關(guān)于十三五普通公路項目完成情況的自查報告.doc

1、關(guān)于十三五普通公路項目完成情況的自查報告_土家族自治縣交通運輸局關(guān)于“十三五”普通公路項目完成情況自查報告省交通運輸廳審計辦：根據(jù)省交通廳關(guān)于開展全省普通公路項目建設(shè)養(yǎng)護項目專項審計的通知要求，我局對“十三五”國省道工程項目計劃完成情況認真進行了疏理自查，并按通知要求收集、整理了相關(guān)資料，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、 基本情況1、S242王漁線_縣境三洞水至橋溝（K52+000-K92+290)段路面大修工程S242王漁線_縣境三洞水至橋溝（K52+000-K92+290)段路面大修工程全長40.29公里，20_年10月，_市公路管理局下達宜昌市20_年全省報部大修項目計劃，其中王漁線三洞水至橋

2、溝段路面大修工程計劃申請資金6527萬元（省級資金3626萬元、自籌資金2901萬元）。20_年1月，宜昌市公路管理局下達了該項目工程計劃預(yù)安排。20_年4月，宜昌市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院完成該項目設(shè)計。20_年6月，宜昌市公路管理局下達王漁線三洞水至橋溝段路面大修工程設(shè)計方案審查批復(fù)文件，同意工程設(shè)計方案，設(shè)計預(yù)算為6495萬元。由于我縣屬于國家級貧困縣，地方財力薄弱，從無配套資金到位。公路局當(dāng)年在09年、10年318國道大修中資金缺口達3000多萬，無力自籌資金。鑒于當(dāng)時資金狀況，結(jié)合道路路況。對設(shè)計進行了優(yōu)化調(diào)整，減少開挖，多采用直接加鋪基層、對路況較好路段直接加鋪面層。20_年6月，王

3、漁線三洞水至橋溝段路面大修工程預(yù)算造價經(jīng)_縣財政投資評審中心評審批復(fù)，預(yù)算造價為37,504,847.00元。主要工程量為挖除舊路面5805.73m³、水泥穩(wěn)定土底基層換填補強_764.31m³、鋪筑水泥穩(wěn)定土基層170488.8、透層107410.18、黏層352676.5、瀝青混凝土面層325498,5、水泥混凝土面層8000、修復(fù)波形梁剛護欄6000m、標(biāo)線18540.44等。20_年9月，項目完成招投標(biāo)工作，_路通總公司中標(biāo)，中標(biāo)金額為37484890.00元。由于20_年為國檢之年，公路局在20_年年底就組織專班，在大堰征地建設(shè)拌合場，備料。20_年的10月8日路

4、面正式開工，20_年12月因天氣、資金原因停工，20_年7月復(fù)工、同年10月停工，20_年7月復(fù)工、同年10月底停工，現(xiàn)路面主體工程已完工，其他附屬工程正在進行中。在施工中，由于施工工期長，部分路況下降比較快，同時上級補助資金比原計劃調(diào)增502萬元。于是在20_年施工時，我們對施工方案進行了調(diào)整，對大堰至橋溝段增加水泥穩(wěn)定碎石基層，透層，路肩帶相應(yīng)發(fā)生調(diào)整。主要調(diào)整路段為K81-K83,K84-K92.29段8.24公里，原計劃對路面病害處治后直接加鋪瀝青混凝土面層，更改為路面病害處治后，加鋪20CM水泥穩(wěn)定基層后再加鋪瀝青混凝土面層。由原來計劃加鋪基層17.82KM調(diào)整為26.02KM。目前

5、已完成工程量并計量36282132.48元。20_年12月、20_年7月_省財政廳下達鄂財建發(fā)20_251號和鄂財建發(fā)20_4號文，分批分配車輛購置稅收入補助地方用于交通運輸重點項目資金20_萬元和2128萬元，20_年4月、7月、12月，_縣財政局分別撥付資金500萬元、500萬元、1000萬元、2128萬元，20_年項目資金到位4,128.00萬元。截止20_年12月31日，王漁線三洞水至橋溝段路面大修工程已使用項目資金31,880,168.11元，其中支付工程進度款30,816,240.02元、支付_縣財政投資評審中心財政評審費61,818.09元、支付設(shè)計費560,805.00元、招標(biāo)

6、代理費50,000.00元、監(jiān)理費391,305.00元。后期實施項目主要是大堰集鎮(zhèn)路段1.7公里，5公里路單幅肩帶，部分漿砌水溝，震蕩減速標(biāo)線等，還需資金分別為1700000元，260000元，2300000元，640000元，共計4900000元。預(yù)計在今年年底全部完工，驗收，并對該項目進行審計結(jié)算。2、20_年_縣境滬聶線安全生命防護工程根據(jù)鄂路計20_196號省公路局關(guān)于下達20_年公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造工程第一批補助投資計劃的通知,_縣20_年安保為G318國道K1279+100-K1392+700段,處置隱患里程22.5公里,總投資363萬元,中央投資車購稅270萬。該項目于20_年5月

7、進行公開招投標(biāo)，_路通總公司中標(biāo)，中標(biāo)金額2394856.00元，現(xiàn)已全部完工，尚未辦理交竣工驗收。3、20_年G241呼北線_縣境（K53+600K56+500）、S255興五線_縣境（K83+800K91+500）段安全生命防護工程根據(jù)_省交通運輸廳下發(fā)的鄂交計20_138號關(guān)于下達20_年普通公路建養(yǎng)第四批補助投資計劃的通知，宜昌市_縣“國省道省級配套項目”包括兩段。一是“G241呼北線（K53+600K56+500）”，隱患里程0.9公里，二是“S255興五線（K83+800K91+500）”，隱患里程6.7公里，上述兩段合計隱患里程7.6公里。_公路局委托宜昌市交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院

8、對“20_年G241呼北線_縣境（K53+600K56+500）、S255興五線_縣境（K83+800K91+500）段安全生命防護工程”進行了設(shè)計并通過了施工圖評審，20_年7月，_公路局公開組織了“20_年G241呼北線_縣境（K53+600K56+500）、S255興五線_縣境（K83+800K91+500）段安全生命防護工程”競爭性談判，經(jīng)過兩輪報價，_路通公司以489599.00元中標(biāo)。_公路局按程序簽訂了施工合同、監(jiān)理合同，辦理了質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)。_路通總公司于20_年7月20日組織專業(yè)施工隊伍、機械設(shè)備進場，現(xiàn)已全部完工，尚未辦理交竣工驗收。4、 地災(zāi)滬聶線1377地災(zāi)項目已完成

9、工可和設(shè)計，因國土局已爭取到項目，已通過財政評審，財政評審只能評審一個，因此，擬用于其他項目地災(zāi)。二、資金到位及完成情況截止目前，我縣“十三五”期間普通公路建設(shè)養(yǎng)護項目資金實際到位4835萬元，地方自籌資金均未到位。其中：王漁線三洞水至橋溝段大修計劃4128萬元，實際到位4128萬元，截止目前支付3288.01萬元，其中：支付工程進度款3181.62萬元、支付財政投資評審費6.18萬元、設(shè)計費56.08萬元、招標(biāo)代理費5萬元、監(jiān)理費39.13萬元。目前已完成三期工程計量金額共3628.21萬元，大堰鄉(xiāng)集鎮(zhèn)公路路面、水溝、安防等工程正在實施中，項目未全部完工，未辦理工程結(jié)算和財務(wù)審計決算。滬聶線

10、G1377地災(zāi)計劃374萬，實際到位資金374萬，截止20_年12月底支付工可服務(wù)費2.2萬元。呼北線K53+600-K56+500、興五線K83+800-K91+500公路安保工程計劃63萬元（車購稅資金58萬、燃油稅資金5萬元），實際到位資金63萬元，截止目前共支付55.06萬元,其中：完成計量工程款49.06萬元、支付前期費用6萬元（招標(biāo)代理費1萬元、工程設(shè)計費1萬元、工程造價咨詢費1萬元、工可咨詢服務(wù)費3萬元）。項目已完工，尚未辦理交竣工驗收。20_年滬聶線K1279+100-1392+700標(biāo)志標(biāo)線護欄計劃270萬元，實際到位資金270萬元，截止目前共支付253.99萬元，其中：完成

11、計量工程款239.49萬元，支付工可報告費2.5萬元、監(jiān)理費5萬元、招標(biāo)代理費1萬元、設(shè)計費4萬元、工程造價咨詢費2萬元。項目已完工，尚未辦理交竣工驗收。三、主要措施為管好、用好建設(shè)資金，切實把我縣公路建設(shè)項目打造成“陽光工程”，我局始終把項目資金管理制度建設(shè)作為工作重點，逐步建立、完善的項目資金管理和監(jiān)督體系。嚴格“三項管理”，確保資金使用安全與效率。（一）嚴格招投標(biāo)管理。20_年以來，將建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及大型設(shè)備、大宗材料采購等，全部納入規(guī)范的政府采購范圍，實行公開招標(biāo)。發(fā)布招標(biāo)公告，嚴格執(zhí)行招投標(biāo)程序，有效避免了暗箱操作。（二）嚴格資金管理制度。項目建設(shè)資金本著“按建設(shè)程序、按合同、按進度、按質(zhì)量”原則，由項目監(jiān)理單位對工程計量支付報表和相關(guān)施工資料據(jù)實審核，項目建設(shè)單位工程技術(shù)負責(zé)人和項目負責(zé)人復(fù)核后，報建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方予支付。（三）嚴格工程質(zhì)量監(jiān)督。成立工程項目質(zhì)量監(jiān)督專班，抽相關(guān)各部門人員對在建工程進行工程量調(diào)查、工程驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，進一步提高資金效率。四、目前存在的問題和困難在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省、市交通運輸、公路部門的大力支持下，我縣“十三五”普通公路建設(shè)進展良好，但建設(shè)進度與廣大人民群眾對道路提等升級的迫切愿望以及上級行