WI711200控制計(jì)劃作業(yè)規(guī)范

1、版次修訂日期修訂頁數(shù)修訂內(nèi)容12008.9.30全新規(guī)制訂22010.4.30全組織架構(gòu)更改32011.1.10全更改 5.2.18/5.2.20/5.2.24/5.2.25的內(nèi)容。.目的：本程序制定了一套新項(xiàng)目的產(chǎn)品從引進(jìn)到樣件試制、試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的控制計(jì)劃的方法以確保新產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)能滿足客戶的要求，并在批量生產(chǎn)時(shí)不斷地持續(xù)改進(jìn)。2 .適用范圍：2.1. 本程序適用于本公司 所有生產(chǎn)的產(chǎn)品（汽車）及生產(chǎn)所需物料的控制3 .定義：3.1. 控制計(jì)劃是指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，對(duì)產(chǎn)品特性與過程特性的控制方法與反應(yīng)計(jì)劃的匯總。4 .流程：無5 .內(nèi)容說明：5.1. 依據(jù)【過程流程圖】，【過程 F

2、MEA ,將原材料外協(xié)進(jìn)貨及自制全過程到進(jìn)料、儲(chǔ)存、領(lǐng)料 /材料配比/烘料、注塑成型、包裝、FQC僉驗(yàn)、入庫、交付/OQC僉驗(yàn)等全過程的產(chǎn)品特性與過程特性的控制方法與反應(yīng)計(jì)劃的匯總編成【控制計(jì)劃】。5.2. 將各項(xiàng)資料于各欄中：5.2.1. 樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)表示適當(dāng)?shù)姆诸悾篴） .樣件一在樣件制造過程中，進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述。b） .試生產(chǎn)-在樣件試制后試生產(chǎn)、進(jìn)行的尺寸測(cè)量、材料和性能試驗(yàn)的描述；c） .生產(chǎn)一在正式生產(chǎn)中，產(chǎn)品 過程特性、過程控制、試驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)的全面文件化描述。5.2.2. 控制計(jì)劃編號(hào)如 DP-CPC200TK0001 流水號(hào):001;002客戶：如泰

3、科為TK0航天電器為HTD（不足三位用 “0”表示，超出三位取前三位字母） 對(duì)應(yīng)部門：如品保部C200以此類推文件類別：控制計(jì)劃CP公司名稱縮寫：DP5.2.3. 零件編號(hào)、最新更改等級(jí)填入產(chǎn)品料號(hào)，最新的圖紙版本。5.2.4. 產(chǎn)品名稱填入產(chǎn)品名稱和描述。5.2.5. 供方/工廠填入本公司的名稱。5.2.6. 主要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)制定的主要聯(lián)系人姓名和電話號(hào)碼。5.2.7. 核心小組填入負(fù)責(zé)制定控制計(jì)劃最終版本的人員的姓名和電話號(hào)碼和其它信息（建議將 所有在制作過程中涉及到的部門人員名單附在配表中）。5.2.8. 供方/工廠批準(zhǔn)/日期經(jīng)評(píng)審后，應(yīng)獲取品保經(jīng)理或管理代表審核與批準(zhǔn)。5.2.

4、9. 日期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期。5.2.10. 日期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期與版本5.2.11. 顧客工程批準(zhǔn)/日期如必要，獲取顧客負(fù)責(zé)的工程批準(zhǔn)。5.2.12. 顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期如必要，獲取顧客負(fù)責(zé)的質(zhì)量代表批準(zhǔn)。5.2.13. 其它批準(zhǔn)/日期如必要，獲取其它同意的批準(zhǔn)。5.2.14. 零件/過程編號(hào)該項(xiàng)編號(hào)參考過程流程圖的編號(hào)信息。5.2.15. 過程名稱/操作描述部件制造的所有步驟都在過程流程圖中描述。識(shí)別流程圖中最能描述所述活動(dòng) 的過程/操作名稱。5.2.16. 制造用機(jī)器、裝置、夾具、工裝通常對(duì)所描述的每一操作識(shí)別加工裝備，諸如制用的機(jī)器、裝置、夾具或其它工

5、具。特性：對(duì)于從中可獲取計(jì)量或計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)的過程輸出（產(chǎn)品）的顯著的特點(diǎn)、 尺寸或性能，適當(dāng)時(shí)可使用目測(cè)法輔助。5.2.17. 編號(hào)填入所有適當(dāng)文件，諸如（但不限于）過程流程圖、特殊特性清單已編號(hào)的計(jì)戈上5乂和草圖（計(jì)算器繪圖或其它方式繪圖）相互參照用的編號(hào)。5.2.18. 產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性是在客供圖樣或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或總成的特點(diǎn)或性能（例如：功能性測(cè)試、電鍍品的膜厚測(cè)試、關(guān)鍵與重要尺寸等）。核心小組應(yīng)從所有來源中識(shí)別組成的產(chǎn)品特性特別是產(chǎn)品特殊特性， 并要與圖面、顧 客特殊的要求一一對(duì)應(yīng)的列在控制計(jì)劃中。此外制造者可將在正常操作中，進(jìn)行 過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性規(guī)定在控

6、制計(jì)劃中。5.2.19. 過程特性過程特性是與被識(shí)別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（生產(chǎn)成型參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備型號(hào)、工裝夾具的變差、材料特性、作業(yè)的環(huán)境等）。過程特性僅能在其發(fā) 生時(shí)才能測(cè)量出。核心小組應(yīng)識(shí)別和控制其過程特性的變差以及影響程度。對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能受一個(gè)或更多的過程特性影響，并將其列入控制計(jì)劃中。5.2.20. 特殊特性分類按客戶圖紙與制造過程中要求使用合適的分類來指定特殊特性的類型，或者這一欄可空著用來填寫未指定的特性。顧客可以使用獨(dú)特的符號(hào)來識(shí)別那些諸如影 響顧客安全、法規(guī)性、功能、配合或外觀的重要特性，分別為“關(guān)鍵” “主要 的” “安全的” “重要的”。如果顧客未指定獨(dú)

7、特的符號(hào)Drapho常使用產(chǎn)品特 殊特性號(hào)為過程特殊特性號(hào)為來表示。5.2.21. 品/過程規(guī)范/公差規(guī)范/公差可以從各種工程文件，諸如（不限于）圖樣（客供）、設(shè)計(jì)評(píng)審、材 料標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算器輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、制造和/或裝配要求中獲得。5.2.22. 評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)這一欄標(biāo)明了對(duì)產(chǎn)品與過程的特性進(jìn)行測(cè)量、評(píng)價(jià)所用到的設(shè)備（與客戶溝通測(cè)量方法與儀器）。它包括測(cè)量零件/制造裝置所需治具、檢具、工具和/或試驗(yàn) 裝置。在使用測(cè)量系統(tǒng)之前應(yīng)對(duì)該測(cè)量系統(tǒng)（僅限尺寸）按MS股求進(jìn)行分析，并相應(yīng)地作出改進(jìn)（詳細(xì)請(qǐng)參考MSA冊(cè)）。5.2.23. 樣本容量/頻率當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本容量和頻率。5.2.24. 控制

8、方法它包含對(duì)操作將怎樣進(jìn)行控制的簡(jiǎn)要描述，將程序文件名稱與作業(yè)規(guī)范及日常記錄報(bào)表體現(xiàn)在控制計(jì)劃中。所用的控制應(yīng)是基于對(duì)過程的有效分析。 控制方法 取決于所存在的過程類型。例如：可以使用（但不限于）統(tǒng)計(jì)過程控制（ CPK PP析）、檢驗(yàn)、計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)、防錯(cuò)（自動(dòng)/非自動(dòng)）和 取樣計(jì)劃及過程中相 關(guān)的點(diǎn)檢記錄等來對(duì)操作進(jìn)行控制?？刂朴?jì)劃的描述應(yīng)反映在制造過程中實(shí)施的 策劃和戰(zhàn)略。為了達(dá)到過程控制的有效性，應(yīng)不斷評(píng)價(jià)控制方法。例如出現(xiàn)過程或過程能力的 重大變化，就應(yīng)對(duì)控制方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.2.25. 反應(yīng)計(jì)劃反應(yīng)計(jì)劃規(guī)定了為避免生產(chǎn)不合格產(chǎn)品或操作失控所需要的糾正措施.這些措施通常應(yīng)是最接近過程的人員（操作者，作業(yè)準(zhǔn)備人員、部門主管）的職責(zé)，并將 責(zé)任人員的職責(zé)與反應(yīng)計(jì)劃的行動(dòng)一一對(duì)應(yīng)并清楚地指定在計(jì)劃中。對(duì)預(yù)防措施應(yīng)作出文件化的規(guī)