安全表格大全(上)

1、HSE 文 件 清 單 3HSE文件發(fā)放審批單 4HSE文件發(fā)放記錄 5HSE文件接收記錄 6HSE文件修改單 7HSE文件借閱登記表 8HSE文件銷毀清單 9HSE記錄清單 10HSE記錄查閱登記表 11記錄銷毀清單 12培訓(xùn)需求分析表 13HSE培訓(xùn)計(jì)劃 14HSE培訓(xùn)記錄 15HSE培訓(xùn)資格證書(shū)記錄 16HSE培訓(xùn)臺(tái)帳 17安全教育及培訓(xùn)記錄 18安全會(huì)議和信息臺(tái)帳 19安全檢查表分析(SCL)記錄 20工作危害分析(JHA) 記錄 21預(yù)先危害分析(PHA)記錄 22失效模式與影響分析(FMEA)記錄 23重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單 24HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表 25環(huán)境

2、因素檢查表26環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表 27重大影響環(huán)境因素及控制措施清單 28隱患整改通知書(shū)29隱患整改反饋單30HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單 31HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄 32承包商HSE管理機(jī)制檢查清單1承包商HSE資格預(yù)審記錄3合格承包商名錄4部門(mén)：HSE 文 件 清 單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來(lái)源版本數(shù)量更改狀態(tài)編號(hào)： HSE101-B01編制：#HSE文件發(fā)放審批單編號(hào)： HSE101-B02文件名稱文件編號(hào)主管部門(mén)發(fā)放范圍：申請(qǐng)部門(mén)（單位）：日期：審批意見(jiàn)：批準(zhǔn)人：日期：5編號(hào)： HSE101-B07HSE文件發(fā)放記錄文件名稱文件編號(hào)發(fā)放序號(hào)接收單位持有人發(fā)放

3、日期簽字備注發(fā)放部門(mén)（單位）：發(fā)放人：#HSE文件接收記錄編號(hào)： HSE101-B04序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來(lái)源數(shù)量收文人收文時(shí)間7HSE文件借閱登記表編號(hào)： HSE101-B06HSE文件修改單文件名稱文件編號(hào)版本修改章節(jié)條款號(hào)：修改原因：修改內(nèi)容：修改責(zé)任部門(mén)主持修改人日期批準(zhǔn)日期11序號(hào)日期借閱單位文件名稱文件編號(hào)期限借閱人歸還日期備注銷毀人：HSE文件銷毀清單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期銷毀原因批準(zhǔn)日期序號(hào)文件名稱起止日期編號(hào)備注監(jiān)銷人：編號(hào)： HSE102-B03HSE記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱版本更改狀態(tài)部門(mén)：編制：日期：15HSE記錄查閱登記表序號(hào)日期查閱單位記錄編號(hào)記錄名稱查閱人備注銷

4、毀人：記錄銷毀清單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期銷毀原因批準(zhǔn)日期序號(hào)記錄名稱起止日期記錄編號(hào)備注監(jiān)銷人：培訓(xùn)需求分析表崗位或職位 培訓(xùn)內(nèi)容法規(guī)體系 文件培訓(xùn)手冊(cè)程序文件運(yùn)行控制文件作業(yè)指導(dǎo)書(shū)HSE技能 培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審核技巧應(yīng)急處理事故調(diào)查其它HSE意識(shí)培訓(xùn)HSE基本知識(shí)其它崗位 技能 培訓(xùn)工藝操作技術(shù)設(shè)備技術(shù)其它其它分析時(shí)間:部門(mén)/單位：編號(hào) :HSE103-B01編制人：17編制人：HSE培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)類別培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的學(xué)時(shí)擬培人數(shù)培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)部門(mén)備注部門(mén) /單位：編號(hào)： HSE103-B02審批人：編制時(shí)間：#編號(hào)： HSE103-B03HSE培訓(xùn)記錄序號(hào)姓名性別職務(wù)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)

5、時(shí)間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成績(jī)綜合考核結(jié)果負(fù)責(zé)部門(mén)記錄人：19HSE培訓(xùn)資格證書(shū)記錄編號(hào)： HSE103-B04序號(hào)姓名性別年齡職別或工種證書(shū)名稱證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間所屬單位備注記錄人：23HSE培訓(xùn)臺(tái)帳序 號(hào)參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注安全教育及培訓(xùn)記錄編號(hào)： HSE103-B06序號(hào)組織部門(mén)培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)類別培訓(xùn)級(jí)別培訓(xùn)內(nèi)容成績(jī)授課人本人簽字安全會(huì)議和信息臺(tái)帳編號(hào)： HSE104-B01會(huì)議和信息時(shí)間召集單位和主持人會(huì)議地點(diǎn)記錄人與會(huì)單位和人數(shù)會(huì)議、信息內(nèi)容和處理結(jié)果：#項(xiàng)目部：設(shè)備（設(shè)施）名稱及位號(hào)：安全檢查表分析（SCL）記錄29分析日期：分析人

6、員及職務(wù)：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號(hào)： HSE105-B01序 號(hào)檢查 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果（ 參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則）現(xiàn)有安全控制措施（ 參見(jiàn)危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險(xiǎn)度（ R）建議改正/控制措施發(fā)生 頻率管理 措施職工勝任程度控制措施工作危害分析（JHA） 記錄工 段：工作任務(wù)：工作崗位：分析日期：審核日期：編號(hào)：HSE105-B02序 號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果（ 參見(jiàn)后果的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則）現(xiàn)有安全控制措施（ 參見(jiàn)危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險(xiǎn)度（ R）建議改正/控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施單位：分析對(duì)象：預(yù)先危害分析(PHA)記錄工作區(qū)

7、域：分析日期：分析人員及職務(wù)：審核人員及職務(wù)：審核日期：編號(hào)： HSE105-B03序 號(hào)危害原因主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度( R)建議改正/控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施失效模式與影響分析(FMEA)記錄工 段：系統(tǒng)：審核人員及職務(wù)：日 期：編號(hào)：HSE105-B04序 號(hào)標(biāo)識(shí)符說(shuō) 明 /描 述失效模式影響后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度 ( R)建議改正/ 控制措施發(fā)生 頻率管理措施職工勝 任程度控制措施重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單編號(hào)： HSE105-B05序 號(hào)活動(dòng)危害后果、影響風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)有關(guān)部門(mén)控 制 /改 進(jìn) 措 施評(píng)估負(fù)責(zé)人

8、26年度： 目標(biāo)： 指標(biāo)：總 負(fù) 責(zé)： 績(jī)效參數(shù)：HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表序號(hào)采取措施負(fù)責(zé)人月份預(yù)算備注123456789101112編號(hào)： HSE105-B0627制表人：日 期：審查人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：環(huán)境因素檢查表編號(hào)： HSE106-B01環(huán)境因素現(xiàn)在過(guò)去將來(lái)正常 操作異常操作/ 意外狀況緊急狀況廢氣排放（SO2、 NOX、 HC、 CO2、等）污水排放（含油污水、生活廢水等）油污、化學(xué)品泄漏導(dǎo)致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪聲大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民、社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費(fèi)使用對(duì)臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、

9、CFC等）資源使用水電氣燃料原料環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表編號(hào)： HSE106-B02序 號(hào)活動(dòng) /產(chǎn)品 /服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài) （正常/ 異常 /緊急）環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否重 大因素控制措施法律污染能源 消耗企業(yè) 形象分析人員日期審 批：期：重大影響環(huán)境因素及控制措施清單編號(hào)： HSE106-B03序號(hào)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響等級(jí)有關(guān)部門(mén)控制措施負(fù)責(zé)人29編號(hào)： HSE107-B01受檢單位簽字檢查時(shí)間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時(shí)間：年月日簽發(fā)單位：簽發(fā)人：31整改單位時(shí)間違章處理或隱患整改情況：（整改單位蓋章）整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單編號(hào)： HSE108-B01序號(hào)法

10、律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門(mén)33單位：HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況評(píng)審日期：編號(hào)： HSE108-B02承包商HSE管理機(jī)制檢查清單編號(hào)： HSE109-B01項(xiàng) 目序 號(hào)檢查內(nèi)容符合性備 注是( )否(× )承包商 安全、 環(huán)境、 健康方 針陳述1是否有一個(gè)書(shū)面的HSE方針2方針是否包含領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾和HSE總體目標(biāo)3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)HSE的承諾支持是否化為實(shí)際行動(dòng)：a) 參加HSE會(huì)議b) 發(fā)布支持信息c) 定期現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查d) 參加事故調(diào)查e) 獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為4是否有書(shū)面HSE行動(dòng)計(jì)劃；是

11、否對(duì)行動(dòng)計(jì)劃定期評(píng)審以確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)HSE責(zé)任、職 責(zé)及資 源配備5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)6是否有專職：a) HSE 領(lǐng)導(dǎo)b) HSE 監(jiān)督人員c) HSE 協(xié)調(diào)員7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HSE會(huì)議危害識(shí) 別、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估 及控制10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識(shí)別及評(píng) 估11對(duì)已識(shí)別的危害和環(huán)境因素是否進(jìn)行記錄12已采取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果13是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制個(gè)人 防護(hù)14是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品15發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果16是否有

12、詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單17是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃18是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)承包商 安全、 環(huán)境、 健康培 訓(xùn)計(jì)劃19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書(shū)22是否有對(duì)新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進(jìn)行HSE上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容：a) 工作危險(xiǎn)性b) 安全監(jiān)督程序c) 安全監(jiān)督程序d) 應(yīng)急程序e) 急救程序f) 火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng)g) 不安全行為和狀態(tài)報(bào)告23上崗HSE教育計(jì)劃時(shí)間是否達(dá)到20小時(shí)24崗位操作人員是否接受過(guò)要求的HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)25對(duì)監(jiān)督人員是否有特定的H

13、SE培訓(xùn)計(jì)劃26對(duì)職工HSE培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)是否有記錄27是否有職工HSE勝任考核記錄HSE規(guī) 章制度 和操作 規(guī)程28現(xiàn)場(chǎng)管理29動(dòng)火作業(yè)30受限空間的進(jìn)入31破土作業(yè)32起重吊裝作業(yè)33高處作業(yè)34臨時(shí)用電35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36車輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動(dòng)工具39個(gè)人防護(hù)用品40放射線作業(yè)41化學(xué)品儲(chǔ)存、使用42應(yīng)急預(yù)案43廢物處理44不安全狀況報(bào)告45傷病記錄定期常 規(guī)醫(yī)療 檢查和 特殊醫(yī) 療檢查程序46是否對(duì)職工進(jìn)行雇傭前醫(yī)療檢查47是否對(duì)職工進(jìn)行定期常規(guī)醫(yī)療檢查48是否預(yù)先確定身體適合工作的能力49是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果對(duì)從事特殊或特別工作的 職工進(jìn)行定期醫(yī)療檢查HSE檢查 監(jiān)督50是否有監(jiān)督人員進(jìn)行定期的工作場(chǎng)所HSE檢查51是否對(duì)HSE體系進(jìn)行審核52是否有不符合分析、跟蹤整改程序53采購(gòu)的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表(MSD)S54采購(gòu)的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證55是否建立及實(shí)施設(shè)備定期檢查制度：a) 起重設(shè)備 b) 移動(dòng)梯子、手腳架 c) 升降機(jī) d) 滅火器 e) 便攜式電動(dòng)工具 f) 焊接設(shè)備 g) 特殊個(gè)人防護(hù)用品56是否按照常規(guī)要求維護(hù)操作設(shè)備57對(duì)于檢驗(yàn)檢查過(guò)的設(shè)備是否有相應(yīng)的檢查和