倉(cāng)庫(kù)不合格品管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)不合格品管理制度不合格品審理人員管理制度一、范圍本制度規(guī)定了不合格品審理人員任職資格、權(quán)限及確認(rèn)的方法和要求。二、目的確保不合格品審理工作的質(zhì)量。三、任職資格1 .不合格品審理人員應(yīng)熟悉質(zhì)量管理法規(guī)，并系統(tǒng)地進(jìn)行過(guò)質(zhì)量管理基本知 識(shí)的學(xué)習(xí)。2 .質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)，能牢固樹立“質(zhì)量第一、顧客至上”的思想，工作作風(fēng)踏實(shí)。3 .有較高的基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，對(duì)本專業(yè)的業(yè)務(wù)熟悉，并有一定的實(shí) 際工作經(jīng)驗(yàn)。4 .公司不合格品審理人員應(yīng)是從事產(chǎn)品科研與設(shè)計(jì)、工藝編制與管理、 產(chǎn)品質(zhì)量管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)技術(shù)等專業(yè)工作的下列人員擔(dān)任：(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人(2)技術(shù)部負(fù)責(zé)人(3)質(zhì)管部負(fù)責(zé)人(4)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人四、不合

2、格品審理人員的權(quán)限1 .負(fù)責(zé)一般不合格品的審理和驗(yàn)證；2 .負(fù)責(zé)采購(gòu)物資過(guò)程中的不合格品審理；3 .負(fù)責(zé)不合格品審理文件的填寫、傳遞和保管工作。五、不合格品審理人員資格確認(rèn)每三年進(jìn)行一次。倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的：本制度對(duì)于倉(cāng)庫(kù)的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成 品不入庫(kù)、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二、適用范圍：適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)的管理。三、內(nèi)容：1、分類：公司有原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、布線庫(kù)、辦公用品庫(kù)。2、職責(zé)：1）原材料庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)所有原材料、包裝物品的收、發(fā)、管工作。2）半成品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)所有半成品、外協(xié)品及裝配車間所需易耗品的收、 發(fā)、管工作3）成品庫(kù)庫(kù)管

3、員負(fù)責(zé)成品、待處理品的收、發(fā)、管工作及退回貨物前期保 管。4）布線庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)布線車間所需電子元器件及易耗品的收、發(fā)、管工作。5）辦公用品庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)公司所有辦公用品的收、發(fā)、管工作。四、請(qǐng)購(gòu)：1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)ERP中貨品安全存量，定期清查各項(xiàng)備品及一般消耗 品的存量，當(dāng)庫(kù)存量低于安全存量時(shí)，即應(yīng)提出請(qǐng)購(gòu)，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單或 電話通知生產(chǎn)部計(jì)劃員，說(shuō)明品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、任務(wù)單號(hào)、需用日期； 生產(chǎn)部計(jì)劃員在經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)審核同意后，在 ERP中制作請(qǐng)購(gòu)單報(bào)總經(jīng)理核 準(zhǔn)后，由供應(yīng)部辦理采購(gòu)事宜。2、倉(cāng)庫(kù)接到其他單位提出的請(qǐng)購(gòu)單時(shí)， 應(yīng)查明請(qǐng)購(gòu)物料是否還有庫(kù)存或代 用品或以達(dá)到請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)，確認(rèn)需采購(gòu)

4、后，按 4.1的程序進(jìn)行。3、安全存量的設(shè)定應(yīng)由各使用部門提出申請(qǐng)， 并填制“物料安全存量申請(qǐng) 表”，由本部門主管簽核后，交供應(yīng)部門確認(rèn)，再呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)，最后交生產(chǎn) 部建檔。4、安全存量一經(jīng)設(shè)定，不得任意變更。若需異動(dòng)或新增安全存量時(shí)，由使 用部門填開“物料安全存量異動(dòng)申請(qǐng)表”，其簽核程序依4.3規(guī)定進(jìn)行。5、未建安全存量而又需使用的物料，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫采購(gòu)單， 報(bào)給生產(chǎn)部計(jì)劃員處，操作流程依 4.1。6、采購(gòu)員在ERP中收到經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)根據(jù)使用單位的 需用時(shí)間及時(shí)訂購(gòu)。五、入庫(kù)：1、外購(gòu)材料和外協(xié)品入庫(kù)流程。1）外購(gòu)材料和外協(xié)品到公司后，由庫(kù)管員指定放置于倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)

5、內(nèi)， 大宗 的貨物可以直接放在倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放）；屬采購(gòu)人員帶款提 貨者（除倉(cāng)庫(kù)同意直接送到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)外），返廠后須將貨物交予倉(cāng)庫(kù)。2）所有購(gòu)進(jìn)物料必須有送貨單或發(fā)票，并注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單 價(jià)等，庫(kù)管員憑供貨商（外協(xié)廠家）的送貨單通知相關(guān)的檢驗(yàn)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。3）檢驗(yàn)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品品名、型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)日期或批號(hào)、 保質(zhì)期、數(shù)量、包裝和合格證明等。需過(guò)磅的物料，以實(shí)際過(guò)磅數(shù)為收貨依據(jù)。4）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格的，庫(kù)管員應(yīng)立即核對(duì)實(shí)際數(shù)量，并與請(qǐng)購(gòu)單數(shù)量核對(duì)， 按實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量收貨。采購(gòu)物料應(yīng)在 2日內(nèi)（節(jié)假日順延）在ERP+開具進(jìn) 貨單和進(jìn)貨驗(yàn)收單。庫(kù)管員若在 2日內(nèi)無(wú)

6、法開具進(jìn)貨單的，需及時(shí) 將物料詳細(xì)情況（包括：供應(yīng)商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、經(jīng)辦人） 報(bào)財(cái)務(wù)部備查。5）外協(xié)加工品在現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格并核對(duì)實(shí)際數(shù)量后，在ER附開具托外加工繳庫(kù)單。6）進(jìn)貨驗(yàn)收單提交給質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格。進(jìn)貨驗(yàn)收單一式二聯(lián)， 一聯(lián)交質(zhì)檢員報(bào)質(zhì)管部備案，一聯(lián)附在進(jìn)貨單后交采購(gòu)員報(bào)財(cái)務(wù)部核算。7）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)不合格的，通知采購(gòu)部或外協(xié)廠家相關(guān)人員進(jìn)行交涉或辦理 退貨。8）庫(kù)管員接到經(jīng)質(zhì)檢員簽字確認(rèn)合格的進(jìn)貨驗(yàn)收單后，將待驗(yàn)區(qū)內(nèi)的 貨物轉(zhuǎn)移到庫(kù)內(nèi)合格區(qū)存放9）對(duì)于未有請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的急購(gòu)物料，庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)收到的實(shí)物點(diǎn)收，并通知 使用部門及采購(gòu)員，在三個(gè)工作日內(nèi)將請(qǐng)購(gòu)單補(bǔ)齊。2、半成品入庫(kù)

7、流程：1）半成品經(jīng)車間質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后， 庫(kù)管員根據(jù)ER附車間開具的托工 明細(xì)表，與車間發(fā)貨員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。2）庫(kù)管員應(yīng)核對(duì)半成品的品名、型號(hào)、顏色、數(shù)量、批次號(hào)、生產(chǎn)日期， 無(wú)誤后方可入庫(kù)。3）核對(duì)無(wú)誤后庫(kù)管員憑車間檢驗(yàn)單及時(shí)在 ER沖辦理半成品入庫(kù)手續(xù)。如 無(wú)檢驗(yàn)單和半成品發(fā)料單，庫(kù)管員可不予入庫(kù)。3、成品入庫(kù)：1）檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，由裝配車間主任或二裝班組長(zhǎng)通知生產(chǎn)部 調(diào)度科長(zhǎng)及時(shí)安排產(chǎn)品交付。2）裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗(yàn)單交到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手 續(xù)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)在ERP中開具成品繳庫(kù)單。3）在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量、批次等 標(biāo)識(shí)是否正

8、確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。4）成品入庫(kù)后應(yīng)放置于產(chǎn)品合格品區(qū)或產(chǎn)品待發(fā)貨區(qū)內(nèi)。4、待處理品入庫(kù)：1）待處理品是指因客戶退貨、返工的產(chǎn)品（組件）和其它倉(cāng)庫(kù)滯存待處理 材料等可使用的需等待處理的物品。2）庫(kù)管員應(yīng)檢查核對(duì)退貨返工產(chǎn)品（組件）和滯存待處理品的品名、型號(hào)、 數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)，并對(duì)待處理品進(jìn)行入庫(kù)登記。3）待處理品入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、 規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。并做出標(biāo)識(shí)。4）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的待處理品，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)報(bào)廢，不得入庫(kù)。5）庫(kù)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)待處理品的有關(guān)生產(chǎn)記錄和質(zhì)

9、量記錄（檢驗(yàn)記錄、 原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），并每月匯總交生產(chǎn)部進(jìn)行處理解決。六、貯存:1、貯存物品的場(chǎng)地或庫(kù)房應(yīng)地面平整，要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、 防塵和避光，有防火、防潮設(shè)施，以防止庫(kù)存物料損壞或變質(zhì)。2、庫(kù)存物料必須做到全面規(guī)劃、合理有效地利用庫(kù)房空間，按品種、規(guī)格、 類別、及使用功能分區(qū)存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識(shí)。3、對(duì)收發(fā)頻繁的物料應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位，物料堆放按規(guī)定留有安全 通道。4、庫(kù)存物料標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品名稱、代號(hào)、型號(hào)、規(guī)格，由庫(kù)管員用掛標(biāo)牌的 方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識(shí)的，僅掛產(chǎn)品型號(hào)的標(biāo)識(shí)牌即可。5、完成驗(yàn)收作業(yè)的采購(gòu)物料，倉(cāng)管人員應(yīng)

10、依物料規(guī)格、類別收入料架或存放區(qū)，按型號(hào)、批號(hào)碼放，較重物料高度不得超過(guò) 6層。6、庫(kù)存物料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻1020厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔。7、原材料應(yīng)整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規(guī)定層數(shù)； 袋包裝和桶 包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品。8、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。9、對(duì)玻璃、油品、油漆、高壓氣瓶等易燃、易爆、易碎的特殊物料要單獨(dú) 存放，并懸掛明顯標(biāo)識(shí)，注意防護(hù)并放置滅火器等安全防護(hù)器材。10、對(duì)產(chǎn)成品、半成品、外協(xié)件等，要注意防碰撞、防擠壓、防潮，保護(hù) 表面整潔。11、對(duì)電子元器件要

11、注意擠壓、碰摔、電磁、潮濕等情況，保證材料的完 整有效。12、對(duì)紙制品、纖維制品等要有防火、防潮措施，保證材料品質(zhì)。13、對(duì)有保質(zhì)期的物料，要在物料標(biāo)識(shí)上注明，及時(shí)注意處理解決。14、做好倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、防火、防潮、防盜等措施。七、發(fā)放：1、車間生產(chǎn)人員憑配料單或領(lǐng)料單到原料庫(kù)領(lǐng)取原材料和半成品。2、半成品庫(kù)和布線庫(kù)庫(kù)管員每天按配料單上標(biāo)明的內(nèi)容配料、發(fā)放。車間領(lǐng)用人在收到所需物料并核對(duì)后，須在配料單或領(lǐng)料單簽字確認(rèn)。3、在配料時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)計(jì)劃數(shù)量和實(shí)際發(fā)放數(shù)量不符或缺件時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)在配料單上填寫實(shí)際發(fā)放的數(shù)量或注明缺件情況。4、實(shí)行批次管理的原料，庫(kù)管員每天配料、發(fā)料時(shí)在配料單上填寫該 原料的批

12、號(hào)，以達(dá)到可追溯的目的。5、提取成品時(shí)必須有銷售部在ERP中打印的銷貨單，在出廠前要由庫(kù) 管員在ER沖開具放行單并蓋章后，門衛(wèi)放可放行出廠。6、需交付給客戶的物料，庫(kù)管員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單、銷貨單發(fā)放原材料、半成品或成品時(shí)，應(yīng)做到：1）認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單、銷貨單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不 清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；2）發(fā)放時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)、顏色和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；3）發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)領(lǐng)料單、銷貨單、配料單進(jìn)行自查 自審；單據(jù)應(yīng)妥善保管，每月進(jìn)行匯總，每年年終需上交公司檔案室存檔。4）發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；5）同一規(guī)

13、格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。八、退料：1、物料領(lǐng)出后，若因未能完全使用或有其他原因不能使用時(shí)，領(lǐng)用部門應(yīng) 辦理退料手續(xù)，填寫“材料退庫(kù)申請(qǐng)”，由部門主管簽認(rèn)后，連同待退的物料送 至倉(cāng)庫(kù)。2、倉(cāng)庫(kù)接到材料退庫(kù)后，按照“材料退庫(kù)申請(qǐng)”逐一清點(diǎn)核對(duì)；核對(duì)無(wú)誤 后，庫(kù)管員在ERP中開具領(lǐng)料退回單入庫(kù)，物料歸類存放，重新納入庫(kù)存 管理。3、因成本核算需要，下一成本核算周期仍需使用而當(dāng)期未用完物料， 可辦 理假退料手續(xù)，以方便工作，辦理假退料時(shí)，由車間在期末填寫退庫(kù)單，將辦 理假退料手續(xù)的物料相應(yīng)集中擺放，由庫(kù)管員現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)。不需將實(shí)物退回倉(cāng)庫(kù)， 在下一成本核算周期的首日，按相同數(shù)

14、量開出領(lǐng)料單，進(jìn)行對(duì)沖。4、已使用過(guò)的回收廢、舊物料，仍需辦理退庫(kù)手續(xù)，退庫(kù)時(shí)，登記輔助賬， 進(jìn)行跟蹤管理。因回收物料已計(jì)算過(guò)成本，一般可不再計(jì)算價(jià)格5、禁止任何使用單位和個(gè)人未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)而直接退回供貨商或與供貨 商調(diào)換。九、調(diào)撥：1、外單位或個(gè)人需調(diào)撥、購(gòu)買公司材料物資，應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意，貴 重物品須經(jīng)總經(jīng)理同意；并填寫調(diào)撥單，寫明材料、物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、 計(jì)量單位及數(shù)量，交財(cái)務(wù)部核定價(jià)格。2、售價(jià)在原價(jià)基礎(chǔ)上加收 5%-10%勺管理費(fèi)，市價(jià)提高的，應(yīng)以市價(jià)為基 礎(chǔ)加收管理費(fèi)。9.3倉(cāng)庫(kù)按核價(jià)后的調(diào)撥單發(fā)貨。遇有特殊情況需調(diào)撥物資的 ， 在報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后，由財(cái)務(wù)部開具調(diào)撥單.十

15、、滯廢料處理：1、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期清查庫(kù)存物料異動(dòng)情況，對(duì)于長(zhǎng)期未領(lǐng)用或有使用價(jià)值的物 料，列表報(bào)送相關(guān)單位；若無(wú)留存價(jià)值的物料應(yīng)挑列整理，呈報(bào)公司總經(jīng)理核 批后，先采取出售方式處理，若仍無(wú)法解決，再依報(bào)廢銷毀的方式處理。2、自車間拆換下的設(shè)備、機(jī)件及備品，若仍有部分可使用或有修復(fù)及使用 價(jià)值時(shí)，由維護(hù)人員修復(fù)后依退料方式辦理退庫(kù)，而后由倉(cāng)管部門規(guī)劃儲(chǔ)存位 置并建立臺(tái)帳。3、經(jīng)領(lǐng)出使用的空容器（含鐵桶、塑料桶及其他容器）以及廢油和現(xiàn)場(chǎng)換 下的物品，堆放至一定數(shù)量時(shí)，應(yīng)向主管部門申請(qǐng)統(tǒng)一處置。4、廢舊材料、物資的處理，由綜管部負(fù)責(zé)。處理時(shí)應(yīng)至少聯(lián)系二戶以上買 家，按報(bào)價(jià)高的處理。過(guò)磅時(shí)，應(yīng)有財(cái)務(wù)人員參

16、與。廢舊材料、物資的處理， 必須收取現(xiàn)金。H一1、盤點(diǎn)：1、倉(cāng)庫(kù)由生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部實(shí)行雙重管理， 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)ERP勺出入庫(kù) 帳務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常的行政管理工作。2、成本會(huì)計(jì)每月初對(duì)各庫(kù)的物料抽檢， 檢查內(nèi)容為庫(kù)存實(shí)物情況與帳面數(shù) 核對(duì)情況，檢查ER附的單據(jù)情況，并與原始單據(jù)進(jìn)行核對(duì)。參與倉(cāng)庫(kù)每季度 的盤點(diǎn)。每年年末，由財(cái)務(wù)部牽頭，公司相關(guān)人員參加，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行大盤點(diǎn)。3、盤點(diǎn)應(yīng)于實(shí)地以實(shí)物為準(zhǔn)逐一盤點(diǎn)，并逐一記錄至盤點(diǎn)清單。盤點(diǎn)人員 應(yīng)在ERP制做盤點(diǎn)表并打印簽字后呈報(bào)公司。4、生產(chǎn)部應(yīng)定期檢查倉(cāng)庫(kù)的物料存放情況、標(biāo)識(shí)情況，保證賬、物、卡相 符。定期抽查物料的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)

17、境、有無(wú)錯(cuò)放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn) 象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決。若發(fā)現(xiàn)帳卡物有不一致的情況，將對(duì)有關(guān)部門和倉(cāng)庫(kù) 人員酌情予以處罰.5、倉(cāng)庫(kù)所有物料采取承續(xù)盤存制，物管人員每月應(yīng)查點(diǎn)及核對(duì)，做到帳卡 物相符。6、庫(kù)管員每月對(duì)常出入物料盤點(diǎn)一次。每季末自行盤點(diǎn)一次。7、盤點(diǎn)時(shí)若物料的數(shù)量有盈虧的情況，應(yīng)編制材料盤點(diǎn)盈虧表，注明原因， 呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，再行調(diào)整帳面資料。如盤盈盤虧屬人為疏忽應(yīng)追究責(zé)任人 責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。十二、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部管理：1、各倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、配料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā) 放原料。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，保證生產(chǎn)需要。2、對(duì)于噴塑產(chǎn)品要嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貯存條件貯存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知直接上級(jí)并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時(shí)處理。3、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許 敞開存放。沒有標(biāo)識(shí)的應(yīng)做出標(biāo)識(shí)。4、成品庫(kù)負(fù)