表格匯總-YGXL線纜HT

1、生產(chǎn)設(shè)備配置申請單編號：ZL1.21 序號：設(shè)備名稱購置數(shù)量型號（規(guī)格）單價預(yù)算申請/使用部門申請日期申請原因及主要技術(shù)參數(shù):用途說明:預(yù)定的訂購廠家對廠家質(zhì)量控制能力的評價(必要時附各種證明資料):申請人：審核：批準(zhǔn)日期：日期：日期：生產(chǎn)設(shè)備驗收單編號: ZL1.22 序號:設(shè)備名稱出廠編號型號(規(guī)格)價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:設(shè)備驗收結(jié)論:參加驗收人員:備注:使用部門簽名: 日期: 生產(chǎn)部簽名: 日期:生產(chǎn)設(shè)備管理卡編號: ZL1.23 序號:設(shè)備名稱本廠編號型號(規(guī)格)驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及資料檢修歷史記錄:

2、填寫人: 日期:生產(chǎn)設(shè)備一覽表編號: ZL1.24 序號:序號本廠編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造商起用日期使用部門放置地點備注編制： 日期：生產(chǎn)設(shè)備報廢單編號：ZL1.25 使用部門： 序號：設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日驗收記錄：批準(zhǔn)人： 時間：備注生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項目表編號：ZL1.26 序號：設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部門: 保養(yǎng)人: 月:保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)項目表設(shè)施名稱: 設(shè)施編號: 使用部門: 保養(yǎng)人:

3、月:保養(yǎng)項目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“” 表示周保，“” 表示月保，“×”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃編號：ZL1.27 執(zhí)行部門： 序號： 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)備檢修單編號：ZL1.28 序號： 設(shè)備名稱 型號規(guī)格設(shè)備編號 設(shè)備使用部門 檢修/故障時間故障現(xiàn)象檢修內(nèi)容檢修人驗收人備注 年度培訓(xùn)計劃編號：ZL1.211 序號：序號計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題課時組織部門

4、培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式考核辦法備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 培訓(xùn)需求申請表編號：ZL1.210 序號：申請部門申 請 人申請日期培訓(xùn)方式授課 座談 培訓(xùn)類別內(nèi)部 外派培訓(xùn)教師本單位 外請培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)計劃 人參加考核辦法試卷 面試培訓(xùn)課時培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題申請理由：培訓(xùn)內(nèi)容：主管部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：培訓(xùn)記錄表編號：ZL1.29 序號：培訓(xùn)主題培訓(xùn)對象培訓(xùn)教師培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時發(fā)證數(shù)發(fā)證編號至考核目的培訓(xùn)簽到/考核成績記錄部門姓名成績部門姓名成績備注記錄人： 年 月 日員工培訓(xùn)檔案編號：ZL1.212 序號：姓 名性 別出生年月入廠時間職 務(wù) 崗位/

5、工種工作年限職 稱學(xué) 歷畢業(yè)學(xué)校專 業(yè)經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）和業(yè)績表現(xiàn)評審意見：簽字： 日期：專業(yè)技能（操作）等級考核評審意見：簽字： 日期：培訓(xùn)記錄序號培訓(xùn)主題培訓(xùn)日期考核結(jié)果合格證書號碼培訓(xùn)有效性考評評語：年度培訓(xùn)有效性考評評語部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)部門日期備注檢驗設(shè)備履歷卡編號：ZL1.214 序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號規(guī)格驗收日期本廠編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）： 備注填表人：檢驗設(shè)備一覽表編號：ZL1.215 序號：序號檢驗設(shè)備編號檢驗設(shè)備名稱型號規(guī)格制造商驗收日期放置地點測量范圍

6、精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：計量檢定校準(zhǔn)計劃編號：ZL1.216 序號：序號檢驗設(shè)備本廠編號檢驗設(shè)備名稱型號規(guī)格檢驗設(shè)備出廠編號使用部門上期檢定校準(zhǔn)日期計劃送檢日期檢定校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注：編制： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日內(nèi)校記錄表編號：ZL1.217 序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核驗： 日期：檢驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)處置記錄編號：ZL1.218 序號：偏離校準(zhǔn)狀態(tài)測量監(jiān)控設(shè)備名稱型號/規(guī)格校準(zhǔn)周期內(nèi)應(yīng)

7、有精度偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時間偏離后所測量產(chǎn)品名稱產(chǎn)品測量參數(shù)所測量產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品生產(chǎn)日期發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)人員產(chǎn)品測量人員偏離后所測產(chǎn)品標(biāo)識隔離情況測量設(shè)備處置結(jié)果記錄產(chǎn)品測量結(jié)果有效性評價驗證記錄計量設(shè)備主管部門設(shè)備處置責(zé)任人產(chǎn)品評價驗證部門產(chǎn)品驗證實施人批 準(zhǔn)文件發(fā)放、回收記錄編號：ZL2.21 序號：序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號：ZL2.22 序號：借閱/借閱時間文件名稱文件編號版本受控狀態(tài)類別借閱/復(fù)制類別份數(shù)簽名借閱歸還時間受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控

8、 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控 非受控借閱復(fù)制受控文件清單編號：ZL2.23 序號：序號文件名稱文件編號版本發(fā)布日期文件更改、修訂記錄備注文件更改、修訂評審表編號：ZL2.24 序號：文件名稱文件編號版本更改原因：更改位置：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱：更改責(zé)任部門： 更改實施人: 日期:評審意見：簽 名： 日期：審批部門意見：簽 名： 日期：文件作廢、銷毀審批記錄表編號：ZL2.25 序號：文件名稱編 號版本份數(shù)作廢、銷毀原因：申

9、請人：簽名： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見：簽名： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：作廢處置記錄銷毀處置記錄處 置 人年 月 日處 置 人年 月 日處置方法加蓋作廢章，留存參考， 共 份 頁加蓋作廢章，銷毀處置，共 份 頁處置方法 機(jī)碎 焚燒 其他旁 監(jiān) 人年 月 日旁 監(jiān) 人年 月 日外來文件文件清單編號：ZL2.26 序號：序號文件名稱發(fā)布/發(fā)行日期、編號情況登記版本信息備注編制： 部門負(fù)責(zé)人： 質(zhì)量記錄清單編號：ZL2.31 序號：序號記錄名稱記錄編號保存期限（年）保存部門備注編制： 部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量記錄處置申請單編號: ZL2.32 序號：申請部門申請日期序號

10、處 置 記 錄 名 稱編 號份數(shù)保存部門保存期限(年)處置原因 超出保存期限，不再繼續(xù)保存 其它：申請人年 月 日審定人年 月 日處置日期年 月 日處置方法 機(jī)碎 焚燒 其他處置人年 月 日旁監(jiān)人年 月 日供應(yīng)商評定記錄表編號： ZL3.11 序號：供方名稱地 址電話/傳真法 人代理商名稱代理商地址聯(lián)系人電話/傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）供應(yīng)部 簽名： 日期：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：檢測報告編號： 質(zhì)檢部 簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部 簽名： 日期：

11、評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是 否批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是 否批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是 否批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄是 否批準(zhǔn)時間 20 年度合格供方名錄編號：ZL3.12 序號：序號供方（制造商）名稱/代理商名稱供方（制造商）名稱/代理商地 址供方（制造商）名稱/代理商電 話聯(lián)系人供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A 關(guān)鍵件，B 一般件）首次列入日期評定表序號年度復(fù)評結(jié)果編制： 審核： 批準(zhǔn)： 供應(yīng)商業(yè)績評定表編號: ZL3.13 序號:供方名稱開原中科線纜有限公司聯(lián) 系 人郭秀娟供方地址開原市開原工業(yè)

12、區(qū)北區(qū)中路3號代理商地址供方電話理商電話供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A,B,C)電纜導(dǎo)體提供產(chǎn)品質(zhì)量情況質(zhì)量得分（分60）；（合格批次到貨總批次）×60（合格批次 = 到貨總批次 = ）×60 = 質(zhì)量評分：提供產(chǎn)品的及時性按期交貨得分（占20）；（按時到貨批次到貨總批次）×20（按時到貨批次= 到貨總批次= ）×20 = 交貨期評分：產(chǎn)品包裝標(biāo)識防護(hù)狀況包裝質(zhì)量、標(biāo)識、防護(hù)狀況（占10）包裝質(zhì)量： 、 標(biāo)識： 、防護(hù)狀況： 包裝質(zhì)量、標(biāo)識、防護(hù)狀況評分：售前售后服務(wù)狀況售前、售后服務(wù)、配合度等（占10）售前： 、售后服務(wù)： 、配合度： 、

13、其它： 售前、售后服務(wù)、配合度等評分：業(yè)績評價結(jié)論總評分及處理建議：總評分：處理建議：采購部長簽名： 日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人意見（總分100分，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）：簽名： 日期：評價主持部門采購部評價日期年 月 日記 錄 人年 月 日批 準(zhǔn)年 月 日糾正和預(yù)防措施處理單編號：ZL3.15 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門：填表人： 年 月 日原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日驗證結(jié)果：驗證部門簽字： 年 月 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 年 月 日備注原材料 月采購計劃編號：ZL3.

14、16 序號：序號物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量實購數(shù)量供應(yīng)商/生產(chǎn)廠計劃到貨日期實際到貨日期采購產(chǎn)品依據(jù)的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)備注備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表編號：ZL3.17 序號：供方名稱聯(lián)系人地址郵政編碼代理商地址電 話企業(yè)性質(zhì)年產(chǎn)值傳 真主要產(chǎn)品名稱及型號 使用或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號： 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號： 其它標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：生產(chǎn)特點 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備 齊全良好 基本齊全，適應(yīng)生產(chǎn)需要 不齊全，準(zhǔn)備購買設(shè)備工藝文件 齊備 有一部分 沒有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備 有檢驗機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗人員，檢測

15、設(shè)備短缺、外協(xié)檢測設(shè)備校準(zhǔn)情況 有計量確認(rèn)證書 有計量室 全部委托外部計量機(jī)構(gòu)新產(chǎn)品開發(fā)能力 能自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力職工培訓(xùn)情況經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 偶爾進(jìn)行 不開展培訓(xùn)企業(yè)認(rèn)證資格取得情況 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證 IS014001環(huán)境體系認(rèn)證 生產(chǎn)許可證 CCC認(rèn)證 自愿產(chǎn)品認(rèn)證 其它 其它 編制： 審核： 供應(yīng)商日常管理記錄編號：ZL/3.1-9 供應(yīng)商/生產(chǎn)廠家 ： 代理商： 序號：序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨日期交貨期質(zhì)量檢驗產(chǎn)品合格證明包裝售后服務(wù)評價人備注評價人： 審核：進(jìn)貨檢驗/驗證記錄（電工用圓銅線）編號：ZL3.211 序號：產(chǎn)品名稱

16、電工用圓銅線型 號TR TY TYT進(jìn)貨日期規(guī) 格進(jìn)貨數(shù)量抽樣數(shù)量供應(yīng)/生產(chǎn)單位檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求 （GB 3953）檢驗結(jié)果(實測值)合格否尺寸mm標(biāo)稱直徑 d偏差0.0200.0250.0260.1250.1260.4000.40114.00±0.002±0.003±0.004±1%d外觀圓銅線表面應(yīng)光潔,不得有與良好工業(yè)產(chǎn)品不相稱的任何缺陷電阻率型號電阻率20·mm2/m不大于2.00mm以下2.00mm及以上TR0.0172410.017241TY TYT0.017960.01777重量每盤或每圈圓銅線應(yīng)為一整根,不允許焊接或扭接，每盤或

17、每圈圓銅線的凈重，標(biāo)稱直徑為6.00mm以下者,每根圓銅線重量不小于： ，6.00mm以上者，按雙方協(xié)議重量。包裝圓銅線應(yīng)卷繞整齊，妥善包裝。成盤時，最后一層應(yīng)與線盤側(cè)板邊緣保持適當(dāng)?shù)木嚯x。標(biāo)志每盤或每圈圓銅線上應(yīng)附有標(biāo)簽標(biāo)明： 制造廠名稱； 型號及規(guī)格：mm； 毛重及凈重：kg； 制造日期： 年 月； 標(biāo)準(zhǔn)編號：GB 3953。抽樣規(guī)定 每批按1%抽樣，但不少于3盤（圈）；批量較大時，不多于10盤（圈）。 第一次抽檢不合格時，應(yīng)按雙倍數(shù)量就不合格項進(jìn)行第二次試驗，如仍有不合格時，該批銅圓線為不合格品。檢驗/驗證結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員： 日期：不合格品處理： 退貨 揀用 報廢 批 準(zhǔn)：

18、日期：進(jìn)貨檢驗/驗證記錄（聚氯乙烯電纜料）編號：ZL3.212 序號：產(chǎn)品名稱聚氯乙烯電纜料型 號J-70 J-90 進(jìn)貨日期規(guī) 格進(jìn)貨數(shù)量抽樣數(shù)量供應(yīng)/生產(chǎn)單位檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求 （GB 8815）檢驗結(jié)果(實測值)合格否外形聚氯乙烯電纜料應(yīng)為4mm×4mm×3mm方形粒狀物或具有相當(dāng)大小的圓柱形粒狀物外觀聚氯乙烯電纜料應(yīng)塑化良好，色澤均勻,不應(yīng)有明顯的雜質(zhì)顏色 絕緣級聚氯乙烯電纜料的顏色應(yīng)為紅色、黑色、黃色、藍(lán)色、綠色、棕色等。 互層級聚氯乙烯電纜料的顏色應(yīng)為黑色、白色、灰色等。重量每袋凈重（25.0±0.2kg），每噸不允許有負(fù)公差。包裝聚氯乙烯電纜料裝在塑料

19、內(nèi)襯袋中，外用編制復(fù)合袋或經(jīng)供需雙方同意的其他包裝袋包裝。標(biāo)志包裝袋上應(yīng)標(biāo)明：生產(chǎn)廠名稱及地址、產(chǎn)品品種及型號、批號、顏色、制造日期、質(zhì)量、采用標(biāo)準(zhǔn)號，并加貼顏色標(biāo)志。抽樣規(guī)定 每批隨機(jī)抽取3包，從3包中各抽取1kg樣品，進(jìn)行外觀檢驗。 第一次抽檢不合格時，應(yīng)按雙倍數(shù)量就不合格項進(jìn)行第二次試驗，如仍有不合格時，該批聚氯乙烯電纜料為不合格品。檢驗/驗證結(jié)論： 合格 不合格 檢驗員： 日期：不合格品處理： 退貨 揀用 報廢 批 準(zhǔn)： 日期：定期確認(rèn)檢驗記錄編號：ZL3.221 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量驗證方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格否驗證結(jié)論：合格（ ） 不

20、合格（ ）檢驗員： 日期：不合格品處理：退貨（ ） 揀用（ ） 報廢（ ）批準(zhǔn)： 日期：關(guān)鍵元器件和材料非強制認(rèn)證產(chǎn)品定期確認(rèn)檢驗記錄編號：ZL3. 222 序號：序號供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢測機(jī)構(gòu)報告編號報告內(nèi)容登記（報告檢測項目）檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記報告結(jié)論記錄人記錄人： 審核： 月生產(chǎn)計劃 編號：ZL4.01 序號：序號產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格計劃生產(chǎn)數(shù)量計劃完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期合格率統(tǒng)計備注制表： 部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)統(tǒng)計報表編號：ZL4.02 序號：序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)部門產(chǎn)品檢驗情況不合格件數(shù)不合格品率備注不合格項目數(shù)量原因分析糾正措施（返工、返修、報廢、降級）再檢驗結(jié)果備注填報： 日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：過程確認(rèn)設(shè)備認(rèn)可記錄編號：ZL4.11 序號:設(shè)備名稱型號制造廠家 生產(chǎn)日期已使用年限用于作業(yè)種類輸出參數(shù)設(shè)備安全性適宜性評價設(shè)備故障情況設(shè)備輸出參數(shù)監(jiān)測裝置校準(zhǔn)認(rèn)可設(shè)備實際作業(yè)能力認(rèn)可認(rèn)可結(jié)