R/ ZJS77583容量法分析原始記錄R/ ZJS78584紅外碳硫儀分析原始記錄R/ ZJS79585ICP-OES法測定低合金鋼原始記錄R/ ZJS80586分析結果綜合記錄本R/ ZJS81587標準溶液配制稀釋記錄R/ ZJS82588容量法分析全鐵原始記錄R/ ZJS83589直讀光譜儀班中比對記錄R/ ZJS84590直讀光譜儀標準化與類型標準化校準記錄R/ ZJS85591危險化學品出、入庫臺帳R/ ZJS86592危險化學品檢查記錄R/ ZJS87593危險化學品空瓶出、入庫臺賬R/ ZJS88594強毒危險化學品使用記錄R/ ZJS89595理化中心年度

8、職工培訓計劃R/ ZJS9096理化中心職工培訓記錄表R/ ZJS9197理化中心職工培訓評價表R/ ZJS9298CNAS CL10內部審核記錄表R/ ZJS93R/ ZJS27 第5頁 共 頁序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)99CNAS CL19內部審核記錄表R/ ZJS94100合格供方評審記錄表R/ ZJS95101合格供方名錄R/ ZJS96102標準方法確認表R/ ZJS975103鋼水化學成分不同分析方法比對記錄R/ ZJS98104不同直讀光譜儀分析結果比對記錄R/ ZJS99105不同力學試驗機檢測結果比對記錄R/ ZJS100106理化中心職工培訓臺賬R/ ZJ

9、S101107彎曲壓頭直徑校準報告R/ ZJS102108重要易耗品驗收核查記錄表R/ ZJS103客戶跟蹤檢測申請表R/ ZJS01 No: 20 15 - 01 申請單位跟蹤人員申請日期跟蹤項目及范圍批準人陪同人經辦人 檢 測 記 錄 查 詢 登 記 表R/ ZJS02 No: 20 - 查 詢 人查詢目的查詢內容批 準 人經 辦 人技術資料借閱登記表 R/ ZJS03 年份：序號技術資料名稱借閱數量借閱日期歸還日期借閱人經辦人 客戶投訴受理和處理記錄表 R/ ZJS04 No: 20 14 - 01 客戶名稱煉鋼廠聯系人及電話投訴內容 投訴人/日期：受理意見 受理人/日期：調查情況 投訴

10、成立，轉入糾正措施管理程序。 投訴不成立，向客戶反饋說明。質量負責人/日期：處理意見主任/日期：反饋情況反饋人/日期：受控文件清單目錄R/ ZJS05 單位：序號受控文件名稱文件編號文件受控號備注 編制： 日期：文件分發(fā)、領用記錄單R/JS-02 No:0026文件名稱文件編號發(fā)放范圍序號收文部門/單位分發(fā)編號份數收件人發(fā)件人備注12文件、記錄借閱登記表R/ ZJS06 No: 20 - 序號文件/記錄名稱文件/記錄編號借閱日期歸還日期借閱人經辦人 文件制定、審批表 R/JS-01 NO：文件（規(guī)程、標準）名稱編制部門單位歸口部門主要起草人主要內容及附件審查意見主管部門單位審查相關部門單位會簽

11、 審查負責人： 年 月 日部門單位負責人日期批準 批準人： 日期：發(fā)布文件編號實施日期 發(fā)布部門單位： 日期：備注文件修改申請、審批表 R/JS-03 No:文件名稱文件編號修改狀態(tài)提出修改單位/部門申請修改原因及意見：申請人:日期:修改前內容修改后內容（可另加附頁） 修改人:日期:審查意見：審查人:日期:批準:實施日期:批準人:日期:文件修改通知單修改文件名稱文件編號修改部門/單位發(fā)放范圍修改內容：。修改方式：實施日期： 修改部門：質計部 修改人：程進 日期：R/JS-04 No:文件作廢通知單作廢文件名稱作廢文件編號文件作廢部門發(fā)放范圍作廢原因：作廢實施日期： 文件作廢部門/人： 日期：R

12、/JS-05 NO:文件、記錄銷毀登記表R/ ZJS07 No: 20 - 序號文件/記錄名稱文件/記錄編號數量銷毀日期銷毀原因批準人銷毀人文件評審記錄表R/ ZJS08 No: 20 - 文件名稱文件編號編 制 人編制日期 年 月 日審 核 人審核日期 年 月 日批 準 人批準日期 年 月 日評審情況（評審方式、具體過程、相關說明或討論情況等）：評審意見（文件適用性、有效性或修訂變更意見等）：評審員/日期： 質量負責人/日期：合同評審記錄表R/ ZJS09 No: 20 15 YL01 委托方信息及要求委托單位聯系人及電話樣品名稱樣品數量檢測項目檢測方法報告日期檢測室接樣后5天內 出檢測結果

13、檢測費用和付款方式內部客戶，無檢測費其它/本中心能力評審人力資源滿足 不滿足備注儀器設備滿足 不滿足/環(huán)境條件滿足 不滿足檢測方法滿足 不滿足報告日期滿足 不滿足分包需要需要 不需要檢測費用付款方式同意 不同意其它評審結論可簽訂 暫不能簽訂 不能簽訂評審參加人評審主持人評審日期合同變更評審記錄表R/ ZJS10 No: 20 - 原合同編號樣品名稱樣品狀態(tài)： 待檢 檢測中要求更改的內容：合同更改理由：合同更改提議人提出方式電話提出日期 年 月 日書面受理人員日期 年 月 日評審結論： 評審人： 年 月 日委托方確認意見： 授權人： 年 月 日商業(yè)性委托檢測協議書R/ ZJS11 委托受理編號：

14、SY 以下請委托方填寫委托方信息委托單位地 址聯 系 人聯系電話郵 編傳真樣品信息樣品名稱樣品數量樣品原編號樣品狀態(tài)塊狀（ ） 顆粒狀（ ） 粉末狀（ ） 液態(tài)（ ）樣 品 量樣品處理意 見樣品檢測完畢：報損（ ） 取回未損樣品（ ）檢測要求檢測項目檢測方法（本欄留空視為同意由本中心選定方法）報告格式簡化（ ） 規(guī)范（ ）出具報告日期報告交付自?。?） 掛號郵寄（ ） 快遞（ ）以下由本中心填寫檢測費用付款方式其它說明我方保證所提供所有信息資料和實物的真實性，并承擔相應責任；同意檢測及其它服務按此協議內容進行，并支付檢測費用和提供必要的合作。 委托方代表簽名： 年 月 日 受理方代表/合同評審

15、員簽名： 年 月 日 XXXXX有限公司理化中心內部送檢委托單R/ ZJS18 委托受理編號：NB 委托方信息委托單位委托日期聯 系 人聯系電話樣品信息樣品名稱樣品數量樣品原編號樣品狀態(tài)塊狀（ ） 顆粒狀（ ） 粉末狀（ ） 液態(tài)（ ）樣 品 量樣品處理意 見樣品檢測完畢：報損（ ） 取回未損樣品（ ）檢測要求檢測項目檢測方法（本欄留空視為同意由本中心選定方法）報告格式簡化（ ） 規(guī)范（ ）出具報告日期委托原因說明我方保證所提供所有信息資料和實物的真實性，并承擔相應責任；同意檢測及其它服務按此委托內容進行，并提供必要的合作。 委托單位主管簽名： 年 月 日 受理方代表簽名： 年 月 日 分包項

16、目申請確認表R/ ZJS12 No: 20 - 提出人審核人日期分包項目擬分包實驗室名稱分包實驗室地址郵編電話傳真聯系人分包理由審批意見批準批準日期分包通知書 R/ ZJS13 No: 20 - 客戶名稱聯系電話委托樣品名稱 委托檢測項目需分包項目分包理由： 批準： 日期：擬分包實驗室地址客戶意見： 簽名： 日期： 分包實驗室能力調查表R/ ZJS14 No: 20 - 分包實驗室名稱地址郵編電話傳真聯系人分包項目分包實驗室基本情況分析 簽名：評審結論 簽名：批準日期 分包實驗室一覽表 R/ ZJS15 No: 20 - 序號分包合同編號分包實驗室名稱、地址聯絡電話、傳真分包項目合同期限備件材

17、料采購計劃表R/ ZJS16 No: 20 - 編制單位： 年 月 日 共 頁 第 頁編 號名稱規(guī)格/型號單位數量要求 交貨期備注制表： 審核：主管：設備驗收記錄表 設備名稱規(guī)格型號設備編號生產廠家出廠編號使用單位安裝地點一般檢查情況（外觀是否完整、技術資料是否齊全、配件是否齊全等）：功能、運行、技術指標驗收情況：綜合驗收結論：驗收人： 日期： 審核人： 日期：R/ ZJS17 No: 20 - 化學藥品驗收確認記錄購買 日期名稱數量規(guī)格生產單位驗收項目驗收 結果確認日期驗收員備注外觀包裝標識有效期R/ ZJS19 No: 20 - 實驗室超純水記錄表 R/ ZJS20 設備名稱： 設備編號：

18、 故障、維護、維修記錄檢測項目及結論制水人員制水日期審核員電導率（25） (mS/m)吸光度(254nm,1cm光程）可氧化物質(mg/L)蒸發(fā)殘渣 (mg/L)可溶性硅 （mg/L）判定等級 備注：根據GB/T6682-2008分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法要求，實驗室二級水標準如下：電導率（25），ms/m0.10；可氧化物質含量（mg/L）0.08 ；吸光度（254nm，1cm光程）0.01；蒸發(fā)殘渣（mg/L）1.0；可溶性硅（mg/L）0.02?？蛻魴n案記錄表R/ ZJS21 No: 20 - 客 戶 名 稱委 托 的 主 要 業(yè) 務聯系人聯系電話客戶滿意度調查表R/ ZJS22 No

19、: 20 - 客 戶 名 稱聯系電話、傳真聯系人反 饋 形 式書面 電話 口頭 電子郵件 上級轉達反饋信息內容1工作人員的服務態(tài)度 滿意 較滿意 一般 差 2完成檢測合同的時效性 滿意 較滿意 一般 差 3檢測數據的公正性 滿意 較滿意 一般 差4檢測數據的準確性 滿意 較滿意 一般 差5與客戶的溝通合作情況滿意 較滿意 一般 差6對本中心的總體評價滿意 較滿意 一般 差對本中心工作的意見或建議反 饋 日 期反 饋 人為進一步提高和改進本中心檢測質量管理體系，更好地為您服務，請您客觀、如實地填寫，謝謝！ xxxx有限公司理化中心 日常工作質量監(jiān)督記錄表R/ ZJS23 No: 20 14 YL

20、01 單位原料分析組被監(jiān)督人員檢測項目石灰石中氧化鈣的檢測檢測日期監(jiān)督 內容樣品制備、標識 是否符合管理體系要求 是 否儀器設備的檢查和使用 是否符合管理體系要求 是 否環(huán)境條件確認 是否符合管理體系要求 是 否檢測方法選用 是否符合管理體系要求 是 否試劑藥品配制和標識 是否符合管理體系要求 是 否檢測操作 是否符合管理體系要求 是 否數據處理和記錄 是否符合管理體系要求 是 否樣品處置 是否符合管理體系要求 是 否內務 是否符合管理體系要求 是 否不符合 問題描述質量監(jiān)督員： 日期：監(jiān)督 結論勝任此項檢測工作。存在一般性問題，需繼續(xù)督促提高。存在嚴重性問題，需暫停此項檢測工作，進行學習培訓

21、。質量/技術負責人： 日期：不符合檢測工作控制記錄表R/ ZJS24 No: 20 - 責任單位發(fā)生日期不符合工作項目不符合工作描述 質量/技術負責人：不符合工作評價和措施評價： 一般 可能再度發(fā)生 嚴重措施： 直接糾正 需制定糾正措施，轉入糾正措施管理程序 暫停工作 扣發(fā)報告 通知客戶 其它措施 質量負責人： 日期：責任單位 確認 確認人： 日期：批準恢復/ 取消工作根據No: 20_-_糾正措施記錄表內容，批準 工作。質量負責人： 日期：糾 正 措 施 記 錄 表項目名稱責任單位事實描述 審核員/日期：原因分析 及糾正措施要求完成日期：責任單位負責人： 質量/技術負責人：日期： 日期：糾正

22、措施 執(zhí)行情況責任單位負責人/日期： 糾正措施 有效性驗證驗證員： 質量/技術負責人：日期： 日期：R/ ZJS25 No: 20 - 預防措施記錄表項目名稱責任單位潛在不符合 問題描述 審核員/日期：原因分析 及預防措施要求完成日期：責任單位負責人： 質量/技術負責人：日期： 日期：預防措施 執(zhí)行情況責任單位負責人/日期： 預防措施 有效性驗證驗證員： 質量/技術負責人：日期： 日期： R/ ZJS26 No: 20 - 記錄一覽表R/ ZJS27 No: 20 - 序號記 錄 名 稱記 錄 編 號保存期(年)不 符 合 項 報 告 R/ ZJS30 No: 20 14 - 01 受審核單位

23、審核日期。不符合標準條款： 不符合類型：嚴重不符合 一般不符合 內審員： 被審核單位確認/日期： 原因分析及糾正措施： 預定完成日期： 單位負責人/日期： 內審員/日期：糾正措施的的驗證： 內審員/日期：內部審核記錄表 R/ ZJS32 No: 20 - 被審核單位： 內審員： 審核日期：條款審核內容檢查方法結果記錄4管理要求4.1組織4.1.1實驗室或其所在組織應是否是一個能夠承擔法律責任的實體。如果實驗室隸屬于某一法人單位，是否有獨立的建制，其機構組成是否有主管部門（獨立法人單位）的批準文件，實驗室負責人是否得到主管部門的正式書面任命，并授權實驗室獨立進行規(guī)定范圍的檢測和/或校準工作?查實

24、驗室法律識別文件、注冊登記法律文件、法人任命文件、委托授權文件，實驗室是否有違反法規(guī)現象。符合要求。xxxx是獨立法人單位，具有相應的法律文件證明，中心檢驗所隸屬法人下屬單位，有獨立的建制，機構組成有主管部門的批準文件，實驗室負責人得到主管部門的正式書面任命。4.1.2實驗室有責任確保所從事檢測工作應符合準則的要求，并能滿足客戶、法定管理機構的需求。查質量手冊中實驗室有無以下承諾：所從事檢測工作應符合準則要求，并能滿足客戶、法定管理機構的需求以及實際執(zhí)行的情況。符合要求。質量手冊中有明確承諾并切實履行職責，有行為準則規(guī)定并有效實施。質量手冊2章3節(jié)。4.1.3實驗室的管理體系應覆蓋實驗室在固定

25、設施內、離開其固定設施的場所，或在相關的臨時或移動設施中進行的工作。查管理體系是否覆蓋以下工作：在固定設施的場所，離開其固定設施的場所或在相關的臨時或移動設施中進行的工作。符合要求。均為固定場所，其運作按實驗室管理體系要求進行。4.1.4如果實驗室還從事檢測以外的活動，為了鑒別潛在的利益沖突，應界定涉及檢測或對檢測有影響的關鍵人員的職責。查實驗室除檢測外，是否還承擔生產、科研商貿營銷等其他影響實驗室公證性的工作，檢查主任、質量負責人等關鍵人員的職責界定是否合理。 符合要求。有保證實驗室公正性的文件規(guī)定，不存在檢測以外的工作，合理規(guī)定了關鍵人員的職責。質量手冊4章1節(jié)第3條款4.1.5實驗室應：a)有管理人員和技術人員，不考慮他們的其他職責。他們具有所需的權力和資源以履行包括實施、保持和改進管理體系的職責、識別對管理體系或檢測程序的偏離，以及采取措