13建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度ZTDJ-ZD-08-01

1、建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理制度ZTDJ-ZD-08-010.特定術(shù)語(yǔ)與定義本制度所說(shuō)的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備統(tǒng)稱工程物資。下文簡(jiǎn)稱物資。建筑材料主要包括：主體結(jié)構(gòu)材料如鋼材、水泥、商砼、木材等，裝修材料如瓷磚、玻璃、壁紙、涂料、裝飾石材、幕墻材料、吊頂材料等，防水保溫與防火材料如防水卷材、防水涂料、防火板、防火涂料、保溫板等，建筑五金及電料如焊條、鋼釘、火燒絲、鍍鋅鐵線、錨栓、電線電纜等，墻體材料如砌塊、磚、隔墻板，周轉(zhuǎn)材料如小鋼模、大鋼模、木模板、木方等；構(gòu)配件主要包括：鋼構(gòu)件、木構(gòu)件及混凝土構(gòu)件如人防門(mén)窗、鋼梁、鋼桁架、木桁架、預(yù)制混凝土屋面板、成品門(mén)窗、成品樓梯、預(yù)制混凝土樁等；建筑設(shè)備

2、主要包括：建筑給排水、 建筑采暖通風(fēng)、建筑照明、建筑電氣、建筑消防、智能建筑等系統(tǒng)設(shè)備、以及電梯等安裝在建筑工程上的各類設(shè)備。除另有明文規(guī)定之外，形成工程項(xiàng)目主體的物資和過(guò)程措施物資均執(zhí)行本制度。1.目的和適用范圍 為了有效貫徹執(zhí)行國(guó)家和企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康與安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，做到采購(gòu)供應(yīng)制度化、業(yè)務(wù)程序規(guī)范化、管理手段科學(xué)化、管理內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化，達(dá)到保證質(zhì)量、及時(shí)齊備、經(jīng)濟(jì)合理、程序規(guī)范的目標(biāo)特制訂本制度。本制度適用于公司所屬各工程項(xiàng)目經(jīng)理部的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理工作。2.職責(zé)和權(quán)限2.1公司總工程師/生產(chǎn)副總經(jīng)理為本制度

3、的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審批工作。2.2工程管理部是本制度的主控部門(mén)。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)主管部門(mén)對(duì)建筑企業(yè)下發(fā)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及文件；負(fù)責(zé)策劃本制度，審查各種重大采購(gòu)和管理文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司所屬各項(xiàng)目部（含分包方）建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的管理工作；負(fù)責(zé)全公司物資統(tǒng)計(jì)資料的收集、匯總、及向集團(tuán)公司上報(bào)工作；負(fù)責(zé)物資信息平臺(tái)的搭建及管理工作和企業(yè)授權(quán)的集中采購(gòu)工作。 2.3項(xiàng)目經(jīng)理部是本制度的具體實(shí)施單位。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司物資管理各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部經(jīng)公司授權(quán)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織物資進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證；負(fù)責(zé)不合格物資的處置；負(fù)責(zé)監(jiān)督

4、供方合同履約情況，并依據(jù)合同約定處理糾紛等工作；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的倉(cāng)儲(chǔ)保管、核算統(tǒng)計(jì)、資料管理、廢舊物資處置工作；負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資供應(yīng)方的年度評(píng)價(jià)，并向工程管理部報(bào)告?zhèn)浒?；?fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部材料統(tǒng)計(jì)工作。2.3.1項(xiàng)目經(jīng)理 受企業(yè)委托對(duì)本項(xiàng)目物資進(jìn)行管理；審批本項(xiàng)目采購(gòu)物資的供應(yīng)方評(píng)價(jià)；審批本項(xiàng)目物資需求計(jì)劃；審批本項(xiàng)目物資采購(gòu)合同。2.3.2項(xiàng)目物資管理人員 項(xiàng)目經(jīng)理部據(jù)工程實(shí)際設(shè)置物資管理部的工作崗位。一般含物資部長(zhǎng)、計(jì)劃員、采購(gòu)員、材料庫(kù)主任、管庫(kù)員、運(yùn)務(wù)員、架子隊(duì)（作業(yè)隊(duì)）材料員等崗位。除物資部長(zhǎng)和采購(gòu)員不宜一人兼任外，其他崗位可一人身兼數(shù)職，項(xiàng)目部要明確物資部及其各崗位

5、的基本任務(wù)、職責(zé)范圍、工作要求。 項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理人員要求具備以下條件：思想品質(zhì)好、廉潔奉公、愛(ài)崗敬業(yè)，有項(xiàng)目物資管理經(jīng)驗(yàn)和一定業(yè)務(wù)能力，經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)并持有材料員崗位證書(shū)。嚴(yán)禁無(wú)證上崗、嚴(yán)禁非企業(yè)正式職工擔(dān)任物資部長(zhǎng)崗位。 項(xiàng)目部物資部長(zhǎng)：至少具有一個(gè)項(xiàng)目以上的物資管理經(jīng)驗(yàn)，具有一定的組織領(lǐng)導(dǎo)能力，有良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)精神，熟悉計(jì)算機(jī)基本操作，由工程管理部推薦，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部選擇，報(bào)人力資源部下令后方可上崗。3.管理要求3.1項(xiàng)目前期3.1.1在投標(biāo)前階段，工程管理部會(huì)同有關(guān)人員積極參與工程踏勘和調(diào)查，提供物資市場(chǎng)信息和建議供應(yīng)組織方案。3.1.2項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目部物資人員須全面了解工程承包

6、合同，包括工程項(xiàng)目建設(shè)期限、承建方式等，了解物資需求總量、品種、規(guī)格、供應(yīng)時(shí)間、資金來(lái)源，特殊材料等業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料。對(duì)由業(yè)主供應(yīng)主要材料的，要及時(shí)同建設(shè)單位聯(lián)系溝通。做好項(xiàng)目地的市場(chǎng)調(diào)查，包括對(duì)物資資源、產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、交通運(yùn)輸條件、料庫(kù)選址等的調(diào)查，為開(kāi)工后的物資供應(yīng)做好準(zhǔn)備。3.2.物資采購(gòu)3.2.1物資分類3.2.1.1物資分類的目的是便于管理。3.2.1.2按重要性和經(jīng)濟(jì)價(jià)值大小把物資分為A、B、C三類。 A類物資為：鋼材、商品混凝土、預(yù)制構(gòu)件、水泥、設(shè)備（800元以上）、木材；B類物資為：防水材料（防水卷材、防水劑等）、各類門(mén)窗、焊接材料（電焊條、焊劑）、陶粒（加氣混凝土）

7、砌塊、燈具、電線電纜、安全防護(hù)材料、磚、砂、石、混凝土添加劑等材料；C類物資為：A、B類之外的材料。3.2.1.3針對(duì)鐵路工程，根據(jù)鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法把物資分為甲方供應(yīng)物資設(shè)備、甲方控制物資設(shè)備和自購(gòu)物資設(shè)備三類，分別簡(jiǎn)稱為甲供物資、甲控物資和自購(gòu)物資。甲供物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的專用物資。 甲控物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在建設(shè)單位監(jiān)督下工程承包單位采購(gòu)的物資設(shè)備，主要是指對(duì)工程質(zhì)量、安全、造價(jià)有直接影響的大宗通用物資設(shè)備。 自購(gòu)物資：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購(gòu)的物資設(shè)備。3.2.3采購(gòu)原則保證質(zhì)量

8、、及時(shí)齊備、經(jīng)濟(jì)合理、程序規(guī)范。保證質(zhì)量：根據(jù)合同要求和設(shè)計(jì)圖紙，質(zhì)量分為不合格、合格兩類，合格細(xì)分為及格（剛剛滿足參數(shù)要求）、良好（除滿足參數(shù)要求外尚有一定富裕）、優(yōu)等（不但全部滿足參數(shù)要求而且是同類產(chǎn)品的佼佼者）三級(jí)。確保及格，優(yōu)選良好，避免過(guò)度強(qiáng)調(diào)優(yōu)等，拒絕不合格。及時(shí)齊備：滿足需用時(shí)間，滿足需用數(shù)量。經(jīng)濟(jì)合理：根據(jù)質(zhì)量等級(jí)，確定合理的價(jià)格，避免片面強(qiáng)調(diào)低價(jià)。程序規(guī)范：根據(jù)物資類別，實(shí)行不同的采購(gòu)方式，堅(jiān)決執(zhí)行制度。3.2.4采購(gòu)方式3.2.4.1按采購(gòu)實(shí)施主體劃分為集中采購(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理部采購(gòu)、發(fā)包人采購(gòu)、分包方采購(gòu) 根據(jù)不同地區(qū)不同工程項(xiàng)目，針對(duì)甲控物資、A類物資的全部或部分由工程管理部

9、實(shí)行集中采購(gòu)。是否實(shí)行集中采購(gòu)，由總經(jīng)理辦公會(huì)明確后發(fā)文確定。未發(fā)文件明確的，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施采購(gòu)。在合同中明確由發(fā)包人采購(gòu)的，屬于顧客提供財(cái)產(chǎn)，由發(fā)包人采購(gòu)。在分包合同中約定由分包方采購(gòu)的，由分包人采購(gòu)。 地區(qū)集中工程，公司設(shè)有集中采購(gòu)供應(yīng)小組的，由采購(gòu)供應(yīng)小組負(fù)責(zé)A類物資的采購(gòu)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)B、C類物資的采購(gòu)。需要時(shí)可將C類物資委托分包方負(fù)責(zé)采購(gòu)。地方工程由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)A、B、C類物資采購(gòu)，需要時(shí)可將C類物資委托分包方負(fù)責(zé)采購(gòu)，A、B類物資原則上不可辦理采購(gòu)委托。鐵路線上工程由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)A、B、C類物資采購(gòu)，需要時(shí)可將B、C類物資委托分包方負(fù)責(zé)采購(gòu)，A類物資原則上不可辦理采購(gòu)委托。項(xiàng)目部要

10、對(duì)委托分包方采購(gòu)的B、C類物資質(zhì)量負(fù)責(zé)，要不定期的對(duì)其采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2.4.2按采購(gòu)方法分為招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu) 招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)。 公開(kāi)招標(biāo)：是招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。 邀請(qǐng)招標(biāo)：是招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。 單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的或者是甲控物資必須采取招標(biāo)采購(gòu)。非招標(biāo)采購(gòu)時(shí)，做到陽(yáng)光采購(gòu)，由項(xiàng)目部成立采購(gòu)小組實(shí)施采購(gòu)。當(dāng)顧客要求參與采購(gòu)時(shí)，應(yīng)邀顧客一同采購(gòu)。對(duì)于需要樣品（樣板）報(bào)批的物資，應(yīng)先選送樣品（樣板）報(bào)項(xiàng)目業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等相關(guān)方，得到批復(fù)后實(shí)施采購(gòu)。3.2.5采購(gòu)文件32.5.1施工

11、技術(shù)人員依據(jù)施工圖紙進(jìn)行編制材料總的使用計(jì)劃(施工中則按施工生產(chǎn)進(jìn)度向物資部門(mén)提報(bào)月或季度材料使用計(jì)劃)。3.2.5.2物資人員根據(jù)材料使用計(jì)劃扣除庫(kù)存可利用量后編制物資申請(qǐng)計(jì)劃及物資采購(gòu)計(jì)劃。3.2.5.3各類計(jì)劃的編制應(yīng)附編制說(shuō)明,明確編制依據(jù)，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、使用日期及對(duì)環(huán)保、職業(yè)健康安全要求等。3.2.5.4 安裝設(shè)備計(jì)劃應(yīng)說(shuō)明廠家，對(duì)于非標(biāo)設(shè)備應(yīng)附圖紙、樣本等資料。3.2.5.5編制的各類計(jì)劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.2.6對(duì)物資供方的調(diào)查評(píng)價(jià)3.2.6.1項(xiàng)目經(jīng)理部必須成立由項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的采購(gòu)評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的考察評(píng)審工作。3.2.6.2項(xiàng)目經(jīng)理

12、部應(yīng)收集所需物資供方的信息，其中包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、合格證、相關(guān)材質(zhì)證明文件、相關(guān)技術(shù)文件、認(rèn)證證書(shū)等資料復(fù)印件，涉及到環(huán)保節(jié)能的建筑材料在評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)關(guān)注其環(huán)保性能及節(jié)能指標(biāo)。發(fā)包方提供產(chǎn)品項(xiàng)目部材料部門(mén)也應(yīng)保存其相關(guān)資料。3.2.6.3對(duì)物資供方評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：（1）經(jīng)營(yíng)資格和信譽(yù)；（2）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量狀況；（3）供貨能力；（4）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；（5）售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組將評(píng)價(jià)意見(jiàn)匯總后填寫(xiě)物資供方評(píng)價(jià)表，并由采購(gòu)評(píng)審小組全體人員簽字給予確認(rèn)。3.2.6.4項(xiàng)目經(jīng)理部每年年初須對(duì)上一年使用的物資供方進(jìn)行質(zhì)量、履約能力、技術(shù)更新能力等內(nèi)容的再評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)不

13、合格的供方應(yīng)從合格物資供方名錄中刪除。再評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：（1）供貨的質(zhì)量水平及其穩(wěn)定性（含在安裝使用過(guò)程中的情況和記錄）；（2）服務(wù)的及時(shí)性和滿意度；（3）其他履約情況；（4）技術(shù)更新情況；（5）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的變化情況；（6）社會(huì)信譽(yù)的保持等。3.2.6.5項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)合格的供方建立檔案，編入合格物資供方名錄，上報(bào)工程管理部。3.2.6.6工程管理部負(fù)責(zé)建立和下發(fā)匯總的合格供方名冊(cè)，項(xiàng)目部也可直接從中選擇供方。3.2.7采購(gòu)實(shí)施3.2.7.1招標(biāo)采購(gòu)（1）采購(gòu)主體成立招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，成員為物資、施工、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門(mén)，必要時(shí)含發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理。（2）組建評(píng)標(biāo)委

14、員會(huì)。（3）招標(biāo)小組組織編制招標(biāo)文件或投標(biāo)邀請(qǐng)函。（4）采用公開(kāi)招標(biāo)方式的，通過(guò)國(guó)家指定的報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)和其他媒介發(fā)布招標(biāo)公告。（5）采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，根據(jù)合格供方名冊(cè)向三個(gè)以上合格供方發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)函。（6）甲控物資需要先得到發(fā)包方同意招標(biāo)的審批后方可招標(biāo)。（7）在公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)售標(biāo)書(shū)，并按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底、答疑、澄清。（8）組織開(kāi)標(biāo)會(huì)議并做好相關(guān)記錄。（9）組織評(píng)標(biāo)并根據(jù)評(píng)標(biāo)辦法確定中標(biāo)人。 (10)向中標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)通知書(shū)并簽訂合同。3.2.7.2非招標(biāo)采購(gòu)（1）在合格供方名冊(cè)中選擇合格供方。（2）如需從未列入合格供方名冊(cè)的供方采購(gòu)，應(yīng)先按合格供方評(píng)價(jià)要求對(duì)其進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)，經(jīng)

15、采購(gòu)實(shí)施主體負(fù)責(zé)人審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。經(jīng)評(píng)審合格的供方，補(bǔ)充到合格供方名冊(cè)中。（3）采購(gòu)主辦人員可采用書(shū)面或電話（傳真）的方式進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，填寫(xiě)“陽(yáng)光采購(gòu)”比價(jià)記錄，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批后采購(gòu)。（4）對(duì)于需要樣本樣品審批的物資，應(yīng)按規(guī)定報(bào)批后再行采購(gòu)。（5）采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃需要的品名、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、時(shí)間采購(gòu)，并遵守物資工作紀(jì)律。3.2.8采購(gòu)合同3.2.8.1在確定供應(yīng)商后，涉及大宗物資、貴重物資的采購(gòu)必須依照中華人民共和國(guó)合同法的有關(guān)條款，與供應(yīng)商采用書(shū)面形式簽定工業(yè)品買賣合同或協(xié)議。物資人員在同供方簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，應(yīng)事先辦理法人代表授權(quán)委托書(shū)，否則所簽訂的合同為無(wú)效合同。3.2.8.2工業(yè)

16、品買賣合同或協(xié)議文本可參照國(guó)家工商總局示范文本及公司法律事務(wù)部公布的范本執(zhí)行，應(yīng)包含的基本內(nèi)容有：標(biāo)的物名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、有關(guān)環(huán)保要求及職業(yè)健康安全要求，必要時(shí)應(yīng)向供方提供圖紙資料。（1）供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)產(chǎn)品（物資）的技術(shù)資料或合格證明文件。（2）所購(gòu)產(chǎn)品（物資）的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)及驗(yàn)證方式。若在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證，應(yīng)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方式及驗(yàn)證后的放行方式。（3）交付時(shí)間、地點(diǎn)及方式。（4）價(jià)款結(jié)算方式、時(shí)間、地點(diǎn)。（5）合同爭(zhēng)議及解決方法。（6）運(yùn)輸方式及包裝要求和費(fèi)用負(fù)擔(dān)。（7）出賣人對(duì)標(biāo)的物質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限。（8）違約責(zé)任。（9）合同生效和解除條件。（10）買賣雙方必備基本信息。

17、（住所、開(kāi)戶行、賬號(hào)、稅號(hào)等）3.2.8.3對(duì)于履約時(shí)間較長(zhǎng)的合同，如鋼材、商混、電纜等，一定要注明合同期內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)時(shí)買賣雙方權(quán)利、義務(wù)的約定。3.2.8.4采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律事務(wù)部審核后，項(xiàng)目部方可簽訂。3.2.9物資采購(gòu)流程圖（見(jiàn)附圖）3.3物資驗(yàn)收3.3.1采購(gòu)物資的外觀及數(shù)量檢驗(yàn)3.3.1.1物資人員依據(jù)其到貨物資的特性首先進(jìn)行外觀檢查，確認(rèn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量證明資料等，填寫(xiě)材料（設(shè)備）點(diǎn)驗(yàn)單及物資采購(gòu)記錄。3.3.1.2計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收；以理論計(jì)算計(jì)重交貨的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計(jì)件物資應(yīng)全部點(diǎn)清件數(shù)；定量包裝的計(jì)重、計(jì)件物

18、資（如袋裝水泥）可抽驗(yàn)5-15%（抽查比例根據(jù)產(chǎn)品狀況及批量的大小，可適當(dāng)增減）。3.3.1.3成套交貨的機(jī)電設(shè)備，必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件及工具備品等。3.3.1.4需開(kāi)箱和拆件驗(yàn)收的物資，應(yīng)保證不損壞物資本體，檢驗(yàn)后要恢復(fù)原樣和原包裝。3.3.1.5其他物資，如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法檢查驗(yàn)收。3.3.2采購(gòu)物資的內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)3.3.2.1.需復(fù)試的材料，必須到經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。復(fù)試材料試件的取樣及制作，按國(guó)家、行業(yè)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行，具體執(zhí)行公司試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度的相關(guān)要求。3.3.2.2物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：“未檢”、“合格”、“

19、不合格”、“已檢待定”。3.3.2.3在驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)與材料采購(gòu)合同中的質(zhì)量、數(shù)量不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供貨單位退貨或降級(jí)使用，并填寫(xiě)不合格品記錄。 3.3.2.4進(jìn)場(chǎng)物資按技術(shù)要求需取樣復(fù)試的，材料部門(mén)應(yīng)根據(jù)所進(jìn)物資的廠家、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量等信息內(nèi)容填寫(xiě)試驗(yàn)通知單（一式二份），及時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員按見(jiàn)證取樣規(guī)則進(jìn)行取樣送檢，確保物資復(fù)試合格后使用。發(fā)包方指定提供的材料、產(chǎn)品，驗(yàn)收方法同上。具體按試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度執(zhí)行。3.3.2.5所有進(jìn)出場(chǎng)材料必須有相應(yīng)的原始單據(jù)、原始資料。原始單據(jù)按月匯總裝訂成冊(cè)，原始資料集中統(tǒng)一保管。3.3.2.6各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按時(shí)填寫(xiě)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，并建立臺(tái)帳。3.

20、3.2.7經(jīng)檢驗(yàn)合格的A類、B類物資，必須填制多聯(lián)物資點(diǎn)驗(yàn)單并交財(cái)務(wù)部門(mén)按財(cái)務(wù)制度核算和出庫(kù)；經(jīng)檢驗(yàn)合格的C類物資在財(cái)務(wù)部門(mén)許可下可不填寫(xiě)物資點(diǎn)驗(yàn)單按直發(fā)料發(fā)出。3.4.物資的現(xiàn)場(chǎng)管理3.4.1倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的合理配置、布局3.4.1.1倉(cāng)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)料庫(kù)的設(shè)置要充分考慮適用性、安全性、經(jīng)濟(jì)性（1）首先考慮到設(shè)置倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)的目的、服務(wù)對(duì)象及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)要求。（2）其次應(yīng)考慮所儲(chǔ)存物資的技術(shù)性能、質(zhì)量要求、環(huán)保要求、職業(yè)健康要求、周轉(zhuǎn)量大小和當(dāng)?shù)貧夂驐l件等因素。3.4.1.2庫(kù)址要選擇在地勢(shì)高亢、交通作業(yè)便利的地方。根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)物資的性能，采取“十防”相應(yīng)措施，即防銹、防腐、防毒、防震、防火、防潮、防爆、防盜、

21、防損、防蟲(chóng)害等措施。3.4.2物資運(yùn)輸管理3.4.2.1物資運(yùn)輸應(yīng)遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的原則，保證人員和物資在轉(zhuǎn)移過(guò)程中的安全和質(zhì)量。3.4.2.2對(duì)將要運(yùn)輸?shù)奈镔Y按運(yùn)輸條件進(jìn)行合適的包裝和標(biāo)識(shí)。3.4.2.3合理選擇運(yùn)輸工具、運(yùn)輸路線，制定合理運(yùn)輸方案。(1)物資入庫(kù)（進(jìn)場(chǎng)）前，應(yīng)根據(jù)到貨物資的特性、批量，準(zhǔn)備好相應(yīng)的作業(yè)機(jī)具和人員，確定好存放位置。(2)對(duì)于運(yùn)送顆粒或粉狀物資的供應(yīng)商，要求其產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行遮蓋，不能遺灑。(3)運(yùn)輸易燃、易爆等危險(xiǎn)品及有可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染的物資時(shí)，應(yīng)采取符合國(guó)家運(yùn)輸規(guī)定的措施，遵守公安部危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例規(guī)定，保持包裝完好，輕拿輕

22、放，防止撞擊、拖拉、傾倒、遺撒和滲透，并有應(yīng)急措施和預(yù)案，配備必要的防護(hù)設(shè)備和器材。(4)運(yùn)輸火工產(chǎn)品（爆破器材）必須向當(dāng)?shù)毓簿洲k理準(zhǔn)運(yùn)證，并組織好符合安全規(guī)定的運(yùn)輸工具、防護(hù)器材和人員。禁止與其它物資混裝。(5)運(yùn)輸大型設(shè)備和重要物資時(shí)，要對(duì)運(yùn)輸過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，掌握運(yùn)輸動(dòng)態(tài)。如出現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并緊急向公路、鐵路等承運(yùn)單位協(xié)調(diào)處理。(6)啟用第三方物流時(shí)，要簽訂書(shū)面合同，重要物資要上保險(xiǎn)，必要時(shí)派人押運(yùn)。承運(yùn)前告知承運(yùn)單位我方對(duì)環(huán)境保護(hù)及安全方面的要求。3.4.2.4在提取和發(fā)送物資時(shí)，應(yīng)對(duì)物資及其質(zhì)量進(jìn)行必要的外觀檢驗(yàn)。移交物資時(shí)辦理交接手續(xù)。隨貨的單據(jù)和技術(shù)文件要妥善保管，按

23、規(guī)定移交。3.5物資搬運(yùn)、堆碼要求3.5.1應(yīng)根據(jù)物資性能采取適宜的搬運(yùn)工具及方法，防止泄漏、揮發(fā)、遺灑，確保滿足職業(yè)健康安全及環(huán)保要求。3.5.2在進(jìn)行裝卸、堆碼作業(yè)時(shí)，要根據(jù)物資性能，合理堆碼。并配備必要的應(yīng)急工具及物品，對(duì)發(fā)生的遺漏、破損等進(jìn)行及時(shí)處理。3.5.3嚴(yán)禁野蠻裝卸，做到輕拿輕放，減少噪音、預(yù)防污染。3.6物資的貯存3.6.1管庫(kù)員負(fù)責(zé)材料貯存期間的質(zhì)量，健全記錄、標(biāo)識(shí)、臺(tái)帳，保證帳物相符。3.6.2根據(jù)材料的性能，選定適當(dāng)?shù)拇娣艌?chǎng)所及適宜的堆碼方式，如產(chǎn)生粉塵的材料應(yīng)封閉存放，對(duì)于露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況，及時(shí)采取擋雨、防曬措施，確保保管期間物資質(zhì)量完好。3.6.3工

24、地臨時(shí)料庫(kù)，應(yīng)選建于地勢(shì)高、排水好、作業(yè)便利的地點(diǎn)；水泥露天存放時(shí)，要搭建臨時(shí)料棚，四周挖好排水溝，垛底墊高不低于地面300mm，并應(yīng)鋪墊油氈，避免受潮。對(duì)臨時(shí)存放的水泥，應(yīng)經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)有受潮現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)處理。3.6.4對(duì)庫(kù)房、料場(chǎng)存放的物資，應(yīng)保管好質(zhì)量證明資料并準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)其進(jìn)貨批次，同時(shí)在材料帳上也準(zhǔn)確記載其來(lái)件及復(fù)試編號(hào)，以利于可追溯。3.6.5 物資入庫(kù)保管，必須進(jìn)行合理堆碼和苫墊（1）物資的堆碼，應(yīng)做到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、方便。（2）物資苫墊必須保證下墊不受潮、離地不低于300mm，苫蓋要及時(shí)、嚴(yán)密。3.6.6為保證庫(kù)存物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量良好，管庫(kù)員應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存物資按“六查”

25、內(nèi)容（見(jiàn)3.6.8）認(rèn)真進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。3.6.7盤(pán)點(diǎn)方法：采取循環(huán)自點(diǎn)和定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合。循環(huán)自點(diǎn)：管庫(kù)員收發(fā)料時(shí)，對(duì)結(jié)存數(shù)做到隨發(fā)生隨自點(diǎn)。定期盤(pán)點(diǎn)：每年對(duì)截止一月一日零時(shí)的庫(kù)存狀況進(jìn)行全面大清查。3.6.8“六查”內(nèi)容的要求：查數(shù)量：校對(duì)帳、物、卡是否相符，設(shè)備是否配套齊全。查質(zhì)量：檢查庫(kù)存物資是否有銹蝕、變質(zhì)、損壞，并提出處理辦法（多余處理，貶值報(bào)廢等）。查保管方法：檢查物資的保管是否符合規(guī)定要求，庫(kù)房有無(wú)漏雨、返潮，場(chǎng)地是否積水或雜草叢生等。查計(jì)量工具、量具衡器是否準(zhǔn)確，是否按期校驗(yàn)。查安全：消防設(shè)備，防火防盜工具是否完備。查技術(shù)：倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)達(dá)到“四懂”、“三會(huì)”、“十過(guò)硬”，不斷提高作

26、業(yè)水平。四懂：懂物資名稱、規(guī)格、性能和用途；懂保管保養(yǎng)知識(shí)；懂業(yè)務(wù)手續(xù)；懂消耗規(guī)律。三回：會(huì)換算；會(huì)保管保養(yǎng)；會(huì)識(shí)別常用標(biāo)識(shí)。十過(guò)硬：收發(fā)；識(shí)料；寫(xiě)算；報(bào)表；保管保養(yǎng)；四對(duì)口；五五化堆碼；四號(hào)定位；使用度量衡；執(zhí)行制度。3.6.9盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理物資盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)盈虧，應(yīng)查明原因，屬于自然損耗范圍內(nèi)的短少（如秤差），由單位列銷；屬于其他原因造成的浮多短少，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)按具體情況處理。損壞或變質(zhì)物資，應(yīng)先行鑒定，確定損失數(shù)量和殘值，注明原因，按貶值報(bào)廢物資處理規(guī)定辦理。物資質(zhì)量發(fā)生變化，有變質(zhì)跡象，應(yīng)根據(jù)各種物資的維護(hù)保養(yǎng)辦法進(jìn)行處理，并應(yīng)查明原因，制定改進(jìn)措施。對(duì)于不用的物資，應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理

27、報(bào)告情況，積極處理，盤(pán)活資金。變質(zhì)和超期儲(chǔ)存物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和檢驗(yàn)試驗(yàn)。3.6.10入庫(kù)材料要根據(jù)各類產(chǎn)品不同的性質(zhì)分別保管，對(duì)易燃、易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進(jìn)行重點(diǎn)保管。3.7物資出庫(kù)3.7.1按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則進(jìn)行物資發(fā)放,有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放;超保管期的物資需重新檢驗(yàn),若檢驗(yàn)不合格,可降低標(biāo)號(hào)級(jí)別使用或報(bào)廢。3.7.2物資出庫(kù)可以由使用單位憑審批的需用計(jì)劃派人到料庫(kù)領(lǐng)料，由領(lǐng)料人驗(yàn)收合格后予以簽認(rèn)；也可由料庫(kù)憑計(jì)劃員開(kāi)具的發(fā)料單將物資發(fā)運(yùn)到使用單位的接受地點(diǎn)，由運(yùn)務(wù)員與收料單位辦理交接手續(xù)。3.7.3物資出庫(kù)必須堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”

28、制度，做到憑證齊全、手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識(shí)清楚。三檢查：檢查領(lǐng)發(fā)料憑證是否正確無(wú)誤； 檢查發(fā)出的物資編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符； 檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。三核對(duì)：發(fā)料憑證與賬卡核對(duì)； 發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對(duì)； 結(jié)存實(shí)物與賬卡相核對(duì)。3.7.4因搬運(yùn)不當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)，隔離存放，以防誤用。3.7.5發(fā)放化學(xué)品、易燃易爆危險(xiǎn)品和火工品時(shí)，應(yīng)對(duì)領(lǐng)用單位、領(lǐng)用人、數(shù)量和日期嚴(yán)格進(jìn)行登記。使用剩余的，要及時(shí)回收，經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。3.7.6簽認(rèn)的發(fā)料單要及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門(mén)，按財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算。3.7.7復(fù)驗(yàn)：使用前必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)的物資，出庫(kù)時(shí)必須按規(guī)定復(fù)

29、驗(yàn)。3.7.8緊急放行：（1）一般情況下不允許發(fā)放未經(jīng)檢驗(yàn)的物資。在工程急需、來(lái)不及檢驗(yàn)并一旦檢驗(yàn)為不合格品又能及時(shí)追回和更換的物資，才允許緊急放行。（2）緊急放行的物資必須由技術(shù)人員和主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，應(yīng)在該物資上做出明顯的標(biāo)識(shí)。（3）對(duì)緊急放行的物資要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)驗(yàn)，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求，要依據(jù)緊急放行物資記錄和該項(xiàng)物資的標(biāo)識(shí)予以追回。3.8物資倉(cāng)儲(chǔ)信息管理3.8.1物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫(xiě)規(guī)范，記錄完整，字跡清晰，傳遞迅速。帳面庫(kù)存原則上不準(zhǔn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，一旦出現(xiàn)紅字，要及時(shí)調(diào)整。帳目錯(cuò)登數(shù)字的更改，應(yīng)把錯(cuò)誤的內(nèi)容用紅色筆劃兩條平行線，加蓋更改人印章，再在平行線上方填寫(xiě)正確數(shù)字。3.8

30、.2倉(cāng)庫(kù)帳項(xiàng)清楚，物資動(dòng)態(tài)記載正確，做到日清月結(jié)，帳物相符。3.8.3物資原始單據(jù)、憑證，如材料點(diǎn)驗(yàn)單、調(diào)撥單等，應(yīng)按月(季)裝訂成冊(cè)，并加封面。3.8.4大力提倡采用電子計(jì)算機(jī)結(jié)合專用軟件進(jìn)行物資信息管理，并由工程管理部組織推廣。3.9倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)安全管理3.9.1倉(cāng)庫(kù)、料場(chǎng)、木工房等處應(yīng)設(shè)立醒目的有關(guān)安全提示標(biāo)志，如“嚴(yán)禁煙火”、“注意安全”等。3.9.2應(yīng)根據(jù)物資性能配置適當(dāng)?shù)南榔鞑募捌渌鞑?，并設(shè)專人管理，定期檢查，保持良好狀態(tài)，倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)掌握其使用方法。3.9.3管庫(kù)員負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的安全，上下班要檢查門(mén)、窗等有無(wú)異狀。3.9.4物資搬運(yùn)、裝卸等作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無(wú)機(jī)械

31、、物資損壞事故，無(wú)人身傷亡事故。3.9.5庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，電爐取暖等動(dòng)用明火行為，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房3.9.6存儲(chǔ)易燃易爆危險(xiǎn)品和火工品等，要嚴(yán)格按國(guó)家相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)定和技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行作業(yè)。3.9.7存儲(chǔ)易燃易爆危險(xiǎn)品和火工品必須單獨(dú)建賬?；鸸て芬獙?kù)專人管理。對(duì)于互抵的化工品、易燃易爆危險(xiǎn)品和不能一起存放的火工品要分別隔離保管。3.9.8易燃易爆危險(xiǎn)品和火工品在存儲(chǔ)期中，要對(duì)其包裝經(jīng)常檢查，查封口是否嚴(yán)密、桶身有無(wú)銹蝕、滲漏和變形等。超期存儲(chǔ)的，應(yīng)取樣試用，變質(zhì)者停止發(fā)放，單獨(dú)存放，另行處理。3.10材料標(biāo)識(shí)與可追溯管理3.10.1物資的標(biāo)識(shí)采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄（收料單、物資采購(gòu)記

32、錄）等形式，要清楚和完整。3.10.2標(biāo)識(shí)牌按不同材料注明名稱、規(guī)格、狀態(tài)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。不合格品、待檢驗(yàn)物資、發(fā)包方提供物資要單獨(dú)存放并有明顯標(biāo)識(shí)。所有物資要保存物資原出廠的標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明進(jìn)場(chǎng)日期。3.10.3結(jié)構(gòu)用鋼筋、商砼等重要物資應(yīng)保存其進(jìn)場(chǎng)記錄、復(fù)試報(bào)告及出場(chǎng)記錄等資料，以滿足實(shí)現(xiàn)可追溯的要求。3.11施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資的管理3.11.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資管理，施工現(xiàn)場(chǎng)建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工現(xiàn)場(chǎng)廢鋼材堆料場(chǎng)設(shè)置圍擋，并設(shè)立標(biāo)識(shí)，明確責(zé)任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮蓋，不得揚(yáng)灑，及時(shí)分揀清運(yùn)。施工垃圾消納時(shí)應(yīng)有消納證、準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)手續(xù)。3.11.2

33、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)環(huán)境有污染的固體廢棄物進(jìn)行收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸，在消納過(guò)程中要采取措施，防止揚(yáng)撒、遺撒、流失、丟棄。3.11.3項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料供方對(duì)廢棄物的回收，并做好記錄，在記錄中注明回收單位、日期、廢棄物名稱、數(shù)量等，填寫(xiě)固體廢棄物處置登記表。3.11.4項(xiàng)目經(jīng)理部要成立有紀(jì)委監(jiān)察（黨支部）、物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、安全等部門(mén)人員組成的施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資處置小組，對(duì)有經(jīng)濟(jì)殘值的廢舊物資進(jìn)行處置，所收資金交財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)制度處理。3.12 對(duì)發(fā)包方提供物資的管理3.12.1發(fā)包方提供的物資到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)物資人員依據(jù)材料計(jì)劃會(huì)同發(fā)包方代表共同驗(yàn)收到場(chǎng)物資的品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等級(jí)等，對(duì)發(fā)包方提供

34、技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會(huì)同技術(shù)人員共同驗(yàn)收，驗(yàn)收方式可采取復(fù)試、點(diǎn)數(shù)、過(guò)磅、檢尺、量方、外觀檢查、開(kāi)箱點(diǎn)驗(yàn)等方法。3.12.2對(duì)發(fā)包方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)收后應(yīng)進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，并根據(jù)發(fā)包方財(cái)產(chǎn)的特點(diǎn)妥善保管、維護(hù)。3.12.3發(fā)包方提供物資在驗(yàn)收、施工安裝、使用過(guò)程中出現(xiàn)丟失、損壞、不適用等情況，應(yīng)予以記錄，并反饋給發(fā)包方，按發(fā)包方的意見(jiàn)辦理，并記錄處理結(jié)果存檔、備查。3.13 對(duì)分包方材料管理3.13.1項(xiàng)目經(jīng)理部在簽訂外分包協(xié)議時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)料具管理、材料控制使用有明確的規(guī)定，要求外分包隊(duì)設(shè)1-2名專職材料員，負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)料和用料的結(jié)算工作；實(shí)行部分物資委托分包方采購(gòu)的工程，在分包合同中必須

35、明確委托分包方采購(gòu)材料的品種、范圍、質(zhì)量、金額及節(jié)超獎(jiǎng)罰規(guī)定；實(shí)行材料包干使用時(shí)，在簽外分包合同同時(shí)須簽訂材料包干使用協(xié)議。3.13.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織對(duì)分包材料管理人員及相關(guān)人員進(jìn)行入場(chǎng)材料管理知識(shí)與管理要求的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理，劃片分區(qū)專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。3.13.3 項(xiàng)目經(jīng)理部與分包單位應(yīng)就材料管理各項(xiàng)內(nèi)容簽訂管理協(xié)議，納入勞務(wù)合同管理，明確管理責(zé)任及獎(jiǎng)罰條款。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)勞務(wù)分包單位材料管理的監(jiān)督、檢查、糾正、處罰與經(jīng)濟(jì)索賠。3.13.4 分包單位在材料管理中的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、保管、現(xiàn)場(chǎng)材料管理等各項(xiàng)要求均應(yīng)執(zhí)行本制度的相關(guān)條款。3.14 內(nèi)業(yè)資料的管理3.14.1

36、工程管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部要有專職或兼職業(yè)務(wù)人員管理內(nèi)業(yè)資料，做到所有業(yè)務(wù)工作都有記錄，并能在時(shí)效范圍內(nèi)全面填寫(xiě)，簽字齊全，分類歸檔。3.14.2項(xiàng)目部物資部門(mén)要收集歸檔的內(nèi)業(yè)資料主要有: (1)文件和資料的管理。含公司和項(xiàng)目文件的管理，市場(chǎng)調(diào)查記錄，供應(yīng)商調(diào)查表，供方評(píng)審記錄及申報(bào)表，采購(gòu)合同，驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)記錄，不合格品索賠資料，供方提供的質(zhì)量證明書(shū)，施工計(jì)劃，資金計(jì)劃，工程技術(shù)和合同部門(mén)提供的預(yù)算價(jià)、預(yù)算量等資料，工程部門(mén)提供的圖紙及技術(shù)要求。 （2）物資業(yè)務(wù)憑證的管理。包括物資需用計(jì)劃，物資采購(gòu)計(jì)劃，到料記錄，點(diǎn)驗(yàn)單，發(fā)料單，臺(tái)賬，盤(pán)點(diǎn)記錄，發(fā)放記錄等業(yè)務(wù)憑證的裝訂和歸檔。 （3）核算和統(tǒng)

37、計(jì)資料的管理。包括工程項(xiàng)目材料收支存月、年、開(kāi)工累計(jì)報(bào)表，單位工程物資耗用統(tǒng)計(jì)分析表，物資消耗預(yù)算、計(jì)劃、實(shí)際對(duì)比分析表，對(duì)公司和業(yè)主提報(bào)的各種報(bào)表資料的制作、管理和歸檔。 （4）其它內(nèi)業(yè)資料管理。包括上級(jí)部門(mén)的檢查、反饋和整改記錄，自查記錄，物資業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄等資料。3.15 物資核算與統(tǒng)計(jì)3.15.1物資核算與統(tǒng)計(jì)以工程物資收、發(fā)、存過(guò)程中形成的報(bào)表、臺(tái)賬等基礎(chǔ)資料為依據(jù)，通過(guò)分類、匯總等方法形成各種統(tǒng)計(jì)資料，為工程計(jì)價(jià)、預(yù)決算、定額執(zhí)行和責(zé)任成本核算等提供數(shù)據(jù)支持。3.15.2物資核算分為數(shù)量核算及成本核算，主要考核工程物資的數(shù)量消耗和成本攤銷是否合理。3.15.2.1對(duì)于主要材料（

38、A類物資）的核算，分項(xiàng)建立主要材料定額供應(yīng)臺(tái)賬，實(shí)行從開(kāi)工到竣工全過(guò)程定量供應(yīng)。根據(jù)工程技術(shù)和計(jì)劃部門(mén)提供的預(yù)算，分單項(xiàng)工程按工班或工號(hào)實(shí)行總量控制限額發(fā)料制度。3.15.2.2對(duì)于地材等B類物資的核算，主要在施工隊(duì)（勞務(wù)分包隊(duì)）開(kāi)展，根據(jù)工程特點(diǎn)采用“勞務(wù)分包，限額發(fā)料”和“擴(kuò)大勞務(wù)分包，費(fèi)用包干”的辦法控制。3.15.2.3對(duì)于工具和勞保用品等C類物資采用以舊換新和費(fèi)用包干。3.15.2.4對(duì)于實(shí)行架子隊(duì)（作業(yè)隊(duì)）管理的班組用料，根據(jù)技術(shù)部門(mén)下達(dá)的任務(wù)單提出限額領(lǐng)料單。3.15.2.5物資消耗應(yīng)與完成的工程計(jì)價(jià)相匹配，真實(shí)反映工程成本。3.15.3物資統(tǒng)計(jì)與核算要堅(jiān)持實(shí)事求是原則，不少計(jì)，

39、不虛增。并根據(jù)公司規(guī)定和時(shí)間要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)。材料動(dòng)態(tài)明細(xì)表（主管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，一式兩份：財(cái)務(wù)存檔一份，項(xiàng)目留存一份，工程結(jié)束所有單據(jù)、動(dòng)態(tài)一起裝訂成冊(cè)，報(bào)工程部電子版動(dòng)態(tài)）、工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表（每季度次月5日前電子版上報(bào)工程部）。3.16 廢舊物資管理3.16.1廢舊物資包括達(dá)到使用年限或經(jīng)鑒定不能繼續(xù)使用的設(shè)備、機(jī)械、工具、備品，以及在施工過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物（如棄土、棄渣、材料的邊角余料、廢棄鋼筋頭、廢棄包裝材料、廢棄不合格材料等）等。3.16.2企業(yè)提倡修舊利廢、節(jié)約代用。對(duì)鑒定確實(shí)不能使用的廢舊物資，由廢舊物資處理小組（由監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、物資等

40、人員組成）處置。3.16.3項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資的管理按本制度6.9款執(zhí)行。3.17物資驗(yàn)收保管發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖（見(jiàn)附圖）3.18 物資工作紀(jì)律與監(jiān)察3.18.1各項(xiàng)目部物資部門(mén)必須自覺(jué)接受公司工程管理部、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、安全質(zhì)量等部門(mén)的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督。3.18.2物資工作十不準(zhǔn)。 不準(zhǔn)無(wú)證上崗。不準(zhǔn)非物資業(yè)務(wù)人員采購(gòu)材料。不準(zhǔn)無(wú)計(jì)劃購(gòu)料。不準(zhǔn)超越權(quán)限采購(gòu)。不準(zhǔn)收受回扣和好處費(fèi)。不準(zhǔn)保有小金庫(kù)。不準(zhǔn)變相列支不屬于材料費(fèi)的成本。不準(zhǔn)內(nèi)外勾結(jié)坑害企業(yè)。不準(zhǔn)倒賣材料或私自處理廢舊材料。不準(zhǔn)私自抬高價(jià)格和降低標(biāo)準(zhǔn)。3.18.3工程管理部是項(xiàng)目部物資部門(mén)的業(yè)務(wù)主管部門(mén)?？蓡为?dú)或與其他部門(mén)聯(lián)合對(duì)項(xiàng)目部

41、物資管理工作采取全面檢查、專題檢查、抽查等方法，定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查結(jié)果形成書(shū)面記錄，在必要情況下公布于公司網(wǎng)站。4 本制度支持性文件4.1試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 ZTDJ-ZD-11-024.2施工機(jī)具管理制度ZTDJ-ZD-06-015 記錄5.1供方評(píng)價(jià)表ZTDJ-JL-08-01-015.2合格供方名錄ZTDJ-JL-08-01-025.3物資點(diǎn)驗(yàn)單ZTDJ-JL-08-01-035.4物資發(fā)料單 ZTDJ-JL-08-01-045.5供方復(fù)評(píng)表ZTDJ-JL-08-01-055.6材料卡片ZTDJ-JL-08-01-065.7物資點(diǎn)驗(yàn)清單ZTDJ-JL-08-01-075.8

42、物資申請(qǐng)使用計(jì)劃ZTDJ-JL-08-01-085.9物資采購(gòu)記錄ZTDJ-JL-08-01-095.10 物資檢驗(yàn)記錄ZTDJ-JL-08-01-105.11 物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表ZTDJ-JL-08-01-115.12 物資采購(gòu)效能監(jiān)察情況統(tǒng)計(jì)表ZTDJ-JL-08-01-125.13工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表ZTDJ-JL-08-01-13潛在供方初選調(diào)查及考察供方評(píng)審建立合格供方名冊(cè)審核招標(biāo)清單物資設(shè)備招標(biāo)清單編制招標(biāo)文件詢價(jià)簽訂合同前談判簽訂買賣合同直接采購(gòu)貨比三家物資需用計(jì)劃審核需用計(jì)劃詢價(jià)合格供方復(fù)評(píng)編制采購(gòu)計(jì)劃投標(biāo)供方評(píng)審選擇供方邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)物資采購(gòu)

43、流程圖物資驗(yàn)收和發(fā)放流程圖填制發(fā)料單出庫(kù)三檢查三核對(duì)登記帳卡盤(pán)點(diǎn)填制點(diǎn)驗(yàn)單不合格品單獨(dú)存放物資合格供方進(jìn)貨檢驗(yàn)保管保養(yǎng)分類碼放保存質(zhì)量證明文件進(jìn)料通知、合同供 方 評(píng) 價(jià) 表ZTDJ-JL-08-01-01工程名稱： 編號(hào)： 供方名稱聯(lián)系電話ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)號(hào)ISO9000產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)號(hào)供方產(chǎn)品供方概況評(píng)價(jià)依據(jù)采購(gòu)員意見(jiàn)采購(gòu)員： 日 期： 年 月 日 主管 領(lǐng) 導(dǎo)審批 簽 名： 日 期： 年 月 日供方評(píng)價(jià)表填寫(xiě)說(shuō)明1 由采購(gòu)人員在實(shí)施采購(gòu)之前對(duì)供方進(jìn)行貨比三家評(píng)價(jià)后填寫(xiě)。2 工程名稱是指將由該供方提供材料的工程名稱，可以是一個(gè)也可是多個(gè)。3 編號(hào)是指流水號(hào)。4 聯(lián)系電話是指

44、供方的聯(lián)系電話。5 供方產(chǎn)品一欄應(yīng)寫(xiě)明提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格或型號(hào)，如螺紋鋼1218，水泥礦42.5。6 供方概況分兩種情況：a)生產(chǎn)廠家評(píng)價(jià)內(nèi)容：生產(chǎn)許可證、資源能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、環(huán)保要求及職業(yè)健康安全的符合性、其他用戶使用供方產(chǎn)品的情況及滿意度、體系的建立及運(yùn)行情況等。b)中間商評(píng)價(jià)內(nèi)容：經(jīng)營(yíng)資格、商業(yè)信譽(yù)、貯運(yùn)能力、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)保要求及職業(yè)健康安全的符合性、其他用戶使用供方產(chǎn)品的情況及滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格等。7 評(píng)價(jià)依據(jù)一欄中注明證實(shí)材料的名稱，如附件1 是貨比三家的價(jià)格、性能、服務(wù)質(zhì)量等對(duì)比表，附件2 選定供方的生產(chǎn)許可證，附件3 該供方通過(guò)體系認(rèn)證證書(shū)的復(fù)印件。8 采購(gòu)員意見(jiàn)為建

45、議采用。9 A、B類材料供方評(píng)價(jià)表填寫(xiě)一份，由項(xiàng)目經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后即可與其合作并加入本項(xiàng)目的合格供方名冊(cè)，同時(shí)告之工程管理部將其備案的名冊(cè)也做添加。發(fā)放序號(hào)：合 格 供 方 名 冊(cè)ZTDJ-JL-08-01-02工程名稱： 編號(hào)：序號(hào)供 方 名 稱聯(lián)系電話選 用 產(chǎn) 品（1）評(píng)定日期（2）審批： 制表： 日期： 年 月 日說(shuō)明：（1）選用產(chǎn)品必須與供方評(píng)價(jià)表中的供方產(chǎn)品一致。（2）評(píng)定日期是指供方評(píng)價(jià)表中經(jīng)理簽批的日期。（3）該名冊(cè)一式兩份，報(bào)工程管理部備案一份，項(xiàng)目部一份。（4）本名冊(cè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新。中鐵電氣化局集團(tuán)北京建筑工程有限公司物資點(diǎn)驗(yàn)單ZTDJ-JL-08-01-03點(diǎn)驗(yàn)單號(hào)： 年 月 日 承辦單位發(fā)票號(hào) 托收號(hào)材料編號(hào)物資名稱規(guī)格單位實(shí)收數(shù)量購(gòu)入單價(jià)購(gòu)入總價(jià)供應(yīng)數(shù)量計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總價(jià)備注負(fù)責(zé)人采購(gòu)員驗(yàn)收員注：該單一式五份，財(cái)務(wù)兩份，材料三份：管庫(kù)員一份，計(jì)劃員一份，采購(gòu)員一份。中鐵電氣化局集團(tuán) 北京建筑工程有限公司 字 第 號(hào)物資發(fā)料單ZTDJ-JL-08-01-04 年 月 日收料單位： 工程名稱 ： 車號(hào) ： 材料編號(hào)材 料名 稱規(guī)格 單