某集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計部門職責(zé)權(quán)概述

1、匯仁集團組織結(jié)構(gòu)設(shè)計：部門職責(zé)權(quán)北京九略管理顧問公司2002年4月25日目 錄總裁直接上級：董事會直接下級：副總裁，集團公司控股公司，各事業(yè)部，各職能部門，各派出機構(gòu)崗位職責(zé)：¨ 受董事會委托，全權(quán)負責(zé)企業(yè)集團公司的日常管理工作¨ 負責(zé)制定企業(yè)集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃¨ 負責(zé)制定企業(yè)集團公司的年度計劃及投資計劃¨ 負責(zé)實現(xiàn)企業(yè)集團公司的年度經(jīng)營目標(biāo)¨ 負責(zé)企業(yè)集團公司資產(chǎn)的保值增值¨ 受董事會委托，負責(zé)企業(yè)集團公司的資本運營工作，實現(xiàn)集團公司資產(chǎn)的優(yōu)化配置¨ 負責(zé)集團公司基本管理制度的審定¨ 負責(zé)集團公司年度財務(wù)預(yù)算

2、方案的審定¨ 負責(zé)集團公司各項政策的審定¨ 建立、完善企業(yè)現(xiàn)代化管理體系，推動集團公司的現(xiàn)代化管理進程，尤其是人力資源體系、企業(yè)文化體系、全面預(yù)算體系的建立與完善¨ 建立、完善集團公司的組織機構(gòu)設(shè)置，推動集團公司各項戰(zhàn)略規(guī)劃的落實，尤其是科研開發(fā)體系、醫(yī)藥流通體系的組織機構(gòu)的建設(shè)與完善¨ 負責(zé)集團公司高管層干部的任免¨ 負責(zé)集團公司高管層干部的績效考評工作¨ 對集團公司的經(jīng)營效果負責(zé)¨ 對集團公司財產(chǎn)的安全負責(zé)副總裁直接上級：集團公司總裁直接下級：職責(zé)范圍內(nèi)的分管部門主要職責(zé)¨ 協(xié)助總裁分管營銷總部的管理工作

3、68; 協(xié)助總裁分管處方藥營銷總部的管理工作¨ 協(xié)助總裁分管采購事業(yè)部的管理工作¨ 負責(zé)分管部門管理制度的審核¨ 負責(zé)分管部門作業(yè)流程的審核¨ 負責(zé)分管部門高管層干部的績效考評工作¨ 對分管部門的工作效果負責(zé)¨ 對分管部門財產(chǎn)的安全負責(zé)總裁助理1總裁行政助理直接上級：集團公司總裁崗位職責(zé)：¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)人力資源政策的落實¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)財務(wù)核算體系的建立與完善¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)企業(yè)信息化的規(guī)劃工作¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)投資項目的可行性論證工作¨ 負責(zé)總裁臨時授

4、權(quán)的其它事務(wù)崗位權(quán)力¨ 在總裁授權(quán)的前提下，代表總裁處理授權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)¨ 在總裁授權(quán)終止或被授權(quán)任務(wù)結(jié)束后，對被授權(quán)任務(wù)不在行使職權(quán)，同時不再承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任2總裁公共關(guān)系助理直接上級：集團公司總裁崗位職責(zé)¨ 協(xié)助總裁處理集團公司對外公共關(guān)系事務(wù)¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)集團公司企業(yè)文化建設(shè)¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)集團公司對外形象宣傳¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)集團公司重要外事活動的組織與重要客人的聯(lián)絡(luò)、接待工作¨ 在總裁授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)集團公司突發(fā)事件的處理¨ 負責(zé)總裁臨時授權(quán)的其它事務(wù)崗位權(quán)力¨ 在總裁授權(quán)的

5、前提下，代表總裁處理授權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)¨ 在總裁授權(quán)終止或被授權(quán)任務(wù)結(jié)束后，對被授權(quán)任務(wù)不在行使職權(quán)，同時不再承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任總裁辦公共關(guān)系專員投資發(fā)展部對外事務(wù)專員匯仁報編輯部北京辦事處總裁辦直接上級：集團公司總裁直接下級：投資發(fā)展部，主任對外事務(wù)助理，主任公共關(guān)系助理，匯仁報編輯部部門職能¨ 集團公司投資發(fā)展項目的申報審批¨ 集團公司重要外事活動的規(guī)劃、組織、聯(lián)絡(luò)¨ 集團公司對外公共關(guān)系事務(wù)的規(guī)劃、組織、落實¨ 集團公司突發(fā)事件的處理主任主要職責(zé)¨ 全面負責(zé)本部門日常管理工作¨ 負責(zé)本部門管理制度的制定¨ 負責(zé)本部門

6、作業(yè)流程的制定¨ 負責(zé)集團公司投資發(fā)展項目的組織落實¨ 負責(zé)集團公司重要外事活動組織落實¨ 負責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管理部門領(lǐng)導(dǎo)及重要客人的接待工作的組織落實¨ 負責(zé)集團公司對外企業(yè)形象宣傳、公共關(guān)系活動的組織落實¨ 在集團公司總裁授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)突發(fā)事件的處理¨ 負責(zé)部門下屬人員的績效考評工作¨ 對部門的工作效果負責(zé)¨ 對部門內(nèi)集團公司財產(chǎn)的安全負責(zé)主任主要權(quán)力¨ 崗位職責(zé)范圍內(nèi)的管理權(quán)¨ 投資發(fā)展立項文件的審核權(quán)¨ 重要外事接待方案的審核權(quán)¨ 集團公司公共關(guān)系活動、企業(yè)形象宣傳

7、計劃的審批權(quán)¨ 突發(fā)事件解決的處置權(quán)¨ 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對部門所屬員工的獎懲權(quán)¨ 對部門直接下級崗位員工任免的建議權(quán)¨ 對部門隔級下級崗位員工的任免權(quán)1投資發(fā)展部直接上級：總裁辦直接下級：項目經(jīng)理，北京辦事處部門職能¨ 集團公司新投資項目的辦理¨ 集團公司國家級、省市級產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策項目的辦理¨ 負責(zé)北京辦事處的管理工作經(jīng)理主要職責(zé)¨ 全面負責(zé)本部門日常管理工作¨ 負責(zé)本部門管理制度的制定¨ 負責(zé)本部門作業(yè)流程的制定¨ 負責(zé)集團公司投資發(fā)展項目的文件組織、對外聯(lián)絡(luò)與審批申報¨

8、負責(zé)集團公司國家級、省市級產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策項目的文件組織、對外聯(lián)絡(luò)與審批申報¨ 與各級政府項目審批部門建立良好的合作關(guān)系，及時了解國家各項產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，提出企業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策立項方案¨ 負責(zé)部門下屬人員的績效考評工作¨ 對部門的工作效果負責(zé)¨ 對部門內(nèi)集團公司財產(chǎn)的安全負責(zé)經(jīng)理主要權(quán)力¨ 崗位職責(zé)范圍內(nèi)的管理權(quán)¨ 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對部門所屬員工獎懲的建議權(quán)¨ 對所屬部門員工任免的建議權(quán)¨ 越級上訴權(quán)2對外事務(wù)專員直接上級：總裁辦崗位職責(zé)：¨ 負責(zé)集團公司重要外事活動計劃與執(zhí)行¨ 負責(zé)政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管理

9、部門領(lǐng)導(dǎo)及重要客人的接待工作¨ 協(xié)助集團公司各事業(yè)部、各職能部門協(xié)調(diào)與政府相應(yīng)管理部門的關(guān)系¨ 負責(zé)集團公司突發(fā)事件處理的執(zhí)行工作¨ 負責(zé)集團公司與重要客人間良好關(guān)系的維護工作¨ 協(xié)助公共關(guān)系助理完成集團公司對外企業(yè)形象宣傳、公共關(guān)系活動的執(zhí)行落實3公共關(guān)系專員直接上級：總裁辦崗位職責(zé)¨ 負責(zé)集團公司公共關(guān)系方案的策劃¨ 負責(zé)集團公司公共關(guān)系計劃的制定與執(zhí)行¨ 負責(zé)集團公司企業(yè)形象的統(tǒng)一宣傳¨ 編制集團公司簡介與企業(yè)宣傳手冊¨ 負責(zé)制定匯仁企業(yè)文化建設(shè)綱要，做好匯人企業(yè)文化的對外宣傳工作¨ 監(jiān)督

10、檢查匯仁企業(yè)文化建設(shè)綱要在集團公司各部門執(zhí)行落實情況¨ 保持與公共媒體、政府機構(gòu)、社會團體的良好關(guān)系4匯仁報編輯部直接上級：總裁辦直接下級：部門職能¨ 弘揚匯仁企業(yè)文化，振奮匯仁員工精神¨ 報道國家經(jīng)濟政策，介紹醫(yī)藥行業(yè)法規(guī)¨ 宣傳企業(yè)各項政策，統(tǒng)一員工思想主編主要職責(zé)¨ 負責(zé)全面負責(zé)本部門日常管理工作¨ 負責(zé)本部門管理制度的制定¨ 負責(zé)本部門作業(yè)流程的制定¨ 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略要求，負責(zé)制定匯仁報的辦報宗旨與宣傳方向¨ 配合企業(yè)的各項政策要求，對匯仁報進行版面設(shè)計與稿件組織¨ 負責(zé)部門下屬人員的績效

11、考評工作¨ 對部門的工作效果負責(zé)¨ 對部門內(nèi)集團公司財產(chǎn)的安全負責(zé)主編主要權(quán)力¨ 崗位職責(zé)范圍內(nèi)的管理權(quán)¨ 根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對部門所屬員工獎懲的建議權(quán)¨ 對所屬部門員工任免的建議權(quán)¨ 越級上訴權(quán) 監(jiān)察審計部監(jiān)察審計部內(nèi)部審計中心營銷監(jiān)審中心法律事務(wù)中心安全保衛(wèi)中心財務(wù)審計科訴訟外勤科監(jiān)察科經(jīng)營審計科法務(wù)保衛(wèi)科審計科專項審計科內(nèi)勤科直接上級：集團公司總裁直接下級：內(nèi)部審計中心，營銷監(jiān)審中心，法律事務(wù)中心，安全保衛(wèi)中心部門職能¨ 建立集團公司嚴(yán)密、科學(xué)、規(guī)范的內(nèi)部監(jiān)審體系¨ 對集團公司各項經(jīng)營事業(yè)、行政辦公系統(tǒng)、財務(wù)管

12、理體系進行動態(tài)監(jiān)督和審計¨ 對所有人員、尤其是中層以上領(lǐng)導(dǎo)的崗位行為和績效進行監(jiān)審¨ 有效保證集團公司財產(chǎn)的安全、完整，維護全體股東合法權(quán)益¨ 有效保障集團公司各種業(yè)務(wù)運作符合集團公司規(guī)章制度、戰(zhàn)略發(fā)展要求¨ 通過定期審計，真實反映公司資產(chǎn)、財務(wù)動態(tài)狀況。¨ 保障企業(yè)運作符合法律規(guī)定，運用法律武器保護企業(yè)利益¨ 對侵占或挪用公司財產(chǎn)案件、商業(yè)受賄案件、假藥案件、商業(yè)欺詐案件進行查處¨ 保證企業(yè)正常運作秩序安全和企業(yè)各級員工安全¨ 對銷售人員進行警示教育、對集團公司所有員工進行法制教育¨ 集團公司BaoMi

13、工作管理¨ 完成集團公司董事會、總裁臨時交辦的各種監(jiān)督、審計、事件處理工作部長職責(zé)¨ 負責(zé)制訂集團公司各種監(jiān)督和審計制度¨ 負責(zé)制訂集團公司年度審計計劃¨ 負責(zé)本部門工作的業(yè)務(wù)流程設(shè)計¨ 對集團公司各種經(jīng)營運作符合法律規(guī)定負責(zé)¨ 對集團公司各種經(jīng)營和管理符合企業(yè)規(guī)章制度、公司方針政策負責(zé)¨ 對集團公司的安全運營秩序和企業(yè)員工安全負責(zé)¨ 對集團公司財務(wù)管理體系、會計核算體系的規(guī)范運作負責(zé)¨ 對各種資金管理的安全性、規(guī)范性負責(zé)¨ 對各種投資項目的財務(wù)狀況和運行情況負責(zé)¨ 對中層以上領(lǐng)導(dǎo)的行

14、為符合公司規(guī)定負責(zé)¨ 對集團公司員工受到應(yīng)有的法制教育負責(zé)¨ 對集團公司知識產(chǎn)權(quán)、各種企業(yè)jimi的BaoMi性、檔案管理完整性負責(zé)¨ 在辦理審計事項中，負責(zé)做到客觀公正，依法審計，以事實為根據(jù)¨ 對法律事務(wù)中心的法律訴訟業(yè)務(wù)進行協(xié)調(diào)¨ 對安全保衛(wèi)中心的案件查處進行協(xié)調(diào)¨ 負責(zé)下屬部門的職能、權(quán)力界定¨ 對本部門員工的管理部長權(quán)力¨ 崗位職責(zé)范圍內(nèi)的管理權(quán)¨ 經(jīng)集團公司總裁批準(zhǔn)有對外代表權(quán)¨ 對集團公司經(jīng)營運作情況，依據(jù)監(jiān)審制度有知情權(quán)、檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)、一般違規(guī)違紀(jì)事件的處罰權(quán)¨ 對部

15、門重大違紀(jì)事件、中層以上領(lǐng)導(dǎo)違紀(jì)違規(guī)事件、社會事件的處置建議權(quán)¨ 對存在安全隱患的部門有權(quán)提出限期整改意見¨ 對集團公司其它部門的職能和職權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)和權(quán)力、業(yè)務(wù)流程、部門間協(xié)作關(guān)系有調(diào)查全、審計權(quán)和調(diào)整建議權(quán)¨ 對各種治安、財產(chǎn)x案件的立項、查處、結(jié)案工作的被匯報權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)和建議權(quán)¨ 對法律訴訟案件查處工作的被匯報權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)、建議權(quán)¨ 對直接下級崗位員工有評價權(quán)、表彰權(quán)、處分權(quán)和任免的建議權(quán)¨ 對隔級下級崗位員工的任免權(quán)1內(nèi)部審計中心直接上級：監(jiān)察審計部部長直接下級：財務(wù)審計科，經(jīng)營審計科，專項審計科主要職能¨ 建立和健

16、全集團公司的財務(wù)審計的制度和體系¨ 對財務(wù)報表、預(yù)算管理的真實性、合理性進行定期審計¨ 對財務(wù)制度執(zhí)行、資金使用情況、資產(chǎn)管理狀況進行動態(tài)監(jiān)督¨ 對集團公司某種專項進行審計，包括重大投資、工程合同、物資和設(shè)備采購中的預(yù)算、價格進行監(jiān)督和審計和領(lǐng)導(dǎo)離任審計等¨ 監(jiān)督集團公司各種管理是否符合規(guī)章制度、國家法律法規(guī)要求¨ 調(diào)查集團公司管理體系運作情況，檢查部門職能、核心業(yè)務(wù)流程、公司經(jīng)營方針是否科學(xué)、合理，是否符合集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益主任職責(zé)¨ 負責(zé)內(nèi)部審計工作的計劃、實施和總結(jié)¨ 負責(zé)本部門人員的人力資源管理¨

17、; 負責(zé)有關(guān)制度、規(guī)范的制訂、修訂¨ 負責(zé)有關(guān)審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調(diào)查和上報主任權(quán)力¨ 有向被審計部門索取各種審計所需資料、提供審計工作便利條件的權(quán)力¨ 有對審計對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議監(jiān)察審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 有對本部門人力資源的管理權(quán)1.1財務(wù)審計科直接上級：內(nèi)部審計中心主任直接下級：審計員主要職能¨ 對財務(wù)管理、會計核算體系、集團公司財務(wù)經(jīng)營狀

18、況進行監(jiān)督和審計科長職責(zé)¨ 對財務(wù)制度制訂的規(guī)范性、科學(xué)性負責(zé)¨ 對職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督的及時性、規(guī)范性負責(zé)¨ 對各種監(jiān)督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責(zé)¨ 負責(zé)監(jiān)審工作的計劃、實施和總結(jié)¨ 負責(zé)本部門的人力資源管理¨ 負責(zé)有關(guān)制度、規(guī)范的制訂、修訂¨ 負責(zé)有關(guān)審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調(diào)查和上報科長權(quán)力¨ 定期審計的組織權(quán)、實施權(quán)¨ 臨時監(jiān)督或?qū)徲嫷慕ㄗh權(quán)，報內(nèi)部監(jiān)審中心主任審批后執(zhí)行¨ 向被審計和監(jiān)督部門索取各種所需資料、提供工作便利條件的權(quán)力¨

19、; 對審計和監(jiān)督對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對集團公司有的管理制度、業(yè)務(wù)流程、管理關(guān)系有調(diào)查權(quán)和完善建議權(quán)¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議檢查審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 對本部門人力資源的管理權(quán)1.2經(jīng)營審計科直接上級：內(nèi)部審計中心主任直接下級：審計員主要職能¨ 對集團公司各系統(tǒng)的經(jīng)營運作和管理體系進行監(jiān)督、定期審計和臨時審計，主要監(jiān)察遵守國家法規(guī)情況、遵照公司規(guī)章制度執(zhí)行情況、年度經(jīng)營計劃和方針目標(biāo)完成情況、各種生產(chǎn)和經(jīng)營總結(jié)材料的真實性、存在的主

20、要問題?？崎L職責(zé)¨ 對經(jīng)營審計制度制訂的規(guī)范性、科學(xué)性負責(zé)¨ 對職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督的及時性、規(guī)范性負責(zé)¨ 對各種監(jiān)督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責(zé)¨ 負責(zé)監(jiān)審工作的計劃、實施和總結(jié)¨ 負責(zé)本部門的人力資源管理¨ 負責(zé)有關(guān)制度、規(guī)范的制訂、修訂¨ 負責(zé)有關(guān)審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調(diào)查和上報科長權(quán)力¨ 定期審計的組織權(quán)、實施權(quán)¨ 臨時監(jiān)督或?qū)徲嫷慕ㄗh權(quán)，報內(nèi)部監(jiān)審中心主任審批后執(zhí)行¨ 向被審計和監(jiān)督部門索取各種所需資料、提供工作便利條件的權(quán)力¨

21、對審計和監(jiān)督對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對集團公司有的管理制度、業(yè)務(wù)流程、管理關(guān)系有調(diào)查權(quán)和完善建議權(quán)¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議檢查審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 對本部門人力資源的管理權(quán)1.3專項審計科直接上級：內(nèi)部審計中心主任直接下級：審計員主要職能¨ 對集團公司及所屬控股公司的采購比價情況、投資項目、基建項目、領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)骨干離任進行動態(tài)監(jiān)督和定期審計¨ 處理員工對經(jīng)營行為的舉報、投訴事項¨ 處理被審計對象對審計報告的復(fù)議請

22、求科長職責(zé)¨ 對專項審計制度制訂的規(guī)范性、科學(xué)性負責(zé)¨ 對職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督的及時性、規(guī)范性負責(zé)¨ 對各種監(jiān)督和審計報告的正確性、完整性、公正性負責(zé)¨ 負責(zé)監(jiān)審工作的計劃、實施和總結(jié)¨ 負責(zé)本部門的人力資源管理¨ 負責(zé)有關(guān)制度、規(guī)范的制訂、修訂¨ 負責(zé)有關(guān)審計檔案和資料的保管、BaoMi工作¨ 對重大問題及時調(diào)查和上報科長權(quán)力¨ 定期審計的組織權(quán)、實施權(quán)¨ 臨時監(jiān)督或?qū)徲嫷慕ㄗh權(quán)，報內(nèi)部監(jiān)審中心主任審批后執(zhí)行¨ 向被審計和監(jiān)督部門索取各種所需資料、提供工作便利條件的權(quán)力¨ 對審計

23、和監(jiān)督對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對集團公司有的管理制度、業(yè)務(wù)流程、管理關(guān)系有調(diào)查權(quán)和完善建議權(quán)¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議檢查審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 對本部門人力資源的管理權(quán)2營銷監(jiān)審中心直接上級：監(jiān)察審計部部長直接下級：監(jiān)察科，審計科主要職能¨ 營銷體系的監(jiān)審審計制度建設(shè)、管理架構(gòu)設(shè)計¨ 營銷體系的市場行為監(jiān)督和審計¨ 營銷體系的員工行為監(jiān)督和審計¨ 處理員工投訴事宜主任職責(zé)¨ 對集團公司營銷體系架

24、構(gòu)、運作機制、制度進行動態(tài)監(jiān)督，通過監(jiān)察審計部部長向總裁提出客觀、公正、合理的建議報告¨ 對集團公司營銷體系的市場行為、員工銷售行為的監(jiān)督和審計，使之符合集團公司規(guī)章制度和集團公司利益。主任權(quán)力¨ 定期審計的組織權(quán)、實施權(quán)¨ 臨時監(jiān)督或?qū)徲嫷慕ㄗh權(quán)，報監(jiān)察審計部部長審批后執(zhí)行¨ 向被審計和監(jiān)督部門索取各種所需資料、提供工作便利條件的權(quán)力¨ 對審計和監(jiān)督對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對集團公司現(xiàn)有的管理制度、業(yè)務(wù)流程、管理關(guān)系有完善建議權(quán)¨ 對阻撓、破壞

25、審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議監(jiān)察審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 對本部門人力資源的管理權(quán)3.1監(jiān)察科直接上級：營銷監(jiān)審中心主任直接下級：審計員主要職能¨ 對集團公司營銷體系的市場行為進行動態(tài)監(jiān)督¨ 處理員工舉報和投訴案件科長職責(zé)¨ 負責(zé)制訂所在部門的監(jiān)督監(jiān)察制度¨ 負責(zé)建立科學(xué)、合理、高效的監(jiān)察機構(gòu)設(shè)置¨ 負責(zé)對營銷體系進行動態(tài)監(jiān)察¨ 對營銷體系的運作提出有價值的監(jiān)督意見¨ 對本部門的監(jiān)督行為和報告的公正性、真實性、完整性負責(zé)¨ 負責(zé)處理員工舉報、投訴案件科長權(quán)力¨ 向被審計和監(jiān)督

26、部門索取各種所需資料、提供工作便利條件的權(quán)力¨ 對審計和監(jiān)督對象進行調(diào)查取證、監(jiān)督審核的權(quán)力¨ 對違規(guī)違紀(jì)事件有當(dāng)即勒令當(dāng)事人或部門停止相關(guān)行為的權(quán)力¨ 對集團公司現(xiàn)有的管理制度、業(yè)務(wù)流程、管理關(guān)系有完善建議權(quán)¨ 對阻撓、破壞審計工作的部門或人有警告權(quán)力和建議監(jiān)察審計部甚至集團公司總裁進行懲處的權(quán)力¨ 對本部門人力資源的管理權(quán)3.2審計科直接上級：營銷監(jiān)審中心主任直接下級：審計員主要職能¨ 對營銷體系的經(jīng)營績效進行定期審計科長職責(zé)¨ 負責(zé)制訂所在部門的審計制度¨ 負責(zé)建立科學(xué)、合理、高效的審計機構(gòu)設(shè)置¨ 對營銷體系的運作提出有價