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文檔簡(jiǎn)介
1、區(qū)經(jīng)理 資產(chǎn)保護(hù)稽核表 使用說(shuō)明現(xiàn)金和收銀管理101. 保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟在有效的管理和監(jiān)督之下。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 詢(xún)問(wèn)值班經(jīng)理餐廳如何執(zhí)行保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟。2. 觀察保險(xiǎn)柜的開(kāi)啟是否在有效的管理和監(jiān)督下:由值班經(jīng)理掌握密碼,出納掌握鑰匙;或者值班經(jīng)理掌握鑰匙,出納掌握密碼;開(kāi)店時(shí)兩人同時(shí)在場(chǎng)才可打開(kāi),打烊后兩人同時(shí)在場(chǎng)關(guān)閉并撥亂密碼。102。定期更換保險(xiǎn)柜密碼(至少每三個(gè)月),如有相關(guān)人員調(diào)動(dòng)和離職,及時(shí)更換密碼,并有密碼 更換記錄。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 查看餐廳保險(xiǎn)柜密碼更換記錄。(1)如果餐廳的密碼掌握在管理人員處,則當(dāng)沒(méi)有任何管理組、組長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)的情況下是 否每三個(gè)月更換一次密碼;當(dāng)有任何管理
2、組、組長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)的情況下,是否每次都及 時(shí)更換了密碼。(2)如果餐廳的密碼掌握在出納處,則當(dāng)沒(méi)有任何出納離職/調(diào)動(dòng)/升遷/轉(zhuǎn)崗的情況下是否每 三個(gè)月更換一次密碼;當(dāng)有任何出納離職/調(diào)動(dòng)/升遷/轉(zhuǎn)崗的情況下,是否每次都及時(shí)更 換了密碼。103。保險(xiǎn)柜只保存清單內(nèi)物品,每日/班次有交接記錄及當(dāng)班管理組和出納簽字.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 突擊檢查當(dāng)時(shí)保險(xiǎn)柜中的所有現(xiàn)金(應(yīng)等于當(dāng)時(shí)的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入+應(yīng)剩余的零找金+應(yīng)剩余 的零用金+合法的營(yíng)業(yè)外收入)。2. 營(yíng)業(yè)收入與餐廳的零用金/零找金需要分開(kāi)存放3. 保險(xiǎn)柜中不允許存放任何私人的現(xiàn)金,或任何不合乎公司規(guī)定存放的現(xiàn)金。4. 檢查現(xiàn)金資料袋上保險(xiǎn)柜交接記錄
3、上是否有當(dāng)班管理組和出納的交接簽字。104。餐廳的發(fā)票使用和管理符合公司規(guī)定。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查餐廳是否有發(fā)票登記簿。2. 檢查餐廳是否妥善保存正在使用的發(fā)票和已使用過(guò)得發(fā)票的存根,并且數(shù)量和發(fā)票起止號(hào) 碼和登記簿上的記錄一致。105。零找金只用于收銀找零使用,不可以用于其他支出。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 突擊檢查餐廳當(dāng)時(shí)的零找金(保險(xiǎn)柜中零找金 +收銀員底錢(qián)簽收單)是否和公司記錄一致2. 查看是否存在零找金預(yù)先放置于收銀機(jī)抽屜中的狀況.(必須存放在保險(xiǎn)柜中)。3. 注意:所有現(xiàn)金支出只允許從零用金中提取,不可使用營(yíng)業(yè)收入、零找金106. 零用金的支出均為合理的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,符合公司規(guī)定的審批權(quán)限
4、。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 突擊檢查餐廳當(dāng)時(shí)的零用金(現(xiàn)金+有效發(fā)票+現(xiàn)金借支單)是否和公司記錄一致。2. 所有的現(xiàn)金支出只允許從零用金中提取,不可使用現(xiàn)金收入、零找金。3. 零用金的支出均為合理的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,并且符合公司規(guī)定和審批權(quán)限。4. 員工的工資、獎(jiǎng)勵(lì)不應(yīng)從零用金中支出。5. 每項(xiàng)零用金支出均具備有效發(fā)票,有審批人和復(fù)核人簽字。6. 查看零用金交接本,是否每天都交接零用金,并抽查一天的記錄和當(dāng)天的實(shí)際支出是否相 符。107. 用于出售/公關(guān)的餐券領(lǐng)用和發(fā)放均正確記錄;回收餐券需撕角或蓋作廢章,防止再次使用。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1檢查公關(guān)餐券、銷(xiāo)售餐券是否存放在保險(xiǎn)柜中并有記錄。2. 檢查公關(guān)餐券的贈(zèng)
5、送是否經(jīng)管理組簽發(fā)并提供解釋。3. 抽查前三周任意一天的現(xiàn)金資料袋,檢查回收的餐券是否撕角(最好撕去日期)或蓋章作廢 以防再次使用。4. 檢查抽查樣本當(dāng)天的餐券回收、產(chǎn)品促銷(xiāo)(PROMD與收銀機(jī)記錄是否相符。10 8.收銀員上下收銀機(jī)和前臺(tái)經(jīng)理領(lǐng)取零找金時(shí),使用現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表并簽字,此盤(pán)點(diǎn)表也同時(shí)有 出納簽字。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 觀察收銀員上收銀機(jī)時(shí),是否使用現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表確認(rèn)底錢(qián),并簽字,同時(shí)有出納的簽字。2. 觀察收銀員下收銀機(jī)時(shí),是否使用現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表確認(rèn)抽屜內(nèi)的現(xiàn)金,并簽字,同時(shí)有出納的簽 字。3. 觀察餐廳是否存在一個(gè)注冊(cè)收銀員姓名的收銀機(jī)上,兩人或多人同時(shí)使用該臺(tái)收銀機(jī)的情 形。4. 觀察餐廳
6、收銀員相互之間換零錢(qián)是否通過(guò)管理組監(jiān)督。109. 每日記錄收銀員的操作狀況(超收/退款,現(xiàn)金盈缺),針對(duì)改餐/退餐和現(xiàn)金短溢超過(guò)規(guī)定 的收銀員作記錄。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查收銀員記錄表,查看超收/退款和現(xiàn)金短溢經(jīng)常超過(guò)規(guī)定的收銀員是否被追蹤并有110. Deletion Before 和 Deletion After 是否在規(guī)定的范圍內(nèi)(Deletion Before 2。5% Deletion After 2。0%);如超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),有員銀說(shuō)明。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查前三周任意一天的現(xiàn)金資料袋,檢查收銀員超標(biāo)的Deletion Before 和After是否有說(shuō)明單,并且說(shuō)明的原因是餐廳經(jīng)理
7、理解的原因并采取了適當(dāng)?shù)母纳菩袆?dòng)。111. Overring和Refund操作正確(單據(jù)保存完整,改餐和退餐原因合理),并有管理組、員工 簽字;當(dāng)Overring &Refund超過(guò)允許的范圍(營(yíng)業(yè)額的 2.5%),有原因說(shuō)明。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查前三周任意一天的現(xiàn)金資料袋,檢查收銀員所有的Overring和Refund是否保存完好的單據(jù)(Overring必須有跟單),退餐解釋合理,并有管理組、收銀員簽字。2. 如果有超標(biāo)(超過(guò)營(yíng)業(yè)額的2.5 %),說(shuō)明的原因是餐廳經(jīng)理理解的原因并采取了適當(dāng)?shù)母?善行動(dòng)。112. 執(zhí)行正確的清機(jī)流程。1. 觀察現(xiàn)場(chǎng)的清機(jī)是否符合操作規(guī)定:1)由出納
8、、收銀員共同清點(diǎn)收銀機(jī)中的現(xiàn)金收入;2)管理組/收銀員/出納在清機(jī)條上簽字確認(rèn);3)如果當(dāng)班出納上收銀機(jī)操作,下機(jī)時(shí)需由管理組進(jìn)行清機(jī);113. 抽大鈔時(shí)間、金額符合標(biāo)準(zhǔn),單據(jù)上有簽名記錄。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查現(xiàn)場(chǎng)的任意一臺(tái)收銀機(jī),檢查單機(jī)抽屜大鈔現(xiàn)金是否超過(guò)市場(chǎng)規(guī)定的金額。2. 抽查現(xiàn)場(chǎng)的任意一臺(tái)抽過(guò)大鈔的收銀機(jī),檢查抽大鈔的單據(jù)是否放在收銀機(jī)內(nèi),并且單據(jù) 上有收銀員/出納/管理組的簽名記錄3. 觀察現(xiàn)場(chǎng)所抽大鈔是否用現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表清點(diǎn),并且放在保險(xiǎn)柜中保存。4. 抽查已經(jīng)清機(jī)的抽過(guò)大鈔的收銀機(jī),檢查抽大鈔的單據(jù)是否與班清條訂在一起。114. 執(zhí)行收銀機(jī)抽檢,并記錄抽檢結(jié)果(每天至少兩次)。
9、校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 查看前三天的BOH®金資料袋和員工清機(jī)條,檢查是否有至少每天二次的突然清機(jī)記錄。115. 存款符合流程,及時(shí)存款,存款單正確有效,并保存。如特殊原因未按時(shí)存款,需報(bào)給主管.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查當(dāng)天的營(yíng)業(yè)額存款的封包上的數(shù)目是否與BOH®金資料袋的現(xiàn)金合計(jì)一致。2. 檢查封包上的數(shù)目是否與有效的存款單上的數(shù)目相符,存款單是否加蓋銀行收訖章。3. 檢查封包上是否有當(dāng)班經(jīng)理和出納的簽字.4. 檢查是否存在將不同營(yíng)業(yè)日的營(yíng)業(yè)額合在一起填寫(xiě)存款單的情況。5. 如為銀行上門(mén)收款,檢查餐廳是否保存與銀行的合作協(xié)議和收款人的照片和記錄;觀察在銀行上門(mén)收款時(shí),餐廳是否
10、核對(duì)收款人的銘牌是否與照片一致。6. 如為餐廳自行存款,觀察餐廳是否嚴(yán)格遵守存款規(guī)定:1)在上午15: 00之前完成存款;2)存款路線不能與前一天重復(fù);(首先詢(xún)問(wèn)昨天的存款路線)3)至少兩人(管理組和出納)同時(shí)去存款;4)避免穿著帶有公司標(biāo)志的服裝;5)如距離較遠(yuǎn),采用打車(chē)的方式進(jìn)行存款;。營(yíng)業(yè)外收入管理201。餐廳如有營(yíng)業(yè)外收入及時(shí)存款,并有記錄,并報(bào)告給公司財(cái)務(wù)部門(mén).如:廢油、廢紙盒售賣(mài), 員工拾撿款及其他的外來(lái)收入(需有記錄并存款,并需定期報(bào)告給財(cái)務(wù)部門(mén))校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 查看營(yíng)業(yè)外收入記錄,檢查營(yíng)業(yè)外收入是否定期及時(shí)存款。2. 檢查餐廳是否正確地記錄相關(guān)的營(yíng)業(yè)外收入:政府獎(jiǎng)勵(lì)基金、餐
11、廳獎(jiǎng)勵(lì)基金、廢油、廢紙 盒售賣(mài)、小費(fèi)、員工拾撿款及其他的外來(lái)收入。三、存貨管理301。每日存貨量是否準(zhǔn)確.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查上周/上月的貨物匯總表,查看是否完成了周盤(pán)/月盤(pán)要求的所有貨品的盤(pán)點(diǎn)2. 抽查前一天的任意一項(xiàng)雞類(lèi)產(chǎn)品的貨品盤(pán)點(diǎn)是否和貨物匯總表一致。(如果因當(dāng)天營(yíng)業(yè)已經(jīng)使用了部分貨品,貝嚅從收銀機(jī)中打出當(dāng)前售賣(mài)量,加上陳保、炸鍋中的熟品量,成品/半成品廢棄量,再加上庫(kù)房中的庫(kù)存量,即得出昨日的盤(pán)點(diǎn)量 )。302. 日/周/月存貨報(bào)表登錄正確完整校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查前三個(gè)月內(nèi)任意一個(gè)平常日、周日和月末日的貨物匯總表的雞類(lèi)產(chǎn)品三項(xiàng),對(duì)照收銀機(jī) 紙帶的MENU MIX檢查貨物匯總表
12、上的產(chǎn)品售賣(mài)量是否和 MENU MlXt的產(chǎn)品售賣(mài)量一致。2. 餐廳如果存在BOH能導(dǎo)入P0瞰據(jù)而必須執(zhí)行手工輸入的情況,除了檢查以上數(shù)據(jù)外,還 需要檢查BOH中手工輸入的MENU MIX!否和收銀機(jī)紙帶的 MENU Ml)一致。303。產(chǎn)品的差異管理在市場(chǎng)規(guī)定范圍內(nèi)。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 詢(xún)問(wèn)餐廳經(jīng)理/訂貨經(jīng)理是否存在追蹤產(chǎn)品異常差異的機(jī)制和流程,并隨機(jī)詢(xún)問(wèn)另一名管理 組,了解餐廳管理組是否都了解該機(jī)制和流程。2. 抽查前三個(gè)月內(nèi)連續(xù)一周的被規(guī)定計(jì)算產(chǎn)品差異的三項(xiàng)產(chǎn)品,檢查產(chǎn)品差異是否在市場(chǎng)規(guī)定的范圍內(nèi).304. 餐廳針對(duì)每日差異大的項(xiàng)目,有差異原因分析及改進(jìn)行動(dòng)。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 針對(duì)超出
13、規(guī)定差異范圍的產(chǎn)品,詢(xún)問(wèn)是否有合理的差異原因分析和改善行動(dòng)計(jì)劃305。每日損耗登錄完整正確(存貨匯總表上登錄的損耗數(shù)量與每日損耗表?yè)p耗數(shù)目一致) 校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查前三個(gè)月內(nèi)連續(xù)三天的被規(guī)定統(tǒng)計(jì)損耗的三項(xiàng)貨品,檢查損耗登錄報(bào)表上的記錄是否 和貨物匯總表上的登錄一致。2. 抽查前三個(gè)月內(nèi)連續(xù)三天的需要進(jìn)行半成品損耗折算統(tǒng)計(jì)的三項(xiàng)貨品,檢查損耗折算是否 正確。306. 針對(duì)異常和大數(shù)量的產(chǎn)品損耗,附有原因說(shuō)明,并追蹤。 校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 詢(xún)問(wèn)餐廳經(jīng)理/訂貨經(jīng)理是否存在追蹤產(chǎn)品異常/大數(shù)量損耗的機(jī)制和流程,并隨機(jī)詢(xún)問(wèn)另 一名管理組,了解餐廳管理組是否都了解該機(jī)制和流程。2. 抽查前三個(gè)月內(nèi)連
14、續(xù)一周的被規(guī)定統(tǒng)計(jì)損耗的三項(xiàng)產(chǎn)品,檢查產(chǎn)品損耗量是否在市場(chǎng)規(guī)定 的范圍內(nèi).3. 針對(duì)超出規(guī)定損耗范圍的產(chǎn)品,詢(xún)問(wèn)是否有合理的損耗原因分析和改善行動(dòng)計(jì)劃。307. 最近三周的周盤(pán)是否由不同的管理組執(zhí)行。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查最近連續(xù)三周的周盤(pán),查看是否每連續(xù)兩次的盤(pán)點(diǎn)都是由不同的管理組執(zhí)行的308。貨物進(jìn)、退及調(diào)撥、登錄正確。1. 抽查前三個(gè)月內(nèi)任意一個(gè)平常日, 對(duì)照抽查日所對(duì)應(yīng)的調(diào)撥單、調(diào)整單或緊急進(jìn)貨單,檢查 報(bào)表登錄是否一致。309。餐廳留存最近3個(gè)月內(nèi)的存貨表、盤(pán)點(diǎn)表、損耗表、周月報(bào)表。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1.檢查餐廳以上單據(jù)是否留存了三個(gè)月。四、員工資料及工資表401。員工資料完整,員工合
15、同及人事異動(dòng)資料齊全。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 檢查員工檔案袋的在職人數(shù)和 GOLDE系統(tǒng)中的在職人數(shù)是否一致。2. 抽查三名員工的員工檔案:1)檢查是否有員工身份證明;2)確定人事異動(dòng)表完整,審批權(quán)限正確,并在GOLDE系統(tǒng)中及時(shí)并正確處理:A。人員升 遷、借調(diào)等各種人事異動(dòng)單的生效日與 GOLDE中的生效日一致;B。異動(dòng)的職級(jí)正確。3)檢查員工的合同是否及時(shí)簽訂/更新,并且全部為有效合同;4)檢查是否有健康證并在有效期內(nèi);5)檢查員工是否滿18歲;3. 查看離職員工檔案是否在餐廳留存 3個(gè)月(出納需留存6個(gè)月)。402每日員工班表工時(shí)與考勤系統(tǒng)中工時(shí)相符.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查前三月任意一天的
16、員工班表,檢查所有員工的“劃線的工時(shí)+帶薪休息”等于工時(shí)日?qǐng)?bào)表中“實(shí)際工作工時(shí)+帶薪休息”.注意:A。班表中的帶薪休息需要根據(jù)每個(gè)人的劃線情況判斷是否有帶薪休息的15分鐘或30分鐘;B.工時(shí)日?qǐng)?bào)表應(yīng)忽略員工刷卡時(shí)合理范圍內(nèi)的分鐘誤差。C。如果員工刷卡的分鐘誤差超過(guò)合理范圍,則檢查班表上是否有值班經(jīng)理的明確原因注明和簽字。2. 檢查下列相關(guān)報(bào)表,檢查餐廳是否遵守以下操作規(guī)定:?工時(shí)處理人員不可以調(diào)整自己的工時(shí)?每日的工時(shí)報(bào)表由管理組核準(zhǔn)完成,并簽字確認(rèn)?每日工時(shí)報(bào)表需張貼給員工確認(rèn)?每月工資報(bào)表需要員工簽字確認(rèn)?餐廳需至少保存3個(gè)月的班表?如果有工時(shí)更改,需由區(qū)經(jīng)理進(jìn)行,區(qū)經(jīng)理不可授權(quán)餐廳管理組
17、進(jìn)行工時(shí)調(diào)整?員工人事/薪資異動(dòng)的處理符合權(quán)限的規(guī)定?員工人事/薪資異動(dòng)在黃金系統(tǒng)中及時(shí)處理,與人事異動(dòng)表相符五、固定資產(chǎn)管理501. 餐廳實(shí)際設(shè)備與固定資產(chǎn)表賬目相符。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1.抽查餐廳實(shí)際設(shè)備是否和財(cái)務(wù)部最近一次的固定資產(chǎn)賬目相符502。餐廳設(shè)備貼有標(biāo)牌,并與盤(pán)點(diǎn)表相符.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1.檢查該三項(xiàng)設(shè)備是否張貼有標(biāo)牌,并與財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)賬目編號(hào)相符503. 餐廳設(shè)備如有轉(zhuǎn)移或報(bào)廢,需有轉(zhuǎn)移或報(bào)廢單并留存,并附有簽字。 校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1.檢查最近轉(zhuǎn)移或報(bào)廢的設(shè)備,是否正確地按照市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移和報(bào)廢流程進(jìn)行504。固定資產(chǎn)維修記錄完整.校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 抽查35項(xiàng)設(shè)備行事歷上的設(shè)備,檢
18、查每套設(shè)備是否均建立正確且完整的維修記錄卡并正 確歸檔.2. 若無(wú)完整及正確的建文件維修記錄卡,則詢(xún)問(wèn)設(shè)備經(jīng)理原因.3. 當(dāng)設(shè)備轉(zhuǎn)移出餐廳,應(yīng)連同維修記錄卡轉(zhuǎn)移;若設(shè)備是自其他餐廳轉(zhuǎn)移到本餐廳,則應(yīng)向 調(diào)出餐廳要維修記錄卡,若調(diào)出餐廳無(wú),則應(yīng)自機(jī)器進(jìn)到自己餐廳起建立維修記錄卡。六、安全和保全控制601. 餐廳大門(mén)管理符合規(guī)定。(在開(kāi)店巡視和打烊巡視時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查) 校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 開(kāi)店時(shí)同時(shí)進(jìn)入餐廳,打烊最后離開(kāi)至少兩人以上。2. 在開(kāi)店和打烊時(shí),值班經(jīng)理對(duì)餐廳進(jìn)行巡視檢查,確認(rèn)無(wú)異常狀況'3. 餐廳如有后門(mén),隨時(shí)保證關(guān)閉,打烊后上鎖4. 夜間進(jìn)貨時(shí)需有專(zhuān)人把守門(mén)口。602. 餐廳人員是否了解報(bào)警鈴的位置和正確執(zhí)行夜防系統(tǒng)。校準(zhǔn)使用說(shuō)明:1. 如果餐廳的夜防系統(tǒng)為密碼開(kāi)啟,檢查是否定期或管理組離職/調(diào)動(dòng)時(shí)更換密碼,并有記錄2. 詢(xún)問(wèn)餐廳人員是否了解報(bào)警鈴的位置,并詢(xún)問(wèn)如何正確執(zhí)行夜防系統(tǒng)。3. 如果餐廳使用保安,需有相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),并與保安公司簽訂有關(guān)保安合同。603。餐廳每月定期張貼和宣導(dǎo)安全須知內(nèi)容,確保員工100%了解并執(zhí)行。張貼緊急事件處理程 序并確保管理組
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