數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

1、xx銀行數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告根據(jù)?中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于云行業(yè)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施外包風(fēng)險(xiǎn)提示的通知?,我行高度重視,組織 科技信息部于近日展開相關(guān)自查,重點(diǎn)排查了供配電系統(tǒng)、 空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、防雷接地系統(tǒng)和安防系統(tǒng),自查 報(bào)告如下：一、根底設(shè)施環(huán)境概況1 .數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施建設(shè)情況xx銀行數(shù)據(jù)中央由我行自建, 由生產(chǎn)中央和災(zāi)備中央組 成.生產(chǎn)中央占地xx平方米,內(nèi)設(shè)效勞器機(jī)柜 x組,UPS配 電柜x組,UPS電池間,七氟丙烷氣體滅火裝置 x組,火災(zāi) 報(bào)警限制器聯(lián)動(dòng)型1組,油機(jī)發(fā)電機(jī)1臺(tái),精密空調(diào)x 臺(tái)；災(zāi)備中央占地xx平方米,內(nèi)設(shè)效勞器機(jī)柜 x組,UPS配 電柜x組,火

2、災(zāi)報(bào)警限制器聯(lián)動(dòng)型 1組,七氟丙烷氣體 滅火裝置x組.由xx通環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)中央內(nèi) 各根底設(shè)施運(yùn)行情況.2 .供配電系統(tǒng)根本情況數(shù)據(jù)中央供配電系統(tǒng)有市電供電系統(tǒng)、UPS不間斷供電系統(tǒng)和油機(jī)應(yīng)急供電系統(tǒng)三局部物理單元組成,各物理單元 由相互獨(dú)立的封閉母線連接,為數(shù)據(jù)中央提供不間斷供電.引入雙路獨(dú)立的供電線路,通過相互獨(dú)立的兩條封閉母 線輸送至數(shù)據(jù)中央市電配電間內(nèi),供UPS系統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)、消防滅火系統(tǒng)等用電設(shè)備.UPS系統(tǒng)架卞采用2N雙母線冗錯(cuò)方式,分雙母線輸由2路獨(dú)立的配電至數(shù)據(jù)中央強(qiáng)電列頭柜供設(shè)備使用.UPS主機(jī)和后備電池組安放在不同的物理區(qū)域,電池組同UPS主機(jī)之間的線纜設(shè)在單

3、獨(dú)的專用橋架內(nèi),電池組內(nèi)含12塊蓄電池.UPS模塊冗余 N+4,負(fù)載17KVA 4%可用電池運(yùn)行時(shí)間為 14.5小時(shí).柴油發(fā)電機(jī)組通過獨(dú)立的封閉母線輸送至數(shù)據(jù)中央配 電間內(nèi),同市電電源互備.3 .消防系統(tǒng)根本情況數(shù)據(jù)中央消防系統(tǒng)由管網(wǎng)式七氟丙烷氣體滅火系統(tǒng)組 成,通過溫感、煙感探測(cè)器,聲光報(bào)警器對(duì)各區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控, 火災(zāi)報(bào)警限制器對(duì)其進(jìn)行在線治理,各區(qū)域設(shè)置手動(dòng)緊急 啟、停按鈕,并同環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、空調(diào)通風(fēng)系 統(tǒng)聯(lián)動(dòng),同時(shí)各區(qū)域配備了手持式滅火器.4 .安防系統(tǒng)數(shù)據(jù)中央安防系統(tǒng)由視頻監(jiān)控系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控和報(bào)警系 統(tǒng)組成.環(huán)境監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)主要包括：門禁,空調(diào),漏水 濕度等監(jiān)控.采用聲音、

4、燈光、彈由框、短信、 、郵件 等方式,第一時(shí)間將異常狀態(tài)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人.(1)門禁：通過門禁限制器提供的協(xié)議和門禁管制軟 件來(lái)監(jiān)測(cè)門的開關(guān)狀態(tài),刷卡開門時(shí)間、門區(qū)及卡號(hào),記錄 和顯示進(jìn)由門統(tǒng)計(jì)資料.(2)精密空調(diào)：監(jiān)測(cè)回風(fēng)溫度 /濕度等參數(shù),壓縮機(jī)、 風(fēng)機(jī)、冷凝器、加濕器、去濕器等部件的狀態(tài).(3)漏水：監(jiān)測(cè)精密空調(diào)、窗戶、水管等附近漏水的 發(fā)生,并及時(shí)報(bào)警.(4)溫濕度：監(jiān)測(cè)各房間溫濕度傳感器所采集的溫度 和濕度數(shù)據(jù),并越限報(bào)警.(5) UPS監(jiān)控：監(jiān)測(cè)輸入/輸由電壓、電流、頻率、功 率,蓄電池組的電壓、后備時(shí)間、溫度等參數(shù),整流器、逆 變器、電池、旁路、負(fù)載等部件的狀態(tài).(6)配電柜：監(jiān)測(cè)

5、一級(jí)、二級(jí)交流配電柜的主回路和 各分回路的各種參數(shù)如電壓、電流、頻率、有功功率、功率 因數(shù)、無(wú)功功率、視在功率等.5 .空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)采用施耐德TDAR1622精密空調(diào)系統(tǒng),將數(shù)據(jù)中央作為 一個(gè)專用空調(diào)分區(qū),專用空調(diào)區(qū)的空調(diào)氣流組織方式均為地 板下送風(fēng)、室內(nèi)回風(fēng)、恒溫恒濕,以保證到達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn).6 .防雷接地系統(tǒng)我行數(shù)據(jù)中央直流直接接地電阻小于1歐姆、系統(tǒng)直流 聯(lián)合接地電阻小于1歐姆、交流工作接地系統(tǒng)接地電阻小于4歐姆、系統(tǒng)平安保護(hù)接地電阻和靜電接地小于2歐姆、防雷保護(hù)接地系統(tǒng)接地電阻小于 2歐姆.每年聘請(qǐng)專業(yè)的第三 方機(jī)構(gòu)進(jìn)行兩次檢測(cè).二、根底設(shè)施治理情況1 . 主動(dòng)治理方面根據(jù)?xx銀行數(shù)據(jù)中

6、央治理規(guī)定?,數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施 由科技信息部專人負(fù)責(zé)治理,保證數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施的正常 運(yùn)行,組織數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施的巡檢及維護(hù),匯報(bào)及分析數(shù) 據(jù)中央根底設(shè)施的運(yùn)行情況,及時(shí)跟進(jìn)及解決數(shù)據(jù)中央根底 設(shè)施存在問題.值班崗實(shí)行7*24小時(shí)值班制,值班人員每天早、晚對(duì) 數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施各巡檢一次,并登記數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施的 運(yùn)行狀況,及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施的巡檢或故障情況.數(shù)據(jù)中央治理員需保持通訊全天在線狀態(tài),接到值班巡 檢人員問題報(bào)告后必須第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)報(bào)告反響的 情況評(píng)估問題程度,必要時(shí)聯(lián)系維保公司技術(shù)人員根據(jù)合同 要求時(shí)限到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并及時(shí)上報(bào).2 .業(yè)務(wù)連續(xù)性治理根據(jù)?xx銀行數(shù)據(jù)中央重大

7、事件應(yīng)急治理規(guī)定?,xx 銀行科技信息部成立重大事件應(yīng)急指揮小組,并針對(duì)各種突發(fā)事件建立相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案.一旦發(fā)生斷電、地震、洪水、xx火災(zāi)等災(zāi)害導(dǎo)致數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施由現(xiàn)嚴(yán)重故障,影響 銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行和系統(tǒng)平安的重大事件,要立即啟用應(yīng)急預(yù)案,力爭(zhēng)在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)重要系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行.對(duì)數(shù)據(jù)中央根底設(shè)施進(jìn)行定期的應(yīng)急演練工作.最少一 年進(jìn)行一次應(yīng)急演練.演練時(shí)主要針對(duì)防盜、防火、防水、 電路中斷等重大故障進(jìn)行,指定周密的演練方案,做好人員 配備,并通報(bào)全行,做好相關(guān)的部門及支行間的配合工作. 演練結(jié)束后要對(duì)演練過程進(jìn)行總結(jié),針對(duì)問題進(jìn)行整改措 施.每月進(jìn)行一次柴油發(fā)電機(jī)的啟動(dòng)測(cè)試.三、自查總結(jié)1,我行數(shù)

8、據(jù)中央根底設(shè)施的設(shè)計(jì)、 規(guī)劃合理,可靠性高, 系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)水平較強(qiáng).2 .運(yùn)維治理機(jī)制較為完善,運(yùn)維人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng).3 .經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)根底設(shè)施方面存在風(fēng)險(xiǎn).附件：xx銀行根底設(shè)施自查明細(xì)表編R檢查項(xiàng)檢查點(diǎn)檢查要求自查結(jié)果1門禁系統(tǒng)設(shè)置門禁系統(tǒng)重要區(qū)域應(yīng)配置電子門禁系統(tǒng).正常個(gè)人身份識(shí)別舉措門禁系統(tǒng)須具有個(gè)人身份識(shí)別舉措.正常權(quán)限劃分實(shí)行分區(qū)治理的機(jī)房,門禁系統(tǒng)須分區(qū)域進(jìn)行 訪問權(quán)限設(shè)置.正常門禁系統(tǒng)應(yīng)急舉措須具有門禁系統(tǒng)應(yīng)急舉措.正常門禁記錄可調(diào)閱門禁記錄情況.正常2災(zāi)害預(yù)防措 施和設(shè)備滅火系統(tǒng)機(jī)房須具有消防滅火系統(tǒng).正常自動(dòng)滅火系統(tǒng)機(jī)房須具有自動(dòng)消防滅火系統(tǒng).正常自動(dòng)預(yù)警消防系統(tǒng)須具有自動(dòng)預(yù)

9、警消防系統(tǒng).正常手動(dòng)消防器材數(shù)量和位 置須配備一定數(shù)量的消防器材且布局合理.正常應(yīng)急照明設(shè)備須配備應(yīng)急照明設(shè)備.正常防雷擊舉措須具有避雷裝置,且設(shè)置交流電源地線.正常防水防潮舉措須具有防水防潮舉措.正常消防救生門配置消防救生門.正常3供電系統(tǒng)使用UPS供電核心設(shè)備須使用 UPS電.正常供電通信線纜隔離須隔高電源線纜和通信線纜.正常4綜合布線布線規(guī)整布線須規(guī)整.正常統(tǒng)一標(biāo)識(shí)布線須采用統(tǒng)一標(biāo)識(shí).正常5空調(diào)系統(tǒng)專用空調(diào)須配備機(jī)房專用空調(diào).正常機(jī)房溫度溫度范圍須滿足 25±5C,或者更低溫度.正?？照{(diào)冗余須具有一定的冗余空調(diào)設(shè)備.正常漏水監(jiān)控應(yīng)具有漏水監(jiān)測(cè)機(jī)制或者報(bào)警功能.正常6機(jī)房所在地 安保進(jìn)出人員身份核實(shí)須對(duì)進(jìn)出機(jī)房的人員進(jìn)行身份核實(shí).正常外來(lái)人員登記須對(duì)進(jìn)出機(jī)房外來(lái)人員進(jìn)行登記.正常視頻監(jiān)控系統(tǒng)