分包管理手冊總

1、（企業(yè)管理手冊）分包管理手冊總分包月清月結(jié)1 關(guān)注點1.1 工程量、價當(dāng)月核實1.2 當(dāng)月事項、資料及時封存1.3 成品、半成品按月盤點。1.4 過程中鎖定分包成本。2 工作流程2.1 項目經(jīng)理組織項目商務(wù)、工程、質(zhì)量、安全及材料設(shè)備等部門對分包已完工程及半成品進行盤點且將關(guān)聯(lián)資料歸集到項目商務(wù)部審核一項目商務(wù)經(jīng)理 復(fù)核一項目經(jīng)理審批一報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3 工作職責(zé)3.1 項目部關(guān)聯(lián)部門負責(zé)人按各自職責(zé)，對工程量、材料領(lǐng)用量、質(zhì)量安全獎罰及和勞務(wù)共攤費用等關(guān)聯(lián)資料及時提供給項目商務(wù)部。3.2 項目部商務(wù)人員依據(jù)合同及關(guān)聯(lián)資料計算勞務(wù)成本。3.3 項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批且上報公

2、司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。4 工作標準4.1 項目部按月核實分包成本（含半成品） ，過程資料要準確及時，為成本核算提供依據(jù)。4.2 每月月初上報月清月結(jié)資料，上報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案，保證數(shù)據(jù)真實、有效。分包計量1 關(guān)注點1.1 分包計量及時、準確。2 工作流程2.1 分包方提交申請書及已完工項目任務(wù)單一項目部審核一項目經(jīng)理審批 一報公司（事業(yè)部）商務(wù)部備案。3 工作標準3.1 項目部于收到分包方提交的申請書后依據(jù)分包合同、已完工程量驗收單、質(zhì)量安全罰款單、物資部門出具的材料節(jié)超單等資料對分包計量進行審核，原則上分包方完成的實際工程量不能大于設(shè)計圖紙工程量。3.2 收到分包方上報計量按合同約

3、定由項目部審核完畢。3.3 每月 5 日前， 項目部、 事業(yè)部商務(wù)部逐級填報于建項目勞務(wù)分包結(jié)算情況，報表必須經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字后上報事業(yè)部，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)濟師簽字蓋章后方可報送公司商務(wù)管理部（含電子版）備案。分包計量編制要求及流程內(nèi)容分包單位項目部事業(yè)部公司職責(zé)1、按合同約定計量 時間上報計量申請 書要認真審查每壹份的資料，確保數(shù)據(jù)真實有 效，資料完整；項目各部門按各自的職責(zé)對分包單位上報的結(jié) 算從工程量、價、材料領(lǐng)用量、工器具機械使用量、 賠償獎懲等方面進行會審會簽；負責(zé)分包的的上報備案。負責(zé)存檔且上報分包的資料。負責(zé)按月填報分包的及 結(jié)算情況報表負責(zé)分包的的存檔 備案。負責(zé)整理上

4、報分包 計量及結(jié)算情況報表流程各項目根據(jù)各自情 況要求各項目根據(jù)各自情況制定各事業(yè)部根據(jù)各自情況制定一標準各項目根據(jù)各自情 況要求分包計量資料要求內(nèi)谷真實后效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查， 實際完成工程量不能大于設(shè)計圖紙工程量。包含但/、限于以下資料：分包的支付報表分包的明細表分包代表按合同約定的其他款項匯總表項目部代付款匯總表分包施工領(lǐng)用材料確認表工程量計算書零星用工簽證單分包"臺帳事業(yè)部根據(jù)各自要求制定 包含但/、限于以下資料： 分包的支付報表 分包的明細表 分包"臺帳分包計量及結(jié)算情況報 表存檔資料包含以下內(nèi)容：分包的支付報表分包的明細表分包"臺帳分包的及結(jié)算情況報表時限

5、按合同約定時限按合同約定時限按月收集按月收集分包結(jié)算1 關(guān)注點1.1 分包結(jié)算按時辦結(jié)。1.2 分包結(jié)算分級審核。2 工作流程項目部驗收合格一分包（分供）方提交結(jié)算申請書和關(guān)聯(lián)資料一項目部初 審一事業(yè)部復(fù)核一報公司商務(wù)管理部組織結(jié)算會審小組完成綜合審查-總經(jīng)濟 師審批一承分包雙方簽字蓋章-公司商務(wù)管理部存檔。3 工作職責(zé)3.1 項目部由項目經(jīng)理組織商務(wù)、工程、技術(shù)質(zhì)量、安全、材料等部門按各自的職責(zé)，對工程量、材料領(lǐng)用量、周轉(zhuǎn)料具及機械使用數(shù)量和費用進行核實和會審且提出修改意見，經(jīng)項目商務(wù)管理部門修改后于結(jié)算書上會審會簽且對分包結(jié)算的準確性和真實性負責(zé)；項目商務(wù)管理部門負責(zé)將會簽后的分包結(jié)算初審

6、資料裝訂成冊報送事業(yè)部；3.2 事業(yè)部負責(zé)定期檢查所屬項目部分包結(jié)算管理辦法執(zhí)行情況； 負責(zé)權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的終審工作且上報公司備案，負責(zé)分包結(jié)算的復(fù)核工作，對分包結(jié)算的真實性負責(zé)，將復(fù)核資料整理上報公司商務(wù)部；3.3 公司負責(zé)全公司權(quán)限內(nèi)分包結(jié)算的綜合性的終審審查； 負責(zé)超出權(quán)限范圍（局總部審批）的分包結(jié)算的審核會簽和報批工作。4 工作標準4.1 項目部于 28 天內(nèi)審核完分包結(jié)算且把經(jīng)會審會簽到的分包結(jié)算資料上報事業(yè)部進行審核；4.2 事業(yè)部于收到項目部分包結(jié)算初審資料后 14 天內(nèi)完成復(fù)核；4.3 公司收到事業(yè)部上報的分包結(jié)算復(fù)審資料后，由公司結(jié)算會審小組14日內(nèi)完成綜合審查，且出具定案表

7、。5 考核標準5.1 分包結(jié)算分級審核率100%5.2 分包結(jié)算及時辦結(jié)率100%分包工程結(jié)算編制要求及流程內(nèi)容分包單位項目部事業(yè)部公司職責(zé)按項目部的要求填寫結(jié)算表 格且上報完整結(jié)算申請書（后 附表）。要認真審查每壹份結(jié)算資料， 確保數(shù)據(jù)真實有效，資料完整； 項目經(jīng)理部初審；負責(zé)把經(jīng)初審后的分包結(jié)算 書上報到事業(yè)部審核審批。要認真核查項目部上報的 分包結(jié)算；事業(yè)部組織復(fù)審；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的分包結(jié) 算的審核審批工作；負責(zé)把經(jīng)復(fù)審后的結(jié)算書 上報到公司審核審批。負責(zé)全公司分包結(jié)算的綜合性 審查；負責(zé)超出權(quán)限范圍的分包結(jié)算 的審核會簽和報批工作；負責(zé)分包結(jié)算獎勵的審批兌現(xiàn) 工作。流程分包工程完工后上

8、報分包 施工已完工項目任務(wù)單； 分包工程經(jīng)驗收合格后按 項目部要求整理上報分包結(jié) 算。項目部簽收肩效分包結(jié)算中 請書。項目經(jīng)理組織各部門對分包 結(jié)算進行初審。將初審的分包結(jié)算會審會簽 到后上報報事業(yè)部審核。審查項目部上報分包結(jié)算 的完整性；事業(yè)部依據(jù)總包合同、分包 合同、施工圖紙、項目部初審 資料等對分包結(jié)算進行復(fù)核； 事業(yè)部經(jīng)理組織各部門對 分包結(jié)算會審會簽且上報公 司審核。接到分包結(jié)算書后要合理安AE 時間和人員組成結(jié)算審核小組進 行審核；核定完工程量后由事業(yè)部和項 目部聯(lián)系，確定最終工程量；公司最終審定金額為分包工程 最終結(jié)算費用；最終審核程序結(jié)束后由商務(wù)部 負責(zé)出具結(jié)算定案表。標準上報

9、資料壹式三份，包含但不 限于以下資料：分包結(jié)算書封而分包施工已完工項目任務(wù)上報資料壹式倆份，要求內(nèi)谷真 實后效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料：分包結(jié)算評審表（項目部）上報資料壹份，要求內(nèi)容真實 后效，數(shù)據(jù)有據(jù)可查。包含但 不限于以下資料：分包結(jié)算評審表（事業(yè)部）分包結(jié)算評審表（公司） 分包施工結(jié)算審核（審批）表 事業(yè)部上報的結(jié)算復(fù)審資料、 項目部上報的結(jié)算初審資料、分單分包工程結(jié)算匯總表工程結(jié)算書（施工圖和簽證 變更要分別編制，此部分可根 據(jù)合同約定結(jié)算形式不同加 以調(diào)整和擴展）工程量計算書（施工圖和簽 證變更要分別編制，圖號、簽 證變更單編號、計算部位等應(yīng) 標明，計算過程應(yīng)清晰明了，

10、 以便審核）結(jié)算憑證清單關(guān)聯(lián)憑證資料以項目部各部門要求表格形式為準分包施工結(jié)算審核（審批）表 分包工程交工驗收證書 分包施工領(lǐng)用材料確認表 借用工器具及機械結(jié)算清單 項目工程賠償費用結(jié)算單 項目工程獎懲費用結(jié)算單 分包單位提交的完整結(jié)算書 工程量計算書（于分包方上報 的工程量計算書基礎(chǔ)上審核，如 審核后內(nèi)容數(shù)據(jù)較大變化，需要 編制詳細的修正數(shù)據(jù)計算書且 附審核說明及關(guān)聯(lián)附件，應(yīng)標明 子目編號，以便上級部門審核） 項目零星用工分析表、收支對 比分析表分包施工結(jié)算審核（審批） 表項目部上報的結(jié)算初審資 料、分包單位提交的完整結(jié)算 書工程量計算書（于項目部上 報的工程量計算書基礎(chǔ)上審 核，如審核后內(nèi)

11、容數(shù)據(jù)較大變 化，需要編制詳細的修正數(shù)據(jù) 計算書且附審核說明及關(guān)聯(lián) 附件，應(yīng)標明子目編號，以便 上級部門審核）收支對比分析表包單位提交的完整結(jié)算書 出具分包結(jié)算定案表 分包結(jié)算資料存檔時限工程完工經(jīng)驗收合格后14天 內(nèi)上報分包結(jié)算申請書。項目部收到分包單位上報的結(jié)算資料后28天內(nèi)審核完畢且上 報事業(yè)部事業(yè)部收到項目部上報的初 審資料后14天內(nèi)審核完畢且 上報公司公司收到事業(yè)部上報的復(fù)核資料 后14天內(nèi)審核完畢且出具定案 表月清月結(jié)關(guān)聯(lián)表格附件：附表壹：當(dāng)月事項、資料封存表附表二：分包月清月結(jié)匯總表附表三：分包月清月結(jié)明細表附表壹：當(dāng)月事項、資料封存表編號：2013-從 年 月 日起至 年 月

12、日止，關(guān)于 項目，工程（分包工程名稱）當(dāng)月完成事項及資料進行封存，封存事項及資料見下表，其他未封存項結(jié)算時均不予認可。封存事項、資料（關(guān)聯(lián)證明原件附后，名稱、編號等于此表中標注清晰）1、2、3、 意見簽字日期分包單位負責(zé)人項目商務(wù)經(jīng)理填表說明:1、本表壹式三份，分包單位、項目部、公司各壹份。附表二分包月清月結(jié)匯總表分包商名稱：年月日（第次）第頁共頁項目內(nèi)容合同金額（元）到本期末完成（元）到上期末完成（元）本期完成（元）備注壹、成品已完工程金額（1）:其中：簽證及更索賠：計日工：應(yīng)結(jié)算價款（2）預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款（4）:保留金其中：安全保證金（5）=（2）*% :返仍安全保證金（6）民工工

13、資保證金（7）=（2）*% :返仍民工工資保證金（8）質(zhì)量保證金（9）=（2）*% :其他項目稅金(10)=(5)*% :上交管理費（11）=（2）*% :其他款項（12）:項目部代付款項（13）:材料節(jié)超（14）:F付款項(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+ (8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成品合計分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理: 項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：附表三分包月清月結(jié)明細表分包商名稱：計量期次：第期（次）年月日第頁共頁編號項目內(nèi)容單位合同 數(shù)量合同單價（元）合同金額（元）到

14、本期末完成到上期末完成本期元成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H壹成品1合同內(nèi)項目2簽證、變更、索賠項目3計日工合計（轉(zhuǎn)入支付報表“已完工程金額”）二半成品分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1、每月月底對成品、半成品均需統(tǒng)計分包計量關(guān)聯(lián)表格附件: 附表壹：分包計量支付報表附表二：分包計量明細表附表三：分包計量表附表四：按合同約定的其他款項匯總表附表五：項目部代付款匯總表工程分包計量報表（第期）合同編號：分包單位名稱：日期：項目內(nèi)容合同金額（元）到本

15、期末完成（元）到上期末完成（元）本期完成（元）備注已完工程金額（1）:其中：簽證及更索賠：計日工：應(yīng)結(jié)算價款（2）預(yù)付款預(yù)付款：扣回預(yù)付款（4）:保留金其中：安全保證金（5）=（2）*% :返仍安全保證金（6）民工工資保證金（7）=（2）*% :返仍民工工資保證金（8）質(zhì)量保證金（9）=（2）*% :其他 項目稅金(10)=(5)*% :上交管理費（11）=（2）*% :其他款項（12）:項目部代付款項（13）:材料節(jié)超（14）:合同約定付款比例（15）%應(yīng)支付款項（16）二計量期次：第期（次）年月日第頁共頁附表壹分包計量支付報表分包商名稱：【(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(

16、8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】* (15):累計本期已支付款項：分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：附表二分包計量明細表分包商名稱：計量期次：第期（次）年月日第頁共頁編號項目內(nèi)容單位合同數(shù)量合同單價（元）合同金額（元）到本期末完成到上期末完成本期完成數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H壹合同內(nèi)項目二簽證、變更、索賠項目三計日工四其它合計（轉(zhuǎn)入支付報表“已完工程金額”）00分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管

17、理部：財務(wù)部：總工/生產(chǎn)副經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1、證變更如果工程量和單價不能完全確定時，需特別說明。2、簽證變更單價項目部應(yīng)按照補充合同、會議紀要或?qū)徍藭炍募?zhí)行，如無需特別說明3、關(guān)聯(lián)資料附后，包括分包計量表、工程量計算書、簽證變更單、領(lǐng)用材料確認表、零星用工簽證單、項目部代付款項匯總表等附表三分包計量表分包商單位名稱：編號計量時間計量部位計量內(nèi)容工程量的節(jié)點形象說明內(nèi)容、簡圖及計算式：（不夠填寫時可另附頁）分包商：年月日審核意見簽字日期專業(yè)工程師工程部質(zhì)量安全部商務(wù)部生產(chǎn)經(jīng)理/總工商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理附表四按合同約定的其他款項匯總表分包商名稱：計量期次：第期（次）年月日第頁共

18、頁在舁 廳P獎罰內(nèi)容到本期末發(fā)生（元）到上期末發(fā)生（元）本期發(fā)生（元）獎罰依據(jù)備注壹勞動競賽獎（罰）金12二違約罰金12三其他依據(jù)合同或補充協(xié)議（紀要）應(yīng)支付（或扣回）的款項12，計（轉(zhuǎn)入支付報表“其他款項”）分包商：工程部：技術(shù)質(zhì)量部：安全部：材料設(shè)備部：商務(wù)管理部：財務(wù)部：總工 /生產(chǎn)副經(jīng)理:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1、獎罰依據(jù)要附關(guān)聯(lián)有效證明文件。2、獎勵或應(yīng)支付為“ +”，罰款或應(yīng)扣回為“-”附表五項目部代付款項匯總表截止日期：年月日分包商名稱：第頁共頁在舁 廳P款項名稱單位數(shù)量單價 （元）金額 （元）備注壹代付人工費12二代付機械費12三代付材料費12四財務(wù)代付其他款 項12合

19、計（轉(zhuǎn)入支付報表“項目部代付款項”）材料設(shè)備部：財務(wù)部：商務(wù)部:項目商務(wù)經(jīng)理：項目經(jīng)理：說明：1、關(guān)聯(lián)資料附后或于備注中注明原件編號及存放地。分包結(jié)算關(guān)聯(lián)表格以下報表由項目部填報審核且逐級上報！附表壹：分包工程交工驗收證書附表二：分包施工結(jié)算審核（審批）表附表三：分包施工領(lǐng)用材料確認表附表四：借用工器具及機械結(jié)算清單附表五：項目工程賠償費用結(jié)算單附表六：項目工程獎懲費用結(jié)算單附表七：項目零星用工分析表附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）附表九：分包結(jié)算評審表（項目部用表）附表十：分包結(jié)算評審表（事業(yè)部用表）附表十壹：分包結(jié)算評審表（公司用表）附表十二：分包施工結(jié)算定案表附表十三：分包結(jié)算臺

20、賬附表壹：分包工程交工驗收證書項目名稱合同編號分包單位名稱交工驗收時間交工驗收證書編號主要工程內(nèi)容：原合同工期實際工期對分包工程質(zhì)量、合同執(zhí)行情況的評價、遺留問題、缺陷的處理意見及有關(guān)決定（內(nèi)咨較多時，可用附件）項目部蓋章：日期：年月日分包單位總工程師 負責(zé)人商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理注：本表由工程部填制壹式倆份，簽發(fā)后交商務(wù)部存檔且返仍分包單位壹份。附表二：分包施工XXX結(jié)算審核（審批）表工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁共頁單位：元序 號項目名稱單 位分包單位送審項目部初審事業(yè)部審核公司審批數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價合計編制說明：此表分包單位送審部分的數(shù)據(jù)由項目部根據(jù) 分包

21、單位結(jié)算申請書填報，不允許分包方填報。項目商務(wù)部： 項目商務(wù)經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 日期：商務(wù)管理部： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 日期：商務(wù)管理部： 總經(jīng)濟師： 日期：說明：1.本表根據(jù)分包結(jié)算審批權(quán)限逐級審核審批。2. XX X根據(jù)結(jié)算內(nèi)容選擇中間結(jié)算或分包預(yù)結(jié)算或分包最終結(jié)算。3.此表除附分包單位上報的結(jié)算資料外，仍應(yīng)附圖紙、項目部、事業(yè)部審核說明及計算底稿等資料供上級單位審核審查。4.本表壹式二至三份，項目部及按權(quán)限分級上報單位各壹份，項目部上壹級單位需歸檔壹套完整的項目分包結(jié)算資料。附表三：分包施工領(lǐng)用材料確認表28工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁序 號領(lǐng)料單 編號部位材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)

22、量單價 （元）企業(yè)定 額量領(lǐng)用量退庫量節(jié)/超量（+/-）節(jié)/超金額（+/- 元）項目經(jīng)理：年月日項目商務(wù)經(jīng)理：年月日項目商務(wù)部：年月日項目材料設(shè)備部：年月日分包單位負責(zé)人：年月日填報說明：1、本表由項目部材料設(shè)備部完成（其中定額量和節(jié)超量由項目商務(wù)部負責(zé)計算），分包單位確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表四：借用工器具及機械結(jié)算清單工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁廳P工器具及 機械名稱借用時間歸仍時間借用數(shù)量單位結(jié)算單價合價借用人借用單位負責(zé)人項目經(jīng)理：年月日項目商務(wù)經(jīng)理：年月日項目商務(wù)部：年月日項目材料設(shè)備部：年月日分包單位負責(zé)人：年月日填報說明：1、本表由項目部材料設(shè)備部填寫，分

23、包方簽字確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表五：項目工程賠償費用結(jié)算單工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁廳P賠償項目名稱費用金額（元）原因備注項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：年月日年月日生產(chǎn)經(jīng)理/項目總工：年月日項目商務(wù)部：年月日分包單位負責(zé)人：年月日填報說明：1、本表由項目部商務(wù)人員填寫，分包方簽字確認。2、關(guān)聯(lián)證明資料附后，此表如未發(fā)生需注明。附表六：項目工程獎懲費用結(jié)算單工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁廳P獎懲項目名稱費用金額（元）原因備注項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理/項目總工： 項目財務(wù)部：項目商務(wù)部：分包單位負責(zé)人：年月日年月日年月日年月日年月日年月日填報說明：1、本

24、表由項目部商務(wù)人員填寫，和財務(wù)核對，如過程中沒以現(xiàn)金交納罰款的則于結(jié)算中壹且扣除。分包方簽字確認。2、此表如未發(fā)生需注明。附表七：項目零星用工分析表工程名稱：合同編號：廳P分包單位名稱承包范圍實體用工 （工日）實體用工單價 （元/工日）實體用工總額 （元）零星用工 （工日）零星用工單價 （元/工日）零星用工 占實體項目經(jīng)理：年月日項目商務(wù)經(jīng)理：年月日生產(chǎn)經(jīng)理/項目總工：年月日項目工程部：年月日項目商務(wù)部：年月日填報說明：1、本表由項目部商務(wù)人員填寫。2、本中數(shù)據(jù)應(yīng)真實有據(jù)可查。附表八：收支對比分析表（圖紙/簽證變更）工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁單位：元序 號項目名稱單 位收入支

25、出圖紙部分業(yè)主審批分包單位1分包單位2合計數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價數(shù)量單價合價事業(yè)部總經(jīng)：項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：編制人：填報說明：1、本表由項目部商務(wù)人員填寫，圖紙、簽證變更分別分析。2、此表所填數(shù)據(jù)應(yīng)真實有效，每項均有據(jù)可查。附表九：分包結(jié)算評審表（項目部用表）工程名稱：編號：分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁）經(jīng)辦人：日期：年月日工程部簽字：日期：年月日技術(shù)質(zhì)量部簽字：日期：年月日安全部簽字：日期：年月日材料設(shè)備部簽字：日期：年月日財務(wù)部簽字：日期：年月日商務(wù)經(jīng)理簽字：日期：年月日項目經(jīng)理簽

26、字：日期：年月日注：1、項目部各部門要針對各自職責(zé)對分包工程是否完工、是否驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有 無材料節(jié)超、有無項目共攤費用及其他費用發(fā)生進行評審。2、關(guān)聯(lián)資料附后：分包單位上報的完整結(jié)算申請書、分包工程交工驗收證書、分包施工結(jié)算審核（審批） 表、分包施工領(lǐng)用材料確認表、借用工器具及機械結(jié)算清單、項目工程賠償費用結(jié)算單、項目工程獎懲費用 結(jié)算單、項目部工程量計算書、項目零星用工分析表、收支對比分析表（圖紙 /簽證變更）等資料。分包結(jié)算審核說明（項目部）附件：共頁項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合同計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明項目經(jīng)理：項目商務(wù)經(jīng)理：審核

27、人：附表十：分包結(jié)算評審表（事業(yè)部用表）工程名稱：編號:分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁） 經(jīng)辦人：日期：年月日商務(wù)管理部簽字：日期：年月日工程部簽字：日期：年月日財務(wù)部簽字：日期：年月日事業(yè)部總經(jīng)濟 師簽字：日期：年月日事業(yè)部經(jīng)理簽字：日期：年月日注：1、事業(yè)部各部門要針對分包工程是否完工、是否驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有無材料節(jié)超、 有無項目共攤費用及其他費用發(fā)生等進行審核且附審核意見。2、關(guān)聯(lián)資料附后：項目部上報的初審資料、分包單位上報的完整結(jié)算申請書、事業(yè)部工程量計算書、審核 說明、項目零星用工分析表、

28、收支對比分析表（圖紙/簽證變更）等資料。分包結(jié)算審核說明（事業(yè)部）附件：共頁項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合同計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明事業(yè)部經(jīng)理：事業(yè)部總經(jīng)濟師：審核人：分包工程名稱分包合同價（元）分包單位名稱對應(yīng)的收入（元）分包內(nèi)容分包結(jié)算價（元）審核說明（不夠填寫時可另附頁）經(jīng)辦人：日期：年月日商務(wù)管理部簽字：日期：年月日工程/基礎(chǔ) 設(shè)備部簽字：日期：年月日財務(wù)部簽字：日期：年月日總經(jīng)濟師簽字：日期：年月日總經(jīng)理簽字：日期：年月日注：1、公司各部門要針對各部門職責(zé)對分包工程是否完工、是否驗收、有無質(zhì)量扣款、有無安全罰款、有 無材料節(jié)超、有無項目共攤費用及其他

29、費用發(fā)生等進行審核且附審核意見。2、關(guān)聯(lián)資料附后：事業(yè)部上報的復(fù)審資料、項目部上報的初審資料、分包單位上報的完整結(jié)算申請書、 審核說明等資料。分包結(jié)算審核說明（公司）附件：共頁項目名稱分包商名稱分包內(nèi)容合同計價方式合同價（元）對上結(jié)算價（元）分包結(jié)算價（元）審核說明復(fù)核人：審核人：附表十二：分包施工吉算定案表工程名稱：編號：分包工程名稱分包單位名稱合同計價方式合同價（元）分包內(nèi)容廳P項目名稱報送金額 （元）審定金額 （元）審減額 （元）合計核定造價（大寫）：總包單位簽章：日期：年月日分包單位簽章：日期：年月日填表說明:1、本表壹式三份，分包單位、項目部、公司各壹份。附表十三：分包結(jié)算臺賬工程名

30、稱：單位：元序 號合同編號合同名稱分包分供 單位名稱完工 時間上報 時間審核 時間上報 金額審核 金額審減額審核人備注壹勞務(wù)分包二專業(yè)分包合計注：此臺帳由項目部、事業(yè)部、公司分別填寫。以下結(jié)算書及關(guān)聯(lián)表格資料由分包單位上報!工程分包書合同編號：工程名稱：分包單位：日期：附件：附表壹：分包施工已完工項目任務(wù)單附表二：分包工程結(jié)算匯總表附表三：工程結(jié)算書（施工圖部分/簽證變更部分）附表四：工程結(jié)算書（施工圖部分/簽證變更部分）附表五：工程量計算書（施工圖部分/簽證變更部分）附表六：結(jié)算憑證清單附表七：零星用工簽證單附表壹：分包施工X X X已完工項目任務(wù)單工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共

31、頁廳P施工部位（范圍、軸線、標圖）施工完成內(nèi)容及，程量分包單位負責(zé)人（簽章）：年月日工程部：年月日技術(shù)質(zhì)生部：年月日安全環(huán)境部：年月日物資設(shè)備部：年月日商務(wù)部：年月日生產(chǎn)經(jīng)理/總工：年月日填表說明:1、為保證分包單位能正確的按各自施工的范圍結(jié)算，避免重算、漏算的現(xiàn)象。各分包單位辦理結(jié)算 時必須按圖紙所標明的部位、軸線、尺寸、標高填寫，當(dāng)分包單位表達不清或填寫不正確時，項目部應(yīng)予 以明確更正。（此表用于分包計量時必須填寫本階段完成的形象進度）2、文字表達不清時，應(yīng)附圖說明。3、本表工程部應(yīng)對分包方工程完工項目及工期完成情況說明；質(zhì)量部門應(yīng)對質(zhì)量完成等級情況說明; 安全環(huán)境部應(yīng)對安全文明施工情況說明。4、本表壹式三份，分包單位、項目部、項目部上報壹份。附表二：分包工程結(jié)算匯總表工程名稱：合同編號：分包單位名稱：第頁，共頁在舁 廳P項目名稱單位金額（元）備注* 旦、圖紙內(nèi)工程12.*、變更、簽證、索賠2.1變更項目2.2簽證項目其中：計日工機械臺班2.3索賠項目二、其它項目1甲供材料節(jié)超2借用工器具及機械費用3獎懲費用4代付費用5總計審核人：編制人：日期:附表三：工程結(jié)算書（施工圖部分/簽證變更部