飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件

1、飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范編號：*-1-RS-001*飼料有限公司飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范文件版本：A/1*飼料有限公司頒布日期：201的12月8日實(shí)施日期：2014年12月12日目錄*4可料有限公司組織機(jī)構(gòu)2原料供應(yīng)商管理制度 3原料采購驗(yàn)收制度9原料倉儲管理制度 16原料質(zhì)量監(jiān)控制度22 預(yù)防交叉污染管理制度 23生產(chǎn)現(xiàn)場外來污染控制 29防鼠防鳥管理制度34配方管理制度 36產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度39生產(chǎn)設(shè)備管理制度42現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度70檢驗(yàn)管理制度72化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度80留樣觀察制度 83不合格品管理制度 87產(chǎn)品倉儲管理制度 90產(chǎn)品召回制度 94客戶投訴處理制度 101人員培訓(xùn)制度1

2、03記錄管理制度107產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸管理制度112廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 114工藝管理制度 115混合均勻度驗(yàn)證制度117-原料安全性評價(jià)制度 121 頁腳內(nèi)容*飼料有限公司組織機(jī)構(gòu)圖飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范原料供應(yīng)商管理制度1 .目的為規(guī)范原料供應(yīng)商的管理，保證原料供應(yīng)商的合法性和挑選合格供應(yīng)商提供依據(jù)，確保 原料供應(yīng)商的質(zhì)量和數(shù)量，激勵(lì)合格供應(yīng)商，從而有效保證質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證本公司使 用的原料安全、質(zhì)優(yōu)和可追溯性。2 .適用范圍本程序規(guī)定了本公司原料供應(yīng)商的管理程序。3 .管理職責(zé)公司采購部篩選出原料供應(yīng)商，由采購部組織品管部、財(cái)務(wù)部共同確認(rèn)合格供應(yīng)商資 格和名錄。4 .具體條款規(guī)定4.1

3、供應(yīng)商評價(jià)原則本著公平、公正、公開的原則，以信譽(yù)可靠、產(chǎn)品合法、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉為評審依據(jù)，選擇合格的原料供應(yīng)商。4.2 供應(yīng)商評價(jià)流程4.2.1 供應(yīng)商初選由采購部發(fā)布信息，原料供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料表，由采購部做初步篩選，擬定參加評審的供應(yīng)商名單。4.2.2 供應(yīng)商現(xiàn)場考評在必要時(shí)，由采購部、品管部組成供應(yīng)商現(xiàn)場考評小組，到初選入圍供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考評，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)資質(zhì)、原料來源、生產(chǎn)工藝等，填寫供應(yīng)商資料表。4.2.3 供應(yīng)商評審由采購部發(fā)起，采購部、品管部、財(cái)務(wù)部組成供應(yīng)商評審組，根據(jù)供應(yīng)商資料表進(jìn) 行評定（必要時(shí)可提供品管部或第三方檢測機(jī)構(gòu)開具的檢測報(bào)告），填寫供應(yīng)商評價(jià)記錄， 頁腳內(nèi)

4、容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)記錄中的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，確認(rèn)是否納入合格供應(yīng)商；供應(yīng)商評價(jià)目記錄應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。4.2.4 合格供應(yīng)商批準(zhǔn)采購部依據(jù)供應(yīng)商評價(jià)記錄的結(jié)果，擬定原料合格供應(yīng)商目錄，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。然后，分別送達(dá)品管部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部，并以適當(dāng)方式通知供應(yīng)商。4.3 供應(yīng)商目錄管理程序4.3.1 供應(yīng)商目錄發(fā)布根據(jù)供應(yīng)商評審小組確定的各種原料的供應(yīng)商名單，匯總成統(tǒng)一格式的合格供應(yīng)商目錄 原料合格供應(yīng)商目錄，分別傳送品管部、財(cái)務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部備案存檔。4.3.2 供應(yīng)商目錄更新由供應(yīng)商評審組根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、供貨業(yè)績、信譽(yù)等綜合評估結(jié)果及時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行 選擇和評估，及時(shí)增

5、補(bǔ)和剔除供方，更新合格供方名錄。經(jīng)供應(yīng)商評審組確認(rèn)已確定為合 格供方的但一年以上沒有供貨記錄的供應(yīng)商，則從合格供方名錄中剔除。4.5 供應(yīng)商質(zhì)量考核管理及再評價(jià)程序4.5.1 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核頻率合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，采購部、品管部、財(cái)務(wù)部共同組織人員每年至 少一次現(xiàn)場考核，并填入供應(yīng)商資料；若進(jìn)廠原料出現(xiàn)異常，加大產(chǎn)品檢驗(yàn)和現(xiàn)場考核 力度，多次出現(xiàn)問題的供應(yīng)商取消合格供應(yīng)商資格。4.5.2 合格供應(yīng)商質(zhì)量考核及再評價(jià)由品管部負(fù)責(zé)跟蹤、考核產(chǎn)品質(zhì)量情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題按規(guī)定處理，嚴(yán)重的取消其供貨 資格。合格供應(yīng)商供貨后，未出現(xiàn)質(zhì)量問題的，由采購部召集，采購部主持，品管部、財(cái)務(wù) 部

6、共同組織人員至少每年進(jìn)行一次供應(yīng)商再評價(jià)。再評價(jià)主要包括以下內(nèi)容：查閱供應(yīng)商資質(zhì)證明、企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī) 情況，供貨能力與相關(guān)資源情況，質(zhì)量管理能力評估結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法與國 家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況、產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測情況、企業(yè)信譽(yù)等根據(jù)查閱的資料填寫供 應(yīng)商再評價(jià)打分表單，根據(jù)分值對供應(yīng)商進(jìn)行再評價(jià)。4.64.6.1 要建立合格供應(yīng)商評價(jià)、再評價(jià)制度制定供應(yīng)商選擇、評價(jià)和再評價(jià)制度，對供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進(jìn)行評估，建立原料合格供應(yīng)商名錄，并保存供應(yīng)商評價(jià)記錄和相關(guān)文件。4.6.1.1 選擇合格的供應(yīng)商。確定合格的供應(yīng)商之后，以期形成長期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。4.6.

7、1.2 淘汰不合格供應(yīng)商，以期保持合格供應(yīng)商隊(duì)伍的競爭機(jī)制和品質(zhì)。品管部要對新供應(yīng)商監(jiān)督，監(jiān)督內(nèi)容包括：采購數(shù)量、價(jià)格等。4.6.2 建立監(jiān)督供應(yīng)商制度通過對供應(yīng)商的既往質(zhì)量記錄、 價(jià)格、供貨的及時(shí)性、實(shí)力等因素進(jìn)行評審，由采購部、 品管部、財(cái)務(wù)部共同提出原料合格供應(yīng)商名錄，然后提請總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6.3 合格供應(yīng)商名單的持續(xù)評審每年都要對供應(yīng)商重新進(jìn)行評審：一次不合格，對供應(yīng)商提出口頭警告；二次不合格， 對供應(yīng)商進(jìn)行扣除部分貨款處理；三次不合格，取消合格供應(yīng)商資格。同時(shí)補(bǔ)充新的合格 供應(yīng)商。5.相關(guān)工作記錄（見W表）供應(yīng)商資料表供應(yīng)商評價(jià)記錄原料合格供應(yīng)商名錄*快應(yīng)商資料表供應(yīng)商名稱回口生產(chǎn)

8、企業(yè)口經(jīng)銷、代理商口其他產(chǎn)品（商品）名稱營業(yè)執(zhí)照編號產(chǎn)品通用名稱及目錄編號許可證明文件編號年 月日編號：*-3-CG-001聯(lián)系人及電話組織機(jī)構(gòu)代碼傳真稅務(wù)登記證經(jīng)營方式生產(chǎn)能力質(zhì)量控制體系產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注冊地址生產(chǎn)地址使用該企業(yè)產(chǎn)品的同行業(yè)企業(yè)名稱生產(chǎn)現(xiàn)場考察記錄對供應(yīng)商上述信息核實(shí)情況技術(shù)、采購、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：日期：生產(chǎn)現(xiàn)場考察主要原料質(zhì)量 控制情況（原料 組成及來源、主 要監(jiān)控指標(biāo)等）技術(shù)、采購負(fù)責(zé)人：日期：生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點(diǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)（分析保證值及衛(wèi)生指標(biāo)）技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：倉儲環(huán)境及運(yùn)輸情況技術(shù)、采購負(fù)責(zé)人：日期：發(fā)票類型及開具貨物名稱財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：日期：涉稅事項(xiàng)評估財(cái)

9、務(wù)負(fù)責(zé)人：日期：2.該表涉及的相關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、許可注：1.該表一式三份，分別存于采購部、財(cái)務(wù)部證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）請?zhí)峁?fù)印件。*供應(yīng)商評價(jià)記錄編號：*-3-CG-002供應(yīng)商名稱產(chǎn)品通用名稱地址產(chǎn)品商品名稱聯(lián)系人及電話傳真類型生產(chǎn)企業(yè)口經(jīng)銷、代理商其他企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品符合國家法律法規(guī)情況對如下資料進(jìn)行核對：營業(yè)執(zhí)照編號、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、國家行業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，并填寫許可證明文件編號。評審人（品管、采購、財(cái)務(wù)）簽字：日期：供貨能力與相關(guān)資源評估結(jié)果評審人（品管、采購）簽字：日期：質(zhì)量管理能力評估結(jié)果評審人（品管）簽字：日期：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法與國家標(biāo)準(zhǔn)

10、、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況評審人（品管）簽字：日期：產(chǎn)品質(zhì)量情況評審人（品管）簽字：日期：評價(jià)項(xiàng)目評分標(biāo)準(zhǔn)得分企業(yè)與供應(yīng)產(chǎn)品 符合國家法律法 規(guī)情況（15分）具備營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、批準(zhǔn)文號，在國家相關(guān)飼料原料目錄中的編號、國家 行業(yè) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)且在有效期內(nèi)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并不予參評。供貨能力與相關(guān)資源情況（15分） 保證交貨時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量（5分）口產(chǎn)品原料供應(yīng)有保障（2.5分） 工廠生產(chǎn)能力及技術(shù)能滿足我方對其產(chǎn)品用量及質(zhì)量要求。（5分） 合理執(zhí)行退換貨（2.5分）質(zhì)量管理能力評估結(jié)果（20分） 建立了完善的質(zhì)量管理體系或制度，并能提供材料。

11、（10分） 有一定數(shù)量的專業(yè)的技術(shù)與質(zhì)控人員。（5分） 有一定數(shù)量的專業(yè)的管理與生產(chǎn)人員。（5分）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法與國家標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法符合國家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)。具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來決定是否予以參評。準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)符合情況（15分）產(chǎn)品質(zhì)量情況（25）口產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、公司原料標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求。（15分）具備上述條件者得15分，不具備者得0分，并根據(jù)不符合項(xiàng)來決定是否予以參評?？诋a(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性（10分）企業(yè)信譽(yù)（10分）行業(yè)中信譽(yù)好，近年無較大質(zhì)量事故和不良信用情況，并獲得信用單位稱號。（10分）行業(yè)中信譽(yù)好，近年無較大質(zhì)量事故和不良

12、信用情況，但未獲得信用單位稱號。（8分）口近三年出現(xiàn)過較大質(zhì)量事故或不良信用情況，不予參評。評價(jià)得分累積得分（）評審人（品管、采購、財(cái)務(wù)）簽字：日期：評價(jià)結(jié)論口同意作為合格供應(yīng)商（主要供應(yīng)商、次要供應(yīng)商、補(bǔ)充供應(yīng)商）。不同意，待下次改進(jìn)后再考慮。評審人（品管、采購、財(cái)務(wù)）簽字：日期：批準(zhǔn)意見總經(jīng)理簽字：日期：復(fù)評記錄復(fù)評時(shí)間復(fù)評得分結(jié)果確認(rèn)批準(zhǔn)人復(fù)評時(shí)間復(fù)評得分結(jié)果確認(rèn)批準(zhǔn)人說明：得分低于80分的定為不合格，得分高于 80分，按本公司實(shí)際情況，擇優(yōu)錄取，作為本單位該產(chǎn)品的合格供應(yīng)商。頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范*驚料合格供應(yīng)商名錄編號：編節(jié).*-3-CG-003原料通用名稱原料商品名稱原料生產(chǎn)

13、企業(yè)名稱原料生產(chǎn)企業(yè)地址許可證明文件編號供應(yīng)商名稱聯(lián)系人及聯(lián)系電話評價(jià)日期頁腳內(nèi)容注：許可證明文件編號包括：生產(chǎn)許可證、進(jìn)口產(chǎn)品登記證、新產(chǎn)品證書、產(chǎn)品批準(zhǔn)文號（添加劑、預(yù)混料時(shí)填寫）飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范原料采購驗(yàn)收制度1 .目的為規(guī)范公司內(nèi)部飼料原料的采購和驗(yàn)收，使原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與配方數(shù)據(jù)庫一致，滿足飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例及其它法律法規(guī)，確保飼料原料安全和質(zhì)量穩(wěn)定。2 .適用范圍適用于本公司原料采購與驗(yàn)收。3 .管理職責(zé)3.1 品管部主管、化驗(yàn)員、生產(chǎn)部抽樣員負(fù)責(zé)現(xiàn)場原料的驗(yàn)收工作。3.2 采購部簽訂合同時(shí)應(yīng)向財(cái)務(wù)部備案。4 .具體條款規(guī)定4.1 原料驗(yàn)收人員權(quán)限4.1.1 品管部主管權(quán)限品

14、管部主管熟練掌握各種原料的外觀質(zhì)量及理化指標(biāo)，根據(jù)原料感官評價(jià)及化驗(yàn)結(jié)果 負(fù)責(zé)原料價(jià)值評估；對于不合格原料進(jìn)行價(jià)值和危害評估，妥善處理，及時(shí)作出驗(yàn)收決定； 協(xié)調(diào)和原料客戶的關(guān)系，維護(hù)公司信譽(yù)。4.1.2 生產(chǎn)部抽樣員權(quán)限認(rèn)識原料的種類，熟記營養(yǎng)成分、特性，有能力鑒別各種原料的好壞，原料進(jìn)入公司 后，及時(shí)取樣化驗(yàn)，對感官不合格或化驗(yàn)不合格，但仍有使用價(jià)值的原料，及時(shí)匯報(bào)品管 部主管做妥善處理；對原料質(zhì)量存在爭議時(shí)，匯報(bào)品管部主管協(xié)商處理；對退貨原料，匯 報(bào)品管部主管批準(zhǔn)后，耐心給客戶解釋退貨原因，確保原料入庫質(zhì)量。4.1.3 化驗(yàn)員權(quán)限對進(jìn)廠原料和成品及時(shí)進(jìn)行感官和理化指標(biāo)檢測，熟記各種原料的營

15、養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生等 指標(biāo)，按照要求全面檢測原料的各相應(yīng)指標(biāo)；執(zhí)行化驗(yàn)程序，對化驗(yàn)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量，出 具化驗(yàn)結(jié)果，及時(shí)傳遞報(bào)告結(jié)果，對感官異常、不合格料及時(shí)發(fā)現(xiàn)，通知品管部主管和各 相關(guān)部門；報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)，對品管部負(fù)責(zé)。4.2 原料采購流程4.2.1原料采購根據(jù)原料采購計(jì)劃進(jìn)行：品管部根據(jù)產(chǎn)品銷售計(jì)劃提出原料使用計(jì)劃；采購 部根據(jù)原料市場行情變化、原料使用計(jì)劃、庫存情況提出原料采購計(jì)劃。4.2.2 采購計(jì)劃審批由采購部提出原料采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批；4.2.3 合同簽訂合同中必須包含以下內(nèi)容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指 標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)、驗(yàn)收方法等內(nèi)容；同時(shí)應(yīng)對讓步接收

16、方面進(jìn)行明確規(guī)定4.3 原料驗(yàn)收流程4.3.1 原料驗(yàn)收流程示意圖入庫品管部與采購?fù)素浱幚砣霂炱饭懿颗c采購部綜合退貨處理讓步接收4.3.2 原料驗(yàn)收流程4.3.2.1 現(xiàn)場接收原料到廠后，檢查運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生狀況，雨雪天檢查是否淋濕；按照國家相關(guān)規(guī)定及 合同查驗(yàn)許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證、進(jìn)口登記證編號及原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告， 并填寫原料查驗(yàn)記錄。抽樣員初步取樣，感官檢查原料的氣味、色澤、形狀、有無發(fā)熱 發(fā)霉、有無污染和蟲害。感官檢驗(yàn)合格后，抽樣員通知原料保管員安排卸貨。卸貨過程中， 裝卸人員要觀察原料的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)異常立即剔出，并報(bào)告抽樣員。抽樣員在卸貨過程中應(yīng)不定時(shí)監(jiān)視原料質(zhì)量情況，并進(jìn)

17、一步取樣檢查；并由采購部內(nèi)勤填寫原料進(jìn)貨臺賬。抽樣員要充分利用眼、鼻、口、耳、手對原料的外觀、色澤、形狀等進(jìn)行感官評定，查驗(yàn)要求包括：a.查看有無昆蟲、顆粒有否穿孔、昆蟲幼蟲及其他可能侵入原料的雜物。b.查看有無結(jié)塊、金屬片、或破玻璃塊等，查看有無肥料、鼠類或鳥糞、死鼠、貓及其他 動(dòng)物尸體及糞便。c.查看是否發(fā)熱或部分發(fā)熱、溫度異常。d.確定是否有任何不正常氣味出現(xiàn)，如腐朽動(dòng)物、化學(xué)品、發(fā)熱、酸敗味、霉變、發(fā)酵、 燒焦、化肥、油品、煙味等異味。e.確定是否有霉菌絲、霉粒、霉塊等霉變現(xiàn)象。查驗(yàn)內(nèi)容包括三種情況：第一種情況，對需要行政許可的國產(chǎn)原料，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證

18、。沒有許可證明文件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，不得接收和使用；第二種情況，不需要行政許可的原料應(yīng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告； 第三種情況，對需要行政許可的進(jìn)口原料，應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的進(jìn)口登記證編號。沒有進(jìn)口登記 證的，不得接收和使用。企業(yè)采購不需行政許可的原料，如果供應(yīng)商不能提供該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對該批原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)包括兩種情況：第一種情況，企業(yè)可以對原料主成分自行進(jìn)行檢測。第二種情況，企業(yè)也可以委托其他檢驗(yàn)單位對原料主成分進(jìn)行檢測。企業(yè)除做好原料的日常查驗(yàn)和檢驗(yàn)工作外，還應(yīng)根據(jù)原料特性及季節(jié)變化等因素， 每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)

19、對其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，保存好自 行檢測記錄或委托檢測報(bào)告。4.3.2.2 原料取樣a.在袋裝原料中取樣：對編制袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位取樣。若該批原料的數(shù)量不超過10袋時(shí)，則每袋均應(yīng)抽取樣品，若數(shù)量超過100袋時(shí)，則按照30% 的比例抽取樣品。b.大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別進(jìn)行點(diǎn)位取樣，一般取樣少于10個(gè)點(diǎn)位，原始樣品每樣1kg。c.液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的 3mLd.餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后重復(fù)混合作為原始樣品。e.飼料原料取樣注意的問題：

20、從整批原料中取出足夠有代表性的樣品；取樣的角度、位置 和數(shù)量應(yīng)能代表整批原料；所取的樣品攪拌均勻，以至最后分析樣品能代表取樣的全部。f.原料取樣的原則和樣品的制備注意事項(xiàng)： 選取清潔的容器和取樣設(shè)備；取樣時(shí)不少于500g 原料樣品攪拌均勻后用分樣器或四分法取四分之一樣品； 每個(gè)樣品要有標(biāo)簽，注明取樣時(shí)間、樣品名稱、供應(yīng)商和產(chǎn)地等信息； 原料樣品保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過成品保質(zhì)期 1個(gè)月； 原料樣品應(yīng)放在樣品袋或樣品瓶中，以防止水分的散失或吸潮；4.3.2.3玉米、小麥的驗(yàn)收a.玉米、小麥到廠后，先過磅到達(dá)卸車地點(diǎn)（或過磅前），品管按照要求取樣，無論是散裝車輛還是袋裝車輛卸車過程必須抽檢 3次以上，卸車

21、過程必須有抽樣員現(xiàn)場監(jiān)管。b.抽樣員根據(jù)所取樣品，依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對容重、霉變粒、雜質(zhì)、干枯粒等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.2.4 其他大宗原料驗(yàn)收a.原料到廠過磅后到達(dá)卸車地點(diǎn)，品管按照要求進(jìn)行取樣。b.取樣后，抽樣員首先對原料的感官質(zhì)量進(jìn)行判定。氣味：是否新鮮、正常，是否有霉味、酸味、哈味、臭味、藥味等異味 色澤：是否正常、有無燒焦現(xiàn)象 形狀：是否正常、是否結(jié)塊、粒度粗細(xì)是否符合要求、皮、殼、絨等有無污染與蟲害 其它：發(fā)熱、發(fā)酵、吸潮、陳舊4.3.2.5 驗(yàn)收事項(xiàng)a.感官判定合格的原料，由抽樣員通知保管、裝卸工卸車，并將樣品送品管部化驗(yàn)科檢測其他營養(yǎng)指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等；對于不符合感官指標(biāo)、部分淋濕

22、的原料，由抽樣員填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。b.抽樣員要在卸車過程全程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止卸車，并第一時(shí)間上報(bào)給品管部主管處理，同時(shí)對已經(jīng)卸完車的有問題原料要立即通知保管懸掛“紅牌”的標(biāo)識牌。4.3.2.6 檢驗(yàn)要求a.化驗(yàn)員接收到抽樣員采集的樣品后，根據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。b.化驗(yàn)員檢驗(yàn)完畢后，對于符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，開具原料檢驗(yàn)單，同時(shí)錄入阿佳希系統(tǒng)中，通知保管員入庫；對于不合格的原料，要通知生產(chǎn)部立即懸掛“紅牌”或“黃 牌”標(biāo)識牌，等待二次檢驗(yàn)或退貨處理。（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格） 4.3.2.7吉果評定品管部主管根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和原料驗(yàn)

23、收標(biāo)準(zhǔn)對原料進(jìn)行判斷，分為合格、不合格兩種情況，化驗(yàn)指標(biāo)或感觀指標(biāo)中有一項(xiàng)指標(biāo)低于原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的讓步接標(biāo)準(zhǔn)的，均 判定為不合格，高于讓步接收標(biāo)準(zhǔn)而低于合同標(biāo)準(zhǔn)的扣款后使用。采購過程中判定為不合格的原料不得接收使用，必須退貨，由品管部填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。4.3.2.8 可料原料樣品的保存樣品制備好后，放在塑料袋或樣品瓶中密封，存放于樣品柜中，并貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱，取樣日期和取樣人等信息。4.4 不合格原料的處理4.4.1 貯存、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格原料，由品管部主管擬定使用方案，填寫不合格原 料處置記錄。4.4.3 衛(wèi)生指標(biāo)不符合GB1307的規(guī)定以及含有違禁

24、物質(zhì)的原料禁止接受和使用，由化驗(yàn)科填寫不合格原料處置記錄，并傳送給采購部、生產(chǎn)部。4.4.4 原料庫管、品控員（QA）根據(jù)不合格品使用方案進(jìn)行過程檢查。4.5 原料部門簽訂合同時(shí)向技術(shù)部門備案。5.相關(guān)工作文件和記錄原料查驗(yàn)記錄原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)單原料進(jìn)貨臺賬不合格原料處置記錄*不合格原料處置記錄編號：*-3-PG-001原料通用名稱供應(yīng)商原料商品名稱到貨日期數(shù)量存放貨位不合格原因檢查人：日期：不合格品處 置方式及結(jié) 果（銷毀、 退貨、扣款 或扣貨等）品管部主管：日期：頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范讓步接收原料使用措施品管部：日期：結(jié)果確認(rèn)品管部：日期*娠料查驗(yàn)記錄編號：*-3-SC-001原料通

25、用名稱冏品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗(yàn)原料類別行政許可國產(chǎn)原料口進(jìn)口原料 口不需行政許可原料查驗(yàn)內(nèi)容許可證明文件編號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證進(jìn)口登記證編號原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)結(jié)果是否屬于高風(fēng)險(xiǎn)原料查驗(yàn)日期查驗(yàn)人*原料查驗(yàn)記錄頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范編號：*-3-SC-001原料通用名稱冏品名稱生產(chǎn)日期供應(yīng)商名稱感官查驗(yàn)原料類別行政許可國產(chǎn)原料口進(jìn)口原料 口不需行政許可原料查驗(yàn)內(nèi)容許可證明文件編號產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證進(jìn)口登記證編號原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告查驗(yàn)結(jié)果是否屬于高風(fēng)險(xiǎn)原料查驗(yàn)日期查驗(yàn)人頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范*原料進(jìn)貨臺賬進(jìn)貨日期:節(jié).*-3-CG-004原料通用名稱原料商品名稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/

26、供貨者名稱產(chǎn)地?cái)?shù)量（kg）生產(chǎn)日期保質(zhì)期查驗(yàn)或檢驗(yàn)信息車輛衛(wèi)生狀況聯(lián)系方式存放貨位經(jīng)辦人頁腳內(nèi)容頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范原料倉儲管理制度1 .目的為保證原料的質(zhì)量安全，防止交叉污染及特殊原料因環(huán)境變動(dòng)而發(fā)生變化，保障原料在保質(zhì)期內(nèi)質(zhì)量穩(wěn)定，建立原料倉儲管理制度。2 .適用范圍適用于本公司各種原料的倉儲管理。3 .管理職責(zé)3.1 原料保管員對各原料的安全保管。3.2 原料保管員對各特殊原料倉庫內(nèi)的溫濕度控制。3.3 原料保管員及品管員掌握倉庫內(nèi)原料的庫存情況。4 .具體條款規(guī)定4.1 原料批次規(guī)定：同一供應(yīng)商同一天卸貨的同種原料（商品名稱、通用名稱均相同）視為一 個(gè)批次。4.2 按照分類貯藏

27、的要求做好原料的庫存工作，各原料區(qū)域標(biāo)示明顯，分布合理，倉儲科應(yīng)有 適當(dāng)?shù)脑蠋煳灰?guī)劃圖方便原料的進(jìn)出管理，確保原料先進(jìn)先出。4.3 對于按危險(xiǎn)化學(xué)品管理飼料添加劑的存放，要設(shè)定專門的貯存間或貯存柜，采用雙人雙鎖 管理，同時(shí)設(shè)立清晰的警示標(biāo)識。4.4 原料堆放時(shí)，一般不允許在上批原料的基礎(chǔ)上繼續(xù)堆放，原料保管員要執(zhí)行先進(jìn)先出的原則（特殊情況時(shí)以品管部出具的原料使用通知為準(zhǔn)）。4.5 貯存原料的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存原 料損壞或變質(zhì)；害蟲、害鼠防治，每半年至少實(shí)施1次，并建立害蟲害鼠防治記錄。4.6 庫管員在阿佳希系統(tǒng)中品管部檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”后，應(yīng)及時(shí)

28、辦理入庫手續(xù)，將“黃牌” 標(biāo)識取下，懸掛“綠牌”標(biāo)識（紅牌為禁止使用，黃牌為待檢，綠牌為合格）；接到檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，應(yīng)按規(guī)定懸掛“紅牌”標(biāo)識，等待不合格品審理。接到不合 格品原料處置記錄后按處置結(jié)論執(zhí)行。4.7 油脂存放在陰涼、通風(fēng)處或油脂存儲罐中，生產(chǎn)部應(yīng)確保油脂保存罐具有密閉性，以防氧4.9 庫存原料存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻 5厘米以上，并與 屋頂保持一定距離，但最高只能有 3層托盤；不同品種原料的垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔， 應(yīng)至少大于5厘米；相同品種原料的垛與垛之間的間隔應(yīng)不妨礙叉車操作為宜，必要時(shí)應(yīng) 保持3厘米間隔。4.10 對于倉儲期間出

29、現(xiàn)的地溝料、清倉料，檢測后及時(shí)處理。4.11 原料入庫后，應(yīng)按照“一垛一卡”原則對原料實(shí)施垛位標(biāo)識卡管理，垛位標(biāo)識卡應(yīng)當(dāng)標(biāo) 明原料名稱、供應(yīng)商全稱或簡稱、垛位總量、出入庫數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。4.12 原料領(lǐng)用后，原料保管員必須填寫原料垛位標(biāo)識卡，如實(shí)記錄取用的日期及數(shù)量。4.13 每種原料使用完畢后，原料保管員應(yīng)將原料垛位標(biāo)識卡收集保存，保管期限不得低 于一年，以備追溯使用。4.14 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由抽樣員加貼標(biāo)識卡，懸掛“紅牌”標(biāo)識；4.15 品管部品控員（QA）每周應(yīng)對庫存原料進(jìn)行檢查，填寫原料質(zhì)量監(jiān)控記錄4.16 對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的

30、貯存問，保 存溫度范圍與上述原料標(biāo)簽要求一致，庫管員應(yīng)對溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄，填寫溫度監(jiān)控記 錄；4.16.1 當(dāng)氣溫連續(xù)5天低于設(shè)定溫度時(shí)，庫管員應(yīng)每周觀察記錄一次溫度情況；4.16.2 當(dāng)氣溫連續(xù)5天高于設(shè)定溫度時(shí)，庫管員應(yīng)每天觀察記錄一次溫度情況；4.16.3 溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。4.17 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存問，防止與其他飼料添加劑交叉污染。4.18 原料庫要有安全防火措施，配備足夠有效的消防器材和消防水桶。嚴(yán)禁火種入庫，不 準(zhǔn)任何人攜帶易燃易爆物品入庫。5 .相關(guān)工作記錄原料垛位標(biāo)識卡害蟲害鼠防治記錄原料質(zhì)量監(jiān)控記錄溫度監(jiān)控記錄頁腳內(nèi)

31、容原料垛位標(biāo)識卡編號：*-3-SC-003原料名稱產(chǎn)地存放於位供應(yīng)商簡稱入庫日期垛位總量（kg）規(guī)格（包重kg）其它檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢口；合格口； 待用口； 退貨口注：紅牌為禁止使用或退貨、黃牌為待檢、綠牌為合格原料出入庫記錄出庫日期出庫數(shù)量（kg）已用數(shù)量（kg）庫存數(shù)量（kg）保管員:*害蟲害鼠防治記錄年 月 日編號：*-3-SC-004防治區(qū)域防鼠措施（選取一種）數(shù)量防蚊蠅措施數(shù)量效果檢查生產(chǎn)區(qū)成品庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它原料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它小料庫防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它配電室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它車間防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它廠區(qū)防鼠籠、

32、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它衛(wèi)生問防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它生活辦公室防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它食堂防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它餐廳防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它區(qū)廠區(qū)防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它其它地方防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它防鼠籠、擋鼠板、其它滅蟲燈、其它實(shí)施人：生產(chǎn)部主管:*原料質(zhì)量監(jiān)控記錄原料名 稱監(jiān)控內(nèi)容袋裝大 宗原料保質(zhì)期雨淋情況外包裝情 況結(jié)塊發(fā)熱異味感觀散裝大 宗原料倉儲溫度通風(fēng)情況周轉(zhuǎn)周期結(jié)塊發(fā)熱異味感觀小料保質(zhì)期雨淋情況外

33、包裝情 況結(jié)塊保存劃、境袋口密封 情況感觀異常原 料名稱日期:監(jiān)控人:編號：*-3-PG-006異常原 料情況 描述異常原 料處置 方式異常原 料處置 結(jié)果注：上述情況正常時(shí)劃，異常情況時(shí)劃“X” 。*溫度監(jiān)控記錄設(shè)定溫度： < 20c編號：*-3-PG-007監(jiān)控日期監(jiān)控時(shí)間實(shí)測溫度C記錄人異常情況處理說明原料質(zhì)量監(jiān)控制度1 .目的為保證庫內(nèi)原料質(zhì)量，定期對原料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，建立原料質(zhì)量監(jiān)控制度。2 .適用范圍適用于本公司各原料的質(zhì)量監(jiān)控。3 .管理職責(zé)3.1 原料保管員對各原料的質(zhì)量巡查及保存條件的管理。3.2 品管部及化驗(yàn)室對倉庫內(nèi)存留的原料進(jìn)行抽檢并進(jìn)行質(zhì)量判斷。4 .具體條款規(guī)

34、定4.1 監(jiān)控方式、頻次及異常情況界定4.1.1 日常巡查：日常巡查由庫管員負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)異常情況包括原料發(fā)熱、霉變、氣味異常、 蟲蛀等，及時(shí)報(bào)告品管部主管。4.1.2 每周巡查：每周巡查由品控員負(fù)責(zé)。4.2 監(jiān)控內(nèi)容4.2.1 巡查內(nèi)容：原料感官情況（包括氣味、顏色、霉變、蟲蛀）、原料使用情況、特殊原料保 存條件情況，品控員（QA）每周填寫原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。4.2.2 理化檢測：對有異常變化的原料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測。4.3 處置權(quán)限及方式不影響飼料質(zhì)量安全的異常情況，由品管部主管安排，盡快在生產(chǎn)中使用，必要時(shí)上報(bào) 集團(tuán)技術(shù)部配方專員對配方進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。如發(fā)現(xiàn)影響飼料質(zhì)量安全的異常情況（產(chǎn)生致病菌

35、、霉變變質(zhì)、發(fā)現(xiàn)有國家明令禁止的 雜質(zhì)、衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)等），品管部主管應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并立即停止使用異常原料，經(jīng)評 估后進(jìn)行相應(yīng)處理。5 .相關(guān)工作記錄原料質(zhì)量監(jiān)控記錄預(yù)防交叉污染管理制度1 .目的為控制飼料生產(chǎn)過程中有毒、有害成分因設(shè)備或工藝造成的殘留，防止有毒有害物質(zhì) 在不同品種之間發(fā)生交叉污染，制定本制度。2 .適用范圍本制度主要規(guī)定了飼料加工過程中藥物交叉污染的預(yù)防措施，適用于本公司生產(chǎn)過程控制3 .管理職責(zé)3.1 品管部主要負(fù)責(zé)飼料加工過程中交叉污染預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督執(zhí)行。3.2 生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各類清潔措施的實(shí)施。4 .交叉污染的預(yù)防措施4.1 不同品種的生產(chǎn)順序與計(jì)

36、劃原則4.1.1 預(yù)防交叉污染最有效的措施：專線生產(chǎn)。設(shè)立不同動(dòng)物品種、不同飼料品種的專用生產(chǎn)線：主車間生產(chǎn)豬料、肉小雞飼料、肉小鴨飼料、蛋小雞破碎飼料，新車間生產(chǎn)肉大鴨飼料、肉中雞飼料、肉大雞飼料、蛋小雞飼料、蛋中雞飼料、產(chǎn)蛋雞飼料，魚料車間生產(chǎn)顆粒魚料、浮水魚料。4.1.2 生產(chǎn)部在制定生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)遵循 沒有藥物的在前、有藥物的在后的順序原則。不品 種之間的生產(chǎn)順序一般應(yīng)遵循以下原則： 不同動(dòng)物品種之間：蛋雞料 一肉鴨料一肉雞料一豬料； 蛋雞料的不同品種之間：產(chǎn)蛋雞飼料 一蛋中雞飼料一蛋小雞飼料； 肉雞料的不同品種之間：肉大雞料 一肉中雞料；豬料的不同品種之間：大豬料 一中豬料一小豬料；

37、4.1.3 由于市場需求、客戶到廠先后順序等方面的原因，不能按以上原則安排生產(chǎn)順序時(shí)。必須按以下4.5條款的要求實(shí)施洗倉。4.2 小料預(yù)混合的防交叉污染4.2.1 小料稱量工序應(yīng)配備清潔的工器具，稱量小料的工具應(yīng)為不銹鋼或塑料，內(nèi)壁光滑、 易于清洗，并且堅(jiān)固耐用；4.2.2 小料配料稱量現(xiàn)場應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，稱量不同品種的小料，更換品種時(shí)應(yīng)對小料稱量工器具進(jìn)行衛(wèi)生清理；4.2.3 小料預(yù)混合以后，小料分裝使用的袋子應(yīng)做到各品種專用，袋子應(yīng)質(zhì)密耐用，并帶有 明確的品名標(biāo)識；4.2.4 分裝后的小料在碼放、轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，應(yīng)做到分類貯存，標(biāo)識清楚；4.2.5 不同品種的小料預(yù)混合使用同一混合設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定在

38、更換相關(guān)品種時(shí)對小料預(yù)混合系統(tǒng)進(jìn)行洗倉處理；4.2.6 小料在轉(zhuǎn)運(yùn)、暫存過程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┓饪?，以避免小料直接裸露在空氣中?以及轉(zhuǎn)運(yùn)過程中撒漏；4.2.7 小料預(yù)混合系統(tǒng)應(yīng)配備除塵系統(tǒng)、有效的排氣系統(tǒng)，并正常有效使用。以防止粉塵對 配料工的傷害、減少小料通過粉塵交叉污染；4.2.8 小料預(yù)混合系統(tǒng)每月初應(yīng)進(jìn)行徹底的內(nèi)部清理。打開倉門檢查，對混合機(jī)內(nèi)壁、投料 口、輸送管道等進(jìn)行徹底清理，防止霉菌結(jié)塊造成交叉污染。4.3 小料投料的防交叉污染4.3.1 小料投料轉(zhuǎn)運(yùn)過程中，小料應(yīng)有明確的品名標(biāo)識；4.3.2 同一批次小料分為多袋盛裝的，各個(gè)批次所使用的袋子數(shù)量及擺放方式應(yīng)完全一致；4.3.

39、3 小料轉(zhuǎn)運(yùn)工與投料工、本班次投料工與下一班次的投料工之間，應(yīng)建立交接確認(rèn)，清 點(diǎn)現(xiàn)場小料品種、數(shù)量；4.3.4 小料投料過程中，每投放一批，應(yīng)對投料口進(jìn)行徹底清理，盡量減少殘留。4.4 大料配料的防交叉污染4.4.1 大料配料的防交叉污染，主要由中控工負(fù)責(zé)控制；4.4.2 中控工應(yīng)按照以上4.1條款規(guī)定的順序原則，安排配料生產(chǎn)順序。生產(chǎn)添加藥物、或大 蒜素的飼料品種以后，生產(chǎn)下一品種必須洗倉處理；4.4.3 中控工對于各配料倉的使用應(yīng)做到專倉專用。除非經(jīng)過了嚴(yán)格的清倉和檢查，不得隨便更換配料倉；4.4.4 中控工每次指示投料工按要求投料前后，必須確定原料提升刮板系統(tǒng)走空 3-5分鐘，以防止原

40、料在設(shè)備中殘留；4.4.5 每次提升原料到配料倉，轉(zhuǎn)換分配器以后，必須安排巡倉人員驗(yàn)證確認(rèn)；4.4.6 成品制粒崗位在更換品種時(shí)，應(yīng)打開制粒機(jī)內(nèi)部檢查，對制粒腔進(jìn)行清理，防止上一 品種殘留料造成交叉污染；4.4.7 成品打包緩沖倉如果在不同品種之間交替使用，在每一次更換品種前應(yīng)安排人員敲倉 處理，確保無上一品種殘留；4.4.8 打包崗位，應(yīng)在每次更換品種時(shí)，將每個(gè)品種開始前3-53-5包，剔除不用頭包、尾包飼料應(yīng)作為下一次生產(chǎn)同品種的回機(jī)料使用；4.4.9 生產(chǎn)部應(yīng)安排設(shè)備人員定期檢修各配料倉的內(nèi)壁，以防止配料倉之間的焊接處出現(xiàn)裂 縫。4.5 洗倉的控制要求4.5.1 不同飼料品種共用同一個(gè)生

41、產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，在以下幾種情況下必須實(shí)施洗倉處理： 生產(chǎn)加藥飼料后，更換品種必須洗倉； 生產(chǎn)含有動(dòng)物源性原料的品種后，更換品種時(shí)必須洗倉； 生產(chǎn)含有大蒜素的品種后，更換無大蒜素的品種時(shí)必須洗倉；4.5.2 洗倉時(shí)，應(yīng)模擬飼料生產(chǎn)過程沖洗到所有原料接觸到的設(shè)備，包括混合機(jī)、小料預(yù)混合系統(tǒng)、提升溜管、制粒緩沖倉等；4.5.3 洗倉原料，應(yīng)使用吸附性較強(qiáng)、密度較大的原料。既能吸附上批飼料的殘留，又盡量減少洗倉原料的殘留。最理想的洗倉原料是：粉碎后的玉米（魚料車間采用粉碎后的豆粕）;4.5.4 洗倉原料的處理，應(yīng)規(guī)定貯存地點(diǎn)、作出標(biāo)識，貯存在小料投料口附近。中控在生產(chǎn) 相同品種飼料時(shí)，指導(dǎo)小料工從小料投料口

42、作為原料投入，并填寫中控作業(yè)記錄中清 洗料使用記錄；4.5.5 中控工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以上洗倉要求，并填寫中控作業(yè)記錄中生產(chǎn)線清洗記錄；4.5.6 品管部、生產(chǎn)部的現(xiàn)場品控人員或現(xiàn)場監(jiān)控人員，應(yīng)每天現(xiàn)場檢查洗倉操作過程及操 作記錄；4.6設(shè)備、流程清理方案廳P設(shè)備設(shè)施名稱清理周期清理方式及要求1投料坑每個(gè)品種清掃、氣管吹，無殘留料，無粉塵2投料刮板機(jī)一個(gè)月開蓋清理機(jī)頭積料并用氣管吹掃3主料、副料提升機(jī)底座三天取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃4粉碎機(jī)粉碎腔更換色澤、營清掃門蓋內(nèi)壁及出料腔內(nèi)壁的粘附料并用氣管吹養(yǎng)成份差異大的原料時(shí)掃5粉碎機(jī)房每班清掃房內(nèi)地面物料及粉碎機(jī)外表粉塵6粉碎料提升機(jī)底座三天取不插板

43、鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表7混合料提升機(jī)濃縮料與配合料換品種時(shí)用橡膠錘敲打下料溜管，然后取r插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部8成品提升機(jī)更換色澤、粒徑差異大或不同類別飼料時(shí)取卜插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表9膨化原料提升機(jī)更換不同原料時(shí)取不插板鏟凈積料并用氣管吹掃底座內(nèi)部及外表10膨化原料粉碎機(jī)更換不同原料時(shí)清掃粉碎機(jī)門蓋內(nèi)壁粘附和平臺上的粉料并運(yùn)轉(zhuǎn)輸送絞籠，用橡膠錘敲打卜料溜管11原料初清篩每班用手清理篩筒及篩孔內(nèi)的雜物12永磁筒每班將磁體上吸附的含鐵物料清除干凈13園盤分配器每周將盤內(nèi)積存混料掃入指定空倉或裝袋， 然后用氣管吹掃干凈14平間回轉(zhuǎn)分級篩更換色澤、粒徑差異大或不

44、同類別飼料時(shí)取卜篩網(wǎng)并用氣管吹掃篩面上和下料槽內(nèi)的殘存顆粒及粉塵15粉碎、配料、制粒（膨化）、成品倉下料溜管先用橡膠錘敲打下料溜管，然后用氣管從觀察孔吹掃溜管內(nèi)壁的粉塵16配料倉用氣管吹掃料倉內(nèi)壁及槽鋼上積存的粉料17刮板機(jī)一個(gè)月開蓋清理機(jī)頭積料并用氣管吹掃18待粉碎倉每個(gè)品種用橡膠錘敲打緩沖斗和喂料絞籠19配料倉每周空倉后用橡膠錘敲打倉壁并用氣管吹洗20待制粒（膨化）倉每個(gè)品種空倉后開啟振動(dòng)電機(jī)振動(dòng)并安排倉頂工檢查有無殘留21成品倉每個(gè)品種空倉后用橡膠錘敲打倉壁并用氣管吹洗22調(diào)質(zhì)器五天先啟動(dòng)喂料電機(jī)和調(diào)質(zhì)器電機(jī)將絞籠內(nèi)殘留粉料 排遣出，然后開蓋刮凈槳葉和器壁粘附濕團(tuán)料23制粒（膨化）機(jī)下料

45、口、門蓋每班生產(chǎn)結(jié)束后刮凈下料口，門蓋及機(jī)處排料口的粘附料24關(guān)風(fēng)器每班生產(chǎn)結(jié)束后刮凈下料及口及扇葉上的粘附料25冷卻器每個(gè)品種排料結(jié)束后用氣管吹掃翻板上的殘料及器壁、緩沖斗上的粉塵26配料秤每盤秤放料時(shí)用橡膠錘敲打配料秤27小料添加口每盤投料結(jié)束后先用掃把清掃地面灑落的料，再用氣管吹洗添加器壁、柵欄及下料溜管每周清理添加器壁、柵欄及下料溜管上的結(jié)痂料28混合機(jī)緩沖斗每個(gè)品種每個(gè)品種最后一盤混合機(jī)放料后開啟振動(dòng)電機(jī)30-60秒或用橡膠錘敲打，將斗壁的粉料振落29混合機(jī)每周派人進(jìn)入混合將混合機(jī)壁及槳葉上粘附的料刮起凈30打包秤每個(gè)品種每個(gè)品種接料結(jié)束后先用橡膠錘敲打秤斗，后用氣管吹洗秤斗內(nèi)外31

46、二次分級震動(dòng)篩每個(gè)品種每個(gè)品種接料結(jié)束后先用橡膠錘敲打粉料溜管，然后更換袋子并標(biāo)明下一個(gè)接料品種32地下室每班生產(chǎn)結(jié)束后先用氣管吹凈設(shè)備表面和死角的粉塵， 再用掃把清掃地向衛(wèi)生并分類收集、標(biāo)識、轉(zhuǎn)運(yùn)、 堆碼各種物料33粉碎室每班生產(chǎn)結(jié)束后先用氣管吹凈設(shè)備表面和死角的粉塵，再用掃把清掃地面衛(wèi)生并分類收集、標(biāo)識、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼各種物料34車間各樓層每班生產(chǎn)結(jié)束后先用氣管吹凈設(shè)備表面和死角的粉塵， 再用掃把清掃地向衛(wèi)生并分類收集、標(biāo)識、轉(zhuǎn)運(yùn)、 堆碼各種物料35成品輸送帶每個(gè)品種每個(gè)品種接料結(jié)束后清掃、收集對應(yīng)輸送線產(chǎn)生的回料36接料平臺、打包機(jī)平臺每班生產(chǎn)結(jié)束后先用氣管吹凈設(shè)備表面和死角的粉塵， 再用掃

47、把清掃地向衛(wèi)生并分類收集、標(biāo)識、轉(zhuǎn)運(yùn)、 堆碼各種物料5 .相關(guān)工作記錄中控作業(yè)記錄飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范棒作業(yè)記泉年月 日接班時(shí)間：交班時(shí)間累計(jì)總產(chǎn)量：編號:*-3-SC-008產(chǎn)品名稱配方編號作業(yè)時(shí)間混合時(shí)間清洗料使用記錄理論實(shí)際損耗率（%）成品倉號生產(chǎn)線清洗記錄現(xiàn)場衛(wèi)生考核結(jié)果交接記錄與異常分析清洗料名稱清洗料使用情況描述使用時(shí)間產(chǎn)量（噸）產(chǎn)量（噸）清洗料原料重量清洗過程描述清洗時(shí)間項(xiàng)目結(jié)果桌面清潔椅子擺放位置雜物堆放情況模擬屏清潔門窗，玻璃清潔打印機(jī)清潔地面清潔生產(chǎn)指標(biāo)考核生產(chǎn)效率停機(jī)率時(shí)產(chǎn)量電耗電量頁腳內(nèi)容油脂添加量液蛋添加量校秤次數(shù)有不合格發(fā)生時(shí)，采取的糾正措施：注：以上現(xiàn)場考核結(jié)果，符合要求劃；不符合要求劃“X”，并注明采取的糾正措施；操作人：審核人:頁腳內(nèi)容飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場外來污染控制1 .目的為控制飼料生產(chǎn)過程中的外來物質(zhì)，防止外來污染對飼料產(chǎn)品造成不良影響，制定本 文件。2 .適用范圍本制度主要規(guī)定了飼料生產(chǎn)過程中環(huán)境衛(wèi)生控制措施，生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理，適用于本 公司生產(chǎn)過程控制。3 .管理職責(zé)生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。品管部主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查。4 .外來污染的控制措施4.1