環(huán)境物質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)程序

1、制定部門(mén)品保課制定日期20048生效日期2004.9.1總 頁(yè) 數(shù)3受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)修訂履歷修訂狀態(tài)修訂日期修訂內(nèi)容提要修訂頁(yè)修訂單號(hào)備注12006-1-24見(jiàn)文件修訂申請(qǐng)單2-3034批準(zhǔn)審核制定1.目的 :為有效管理環(huán)保部品的環(huán)保品質(zhì),預(yù)防非環(huán)保品流入制程.2.范圍 :2.1 所有的包裝材料和原材料.3.權(quán)責(zé) :3.1品保課 :負(fù)責(zé)環(huán)保部品檢驗(yàn)判定及判定結(jié)果后標(biāo)示.3.2資材課 :負(fù)責(zé)環(huán)保部品的規(guī)格 / 數(shù)量確認(rèn)、點(diǎn)收、搬運(yùn)與儲(chǔ)存 .5.作業(yè)內(nèi)容 :5.1 環(huán)保部品資格確認(rèn)：先依進(jìn)料驗(yàn)收單的品名規(guī)格，確認(rèn)該材料是否已列入本公司的環(huán)保材料一覽表中，供應(yīng)商是否為GP 合格供應(yīng)商，否則不予檢驗(yàn)

2、。5.2 包裝狀況的確認(rèn):環(huán)保部品外箱均須有:除品名、規(guī)格、數(shù)量、日期外需加LOT NO. 標(biāo)示 .環(huán)保部品與非環(huán)保部品須嚴(yán)格區(qū)分放置,不得混裝或置于同一紙箱或棧板5.3 環(huán)境品質(zhì)特性的確認(rèn):部品的環(huán)保品質(zhì)特性的確認(rèn):A 確認(rèn)供貨商每批交貨有該部品原料供貨商的出貨檢驗(yàn)報(bào)告.B 進(jìn)料檢驗(yàn)中 ,須確認(rèn)其外箱LOT NO., 并記錄于 “進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表”中 ,以便追溯.C根據(jù)環(huán)境管理物質(zhì)一覽表核對(duì)供應(yīng)商提供的SGS 檢測(cè)報(bào)告D.每月要求供應(yīng)商提供 “有關(guān)產(chǎn)品中不含物質(zhì)的保證書(shū)” “環(huán)境有關(guān)物質(zhì)不使用證明書(shū)（量產(chǎn)用） ”“管理變更確認(rèn)書(shū)” （如每月出貨少于一次的，則要求供應(yīng)商每次出貨時(shí)隨貨附以上資料）

3、環(huán)保特性合格與不合格判定.A 環(huán)保特性均以“致命缺陷 ”項(xiàng)目對(duì)待 ,采取 0 收 1 退接收方案 .B 環(huán)保部品如不符合中任一項(xiàng) ,均以不合格判定,如均符合即以合格判定 .5.4 環(huán)保資料保存期限為3 年 .5.5 環(huán)保部品的倉(cāng)儲(chǔ)管理:倉(cāng)管須依進(jìn)料合格標(biāo)示將環(huán)保部品入庫(kù)到環(huán)保部品庫(kù)存區(qū)域,與非環(huán)保部品嚴(yán)格區(qū)隔 .倉(cāng)管發(fā)料須依供貨商交貨之原料LOT 標(biāo)示按先進(jìn)先出原則發(fā)料.5.6 環(huán)保部品出現(xiàn)環(huán)保特性不良時(shí),須做如下處理:發(fā)出 “異常處理單 ”,并立即報(bào)告環(huán)境負(fù)責(zé)人.依環(huán)境負(fù)責(zé)人批示處置,IQC填寫(xiě) “異常處理單追蹤表”跟蹤至結(jié)案 .實(shí)時(shí)做區(qū)分 .標(biāo)示 .隔離動(dòng)作 .同一原料LOT 生產(chǎn)之部品全數(shù)禁止使用,并須追溯到前 2個(gè) LOT.迅速進(jìn)行不良原因的追查及再發(fā)防止對(duì)策.品保部對(duì)環(huán)保部品出現(xiàn)環(huán)保特性不良之情況,須在類似品LOT間橫向展開(kāi),預(yù)防環(huán)保不良的發(fā)生和嚴(yán)重化.6.附件 :6.1 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表6.2 異常處理單6.3 異常處理單