人事行政管理制度(四)

1、目錄2004 年度質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表行政辦公室職責(zé)行政辦公室人員任職條件與崗位職責(zé)行政辦公室工作流程圖工作要求行政管理制度會(huì)議管理規(guī)定文件管理規(guī)定證件、圖書(shū)、檔案管理規(guī)定印章管理規(guī)定機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理規(guī)定乘坐出租車(chē)管理規(guī)定員工就餐管理規(guī)定工服管理規(guī)定日常報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定資源節(jié)約管理規(guī)定制訂各類(lèi)計(jì)劃/總結(jié)的管理規(guī)定物資采購(gòu)及管理控制程序行政表格清單及樣表7. 人事管理制度總則招聘與辭退管理規(guī)定考勤制度分配制度福利管理規(guī)定獎(jiǎng)懲條例員工培訓(xùn)制度員工考核制度附則人事表格清單及樣表8. 環(huán)境因素清單1.年度質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表CJ-BG-018編號(hào)序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)值落實(shí)措施計(jì)劃完成時(shí)間責(zé)任部門(mén)檢查部門(mén)備注2. 行政辦公室工

2、作職責(zé)1. 負(fù)責(zé)管理體系的策劃、運(yùn)行.改進(jìn)的歸口管理;2. 負(fù)責(zé)組織編制、評(píng)審修訂管理體系文件；3. 負(fù)責(zé)文件的控制，負(fù)責(zé)收集、登記、更新、傳達(dá)適用的法律法規(guī)和其他要求的文件及其管理；4. 負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理:負(fù)責(zé)形成公司“記錄一覽表”;負(fù)責(zé)編制公司通用記錄格式;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)記錄表格的形成、使用。5. 負(fù)責(zé)推動(dòng)管理方針的貫徹及管理目標(biāo)、指標(biāo)的完成a) 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)等方式宣傳管理方針、目標(biāo)指標(biāo)；b) 將質(zhì)量目標(biāo)分解至相關(guān)部門(mén)并組織制定落實(shí)措施；c) 監(jiān)督目標(biāo)指標(biāo)落實(shí)及完成情況。6. 負(fù)責(zé)公司信息交流與溝通的歸口管理工作a) 辦公會(huì)b) 文件傳閱c) 信息溝通7. 負(fù)責(zé)人力資源管理的

3、歸口管理和培訓(xùn)工作a) 人事勞資培訓(xùn)需求的調(diào)研，培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施及有效性評(píng)價(jià)；人員教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)記錄的形成。8 . 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)識(shí)別、評(píng)價(jià)、確定、更新環(huán)境因素。9 . 負(fù)責(zé)公司服務(wù)、環(huán)境運(yùn)行活動(dòng)的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評(píng)審的組織工作；10 .負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督管理11 .負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、用品的采購(gòu)管理采購(gòu)庫(kù)房管理物品發(fā)放12 .負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施的綜合管理；13 .負(fù)責(zé)參與新物業(yè)項(xiàng)目的籌備工作；14 .負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意的監(jiān)督測(cè)量；15 .負(fù)責(zé)識(shí)別并實(shí)施公司各項(xiàng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，包括對(duì)不符合、糾正預(yù)防措施的歸口管理；16 .負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用；17.負(fù)責(zé)公司行政后勤管

4、理工作。3.行政辦公室員工任職條件與崗位職責(zé)崗位崗位職責(zé)任職條件行 政 辦 公 室 主 任a）負(fù)責(zé)制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；b）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)中層管理人員的晉升或調(diào)整；c）負(fù)責(zé)制定員工的發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃；d）負(fù)責(zé)提出薪酬體系建議；e）負(fù)責(zé)制定績(jī)效考核具體指標(biāo)和考核辦法；f）負(fù)責(zé)制定制定福利政策；g）負(fù)責(zé)人力資源整體管理工作；h）負(fù)責(zé)督促檢查公司決定的執(zhí)行與落實(shí)；i）負(fù)責(zé)擬定公司人事行政各項(xiàng)規(guī)章制度；g）協(xié)助各部門(mén)編制公司年度，作計(jì)劃及公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；k）負(fù)責(zé)組織起草各類(lèi)公文函件并審核待簽發(fā)的文稿；1）負(fù)責(zé)籌備股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的召開(kāi)；m）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡各部門(mén)之間及公司內(nèi)外的關(guān)系

5、。n）負(fù)責(zé)本部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。1 .具有大專(zhuān)以上或 同等學(xué)歷；2 .具有二年以上人 事行政工作經(jīng)驗(yàn)；3 .具有圖度的責(zé)任 感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài) 度；4 .具肩較強(qiáng)的溝通 協(xié)調(diào)能力和獨(dú)立解 決問(wèn)題能力；5 .對(duì)物業(yè)經(jīng)營(yíng)略微 了解。a）協(xié)助組織員工招聘，負(fù)責(zé)員工入職、轉(zhuǎn)正及離職1.具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)大人手續(xù)；專(zhuān)以上學(xué)歷；力b）協(xié)助辦公室主任制定培訓(xùn)計(jì)劃；2.熟悉國(guó)家勞動(dòng)法資c）負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)；律法規(guī)源d）負(fù)責(zé)考勤管理及工資的發(fā)放；3.具有一年以上人管e）負(fù)責(zé)辦理員工檔案、社會(huì)保險(xiǎn)事項(xiàng)；事工作經(jīng)驗(yàn)；理f）負(fù)責(zé)人事檔案的管理；4.為人止直、原則性崗g）協(xié)助制止福利制度，制作貝工各項(xiàng)福利報(bào)表，強(qiáng)、溝通協(xié)調(diào)能力較h）

6、協(xié)助編寫(xiě)人力資源管理制度。強(qiáng)。崗位崗位職責(zé)任職條件a）負(fù)責(zé)各類(lèi)公文的起草，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查各項(xiàng)決1.具有大專(zhuān)以上或議的落實(shí)；同等學(xué)歷；b）負(fù)責(zé)會(huì)議的安排及記錄；2.具有一年以上工c）負(fù)責(zé)行政檔案的管理；作經(jīng)驗(yàn)；行d）負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息收集及信息溝通；3.有一定組織能力政管e）負(fù)責(zé)印章及公司證件的管理；和協(xié)調(diào)能力；目f）負(fù)責(zé)員工餐飲管理；4. 了解物業(yè)經(jīng)營(yíng)狀理g）負(fù)責(zé)行政文件的簽收、呈送、分發(fā)；況；崗h）協(xié)助編制行政管理制度并整理公司各部門(mén)制5.熟練掌握辦公室度；軟件的操作。i）負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的管理；j）.貫責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用管理。采購(gòu)員a）負(fù)責(zé)米購(gòu)計(jì)劃及月資金計(jì)劃的匯總；b）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的市場(chǎng)

7、調(diào)研；c）負(fù)責(zé)物資的米購(gòu)；d）負(fù)責(zé)物品說(shuō)明書(shū)、保修卡的收集e）負(fù)責(zé)收集、整理各管理中心工程檔案、設(shè)備設(shè)施資料及相關(guān)圖紙。1 .高中以上學(xué)歷；2 .北京市戶(hù)口 ；3 .后駕照；4 .能熟練操作EXCELX作表庫(kù)管員a）負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的定期盤(pán)點(diǎn)；b）負(fù)責(zé)庫(kù)房的管理；c）次貴對(duì)米購(gòu)物資的收貨及發(fā)貨；d）決責(zé)勞務(wù)食堂的管理；e）負(fù)責(zé)公司各中心物資的協(xié)調(diào)。1 .中專(zhuān)以上學(xué)歷；2 .有一定的統(tǒng)計(jì)能力；3 .能熟練操作EXCELX 作表。4.行政辦公室工作流程圖5工作要求行政管理工作要求建立溝通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),保證公司上下、內(nèi)外信息交流通暢。指導(dǎo)、督促各部門(mén)對(duì)公司決議和各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施狀況,對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行有效的控制。制

8、訂、 完善行政管理制度及各項(xiàng)工作程序,監(jiān)督制度的執(zhí)行情況,做到嚴(yán)格控制工作程序。加強(qiáng)集中采購(gòu),降低物資采購(gòu)成本。保證物品質(zhì)量的情況下控制較低的價(jià)格。加強(qiáng)各類(lèi)資料的管理。對(duì)檔案進(jìn)行分類(lèi)及妥善保管,不得遺失、損壞并能簡(jiǎn)潔快速的進(jìn)行翻閱；對(duì)資料的外借做好登記；做好檔案保密工作。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn),加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的管理,嚴(yán)格控制物品質(zhì)量驗(yàn)收及領(lǐng)用,控制物耗成本,避免資源浪費(fèi)。司機(jī)安全行使機(jī)動(dòng)車(chē),做到不犯交規(guī),按時(shí)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢修及年檢。熱情接待公司客戶(hù)及相關(guān)單位人員。人力資源管理工作要求依照國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)部門(mén)及公司的規(guī)章制度辦理一切事務(wù),做到辦事有依據(jù) ,不憑個(gè)人感情辦事。未經(jīng)公開(kāi)或討論的事宜,不得

9、擅自傳播,做執(zhí)行紀(jì)律的模范,提倡團(tuán)結(jié)、嚴(yán)謹(jǐn)、求實(shí)、和諧的人際關(guān)系和工作作風(fēng)。對(duì)公司人事規(guī)劃、員工工資、員工檔案及考核評(píng)估結(jié)果要做到嚴(yán)格保密。針對(duì)公司發(fā)展規(guī)劃做好人員需求計(jì)劃,并做好崗位分析,編寫(xiě)崗位說(shuō)明書(shū)。為公司招聘高質(zhì)量、高素質(zhì)人才,做到因崗設(shè)人,人盡其才。為新員工做好入職培訓(xùn),使全體員工全面了解公司的發(fā)展歷史、規(guī)模、愿景及各項(xiàng)管理制度。為加強(qiáng)員工專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn),擬定年度培訓(xùn)計(jì)劃,做好人力資源的開(kāi)發(fā)與培訓(xùn),加強(qiáng)員工自身提高。嚴(yán)格遵循公司薪酬體系,認(rèn)真發(fā)放員工工資,不得出現(xiàn)遺失或遺漏工資。為新員工及時(shí)作好社保續(xù)接手續(xù)和檔案調(diào)入工作,為離職員工妥善處理其社保檔案和個(gè)人檔案。按時(shí)對(duì)員工做績(jī)效考核,作

10、好評(píng)估并及時(shí)反饋。考核應(yīng)本著公平、保密的原則。6. 行政管理制度會(huì)議管理規(guī)定為改進(jìn)作風(fēng),減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間,提高會(huì)議質(zhì)量,特制訂本制度。會(huì)議分類(lèi)及組織總經(jīng)理辦公會(huì)。主持人:常務(wù)副總,參會(huì)人:公司副總、總經(jīng)理助理、行政部辦公室主任。中心主任會(huì)。主持人:常務(wù)副總,參會(huì)人 :公司副總、公司部門(mén)經(jīng)理、中心主任。中心例會(huì)。主持人:中心主任,參會(huì)人:中心各部門(mén)主管。其它會(huì)議。會(huì)議安排為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù),公司正常性會(huì)議一律納入例會(huì)制,原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。參會(huì)人員及相關(guān)部門(mén)接到會(huì)議通知后,應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備工作。包括擬好會(huì)議議程、提案、匯報(bào)總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計(jì)劃草案、決議決

11、定草案、落實(shí)會(huì)場(chǎng)、布置會(huì)場(chǎng)等文員做好會(huì)議紀(jì)要,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并分發(fā)給各參會(huì)人員.行政辦公室監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況。文件管理規(guī)定總則 :為使文件管理制度化，增進(jìn)文件處理之品質(zhì)及效率，暢通信息溝通渠道，特制訂本規(guī)定。本規(guī)則所稱(chēng)文書(shū)管理,指公司各部門(mén)、中心之間及公司內(nèi)部與外界來(lái)往的文書(shū)(包括信函、傳真、電報(bào)、簽呈等),自收(發(fā) )文至歸檔全部過(guò)程之辦理與控制。工作職責(zé)：a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)文及對(duì)全公司發(fā)文的審批。b) 行政辦公室為公司層文書(shū)管理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)往來(lái)文件進(jìn)行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對(duì)、監(jiān)印、記錄、檔案管理等事宜。c) 中心主任負(fù)責(zé)本中心對(duì)公司層、本中心內(nèi)部發(fā)文及對(duì)客戶(hù)/業(yè)主發(fā)

12、文的審批。d) 中心文員為管理中心層文書(shū)管理的歸口部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)往來(lái)文件進(jìn)行核稿及收發(fā)、拆封、分文、稽催、校對(duì)、監(jiān)印、記錄、檔案管理等事宜。e) 發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)起草文件。f) 收文部門(mén)負(fù)責(zé)文件政策的落實(shí)。工作程序：公告 /通知:主管業(yè)務(wù)向公眾或特定對(duì)象宣布時(shí)使用。內(nèi)部請(qǐng)示:下級(jí)對(duì)上級(jí)有所請(qǐng)示時(shí)使用。合同會(huì)簽表:上級(jí)對(duì)簽訂合同審批時(shí)使用。公文處理單:公司外部來(lái)文處理時(shí)使用。公文傳閱單:公司文件傳閱時(shí)使用。公事通知單：公司內(nèi)部同級(jí)部門(mén)之間發(fā)文時(shí)使用。表格式公文:政府機(jī)關(guān)規(guī)定的表格式公文及公司人事令、工程驗(yàn)收等,可依實(shí)際需要印為固定格式使用。a) 對(duì)外發(fā)文及內(nèi)部通知：字體：仿宋體，標(biāo)題為加黑三號(hào)字，文號(hào)

13、為五號(hào)字，正文為四號(hào)字，行距：?jiǎn)伪缎芯?，間距：標(biāo)準(zhǔn)。b）公司制度/規(guī)定：字體：標(biāo)題為黑體小二號(hào)字，二級(jí)標(biāo)題為四號(hào)加黑宋體字，正文為小四號(hào)宋體字，行距：倍行距，間距：標(biāo)準(zhǔn)。一律按照質(zhì)量管理體系文件格式編寫(xiě)。c）字跡清楚，易于辨認(rèn)。a）中心部門(mén)向本中心部門(mén)或中心主任發(fā)文：發(fā)文部門(mén)起草文件 中心文員登記 一中心主任審批一中心文員簽發(fā)、存檔 接取部門(mén)簽收、執(zhí)行。b）管理中心向客戶(hù)/業(yè)主發(fā)文：發(fā)文部門(mén)起草文件f中心主任審批 一中心文員登記、存檔并反饋發(fā)文部門(mén) 成部門(mén)分發(fā)c）管理中心向公司或其它管理中心及公司外部（不含客戶(hù)/業(yè)主）發(fā)文：發(fā)文部門(mén)起草文件 f中心文員登記 一中心主任審核 一交中心文員送行政

14、辦公室登記f公司相關(guān)部門(mén)審核T總經(jīng)理審批T行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄d）公司向外發(fā)文：公司發(fā)文部門(mén)起草文件 f總經(jīng)理審核 f行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄。e）公司向管理中心發(fā)文：公司發(fā)文部門(mén)起草文件 一總經(jīng)理審核 一行政辦公室簽發(fā)、存檔、記錄 一M 心文員簽收、記錄、存檔并分發(fā)相關(guān)部門(mén)/人員附貝:“光大物業(yè)管理有限公司x x管理中心”證件、圖書(shū)、檔案管理規(guī)定總則歸檔范圍大致分為：行政檔案、人事檔案、業(yè)主檔案、工程檔案、圖書(shū)、證件。存檔要求對(duì)存檔文件進(jìn)行編號(hào),在記錄表上詳細(xì)記錄其名稱(chēng)、存檔日期、份數(shù)、頁(yè)數(shù)、主要內(nèi)容、存檔人。對(duì)存檔文件按照時(shí)間或者性質(zhì)等進(jìn)行歸類(lèi),以便隨時(shí)便捷的翻閱。存檔文件需放置在

15、防潮、防腐、防曬處,電子文件更應(yīng)注意防磁。證件年審公司各種證件需按時(shí)到相關(guān)部門(mén)辦理年審手續(xù)或更新手續(xù),以確保其時(shí)效。證件、圖書(shū)、檔案借閱規(guī)定因工作需要借出檔案、證件、圖書(shū),需經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后到檔案管理人員填寫(xiě)資料借閱單,寫(xiě)明借閱人、借閱時(shí)間,歸還時(shí)間方可借出。必須按時(shí)歸還,如因故離職需歸還借出資料。管理員做好歸還記錄。印章管理規(guī)定總則為規(guī)范公司用章,特指制訂本規(guī)定。印章的使用機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理規(guī)定總則為嚴(yán)格公司車(chē)輛的使用管理，特制定本規(guī)定。車(chē)輛管理權(quán)限機(jī)動(dòng)車(chē)輛使用范圍使用車(chē)輛的手續(xù)車(chē)輛管理同現(xiàn)金管理，須經(jīng)辦公室主任簽字后方可支用。機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員崗位要求駛員根據(jù)辦公室安排完成出車(chē)任務(wù)。事故處理凡公司車(chē)輛外出

16、，因駕駛員違章造成交通事故并致使車(chē)輛損壞，經(jīng)交管部門(mén)認(rèn)定是我方駕駛員責(zé)任的，駕駛員（責(zé)任人）須承擔(dān)事故處理費(fèi)用的20%。乘坐出租車(chē)管理規(guī)定公司部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員乘坐出租車(chē)須事先報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意；特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)乘出租車(chē)的，一般只報(bào)單程費(fèi)用；出租車(chē)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)：報(bào)銷(xiāo)應(yīng)注明承辦具體事宜，單據(jù)經(jīng)所在單位（中心、公司部門(mén)）負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)辦公室主任審核，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。員工就餐管理規(guī)定員工每天按照公司規(guī)定時(shí)間就餐,就餐時(shí)間為11:50 至 13:00。行政辦公室負(fù)責(zé)餐廳的具體管理,正常工作日由行政部、管理中心文員統(tǒng)一訂餐。員工集中在餐廳用餐,不得在辦公室用餐。應(yīng)珍惜糧食,不得多取飯菜。就餐時(shí)要愛(ài)護(hù)餐

17、廳的桌椅,不要隨便移動(dòng),不得損壞公物。就餐時(shí)不要大聲喧嘩、打鬧。工服管理規(guī)定工服的領(lǐng)用及退換人員類(lèi)別工服配置使用年限價(jià)格收取押金管理人員西服兩套，長(zhǎng)短袖襯衣各兩件24個(gè)月300元工程人員工程制服兩套,長(zhǎng)短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元保安人員保安制服兩套，長(zhǎng)短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元保潔人員保潔制服兩套，短袖襯衣各兩件24個(gè)月100元在本公司工作已滿(mǎn)一年的員工免交押金管理人員工服歸個(gè)人所有；保安人員、保潔人員、工程人員離職時(shí)一律退還工服。自領(lǐng)工服之日起至離職時(shí)不足使用年限的， 需按下列公式退還公司的工服制作費(fèi)用。工服價(jià)格X套數(shù)應(yīng)扣工服費(fèi)二 （應(yīng)使用年限一已使用月數(shù)）應(yīng)使用年限（按月計(jì)算）因工

18、作原因造成工服破損的，應(yīng)及時(shí)自行修補(bǔ)，破損嚴(yán)重的告知行政部，并根據(jù)工服情況進(jìn)行退換。因個(gè)人原因造成工服破損或丟失的，應(yīng)照價(jià)賠償。工服使用年限由行政部進(jìn)行核定，員工工服使用期滿(mǎn)后報(bào)行政部，由行政部根據(jù)工服使用情況統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)配。工服的使用：工服的檢查權(quán)：行政人事部和各部門(mén)主管、經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)對(duì)工服進(jìn)行檢查及對(duì)著裝不整的糾正。日常報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定總則通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)除領(lǐng)導(dǎo)特批（如采購(gòu)員、外聯(lián)文員）之外，主管級(jí)以上員工享受手機(jī)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)待遇。主管級(jí)員工每月50 元 ;中心主任級(jí)員工每月150 元 ;高管級(jí)員工每月按照實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),最低每月300 元。交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)乘坐出租車(chē)管理規(guī)定）核并填寫(xiě) 支出憑單直報(bào)公司財(cái)務(wù)部

19、進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。由中心文員領(lǐng)取現(xiàn)金按實(shí)際金額發(fā)放。物資采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)詳見(jiàn)GDWY-QEB-13 （物資采購(gòu)及管理控制程序）工程報(bào)銷(xiāo)資源節(jié)約管理規(guī)定總則為防止資源浪費(fèi),加強(qiáng)成本控制,特制訂本規(guī)定。適用范圍本規(guī)定適用于公司各部門(mén)及租戶(hù)。節(jié)約用電、用水a(chǎn)) 最后離開(kāi)辦公室或者離開(kāi)房間人員應(yīng)檢查所有電源開(kāi)關(guān)、水閘并隨手關(guān)閉房?jī)?nèi)所有閑置電源及未關(guān)或未關(guān)緊的水閘；b) 電腦在未使用情況下應(yīng)關(guān)閉顯示屏或者關(guān)閉主機(jī)；c) 如廁或洗手、洗澡后隨手關(guān)閉水閘,節(jié)約水資源；d) 房間照明燈能正常照明即可；下班后關(guān)閉地下辦公室通道照明燈。節(jié)約使用辦公用品a) 節(jié)約使用紙張。非對(duì)外正式文本均可使用廢紙,將另一面作廢內(nèi)容劃斜線(xiàn)以示

20、作廢 ,盡量使用雙面打??；b) 節(jié)約使用筆、文件夾等一切低值易耗辦公用品；節(jié)約使用電話(huà)使用電話(huà)應(yīng)長(zhǎng)話(huà)短說(shuō),簡(jiǎn)潔明了,不可使用電話(huà)聊天。作廢報(bào)紙、雜志書(shū)刊、墨盒、硒鼓等廢舊物品應(yīng)收集以廢品賣(mài)出。制訂各類(lèi)計(jì)劃/總結(jié)的管理規(guī)定總則工作計(jì)劃應(yīng)包含計(jì)劃完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、工作重點(diǎn)及工作的開(kāi)始時(shí)間和計(jì)劃完成時(shí)間。工作總結(jié)應(yīng)包含已完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)情況、已完成的主要任務(wù)及取得的結(jié)果、總結(jié)工作取得的心得、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以后工作中需要改善的方面。采購(gòu)計(jì)劃及月資金計(jì)劃a）資金計(jì)劃按月申報(bào)，包括：本月的資金支出、月物資領(lǐng)用計(jì)劃b）物資采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)物資類(lèi)別分別按月度、季度、半年、全年中報(bào)。“ x x中心x年度/半年/全年）采購(gòu)計(jì)劃匯

21、總表”及“ x x中心x月資金計(jì)劃匯總表”，行政部文員負(fù)責(zé)匯總?cè)静少?gòu)計(jì)劃及資金計(jì)劃，制作“公司x月（季度/半年/全年）采購(gòu)計(jì)劃匯總表”及“公司x月資金計(jì)劃表”。關(guān)于統(tǒng)一采購(gòu)物資的說(shuō)明物資類(lèi)別采購(gòu)計(jì)劃類(lèi)型中報(bào)時(shí)間辦公用品半年采購(gòu)計(jì)劃1月、7月清潔用品半年采購(gòu)計(jì)劃1月、7月清潔約劑季度/月度米購(gòu)計(jì)劃1月、4月、7月、10月工程工具全年采購(gòu)計(jì)劃1月工程材料（常備材料）季度米購(gòu)計(jì)劃1月、4月、7月、10月工程材料（非常備材料）月度米購(gòu)計(jì)劃冏品季度米購(gòu)計(jì)劃1月、4月、7月、10月食品、飲料月度米購(gòu)計(jì)劃低值易耗半年采購(gòu)計(jì)劃1月、7月服裝兩年一次采購(gòu)消防器材半年采購(gòu)計(jì)劃1月固定資產(chǎn)全年采購(gòu)計(jì)劃1月飲用水

22、季度米購(gòu)計(jì)劃1月、4月、7月、10月注：以上用品未列詳盡，請(qǐng)各部門(mén)視實(shí)際情況作好采購(gòu)計(jì)劃，緊急采購(gòu)物資按緊急采購(gòu)預(yù)案進(jìn)行采購(gòu)。物資采購(gòu)及管理控制程序按GDWY-QEB-13 （物資采購(gòu)及管理控制程序）執(zhí)行。行政表格清單及樣表行政常用表格記錄一覽表CJ-BG-005編號(hào)序號(hào)標(biāo) 識(shí)記錄 名 稱(chēng)頁(yè)數(shù)歸檔部門(mén)保存期限銷(xiāo)毀記錄（批準(zhǔn)人/日期）1(CJ-BG-001)更改記錄表1行政辦公室2(CJ-BG-002)文件報(bào)批表1行政辦公室3(CJ-BG-003)文件清單1行政辦公室4(CJ-BG-004)文件發(fā)放記錄1行政辦公室5(CJ-BG-005)記小 見(jiàn)表1行政辦公室6(CJ-BG-006)內(nèi)部審核實(shí)施

23、計(jì)劃1行政辦公室7(CJ-BG-007)首（末）次會(huì)議備忘錄1行政辦公室8(CJ-BG-008)會(huì)議簽到表1行政辦公室9(CJ-BG-009)現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表1行政辦公室10(CJ-BG-010)不合格報(bào)告單1行政辦公室11(CJ-BG-011)不合格分布情況統(tǒng)計(jì)表1行政辦公室12(CJ-BG-012)審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄1行政辦公室13(CJ-BG-013)審核報(bào)告1行政辦公室14(CJ-BG-014)不合格（不符合）處理記錄單1行政辦公室15(CJ-BG-015)法律法規(guī)登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室16(CJ-BG-016)信息聯(lián)絡(luò)處理單1行政辦公室17(CJ-BG-017)信息登記表1行政辦

24、公室18(CJ-BG-018)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)表1行政辦公室19(CJ-BG-019)管理評(píng)審計(jì)劃1行政辦公室20(CJ-BG-027)公文處理單（收義）1行政辦公室21(CJ-BG-028)公文處理單（發(fā)文）1行政辦公室22(CJ-BG-029)公文傳閱單1行政辦公室序號(hào)標(biāo) 識(shí)記錄 名 稱(chēng)頁(yè)數(shù)歸檔部門(mén)保存期限銷(xiāo)毀記錄（批準(zhǔn)人/日期）23(CJ-BG-030)內(nèi)部請(qǐng)示1行政辦公室24(CJ-BG-031)擬簽合同會(huì)簽表1行政辦公室25(CJ-BG-032)供方選擇評(píng)價(jià)表1行政辦公室26(CJ-BG-033)供方重新評(píng)價(jià)表1行政辦公室27(CJ-BG-034)合格供方名錄1行政辦公室28(CJ-BG

25、-035)總經(jīng)理辦公會(huì)備忘錄1行政辦公室29(CJ-BG-036)項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)備忘錄1行政辦公室30(CJ-BG-037)通知1行政辦公室31(CJ-BG-042)環(huán)境因素登記評(píng)價(jià)表1行政辦公室32(CJ-BG-043)重要?jiǎng)?、境因素清?行政辦公室33(CJ-BG-044)環(huán)境檢查記錄表1行政辦公室34(CJ-BG-045)整改通知書(shū)1行政辦公室35(CJ-BG-050)顧客（相關(guān)方）滿(mǎn)息調(diào)1行政辦公室查表36(CJ-BG-52)派車(chē)單1行政辦公室37(CJ-BG-53)資料借閱單1行政辦公室38(CJ-BG-54)公事通知單1行政辦公室樣表:更改記錄表CJ-BG-001編號(hào)：002更改章1更

26、改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改執(zhí)行人更改批準(zhǔn)人更改日期文件報(bào)批表CJ-BG-002編號(hào)文件名稱(chēng)標(biāo)識(shí)及版本文件類(lèi)別。管理類(lèi)。服務(wù)類(lèi)發(fā)布方式。電子版。書(shū)面印刷版編寫(xiě)人年 月日控制部門(mén)評(píng)審記錄第次背景：。持續(xù)改進(jìn)。體系變更。法律、法規(guī)變更。劃改 。換頁(yè)意見(jiàn)：/,»、八工/rr 4-4-.»，十 AX口m第次勺q 匕： UAELH、1小1寸 U*盡 U'畛kJ 上1寸/'：十背景：。持續(xù)改進(jìn) 。體系變更 。法律、法規(guī)變更 。劃改 C意見(jiàn)：結(jié)論：。適宜、保持 。更改 。修訂主持人：仝門(mén)口）換頁(yè)E 月 日第次背景：。持續(xù)改進(jìn) 。體系變更 。法律、法規(guī)變更。劃改 。換頁(yè)意見(jiàn)：結(jié)論

27、：。適宜、保持 。更改 。修訂主持人：年 月 日文件更改狀態(tài)第0次第1次第2次第3次換版作廢審查人批準(zhǔn)人實(shí)施時(shí)間文件控制執(zhí)行人執(zhí)行方式。上網(wǎng)。發(fā)放。劃改。換頁(yè)。劃改。換頁(yè)?；厥?。留用執(zhí)行時(shí)間文件清單CJ - BG - 003編號(hào)文件名稱(chēng)/標(biāo)識(shí)批準(zhǔn)權(quán)限后效版本修訂次數(shù)歸檔部門(mén)編號(hào)數(shù)量修改狀態(tài)備注文件發(fā)放記錄CJ - BG - 004編號(hào)廳P文件名稱(chēng)/標(biāo)識(shí)文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)領(lǐng)用部門(mén)/人領(lǐng)用日期備注記錄一覽表CJ-BG-005編號(hào)序號(hào)標(biāo) 識(shí)記 錄 名 稱(chēng)頁(yè)數(shù)歸檔部門(mén)保存期限銷(xiāo)毀記錄（批準(zhǔn)人/日期）內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃GDWY-CJ-006編號(hào)編 制口月 日現(xiàn)行狀態(tài) 1 D2 口3 D4審 查口月 日批 準(zhǔn)

28、年 月 日性質(zhì)。首次。例行。追加審核時(shí)間目 的。評(píng)價(jià)管理體系是否符合策劃、標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求；。評(píng)價(jià)管理體系是否得到實(shí)施和保持；。評(píng)價(jià)管理體系是否具備：。認(rèn)證條件。監(jiān)督審核要求準(zhǔn) WJ GB/T 19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)GB/T 24001-1996 標(biāo)準(zhǔn)。公司管理體系文件。適用的法律、法規(guī)文件范 圍審核組組長(zhǎng)：組員：日程安排時(shí)間受審核對(duì)象涉及的過(guò)程審核員日"受審核對(duì)象的要求：a）確認(rèn)審核日程的安排、接受審核；b）準(zhǔn)時(shí)出席首、末次會(huì)議?！白ⅲ簝?nèi)部審核首（末）次會(huì)議記錄CJ-BG-007編號(hào):時(shí) 間年 月 日地 點(diǎn)主持人記錄人A議記錄：4P姓名所在部門(mén)職務(wù)內(nèi)部審核首（末）次會(huì)議簽到

29、表CJ-BG-008編號(hào):會(huì)議時(shí)間:現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表CJ-BG-009第 頁(yè)，共 頁(yè)，審核部門(mén)：審核員：審核時(shí)間：條款號(hào)審核過(guò)程審核記錄符合性不合格（不符合）報(bào)告單CJ-BG-010編號(hào)：受審核部門(mén)審核員 GB/T 19001-2000 條款 DGB/T 24001-1996 要素審核準(zhǔn)則口管理手冊(cè)條款號(hào)程序文件編號(hào)、條款號(hào)其他文件編號(hào)、條款號(hào)不合格（不符合）事實(shí)描述：不合格類(lèi)型 口嚴(yán)重不合格口一般不合格審核員（簽字）：受審部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日年 月不合格（不符合）原因：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日糾正（預(yù)防）措施：預(yù)定完成日期：月日受審部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字）：月日糾正（預(yù)防）措施有

30、效性驗(yàn)證結(jié)論：糾正（預(yù)防）措施實(shí)際完成日期：年 月 日審核員（簽字）：年 月 日不合格（不符合）分布情況統(tǒng)計(jì)表CJ-BG-11編號(hào)要求小計(jì)備忘注：*表示嚴(yán)重不合格；#表示一般不合格統(tǒng)計(jì)人：統(tǒng)計(jì)時(shí)間:審核組內(nèi)部溝通會(huì)議備忘錄CJ-BG-012編號(hào)時(shí)間年 月日地 點(diǎn)主持人記錄人參加人，議備忘：年度第次管理體系內(nèi)部審核審核報(bào)告總經(jīng)理、管理者代表： 為評(píng)價(jià)公司管理體系是否符合 GB/T 190012000、GB/T 240011996標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效實(shí)施和保持，審核組于年 月日至 月日對(duì)公司各部門(mén)實(shí)施了第 次內(nèi)部審核，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：審核綜述：本次審核由同志任組長(zhǎng)，同志參加了全部審核過(guò)程。月 日舉行了首次會(huì)議，其后至 月 日 時(shí)完成了對(duì)公司管理體系覆蓋的所有個(gè)部門(mén)、服務(wù)全過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)審核工作。審核過(guò)程中得到了各部門(mén)的積極支持，也得到有關(guān)部門(mén)的配合審核評(píng)價(jià)：a）管理體系運(yùn)行時(shí)間：管理體系的符合性：。符合 ?；痉?。有較大差距現(xiàn)場(chǎng)審核中不合格項(xiàng)情況：。嚴(yán)重不合格項(xiàng) 項(xiàng)。一般不合格項(xiàng) 項(xiàng)b）管理體系的有效性：管理體系運(yùn)行較好的過(guò)程：管理體系運(yùn)行較好的部門(mén)：上次內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況