車舟環(huán)境管理手冊

1、溫州車舟汽車部件有限公司W(wǎng)ENZHOU CHEZHOU AUTOMOBILE PARTS CO., LTD. 狀態(tài)標(biāo)識：環(huán)境管理手冊文件編號：CZ-EMS/A-2011 版本/版次：A/0依據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：發(fā)布日期：2011年6月25日 實施日期：2011年7月1日 溫州車舟汽車部件有限公司 發(fā)布目 錄批準(zhǔn)令4環(huán)境方針5環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)6管理者代表任命書7公司概況8環(huán)境管理手冊的管理9手冊更改記錄101.范圍112.引用標(biāo)準(zhǔn)113.術(shù)語和定義114.環(huán)境管理體系要求124.1 總要求124.2 環(huán)境方針1

2、24.3 策劃124.3.1 環(huán)境因素124.3.2 法律法規(guī)和其他要求134.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案144.4 實施和運行154.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé)154.4.2 培訓(xùn)、意識和能力164.4.3 信息交流164.4.4 環(huán)境管理體系文件174.4.5 文件控制174.4.6 運行控制184.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)184.5 檢查184.5.1 監(jiān)視和測量184.5.2 合規(guī)性評價194.5.3 不符合、糾正和預(yù)防措施194.5.4 記錄控制204.5.5 內(nèi)部審核204.6 管理評審21附錄一：環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖22附錄二：環(huán)境管理體系職能分配表23附錄三：程序文件清單24附錄四：

3、GB/T14001-2004與GB/T9001-2008對應(yīng)表25批 準(zhǔn) 令 為了滿足市場的需求、顧客和社會（相關(guān)方）的要求，適應(yīng)市場的競爭，提高公司的環(huán)境管理水平，公司依據(jù)ISO14001:2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，特編制本公司的環(huán)境管理手冊。經(jīng)審定本環(huán)境管理手冊符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2011年7月1日開始實施。本環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對顧客和社會（相關(guān)方）的承諾。望公司全體員工嚴(yán)格執(zhí)行，特此發(fā)布！ 總經(jīng)理： 日期： 2011.6.25環(huán) 境 方 針 防控結(jié)合；遵守法規(guī)；以人為

4、本；持續(xù)改進(jìn)。公司為了滿足社會（相關(guān)方）的環(huán)境要求，在產(chǎn)品（生產(chǎn)）活動和服務(wù)過程中，認(rèn)真執(zhí)行法律、法規(guī)，加強(qiáng)對環(huán)境污染的防治、控制和管理并不斷改進(jìn)，提高全體員工的環(huán)境保護(hù)意識和公司的環(huán)境管理水平，并為保護(hù)環(huán)境做出貢獻(xiàn)。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)a） 生產(chǎn)、生活污水排放，符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）,三級標(biāo)準(zhǔn)。b） 控制噪聲，符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1990），類標(biāo)準(zhǔn)要求。c） 分類回收廢物，危險廢物100%回收，并按危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理方法規(guī)范處置，防止污染。d） 控制設(shè)備運行和檢修過程，防止出現(xiàn)各種礦物油類化學(xué)品泄漏或滲漏。e） 節(jié)約使用能源，降低單位能耗。根據(jù)國家統(tǒng)

5、計局頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)能源消費報表統(tǒng)計口徑，能耗指標(biāo)2011年底達(dá)到40千瓦時/萬元產(chǎn)值，以后每年都完成上級下達(dá)的節(jié)能降耗指標(biāo)。f） 杜絕火災(zāi)和爆燃事故。任 命 書 茲任命公司 何敏 為本公司環(huán)境管理體系管理者代表，行使以下職責(zé)：1.確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持.2.向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境保護(hù)的意識。4.代表最高管理者就環(huán)境管理體系第二、第三方審核等有關(guān)事宜負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)和溝通?？偨?jīng)理： 2011年6月25日公 司 概 況溫州車舟汽車部件有限公司創(chuàng)建于1993年10月，是中國汽車工業(yè)協(xié)會、內(nèi)燃機(jī)協(xié)會、汽車車身附

6、件“一會二網(wǎng)”成員單位，并于2003年與美國A.L.HANSEN公司結(jié)成伙伴關(guān)系，成為A.L.HANSEN在中國及亞太地區(qū)唯一定點加工廠。公司長期以來致力于發(fā)動機(jī)冷卻系統(tǒng)的設(shè)計、制造與應(yīng)用，在系統(tǒng)匹配、產(chǎn)品開發(fā)、制造工藝、產(chǎn)品測試等方面具備較強(qiáng)的能力與豐富的實踐經(jīng)驗。主營產(chǎn)品有汽車發(fā)動機(jī)冷卻風(fēng)扇、硅油風(fēng)扇離合器、汽車門鎖系列及部分塑料和沖壓零部件。其產(chǎn)品主要性能指標(biāo)均嚴(yán)格按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造和驗收。產(chǎn)品配套于東風(fēng)汽車公司、天津珀金斯、陜西重汽、華菱汽車等知名企業(yè)并出口歐美及東南亞地區(qū)。廠區(qū)占地面積2000m2，建筑面積3000m2，企業(yè)固定資產(chǎn)8400萬元RMB。公司擁有一批優(yōu)秀的研發(fā)人員，

7、運用先進(jìn)的計算機(jī)軟件進(jìn)行輔助設(shè)計，并擁有20多臺（套）先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測設(shè)備，公司于2000年通過ISO9002：1994質(zhì)量體系認(rèn)證；2004年通過ISO9001：2000換版認(rèn)證；2008年1月通過ISO/TS16949：2002質(zhì)量體系認(rèn)證。具有完善的質(zhì)量保證體系，持續(xù)不斷使顧客滿意。董事長葉舟先生率全體員工竭誠歡迎廣大客戶的光臨！公司地址：浙江省瑞安市東新工業(yè)區(qū)東一路 郵政編碼：325206電話：057758906899 傳真：057758901111 網(wǎng)址： 電子郵件：chezhou 環(huán)境管理手冊的管理環(huán)境管理手冊是本公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件。為了保持手冊的適用性、統(tǒng)一性和正確性，

8、特制訂如下管理條例：1.環(huán)境管理手冊編制、修訂或換版，須經(jīng)總經(jīng)理審批發(fā)布。2.管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理手冊的編制和貫徹實施過程中的組織、協(xié)調(diào)工作。3.環(huán)境管理手冊由公司綜合部負(fù)責(zé)歸口管理。4.環(huán)境管理手冊分“受控”和“非受控”兩種，發(fā)放前必須加蓋相應(yīng)的印章，發(fā)放時對持有者進(jìn)行登記和編號，手冊持有者負(fù)有妥善保管責(zé)任，工作調(diào)動時要辦理退還手續(xù)。5.環(huán)境管理手冊原則上每三年改版一次，局部修改采用換頁方式。如遇下列情況也應(yīng)及時換版：（1）公司組織機(jī)構(gòu)有較大變動時；（2）手冊中規(guī)定的體系要求發(fā)生較大變動時；(3)體系審核和復(fù)審時提出了重大改進(jìn)要求時；（4）經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)方式、產(chǎn)品內(nèi)容有較大變更時；(5

9、）管理方針、目標(biāo)有較大變更時；（6）作為手冊依據(jù)的國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)有較大變更時。6.綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好改版登記、發(fā)放新版本、回收舊版本的工作。環(huán)境管理手冊更改記錄 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容（見斜體字內(nèi)容） 修 改批 準(zhǔn) 修改人日 期 批準(zhǔn)人日 期1 范圍本環(huán)境管理手冊規(guī)定了公司環(huán)境管理體系要求，使公司能夠根據(jù)法律和其他要求，以及重大環(huán)境影響的信息，制定和實施環(huán)境方針與目標(biāo)。適用于本公司本手冊適用于汽車風(fēng)扇和風(fēng)扇離合器的設(shè)計和制造、汽車膨脹水箱、點火開關(guān)、踏圈等產(chǎn)品的制造過程相關(guān)環(huán)境活動的管理。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南

10、3術(shù)語和定義本手冊引用GB/T240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)中的全部術(shù)語和定義。4.環(huán)境管理體系要求4.1總要求按照GB/T24001-2004 idt ISO14000：2004的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。手冊規(guī)定了建立并保持環(huán)境管理體系的必備要素和它們的相互關(guān)系。4.2環(huán)境方針本公司總經(jīng)理親自主持制定并批準(zhǔn)了如下的環(huán)境方針：防控結(jié)合，遵守法規(guī)，以人為本，持續(xù)改進(jìn).從產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計開始到產(chǎn)品廢棄為止的整個生命周期所涉及的各個領(lǐng)域里，開展省資源、省能源和減少廢棄物活動，在努力做好環(huán)境保護(hù)工作的同時，積極努力向社會提供有益于環(huán)境的產(chǎn)品。.持續(xù)地改善環(huán)

11、境并努力防止污染的發(fā)生。.遵守有關(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的規(guī)則、基準(zhǔn)，設(shè)立自主管理基準(zhǔn)，對那些影響環(huán)境的作業(yè)和活動實行責(zé)任制管理。.為保證本方針的有效實施，根據(jù)法律、法規(guī)的要求、現(xiàn)存的環(huán)境因素、相關(guān)方的要求等，對環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年重新設(shè)定或修改一次。.向全體職工傳達(dá)該環(huán)境方針。.本方針對外公開，相關(guān)方如有要求可以提供或公開發(fā)表。此外，通過揭示環(huán)境方針和向職工發(fā)放環(huán)境方針卡片等方式，向全體職工傳達(dá)、宣傳環(huán)境方針。4.3策劃4.3.1 環(huán)境因素 公司建立和保持環(huán)境因素識別和評價程序，按程序要求對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并加以控制。1、對環(huán)境因素識別，結(jié)合本公司實際污染情況可考

12、慮按七大類污染識別，即：a 對水體的污染;b 對大氣的污染;c 能量釋放（如：噪聲、熱、輻射等）造成的污染;d 廢物和副產(chǎn)品造成的污染;e 對土地的污染;f 原材料與自然資源使用中的浪費，造成污染;g 能源使用中的浪費，造成污染。2、 對環(huán)境因素識別時，應(yīng)考慮三種時態(tài)和狀態(tài)。a 時態(tài)分為：過去、現(xiàn)在和將來三種;b 狀態(tài)分為：正常、異常和緊急三種.3 、對環(huán)境因素評價時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等因素。具體參照環(huán)境因素識別和評價控制程序CZ-EMS/B001-20114.3.2 法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律法規(guī)和其他要求管理程序以便識別

13、和獲取適用的環(huán)境，對重要環(huán)境因素適用的法規(guī)應(yīng)予明確，并進(jìn)行執(zhí)法合規(guī)性評價。法律法規(guī)和其他要求，并及時更新。有關(guān)更新信息傳達(dá)給相關(guān)人員和其他相關(guān)方。 具體參照法律法規(guī)和其他要求控制程序CZ-EMS/B002-20114.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 1.a)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)生產(chǎn)、生活污水排放，符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）,三級標(biāo)準(zhǔn)。b)控制噪聲，符合工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-1990），類標(biāo)準(zhǔn)要求。c)分類回收廢物，危險廢物100%回收，并按危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理方法規(guī)范處置，防止污染。d) 控制設(shè)備運行和檢修過程，防止出現(xiàn)各種礦物油類化學(xué)品泄漏或滲漏。e) 節(jié)約使用能

14、源，降低單位能耗。根據(jù)國家統(tǒng)計局頒發(fā)的工業(yè)企業(yè)能源消費報表統(tǒng)計口徑，能耗指標(biāo)2011年底達(dá)到40KW/萬元產(chǎn)值，以后每年都完成上級下達(dá)的節(jié)能降耗指標(biāo)。f)杜絕火災(zāi)和爆燃事故。2、各部門根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)結(jié)合部門在產(chǎn)品、服務(wù)、管理活動中的環(huán)境要求，分別制定本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)并組織實施。3、管理方案本公司為了有效實施環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定并保持包含以下內(nèi)容的環(huán)境管理方案：.規(guī)定每一相關(guān)部門和管理層次的環(huán)境目標(biāo)以及為實現(xiàn)目標(biāo)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；.為實現(xiàn)目標(biāo)所采取的方法、手段及時間表。此外，在計劃期內(nèi)本公司的事業(yè)活動和產(chǎn)品開發(fā)有新的或修改的內(nèi)容時，應(yīng)對方案的相關(guān)部分加以補(bǔ)充或修改，以適應(yīng)變化了的情況。.

15、實施和運行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)（）環(huán)境管理體制本公司對管理和實施環(huán)境管理體系的人員的責(zé)任和權(quán)限及其相互關(guān)系，規(guī)定如下：.職責(zé)分配對環(huán)境管理體系的管理和實施承擔(dān)職務(wù)的部門和它們之間的關(guān)系和實施承擔(dān)職務(wù)的部門，如附錄二環(huán)境管理職能分配表所示。此外，各項業(yè)務(wù)活動的細(xì)節(jié)以及相應(yīng)的責(zé)任和權(quán)限，在本手冊所引用的程序、標(biāo)準(zhǔn)以及下位文件中做出規(guī)定。對環(huán)境管理體系行使管理和執(zhí)行業(yè)務(wù)的承擔(dān)者，由其主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其資格和經(jīng)歷加以安排，在各部們決定的業(yè)務(wù)分擔(dān)表中予以明確。另外，公司經(jīng)理要為環(huán)境管理體系的實施給以必要的資源保證，在年度預(yù)算中做出安排。必備的資源，除了相關(guān)的設(shè)備和備件之外，為使這些設(shè)備運行而必需的人才、特殊

16、技能、技術(shù)、資金等也包括在內(nèi)。.管理者代表經(jīng)理應(yīng)指定環(huán)境管理者代表，不論他是否還承擔(dān)其他的職責(zé)，都要把管理環(huán)境管理體系的責(zé)任和權(quán)限授予他，并要求他承擔(dān)以下兩項任務(wù)：保證ISO14000的各要求事項得以實施和保持；向經(jīng)理報告環(huán)境管理體系的運行狀況和有關(guān)的信息，以做為管理評審和改進(jìn)的依據(jù)。4.4.2培訓(xùn)、意識和能力對員工的培訓(xùn)和環(huán)境意識的提高本公司通過對培訓(xùn)需求的調(diào)查與認(rèn)定，對那些從事對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有作業(yè)人員，進(jìn)行必要的訓(xùn)練后，才允許上崗。另外，為使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都能清楚地意識到以下諸項，特制定并保持一套程序。.符合并遵守環(huán)境方針、程序和本手冊要求事項的重要性。.每個人所擔(dān)當(dāng)

17、的作業(yè)活動中，存在的或潛在的重大環(huán)境影響以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益。.他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)EMS要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)。.不遵守規(guī)定的運行程序的潛在后果。 在識別環(huán)境因素的同時，對有可能產(chǎn)生顯著環(huán)境影響的作業(yè)活動加以識別，從事這類作業(yè)活動的人員須按規(guī)定取得法定資格。另外，為對環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，內(nèi)審員須經(jīng)培訓(xùn)取得內(nèi)審員資格。當(dāng)委托公司外的企業(yè)對本公司所擁有的對環(huán)境有影響的設(shè)備進(jìn)行管理或測定時，受委托方的作業(yè)者應(yīng)具有從事該項作業(yè)的法定資格，并確認(rèn)其接受過培訓(xùn)。具體參照人力資源控制程序CZ-EMS/B003-20114.4.3信息交流本公司對有關(guān)環(huán)境的信息

18、交流建立并保持了以下程序：.組織內(nèi)各層次和職能間的信息交流程序；.外部相關(guān)方信息的接收、文件化和答復(fù)程序。上述程序按下述規(guī)定實施，并保管信息交換記錄：具體參照信息交流溝通控制程序CZ-EMS/B004-20114.4.4 環(huán)境管理體系文件本公司環(huán)境管理體系文件包括：a） 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b） 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述；c） 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關(guān)文件的查詢途徑；d） 本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄；e） 本公司為確保對涉及重大環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。4.4.5文件控制公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件控制程序?qū)Νh(huán)境管理體系所需的文件進(jìn)

19、行控制。記錄是一種特殊的文件，應(yīng)按4.5.4的要求進(jìn)行控制。必須確保：a） 在文件批準(zhǔn)前確認(rèn)其適宜性；b） 必要時對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新批準(zhǔn)；c） 確保對文件的修改和修訂狀態(tài)作出標(biāo)識；d） 確保有關(guān)文件的適當(dāng)版本發(fā)放到所需的崗位；e） 確保文件字跡清楚，標(biāo)識明確；f） 確保對策劃和實施環(huán)境管理體系所需的來自外部的文件作出標(biāo)識，并對其發(fā)放予以控制；g） 防止過期文件的無用。如出于某種目的將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。具體參照文件控制程序CZ-EMS/B005-20114.4.6運行控制本公司對那些與環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)相對應(yīng)的重大環(huán)境影響有關(guān)的運行與活動加以確定。對這些被確定的運行與活動的實

20、施部門（包括相應(yīng)的維修活動）制定程序，規(guī)定他們按下述要求進(jìn)行：.制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；.明確判定基準(zhǔn)；.對組織所使用的商品和服務(wù)中，可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持程序并將有關(guān)規(guī)定和要求向供方和承包方通報。具體參照運行控制程序CZ-EMS/B006-2011具體參照對相關(guān)方施加影響控制程序CZ-EMS/B007-20114.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司對事故和緊急事態(tài)進(jìn)行預(yù)測，制定并保持用于響應(yīng)的程序并預(yù)防或減少可能發(fā)生的環(huán)境影響。與此同時，通過定期演習(xí)和訓(xùn)練對該程序進(jìn)行試驗。當(dāng)事故或緊急事態(tài)發(fā)生后，必要時對程序進(jìn)行評審和修訂。具體參照應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序CZ-EMS

21、/B008-20114.5檢查4.5.1監(jiān)視和測量本公司為對可能具有顯著環(huán)境影響的業(yè)務(wù)活動的主要特性與法規(guī)的符合性進(jìn)行評價，特制定并保持一套程序，定期地對這些特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。該程序中包括對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的管理方法、組織的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的遵守情況的記錄。具體參照監(jiān)視和測量控制程序CZ-EMS/B008-20114.5.2合規(guī)性評價 4.5.2.1為履行對合規(guī)性的承諾，公司建立一套程序，對定期適用的環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評價。對評價的結(jié)果進(jìn)行記錄并保持。 4.5.2.1 公司應(yīng)評價其遵循其他應(yīng)遵守的要求情況。公司也可以把它和（4.5.2.1）中所要求的評價一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分

22、別進(jìn)行評價。對評價的結(jié)果進(jìn)行記錄并保持。4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施 公司建立實施不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序，用來處理實際或潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施。程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求：a） 確定和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響；b） 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免再次發(fā)生；c） 評價預(yù)防措施的必要性，并對所制定的適當(dāng)措施予以實施；d） 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；e） 評審糾正措施和預(yù)防措施的有效性；f） 所采取的措施應(yīng)與問題和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。公司應(yīng)確保所有的更改都納入環(huán)境管理體系文件。具體參照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序CZ-EMS/B

23、010-20114.5.4記錄控制如有必要，公司應(yīng)激勵并保持記錄，用來證明它滿足公司治理管理體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括遵循法律法規(guī)和其他應(yīng)遵循的要求。并記錄對程序的實施和取得的結(jié)果。公司建立和實施記錄控制程序，用于控制記錄的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置。環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰，標(biāo)識明確，并提供可追溯性。 具體參照記錄控制程序CZ-EMS/B011-20114.5.5內(nèi)部審核公司應(yīng)確保按照策劃的時間間隔對環(huán)境管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以判定公司環(huán)境管理體系是否符合預(yù)定的環(huán)境管理安排，包括標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到了妥善的實施和保持。內(nèi)審員向管理者報送審核的結(jié)果。公司依據(jù)運行的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果，策劃

24、、制定和保持審核方案。公司制定和實施內(nèi)審控制程序，用來規(guī)定：a） 策劃和實施審核以及報告審核結(jié)果的職責(zé)和要求；b） 審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。對審核員的選擇和對審核的實施均應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員應(yīng)具備審核資格，并不能審核自己的工作。具體參照內(nèi)部審核控制程序CZ-EMS/B012-20114.6 管理評審公司總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時間間隔，對公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價對環(huán)境管理體系，包括環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會和修改的需求。管理評審的記錄應(yīng)予以保持，管理評審的結(jié)果應(yīng)形成文件。4.6.1管理評審的輸入至少應(yīng)

25、包括： a）環(huán)境管理體系審核的結(jié)果； b）和外部相關(guān)方交流取得的信息； c）環(huán)境管理體系的表現(xiàn)； d）目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度； e）糾正和預(yù)防措施的狀況； f）以往管理評審的結(jié)果及提出改進(jìn)措施的實施情況； g）客觀環(huán)境的變化； h）改進(jìn)的建議。4.6.2管理評審的輸出應(yīng)包括為持續(xù)改進(jìn)而作出的，和環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 具體參照管理評審控制程序CZ-EMS/B013-2011附錄一： 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部綜合部室采購部商務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部 附錄二 環(huán)境管理體系職能分配表環(huán)境GB/T24001-2004 idt ISO

26、14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款要求總經(jīng)理管理者代表綜合部質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)部商務(wù)部財務(wù)部4.1總要求4.2 環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)及其他要求4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6 管理評審注：為主責(zé)部門，其他為配合部門附錄三 程序文件清單序號文件名稱文件編號版本/版次主管部門1.環(huán)境因素識別和評價控制程序CZ-EMS/

27、B001-2011A/0綜合部2.法律法規(guī)和其他要求控制程序CZ-EMS/B002-2011A/0綜合部3.人力資源控制程序CZ-EMS/B003-2011A/0綜合部4.信息交流溝通控制程序CZ-EMS/B004-2011A/0綜合部5.文件控制程序CZ-EMS/B005-2011A/0綜合部6.運行控制程序CZ-EMS/B006-2011A/0綜合部7.對相關(guān)方施加影響控制程序CZ-EMS/B007-2011A/0綜合部8.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序CZ-EMS/B008-2011A/0綜合部9.監(jiān)視和測量控制程序CZ-EMS/B009-2011A/0質(zhì)量部10.不符合、糾正和預(yù)防控制程序CZ

28、-EMS/B010-2011A/0質(zhì)量部11.記錄控制程序CZ-EMS/B011-2011A/0綜合部12.內(nèi)部審核控制程序CZ-EMS/B012-2011A/0管理者代表13.管理評審控制程序CZ-EMS/B013-2011A/0總經(jīng)理附錄四 GB/T14001-2004與GB/T9001-2008對應(yīng)表GB/T190012008條款條款I(lǐng)SO140012004質(zhì)量管理體系（標(biāo)題）44環(huán)境管理體系（標(biāo)題）總要求4.14.1總要求文件要求（標(biāo)題）4.2總則4.2.14.4.4文件質(zhì)量手冊4.2.2文件控制4.2.34.4.5文件控制記錄控制4.2.44.5.4記錄管理者職責(zé)（標(biāo)題）5管理者承諾5.14.24.4.1環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限顧客期望5.24.3.14.3.2環(huán)境因素法律和其他要求質(zhì)量方針5.34.2環(huán)境方針策劃（標(biāo)題）5.44.3規(guī)劃（策劃）（標(biāo)題）質(zhì)量目標(biāo)5.4.14.3.3目標(biāo)、指定和方案質(zhì)量管理體系策劃5.4.24.3.3目標(biāo)、指定和方案職責(zé)、權(quán)限與溝通（標(biāo)題）5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表5.5.24.4.1資源、作用、職