供方和采購管理手冊物資篇

1、建議：1、集采平臺管理集采中心負(fù)責(zé)；2、價格數(shù)據(jù)庫管理及發(fā)布集采中心負(fù)責(zé);3、對三級單位招議標(biāo)管理集采中心負(fù)責(zé)。第三篇物資管理1 總則1.1 目的為進(jìn)一步規(guī)范物資管理運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)物資全過程管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制 度化、規(guī)范化，做好資源保障供應(yīng)，合理降低材料成本，增加經(jīng)濟(jì)效 益，特制訂本手冊。1.2 范圍本手冊適用于局總部、二級單位、三級單位和項(xiàng)目部的物資管理。海 外建筑工程項(xiàng)目可按所在地區(qū)的特點(diǎn)，在執(zhí)行本手冊時適當(dāng)修改。1.3 依據(jù)本手冊根據(jù)中國建筑股份有限公司項(xiàng)目管理手冊及其它相關(guān)管理 制度細(xì)化制定。1.4 管理原則物資管理堅(jiān)持“集中采購、分級管理、公開公正、擇優(yōu)選擇、強(qiáng)化管 控、各負(fù)其責(zé)”的原

2、則。1.5 主要應(yīng)對風(fēng)險本手冊主要應(yīng)對物資供應(yīng)商管理、計(jì)劃管理、采購管理、合同管理、 驗(yàn)收管理、使用管理、結(jié)算管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的管理漏洞。1.6 術(shù)語和定義1.6.1 物資分類(1) 物資按在生產(chǎn)中的作用，分為工程材料和周轉(zhuǎn)材料兩大類:小類內(nèi)容工程材料(構(gòu)成工程實(shí)體 的物資。工程材料 按性質(zhì)、用途和重 要程度，又分為A、B、C三種)A類物 資土建工程的鋼材、水泥、商品碎、外加劑、防水材 料、防火材料、用于承重結(jié)構(gòu)的碎構(gòu)件等；安裝工 程的成套設(shè)備、各類管材、管件、閥門、暖氣片、 電氣設(shè)備、照明燈具、電纜電線、防火材料、飾面 板等；裝飾工程的防火材料、龍骨、飾面板、墻地 磚、鋁合金及制品等。B類物

3、 資磚、瓦、灰、砂、石、砌塊、干粉砂漿等地方建筑 材料、碎構(gòu)件、金屬構(gòu)件、木構(gòu)件、一般安裝材料 和裝飾材料等。小類內(nèi)容C類物 資其他零星建筑物資。周轉(zhuǎn)材料(包括周轉(zhuǎn)料具 和臨時設(shè)施)周轉(zhuǎn)料 具是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持 原后形態(tài)而不確認(rèn)為固定資產(chǎn)的材料。主要包括模 板(定型鋼模、滑模、定型塑模、膠合板等)、鋼 支撐、腳手架(鋼管、門架、扣件、腳手板等)、 鋼板樁、木材類(力木、枕木、圓木等)、電器料 具(臨建用電纜、配電箱等)、安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、 安全帶等在工程建設(shè)過程中有助于工程實(shí)體形成 但不構(gòu)成工程實(shí)體的物資。臨時設(shè) 施活動板房、彩鋼圍檔、工具式臨邊防護(hù)設(shè)施及工具 式防護(hù)棚

4、、臨設(shè)用水電材料和工具、臨時道路所用 物資等。(2)物資按供應(yīng)責(zé)任分為以下三類業(yè)主供料、自購物資和分包商采購/租賃物資1.6.2其它術(shù)語(1) 隨貨技術(shù)資料合格證、質(zhì)量證明書、出廠試驗(yàn)報(bào)告等用于證明物資合格的出廠證明，設(shè)備、材 料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄等物資清單，以及設(shè)備圖紙、說 明書、保修書等說明如何使用、維護(hù)物資的各種資料。(2) 質(zhì)量證明號合格證等出廠質(zhì)量證明或進(jìn)場復(fù)試報(bào)告等證明物資合格的證件上的唯一性編號。(3) 不合格物資凡外觀檢查及物理性能、化學(xué)性能試驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)不到有關(guān)技術(shù)指標(biāo)或 不能滿足規(guī)定要求的，均視為不合格物資。(4) 剩余物資工程剩余物資包括積壓

5、物資和廢舊物資。積壓物資指的是由于工程變更等原因造 成的積壓物資，或本工程使用過以后不再使用，而本身仍具有使用價值的物資； 廢舊物資是指由于某種特殊原因造成損壞， 或某種物資使用后的殘余部分，及保 管過程中造成的物資發(fā)生質(zhì)變，而不能利用的物資。(5) 限額領(lǐng)料限額領(lǐng)料是指按照材料消耗定額或規(guī)定限額控制材料領(lǐng)發(fā)的一種管理形式， 其本 質(zhì)就是施工預(yù)算不能突破施工圖預(yù)算， 主要分為以下幾種形式：按分項(xiàng)工程實(shí)行 限額領(lǐng)料、按工程部位實(shí)行限額領(lǐng)料和按單位工程實(shí)行限額領(lǐng)料。(6) 先進(jìn)先出物資領(lǐng)用按該物資入庫時間先后確定出庫價格，越先入庫的越先發(fā)出2職責(zé)與權(quán)限2.1 管理職責(zé)在舁 廳P管理職責(zé)局總部二級單

6、位三級單 位項(xiàng)目 部1合格物資供應(yīng)商管埋VVVV2物資采購、租賃招議標(biāo)管理VVV3周轉(zhuǎn)材料與剩余物資的采購、租 賃、調(diào)配與處理VVV4零星物資及低值易耗品采購直管項(xiàng)目非直管 項(xiàng)目-5物資現(xiàn)場使用與保管V6物資盤點(diǎn)與成本分析V7物資管理人員的培訓(xùn)VVV8物資管理工作的檢查、考核和評 價VVV主管部門：物資管理部門相關(guān)部門：商務(wù)管理部(商務(wù)部)、合約法律部門、采購中心、安全環(huán)境部門、 工程管理部門等。2.2 審批權(quán)限在舁 廳P管理決策事項(xiàng)局總 部二級單位三級單位項(xiàng)目部1物資米購比價會審表鋼筋、碎、設(shè)備、電纜、模板、 木方、定型化防護(hù)設(shè)施及采購額 超過500萬元的其他主材，以及 直管項(xiàng)目部的AB類物

7、資、周轉(zhuǎn) 材料、批量采購的C類物資-總經(jīng)濟(jì)師-除二級單位采購?fù)獾奈镔Y-總經(jīng)濟(jì)師-2廢舊物資處理廢舊物資處理申請表-物資管理 部經(jīng)理-廢舊物資招標(biāo)評審記錄表-總經(jīng)濟(jì)師-注：公司總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)中標(biāo)價格審批3管理要求3.1 物資供應(yīng)商管理(1) 管理流程(2)工作要求在舁 廳P關(guān)鍵活 動管理要求時間 要求主責(zé)部門相關(guān)部 門工作文件1資格預(yù) 審新引進(jìn)供應(yīng)商審查營業(yè) 執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組 織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合 格證是否真實(shí)后效，并 保留加蓋供應(yīng)商公章的 資質(zhì)資料復(fù)印件招標(biāo) 刖三級單位 物資部項(xiàng)目器 材部-2考察評 價工程材料中的A B類 物資、周轉(zhuǎn)材料、發(fā)包 人提供或指定物資供應(yīng) 商等必須考察評價；零 星

8、物資可由米購人員直 接擇優(yōu)采購，但批量供 應(yīng)的必須經(jīng)過評價資格 預(yù)審 后7 日內(nèi)三級單位 物資部項(xiàng)目器 材部、項(xiàng) 目外 部供應(yīng)商登 記表、供 應(yīng)的考察 報(bào)告3審核、 上報(bào)將評價合格的供應(yīng)商進(jìn) 行匯總，經(jīng)審核后逐級 上報(bào)每周 二之 刖二級單位 物資管理 部三級單 位物資 部合格供應(yīng) 商名錄4審批、 注冊審核新增供應(yīng)商通過后 注冊到ERP系統(tǒng)每周局工程管 理部二級單 位物資 管理部-5物資采 購管理 流程詳見本手冊物資招標(biāo)采 購管理(非集采)-6物資現(xiàn) 場管理 流程詳見本手冊物資現(xiàn)場管 理-7物資結(jié) 算管理 流程詳見成本管理手冊相關(guān)早1每月23日刖-8材料款 支付管 理流程詳見財(cái)務(wù)資金管理手 冊資

9、金支付管理-9反饋供 方合作 情況年底對物資供應(yīng)商的合 作情況進(jìn)行反饋每年1月10 日前項(xiàng)目器材 部-10年度復(fù) 評根據(jù)項(xiàng)目部反饋信息， 對供方進(jìn)行年度考核評 價，依據(jù)供應(yīng)商分級標(biāo) 準(zhǔn)將物資供應(yīng)商分為三 級合格供應(yīng)同和不合格每年3 月20 日前三級單位 物資部三級單 位施上 管理部、 商務(wù)管 理部供應(yīng)荀考 核評價表在舁 廳P關(guān)鍵活 動管理要求時間 要求主責(zé)部門相關(guān)部 門工作文件供應(yīng)商；兩年內(nèi)未合作 的供應(yīng)商，直接從合格 物資供應(yīng)商名錄中刪 除，再次合作時必須重 新組織評價，被評價為 不合格供應(yīng)商的，兩年 內(nèi)不予合作，再合作須 重新評價11匯總、上報(bào)匯總年度復(fù)評結(jié)果，經(jīng) 審核后逐級上報(bào)每年3 月

10、25 日前三級單位 物資部-12審批、 匯總、 發(fā)布、 資源共二級單位物資管理部對 三級單位考核情況進(jìn)行 審批，匯總物資合格供 應(yīng)商名錄并定期發(fā)布， 全今司共享合格物資供 應(yīng)商名錄每年4月1日前二級單位 物資管理部三級單 位物資 部、項(xiàng) 目器材 部合格、不 合格供應(yīng) 商名錄13供應(yīng)商 滿怠度 調(diào)查物資供應(yīng)商填寫供應(yīng)商 滿意度調(diào)查表，項(xiàng)目器 材部收集調(diào)查表報(bào)三級 單位物資部，二、三級 單位物資部編制供應(yīng)商 滿意度調(diào)查匯總報(bào)告逐 級上報(bào)局工程管理部備 案每年7 月20 日前局工程管 理部». 、.> 二級單位 物資管 理部、 項(xiàng)目器材部物資供應(yīng) 商滿怠度 調(diào)查表、 匯總托普14優(yōu)秀

11、供 應(yīng)商推 薦根據(jù)合作情況選擇優(yōu)秀 供應(yīng)商進(jìn)行推薦每年 12月 31日刖三級單位 物資部、項(xiàng) 目器材部-優(yōu)秀供應(yīng) 冏拙薦:表15優(yōu)秀供 應(yīng)商評 選二級單位物資管理部組 織評選并進(jìn)行獎勵每年1月15 日前二級單位 物資管理 部-優(yōu)秀供應(yīng) 商評選名 單16優(yōu)秀供 應(yīng)商公 布局工程管理部公布局優(yōu) 秀供應(yīng)商情況每年1月31日前局工程管 理部-(3)供應(yīng)商分級標(biāo)準(zhǔn)級別供貨額合作年限其它要求備注一級合格供 應(yīng)商年度供貨額占分公司或直 屬工程項(xiàng)目同類物資供貨 額10項(xiàng)上與公司連 續(xù)合作3 年以上供貨及時、產(chǎn)品質(zhì) 量符合要求，連續(xù) 兩年年度復(fù)評為“二級”及以上所有條件 同時滿足二級合格供 應(yīng)商年度供貨額占分公

12、司或直 屬工程項(xiàng)目同類物資供貨額5姒上與公司連 續(xù)合作1 年以上供貨及時、產(chǎn)品質(zhì) 量符合要求所有條件 同時滿足級別供貨額合作年限其它要求備注三級合格供 應(yīng)商供貨及時、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求不合格供應(yīng) 商有T型情況之一：在省市級及以上的專業(yè)媒體上登載有違規(guī)或國家各檢測單 位發(fā)表檢測結(jié)果為不合格的產(chǎn)品；發(fā)生質(zhì)量事故或一年內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次以上 環(huán)保、安全不合格；不履行合同義務(wù)；供應(yīng)能力不足，影響施工生產(chǎn)正常進(jìn) 行；有行賄、用標(biāo)、圍標(biāo)等違法、違規(guī)的行為；發(fā)生過法律訴訟、鬧事等惡 意事件；綜合評價為不合格。3.2 物資計(jì)劃管理(1)管理流程(2)工作要求序 號關(guān)鍵 活動管理要求時間 要求主責(zé)部 門相關(guān)部門工作文

13、件1物資 采購 策劃結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況對項(xiàng)目物資 管理中的風(fēng)險點(diǎn)、虧損點(diǎn)、贏 利點(diǎn)進(jìn)行辨識，并根據(jù)風(fēng)險辨 識情況制定物資管理目標(biāo)和措 施，做好職責(zé)分工，由三級單 位物資部組織編制物資采購策 戈重點(diǎn)工程由二級單位物資 管理部組織編制。因合同范圍 調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е马?xiàng) 目物資采購策劃內(nèi)容/、適用 時，由編制單位組織更新中標(biāo)后10日內(nèi)». 、.> 二級單位 物資部三級單位 工程、商 務(wù)、財(cái)務(wù) 資金部物資采購 策戈“表2編制 預(yù)算 計(jì)劃根據(jù)清單、合同、圖紙及設(shè)計(jì) 變更等分層、分段、分規(guī)格、 分構(gòu)件進(jìn)行編制，過程中及時 更新，所需A、B類物資和周轉(zhuǎn) 材料必須包含在內(nèi)。提供預(yù)算 計(jì)劃量

14、與投標(biāo)量對比表，施工 過程中還應(yīng)提供與分包用量的 對比項(xiàng)目 開工 60日 內(nèi)，超 大體 量工 程分 段完成項(xiàng)目商 務(wù)部/ 成本工 程師項(xiàng)目工程 技術(shù)部物資需用 總計(jì)劃、 項(xiàng)目鋼筋 需用總計(jì) 戈h項(xiàng)目 ，比硼上帝 用總計(jì)戈h周轉(zhuǎn) 工具需用 總計(jì)劃3編制 月度 需用 計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃、工 程進(jìn)度計(jì)劃、施工現(xiàn)場平面布 置圖編制，并根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度及 時調(diào)整；發(fā)包人供應(yīng)物資需用 計(jì)劃單獨(dú)編制上報(bào)每月22日刖項(xiàng)目工 程部/ 專業(yè)工 程師項(xiàng)目商 務(wù)部/成 本工程 師物資需 用計(jì)劃 表序 號關(guān)鍵 活動管理要求時間 要求主責(zé)部 門相關(guān)部門工作文件4編制 采購 計(jì)劃根據(jù)月度盤點(diǎn)庫存及物資需用 計(jì)劃編制，未

15、簽訂物資合同的 編制物資采購計(jì)劃，經(jīng)審批后 上報(bào)；已簽訂物資合同但需分 期分批進(jìn)貨的，編制物資采購 訂單。每月23日刖項(xiàng)目器 材部/ 物資經(jīng) 理項(xiàng)目工 程部/專 業(yè)工程 師物資采購 計(jì)劃表、 物資采購 訂單5計(jì)劃 匯總對項(xiàng)目部提報(bào)物資采購計(jì)劃進(jìn) 行匯總，經(jīng)審批后實(shí)施采購每月25日刖三級單 位物資 部項(xiàng)目器材 部(2)3.33.3.13.3.2(1)(1)(2)3.3.3(1)3.3.4資系統(tǒng)資料統(tǒng)一代碼、2.單位代碼、3.物資資料一級、二級類目代碼、4.年份及流水號代碼”四部分，補(bǔ)充資料在原資料編號流水號后加 (阿拉伯?dāng)?shù)字)。例：下列編號代表“鄭州分公司河南文化產(chǎn)業(yè)大廈項(xiàng)目2013年簽訂的第3

16、份租賃合同的第2份補(bǔ)充合同”。CSCECWZ34 G3-2013003 (2) 4.年份及流水號代碼 3.物資資料一、二級類目代碼2.單位代碼(ER叩位編碼)1.物資系統(tǒng)資料統(tǒng)一代碼公司ERP系統(tǒng)打印的單據(jù)及公司統(tǒng)一印制的收料小票編號仍執(zhí)行原編 號。(3)檔案盒資料按“物資資料一級類目”編號規(guī)則進(jìn)行分盒、編號，資 料數(shù)量多時可建立分盒或按“物資資料一、二級類目”分盒編號。 例：編號" D3'代表檔案盒內(nèi)資料為“物資月計(jì)劃”。(4)檔案袋資料按“物資單據(jù)及文件”編號規(guī)則進(jìn)行分袋、編號。例：編號CSCEC-WZ34-F2-2013003代表鄭州分公司文化產(chǎn)業(yè)大廈 2013 年第3

17、次采購招標(biāo)資料。(5)裝訂資料包括“物資資料一級類目”及年份及流水號代碼。3.3.5物資資料整理及保管(1)二級單位物資管理部應(yīng)不定期對所屬各項(xiàng)目部的物資需用/采購計(jì)戈U、物資招議標(biāo)計(jì)劃、采購、消耗過程中的全部資料、票據(jù)進(jìn)行檢 查，作為以后考評各項(xiàng)目部物資管理情況的依據(jù)。(2)工程完工后項(xiàng)目部必須按公司檔案管理的要求將有關(guān)重要資料交公 司檔案室保存；不需交檔案室的，由項(xiàng)目物資工程師保存至項(xiàng)目所 有債權(quán)債務(wù)確認(rèn)完成定案；項(xiàng)目物資工程師是項(xiàng)目物資資料檔案編 制的第一責(zé)任人，地區(qū)物資負(fù)責(zé)人定期對本地區(qū)的物資資料及檔案 進(jìn)行檢查。(3)物資部門與有關(guān)單位或部門交接的財(cái)務(wù)、合同、簽證、報(bào)表、文件 等所有

18、資料必須進(jìn)行書面交接，經(jīng)辦人員及時做好發(fā)文登記表，接 收人員簽字，接收人做好收文登記記錄。(4)物資人員崗位變動時，物資負(fù)責(zé)人要組織好工作移交，簽署移交手 續(xù)，做好資料交接記錄，確保資料的完整性。交接手續(xù)以書面形式進(jìn) 行，列明移交內(nèi)容明細(xì)表，移交方、接受方、項(xiàng)目經(jīng)理、物資負(fù)責(zé) 人共同簽字。4檢查、評價、考核與改進(jìn)4.1 業(yè)務(wù)檢查4.1.1對二級單位檢查關(guān)鍵活動序 號檢查事項(xiàng)周期組織部門備注供應(yīng)商選擇1供應(yīng)商資信涉足施工要求情況工程管理 部2供業(yè)商米購招議標(biāo)情況工程管理 部合格供應(yīng)商 管理1合格/不合格供方名錄建立情況工程管理 部2考核、評價內(nèi)容是否全面、及時工程管理 部供應(yīng)商維護(hù)1供應(yīng)商滿意度

19、調(diào)查情況工程管理 部物資采購合 同管理1合同簽訂的及時、準(zhǔn)確性工程管理 部2合同評審是否齊全工程管理 部廢舊物資處 理1廢舊物資處理情況工程管理 部4.1.2對三級單位檢查關(guān)鍵活動序 號檢查事項(xiàng)周期組織部門備注供應(yīng)商選擇1供應(yīng)商資信涉足施工要求情況半年二級單位 物資管理 部2供業(yè)商米購招議標(biāo)情況半年二級單位 物資管理 部合格供應(yīng)商管 理1考核、評價內(nèi)容是否全面、及 時半年二級單位 物資管理 部2引進(jìn)、考察記錄情況半年二級單位 物資管理部供應(yīng)商維護(hù)1供應(yīng)商滿意度調(diào)查情況半年二級單位 物資管理 部物資采購 合同管理1合同會簽是否及時、完善半年二級單位 物資管理 部周轉(zhuǎn)材料管理1周轉(zhuǎn)材料租賃招議標(biāo)情

20、況半年二級單位 物資管理 部廢舊物資處理1廢舊物資處理情況半年二級單位 物資管理 部4.1.3 對項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動在舁 廳P檢查事項(xiàng)周期組織部門備注供應(yīng)商維護(hù)1供應(yīng)商滿意度調(diào)查情況季度三級單位 物資部物資采購 合同管理1合同會簽是否及時、完善季度三級單位 物資部物資計(jì)劃管理1采購計(jì)劃及時、準(zhǔn)確性季度三級單位 物資部2采購計(jì)劃審批的完整性季度三級單位 物資部物資采購管理1授權(quán)范圍內(nèi)零星材料及低值易 耗品招議標(biāo)采購情況季度三級單位 物資部物資現(xiàn)場管理1進(jìn)場物資驗(yàn)收情況季度三級單位 物資部2分包物資領(lǐng)用情況季度三級單位 物資部3現(xiàn)場物資碼放與保管情況季度三級單位 物資部4現(xiàn)場物資標(biāo)識情況季度三級單

21、位 物資部廢舊物資處理1廢舊物資處理情況季度三級單位 物資部周轉(zhuǎn)料具管理1周轉(zhuǎn)料具使用情況季度三級單位 物資部臺賬及報(bào)表管 理1各項(xiàng)臺賬的建立情況季度三級單位 物資部2各項(xiàng)單據(jù)的編制錄入情況季度三級單位 物資部3各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)的及時性和準(zhǔn)確 性季度三級單位 物資部績效評價本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）:管理活動績效指標(biāo)名稱涉及的職能層次、部門名稱及測量周期局總部二級單位三級單位項(xiàng)目部部門周期部門周期部門周期部門周 期物資采購管 理物資招標(biāo)米購單工程管 理部季度采購 中心季度物資部月器材 部月物資供應(yīng)商 管理物資供應(yīng)商滿意 度工程管 理部年物資 管理 部半年物資部季度器材 部月物資現(xiàn)場管

22、 理物資采購成本降 低率工程管 理部季度物資 管理 部/采 購中 心季度物資部月器材 部月物資損耗率-物資 管理 部半年物資部季度器材 部月周轉(zhuǎn)料具損耗率-物資 管理 部半年物資部季度器材 部月責(zé)任考核管理內(nèi)容直接責(zé)任人其他責(zé)任人責(zé)任追究物資需求總計(jì)劃、月度（周）用量需用計(jì)劃、采購計(jì)劃不能按規(guī)定提報(bào)的，或無計(jì)劃采購商務(wù)經(jīng)理/責(zé) 任工程師/物 資工程師物資進(jìn)場或突破計(jì)劃數(shù)量進(jìn)場物資的，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批評,并對相關(guān)直接責(zé)任人扣除 當(dāng)月預(yù)發(fā)的績效薪的50%出現(xiàn)兩次的，加倍計(jì)劃管理1項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總工/物資經(jīng)理扣除,其他責(zé)任人減半扣除;出現(xiàn)三次以上的， 提交公司董常會研究處理。不按公司規(guī)定招標(biāo)的，通

23、報(bào)批評并對相關(guān)采購中心經(jīng)理/ 分公司總經(jīng)濟(jì)1物資部經(jīng)理/ 項(xiàng)目物資經(jīng)招議標(biāo)管1 理直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績效薪的50%出 現(xiàn)兩次的,加倍扣除,對其他責(zé)任人減半扣除； 出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會研究處理。師/項(xiàng)目經(jīng)理理嚴(yán)禁物資不簽合同進(jìn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批物資部經(jīng)理/ 物資管理部評，并對直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績效新的 50%出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對其他責(zé)任人合同管理1項(xiàng)目經(jīng)理/物資 經(jīng)理經(jīng)理廠減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會 研究處理。不按公司規(guī)定驗(yàn)收的，進(jìn)場物資驗(yàn)收不符物資工程師/合設(shè)計(jì)及合同約定又不做處理仍然投入使項(xiàng)目經(jīng)理/物資專業(yè)工程師/用的，通報(bào)批評并對直接責(zé)任人扣除當(dāng)月

24、預(yù)以吻呂牲經(jīng)理1項(xiàng)目總工/商發(fā)的績效薪的50%出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，務(wù)經(jīng)理對其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常會研究處理未經(jīng)申請同意，項(xiàng)目擅自處理廢舊物資的，或少報(bào)、瞞報(bào)、截留處理資金私設(shè)小金庫物資工程師/的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即通報(bào)批評，并除追繳處理廢舊物資1 管理項(xiàng)目經(jīng)理/物資 經(jīng)理成本核算員/款外，對直接責(zé)任人扣除當(dāng)月預(yù)發(fā)的績效薪|項(xiàng)目總工1的50%出現(xiàn)兩次的，加倍扣除，對其他責(zé)任人減半扣除；出現(xiàn)三次以上的，提交公司董常 會研究處理。管理改進(jìn)針對執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進(jìn)。本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:(1)物資招標(biāo)采購工作規(guī)范性、透明性；(2)物資采購合同簽訂的及時性，評審

25、與會簽的完整性；(3)物資供應(yīng)商管理與維護(hù)；(4)物資需求計(jì)劃和采購計(jì)劃的及時、準(zhǔn)確性；(5)現(xiàn)場物資驗(yàn)收與使用情況；(6)現(xiàn)場物資盤點(diǎn)與節(jié)超情況；(7)周轉(zhuǎn)材料的利用、損耗情況；(8)廢舊物資處理情況。5 附則解釋與修訂本手冊由局工程管理部負(fù)責(zé)解釋。本手冊的修訂按戰(zhàn)略與組織管理手冊“制度管理”執(zhí)行。表單在舁 廳P表單名稱表單編號貝碼1供應(yīng)商登記表CSCEC8B-PS-B30101 (CSCEC-PM-09O 3/2供應(yīng)冏考核評價表CSCEC8B-PS-B30102/在舁 廳P表單名稱表單編號貝碼3合格供應(yīng)商名錄CSCEC8B-PS-B30103/4不合格供應(yīng)商名錄CSCEC8B-PS-B30

26、104/5供應(yīng)商滿意度調(diào)查表CSCEC8B-PS-B30105/6供應(yīng)商滿意度調(diào)查匯總報(bào)告CSCEC8B-PS-B30106/7優(yōu)秀供應(yīng)商推薦表/評選名單CSCEC8B-PS-B30107/8供應(yīng)商考察報(bào)告CSCEC8B-PS-B30108-1/9供應(yīng)商考察報(bào)告CSCEC8B-PS-B30108-2/10物資采購策劃表CSCEC8B-PS-B30201/11項(xiàng)目物資需用總計(jì)劃CSCEC8B-PS-B30202/12項(xiàng)目鋼筋需用總計(jì)劃CSCEC8B-PS-B30203/13項(xiàng)目混凝土需用總計(jì)劃CSCEC8B-PS-B30204/14周轉(zhuǎn)工具需用總計(jì)劃CSCEC8B-PS-B30205/15物資需

27、用計(jì)劃表CSCEC8B-PS-B30206 (CSCEC-PM-0901/16物資采購計(jì)劃表（公司）CSCEC8B-PS-B30207-1/17物資采購計(jì)劃表（分公司）CSCEC8B-PS-B30207-2/18物資采購計(jì)劃表（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30207-3/19物資采購詢價表CSCEC8B-PS-B30208/20物資采購訂單CSCEC8B-PS-B30209/21物資招標(biāo)米購申請表（公司）CSCEC8B-PS-B30301-1/22物資招標(biāo)米購申請表（分公司）CSCEC8B-PS-B30301-2/23物資招標(biāo)米購申請表（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30301-3/

28、24不能實(shí)行招標(biāo)米購申請表CSCEC8B-PS-B30302-1/25不能實(shí)行招標(biāo)米購申請表CSCEC8B-PS-B30302-2/26物資采購議標(biāo)記錄（公司）CSCEC8B-PS-B30302-3/27物資采購議標(biāo)記錄（分公司）CSCEC8B-PS-B30302-4/28物資采購議標(biāo)記錄（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30302-5/29物資招標(biāo)文件評審表（公司）CSCEC8B-PS-B30303-1/30物資招標(biāo)文件評審表（分公司）CSCEC8B-PS-B30303-2/31物資招標(biāo)文件評審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30303-3/32標(biāo)書發(fā)放與投標(biāo)文件接收記錄表CSCEC

29、8B-PS-B30304/33開標(biāo)/詢標(biāo)記錄CSCEC8B-PS-B30305/34物資米購比價會審表（公司）CSCEC8B-PS-B30306-1 (CSCEC-PM-0902/在舁 廳P表單名稱表單編號貝碼35物資采購比價會審表（分公司）CSCEC8B-PS-B30306-2 (CSCEC-PM-09O 2/36物資采購比價會審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30306-3 (CSCEC-PM-09O 2/37物資招標(biāo)采購管理臺帳CSCEC8B-PS-B30307/38物資采購/租賃合同管理臺帳CSCEC8B-PS-B30308/39中標(biāo)通知書CSCEC8B-PS-B30309/40

30、開標(biāo)會議簽到表CSCEC8B-PS-B30310/41物資米購/租賃合同評審表（公司）CSCEC8B-PS-B30311-1/42物資米購/租賃合同評審表（分公司）CSCEC8B-PS-B30311-2/43物資米購/租賃合同評審表（直管項(xiàng)目）CSCEC8B-PS-B30311-3/44關(guān)于合同變更的才給CSCEC8B-PS-B30312/45分供方合同交底書CSCE8B-CL-B10116/46物資進(jìn)場驗(yàn)證記錄CSCEC8B-PS-B30401-1/47物資驗(yàn)收記錄CSCEC8B-PS-B30401-2/48冏品碎抽檢記錄CSCEC8B-PS-B30401-3/49材料米購委托單CSCEC8B-PS-B30401-4/50收料單CSCEC8B-PS-B30402/51物資驗(yàn)收單CSCEC8B-PS-B30403/52物資標(biāo)識牌、料卡CSCEC8B-PS-B30404/53不合格物資處理記錄CSCEC8B-PS-B30405/54領(lǐng)料單CSCEC8B-PS-B30406/55調(diào)撥單CSCEC8B-PS-