最新建筑企業(yè)管理體系程序文件

1、 TI XI YUN XING JI LU 管理體系程序文件 目 錄通用程序1文件控制程序1記錄控制程序6管理評審程序12信息交流控制程序16法律法規(guī)獲取識別控制程序20人力資源管理程序23管理體系內部審核程序28糾正和預防措施控制程序34共用程序38不合格品控制程序38目標、指標和管理方案控制程序43應急準備和響應控制程序46測量與監(jiān)測控制程序50事故、事件、不符合控制程序54合規(guī)性評價程序58專用程序63施工過程控制程序63測量設備的配置程序74外購產(chǎn)品或外來服務的控制程序77測量設備的流轉管理程序81測量設備的確認標記和封印管理程序87計量確認間隔的確定程序89計量數(shù)據(jù)管理程序102環(huán)境

2、因素識別、評價程序106環(huán)境運行控制程序110危害辨識、風險評價及風險控制程序118職業(yè)健康安全運行控制程序124通用文件128記 錄128最新 精品 Word 歡迎下載 可修改通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2021 質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1目的：確保對管理體系有效運行起重要作用的各個場所都得到相應文件的有效版本，確保與管理體系有關的所有文件處于受控狀態(tài)。2 范圍：與質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的所有文件的控制。3 術語：參照本公司管理手冊中的術語解釋。4 職責4. 1 最高管理者a 批準管理手冊和三級文件的發(fā)布和更改；b 批準公

3、司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。4. 2 管理者代表a 審核管理手冊；b 批準程序文件的發(fā)布和更改。4. 3 技術質量部a 負責組織管理手冊、程序文件及三級文件的編制與更改；b 負責管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放與管理； c 負責電腦應用軟件的控制。4. 4 經(jīng)理辦公室 負責其他支持性管理文件和外來文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。4. 5 其他有關部門a 負責本部門有關程序文件和管理制度的編寫與更改；b 識別、分發(fā)并控制相關方提供的文件。46 區(qū)域/專業(yè)公司技術質量部門負責國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標準等文件的購買、發(fā)放和使用管理。5 工作流程51 文件分

4、級511 與管理體系有關的文件包括： a 管理手冊、程序文件及支持性文件； b 工程技術文件和資料； c 相關方提供文件；d 相關法律、法規(guī)；e 作業(yè)指導文件、記錄等；f 有關規(guī)章制度及與管理體系有關的其它文件。512 管理體系文件結構圖：管理手冊（一級文件）通用程序、共用程序、專用程序（二級文件）管理制度、工作標準、標準、規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料（三級文件）512 文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。52 文件的編號STJZ / XXXXXX 文件批準年號 文件順序號 “T” 通用程序文件：指質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件 “ZJG” 質量、計量共用程序文件 “

5、HAG” 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件 “Z” 質量管理體系程序文件 “H” 環(huán)境管理體系程序文件 “A” 職業(yè)健康安全管理體系程序文件 “QA”管理手冊 “QSP”程序文件 盛塘建筑公司53 文件的編寫、批準和發(fā)布531 管理手冊由技術質量部組織人員編寫，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準后發(fā)布。532 程序文件由技術質量部組織有關職能部門編寫，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布。533 三級文件由技術質量部組織有關職能部門編寫，經(jīng)相關部門分管領導審核、最高管理者批準發(fā)布。535 公司其他與管理體系有關的規(guī)章制度及支持性文件，由相關職能部門編制，經(jīng)分管領導審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)布。必

6、要時應經(jīng)最高管理者批準。54 文件的發(fā)放541 公司管理手冊、程序文件及三級文件的發(fā)放和管理工作分兩級控制，統(tǒng)一編號后由公司技術質量部發(fā)放至公司領導、各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司，再由區(qū)域/專業(yè)公司有關部門發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領導、職能部門及經(jīng)理部，并遵循誰發(fā)放誰管理的原則。發(fā)放時應做好“文件發(fā)放記錄”）上，內部信息交流平臺下載，編號并加蓋受控章后下發(fā)。542 公司其他與管理體系有關的規(guī)章制度及支持性文件，由相關職能部門組織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”(J-01)。54. 3 對管理體系有效運行起重要作用的各個場所均應得到受控版本，需要時可向業(yè)主及有關單位提供非受控版本。55 文件的更改551

7、法律法規(guī)和相關要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時，公司各職能部門應適時對與本部門有關文件的有效性進行評審，需修訂或更改時，向技術質量部提交“文件更改申請”(J-02)，經(jīng)批準后由原編制部門修改。文件的更改采用劃改和換版方式。552 管理手冊和三級文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必須由管理者代表審批。技術質量部組織更改的實施，并將更改通知、更改件、“文件更改記錄”）下載更改件、更改記錄并發(fā)放至所轄范圍內所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負責銷毀所轄范圍內的作廢文件。56 文件管理561 公司各部門/單位應隨時識別本單位的受控文件，建立“受控文件清單”（J-04），并及時

8、更新。562 所有管理體系文件不準私自外借。人員調動前，所在單位或部門負責將文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。563 工程技術文件和資料的管理工程技術文件和資料的控制按技術管理制度執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設計變更單、施工組織設計、作業(yè)指導書（技術交底）等。564 相關方提供文件的管理收到相關方提供文件的部門/單位需識別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有關部門/單位/人員能夠及時得到。565 相關法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的控制，執(zhí)行法律法規(guī)獲取識別控制程序（CCEF/QSP/T05-2021）。566 批準銷毀的文件由保管人負責銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在文件的右上角用醒目顏色標

9、明“過期”字樣。6 相關文件技術管理制度、法律法規(guī)獲取識別控制程序（CCEF/QSP/T05-2021）。7 記錄71 文件發(fā)放記錄（J-01）。72 文件更改記錄（J-02）7. 3 文件更改記錄（J-03）74 受控文件清單（J-04）通用程序記錄控制程序 CCEF/QSP/T02-2021質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：對與管理體系有關的記錄進行有效控制和管理，以保證提供管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為驗證和制定糾正措施和預防措施提供依據(jù)。2 范圍：本程序適用于與質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的所有記錄的管理，包括來自供方的記錄。3 術語：參照

10、本公司管理手冊中的術語解釋。4 職責41 技術質量部負責管理體系內、外部審核和管理評審記錄的整理、歸檔、保存和管理。42 各單位/部門負責收集、整理、保管本單位/部門的記錄，并按本程序規(guī)定的要求具體實施記錄的控制。5 工作流程51 記錄的控制范圍與分類511 記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系運行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等）。也包括來自相關方的記錄。512 記錄的分類包括：各項管理記錄、各項檢測、操作記錄、各種監(jiān)視和測量記錄及各種報告等原始記錄。52 記錄的填寫521 填寫記錄時字跡要清晰、整齊、能準確識別，填寫人員簽名時必須簽全

11、名，記錄不得用鉛筆填寫。522 記錄的內容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準確，語言要簡練。收集和保存的記錄應盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復寫件），顧客提供的記錄可使用復印件。523 各項管理記錄和各種報告要及時填寫，各項檢測、操作記錄，監(jiān)視和測量記錄應隨時整理，不得后補、偽造。525 記錄一經(jīng)填寫完成，原則上不允許任何部門或個人涂改，以確保其原始性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進行更改，但應保留原有記錄的可識別性。凡以涂、貼、刮等方式改動的記錄一律作廢。526 管理手冊、程序文件和其他管理文件規(guī)定的

12、記錄，由責任部門或人員按相應的格式隨工作進展如實填寫；應由分包方生成的記錄，由項目部相應責任人員及時收集。53 記錄的標識531 有編號設置的記錄應按下列規(guī)則統(tǒng)一編號整理：順序號年度（如0012021）。532 與管理體系有關的活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標識該記錄的名稱內容、制作時間、制作人等相關信息。54 記錄的保存、保護541 所有與管理體系文件有關的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級實施管理，各層次部門和人員應保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見附錄）。542 下列記錄應由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存： a 項目工程技術資料； b 管理評審記錄及有關決議

13、； c 內部審核報告； d 第三方審核的有關資料； e 其它需要歸檔保存的記錄。543 記錄應存放在通風、干燥、安全且便于查找的地方。544 記錄應保存的期限參照記錄管理目錄。（見附錄）55 記錄的借閱/查閱借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門（單位）負責人同意后，方可借閱/查閱。與記錄內容無直接關系的人員，無權借閱/查閱。56 記錄的處理561 記錄保存期滿后，保管人請示本部門（單位）負責人，由本部門（單位）負責人做出處理決定。562 批準銷毀的記錄由保管人負責銷毀。若仍有參考價值予以留存時，由保管人在記錄的右上角用醒目顏色標明“過期”字樣。6 相關文件文件控制程序、其他相關文件。7 記錄 相關

14、記錄8 附錄記錄管理目錄附錄：表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記錄3年各部門各部門主任工程師2文件更改申請表3年各部門各部門主任工程師3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人4受控文件清單3年各部門各部門主任工程師5管理評審實施計劃3年技術質量部6管理評審報告5年技術質量部7管理評審記錄5年技術質量部8會議簽到記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)清單長期技術質量部10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長期各部門各部門11法律法規(guī)適用性評價表3年各部門各部門12年度人力資源需求計劃長期人力資源部13員工（ ）季、年度考核表5年人力資源部14職工

15、培訓需求計劃表3年人力資源部15“十一大員”人員花名冊長期人力資源部16“三小員”人員花名冊長期人力資源部17特種作業(yè)人員花名冊長期人力資源部安全員（工期內）18年度內審計劃3年技術質量部職能部門19內部審核現(xiàn)場記錄表3年技術質量部職能部門20內部審核不合格/不符合項報告3年技術質量部職能部門21管理體系內部審核報告5年技術質量部職能部門22糾正措施記錄3年技術質量部職能部門23預防措施記錄3年技術質量部技術部門24工程整改通知單工期內下達部門職能部門接收、下達人員25不合格品（項）及處理記錄工期內技術質量部質量部門質檢員26 不合格物資處理記錄工期內材料員27不合格測量設備處理記錄工期內計量

16、員28應急準備清單工期內安全員、環(huán)保員29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員30安全生產(chǎn)情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員32事故（事件）調查報告長期安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員33職工傷亡事故情況月報表3年安全管理部工程部門安全員、環(huán)保員34施工組織設計會簽、審批記錄長期技術質量部技術部門主任工程師歸檔35技術復核記錄保修期滿主任工程師36會議記錄表工期內技術部門主任工程師表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部37試（檢）驗/檢測單位評價表保修期滿主任

17、工程師38分項工程樣板及樣板間（戶、層）驗收記錄工期內主任工程師39環(huán)境因素清單長期安全管理部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登記及評價表長期安全管理部環(huán)保員41重要環(huán)境因素清單長期安全管理部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新42建筑施工場界噪聲測量記錄工期內安全管理部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記錄工期內環(huán)保員44固體廢物處理統(tǒng)計表工期內環(huán)保員45危險源辨識評價表長期安全管理部安全員46危險源清單長期安全管理部工程部門安全員47第三方審核有關文件和記錄長期技術質量部48設備需用計劃表工期內機械管理員49現(xiàn)場設備使用臺帳工期內機械管理員50現(xiàn)場設備三定臺帳工期內機械管理員51設備維修保養(yǎng)臺帳工期內機械管理員52供

18、貨方評價表3年工程部門材料員53合格供貨方名冊5年材料管理部工程部門54材料需用/采購計劃保修期滿材料員55材料采購合同評審表五年工程部門/合約部門材料員56物資進場驗證記錄工期內材料員57材料驗收單工期內材料員58領料單工期內材料員59業(yè)主供料丟失損壞報告單保修期滿材料員60招標文件評審記錄表長期市場部市場部門61投標書會簽表長期市場部市場部門62業(yè)主合同評審記錄表長期市場部市場部門63合同更改評審記錄表長期市場部市場部門64工程勞務分包商評價表3年項目管理部工程部門65工程勞務分包合同會簽審批表保修期滿合約部合約部門66工程勞務分包商履歷表3年項目管理部工程部門67合格分包商清單長期項目管

19、理部工程部門68工程回訪記錄表3年項目管理部工程部門69工程維修記錄3年項目管理部工程部門表：記錄管理目錄序號記錄名稱保存期限責任部門或人員備注公司區(qū)域公司經(jīng)理部項目工程技術資料長期檔案室技術質量部門歸檔1圖紙會審記錄主管工程師2設計變更記錄主管工程師3施工組織設計主管工程師4開工報告主管工程師5技術交底主管工程師/工長6施工日記工長7合格證、試（檢）驗報告主管工程師8施工試驗記錄試驗員9施工記錄工長10隱蔽工程驗收記錄主管工程師11基礎、結構驗收記錄主管工程師12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長13電氣安裝工程專業(yè)工長14通風與空調工程專業(yè)工長15電梯安裝工程專業(yè)工長16工程質量檢驗評定主管工程

20、師17竣工驗收資料主管工程師18竣工圖主管工程師表：記錄管理目錄（J-03）序號記錄名稱保存期限責任部門或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部測量設備管理記錄1計量器具臺帳長期技術質量部技術質量部門計量員2檢測設備歷史記錄卡長期計量員3計量器具周檢計劃至少3個周期計量員4非校準狀態(tài)、檢驗結果評定表3年計量員5計量器具送檢通知單3年技術質量部門計量員6計量器具送檢登記表3年技術質量部門計量員7計量器具發(fā)放記錄3年技術質量部門計量員8計量器具分類管理目錄長期計量員9能源抄表記錄3年計量員10年度計量器具周檢計劃3年計量員11測量設備檢定證書、測試報告3個周期計量員12測量儀器、設備使用說明書儀器報廢計

21、量員131415161718通用程序管理評審程序 CCEF/QSP/T03-2021質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：通過定期對管理體系進行有效評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,不斷完善管理體系,保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。2 范圍：適用于本公司質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。3 術語：參照本公司管理手冊中的術語解釋。 管理評審：由最高管理者就管理方針和目標，對管理體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。4 職責41 最高管理者：主持管理評審會議；審定管理評審實施計劃。42 管理者代表：負責向最高管理者報告管理體系的運行情況，提出改進意見；審核管理評審實施

22、計劃；準備管理評審所需的資料；組織相關單位/部門制訂糾正和預防措施，負責評審后的跟蹤檢查和報告工作。43 技術質量部：編制管理評審實施計劃，收集、匯總管理評審所需要的資料，落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。44 公司相關部門、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：負責準備并提供與本單位/部門有關的評審文件、資料，制訂和實施評審中提出的與本單位/部門有關的糾正和預防措施。5 工作流程51 管理評審計劃5. 1. 1 公司每12個月進行一次管理評審。512 當外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時，出現(xiàn)嚴重的質量問題、安全事故、環(huán)境污染事故或有重大質量投訴時，最高管理者可隨時決定進行評審。5. 1. 3 管理評審

23、采取會議的形式，可與公司年度工作會合并召開，也可單獨進行。技術質量部于每次管理評審前1個月編制“管理評審實施計劃”（J-05），報管理者代表審核、最高管理者批準后，下發(fā)參加管理評審的有關單位/部門。計劃應表明評審的時間、地點、內容、參加評審的單位/部門、需要準備的資料等。各相關單位/部門要按照計劃的要求做好評審資料的準備工作。52 管理評審輸入各單位/部門根據(jù)管理評審實施計劃的要求，向技術質量部提交評審所需的資料，由技術質量部匯總提交最高管理者作為管理評審輸入。管理評審輸入一般包括：a 各單位/部門管理體系運行情況總結，存在的困難及需要公司協(xié)調解決的問題； b 內部、外部審核情況； c 可能影

24、響管理體系的變化，包括組織內部、外部環(huán)境的變化；d 內部職工和相關方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測量結果；e 管理體系的質量目標、計量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標完成情況分析報告，糾正和預防措施的落實情況；f 上次管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；g 改進管理體系的建議。53 管理評審的實施531 公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門需按照管理評審計劃的要求，按時準備好資料，提交技術質量部。5. 3. 2 管理評審采用會議方式，由最高管理者主持，技術質量部負責做好“會議簽到記錄表”（J-06）和“管理評審記錄”（J-07）。53. 3 參加人員與評審內容有關的公司領導、部門負責人、區(qū)域/專業(yè)公司的

25、負責人以及其他相關人員均應參加。534 參加管理評審會的人員對所提交的總結報告/評審資料進行逐項的分析和討論，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任部門和整改時間。535 技術質量部按管理評審會議的分析和討論結果，填寫“糾正措施記錄”（J-08）或“預防措施記錄”(J-09)，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)給相應的責任部門。54 管理評審輸出541 管理評審的輸出應包括以下有關內容：a 管理體系的運行績效；b 管理體系及其過程的改進； c 與顧客、相關方要求有關的過程的改進；d 管理體系有效運行的資源需求；e 對管理方針、管理目標、組織結構、過程控制等方面的評價結論。5. 4. 2 每次評

26、審后，由技術質量部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，整理編寫“管理評審報告”（J-10）。其內容包括：評審目的、評審日期、評審內容、評審時間、組織人、參加人員、管理評審綜述等。經(jīng)最高管理者審批后發(fā)放至參加管理評審的部門和人員，并做好發(fā)放記錄。55 改進、糾正、預防措施的實施和驗證551 評審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進項，由各責任部門按要求制定并實施相應的糾正/預防措施，填寫“糾正措施記錄”(J-08)或“預防措施記錄”(J-09)中的相關欄目，報技術質量部。552 由技術質量部按糾正和預防措施控制程序（CCEF/QSP/T08-2021）的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施效果進行驗證。56

27、管理評審產(chǎn)生的相關記錄由技術質量部按記錄控制程序（CCEF/QSP/T02-2021）的要求管理。6 相關文件管理手冊、管理體系內部審核程序、糾正和預防措施控制程序、文件控制程序、記錄控制程序。7 記錄71 管理評審實施計劃（J-05）72 會議簽到記錄表（J-06）7. 3 管理評審記錄（J-07）74 糾正措施記錄（J-08） 75 預防措施記錄（J-09）76 管理評審報告（J-10）通用程序信息交流控制程序 CCEF/QSP/T04-2021質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：為了建立有效的信息交流機制，確保管理體系協(xié)調有效的運行及相關問題的妥善解決，特制

28、定本程序。2 范圍：適用于對本公司進行有關質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流。3 術語：參照公司管理手冊的術語解釋。4 職責41 技術質量部負責公司網(wǎng)絡信息的收集、整理，并及時向有關單位和部門傳遞；負責有關質量、計量方面的信息交流，確保有關問題得到妥善解決。42 安全管理部負責有關環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關問題得到妥善解決。43 工會負責有關職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見等），并負責或監(jiān)督問題得到妥善解決。44 項目管理部負責有關分包隊伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項目管理的其它信息的收集和傳遞，并妥善解決。45 材料管理部負責有關材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)

29、督執(zhí)行情況。46 人力資源部負責提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識、能力方面的信息，確保合理配備、開發(fā)人力資源。47 市場部負責收集、跟蹤工程信息及有關合同、顧客需求方面的信息，并及時傳遞。48 其他相關部門應做好各自職責范圍內與管理體系有關的信息交流。49 區(qū)域/專業(yè)公司應做好所轄范圍內的信息交流工作，并確保問題得到妥善解決。5 工作流程51 公司內部的信息交流511 內部信息交流的內容：a 內部審核與管理評審的信息；b 外部審核信息；c 法律法規(guī)的信息；d 體系運行情況；e 管理方針及目標、指標相關的信息；f 合同的履行情況及顧客滿意度的信息；g 工程回訪信息及相關方的投訴、員工的合理意

30、見；h 事故、事件、不符合信息；I 材料采購、管理的信息；J 人員培訓、人事變動及人力資源配置的信息。512 內部信息交流的實施a 管理評審與內部審核的信息，主要是通過最高管理者召開管理評審會和內部審核過程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關信息。管理評審和審核結束后，所形成的管理評審報告和內部審核報告發(fā)放至各相關部門和區(qū)域/專業(yè)公司。b 外部審核結果由技術質量部負責以文件形式（包括電子文件）傳達至公司領導、相關部門和區(qū)域/專業(yè)公司。c 法律法規(guī)和其他要求的信息，通過公司有關部門收集、獲取有關的法律法規(guī)，編制、更新法律法規(guī)清單并及時傳遞至各相關部門及區(qū)域/專業(yè)公司。d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次

31、管理體系內部審核，每季度組織一次工程項目大檢查，內審報告及大檢查情況、糾正與預防措施的實施情況以書面形式傳達至區(qū)域/專業(yè)公司有關部門及所屬各項目部。并將內審報告上傳公司技術質量部。e 公司管理方針通過網(wǎng)站、會議、標語、圖片等多種形式進行宣傳，傳達到全體員工。目標、指標相關信息的交流，通過會議傳達公司各職能部門制定的有關質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標、指標，并以文件形式傳達至相關部門及區(qū)域/專業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公司對公司的目標、指標進行分解細化，制定區(qū)域/專業(yè)公司的目標、指標，并以文件的形式落實到相關部門和項目部；項目部經(jīng)過分解形成項目部的目標、指標，經(jīng)確認后，形成文件，以會議、交底的方式

32、傳達至項目部的全體員工。f事故、事件、不符合信息按事故、事件、不符合控制程序（CCEF/QSP/G052021）執(zhí)行；g 項目部每日在班前教育時同施工人員進行交流，如員工有抱怨或其他建議、意見等，班組長應及時同上級領導匯報。h內部信息可以通過網(wǎng)絡、媒體、調查、檢查等方式收集、獲取。信息交流可以會議、座談、刊物、黑板報等多種形式進行，應做好記錄。i各級工會應建立、健全有關職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機制，可通過職代會、座談會、問卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時了解員工的意見收集合理化建議，建立“員工意見/建議及處理臺帳”(J-11)，將有關信息報告主管部門或分管領導，并跟蹤員工

33、意見或建議的落實情況。監(jiān)督安全生產(chǎn)和勞動保護法律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應保證有關職業(yè)健康安全問題得到妥善解決。52 公司外部的信息交流521 外部信息交流的內容a 與政府主管部門的信息交流，包括上級來文、來函、法律法規(guī)等；b 與相關方（業(yè)主、勞務分包商、供應商、周圍社區(qū)居民等）的信息交流；c 與參觀者、檢查人員及發(fā)生業(yè)務關系的人員進行有關管理體系方面的信息交流。522 外部信息交流的實施a 相關部門將接收到的上級或有關部門的來文，按照文件控制程序（CCEF/QSP/T01-2021）的規(guī)定進行處理，公司各職能部門及時了解有關法律法規(guī)及其它要求，并及時傳達；b 公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場部門在投標

34、階段，要向顧客傳遞公司管理方針、目標和指標及有關要求的信息；c 項目經(jīng)理部在施工階段，要主動與顧客聯(lián)絡，獲取相關信息，對于各方關注的問題及時形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結果，將結果通知相關方；d 發(fā)生顧客抱怨或投訴時，公司各主管部門、區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應對接到的投訴及時提出處理意見并組織落實，同時，加強同相關方的溝通。各級處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄”（J-12），建立“投訴臺帳”（J-13），各單位每半年將投訴記錄報技術質量部備案，由技術質量部匯總整理后提交管理評審。e 與供貨商、勞務分包方的信息交流按物資控制管理制度、工程勞務分包管理制度執(zhí)行。f 外部

35、信息交流可以會議、座談、通訊、刊物等多種形式進行，應做好記錄。6 相關文件管理體系內部審核程序、管理評審程序、法律法規(guī)獲取識別控制程序、目標、指標和管理方案控制程序、文件控制程序、物資控制管理制度、工程勞務分包管理制度、工程回訪保修管理制度、合同評審制度、人力資源管理程序。7 記錄71 文件發(fā)放記錄（J-01）72 會議簽到記錄表（J-06）73 員工意見/建議及處理臺帳（J-11）74 投訴處理記錄（J-12）75 投訴臺帳（J-13）通用程序法律法規(guī)獲取識別控制程序CCEF/QSP/T05-2021質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：為確定本公司應遵守的與質量

36、、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。2 范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關的法律法規(guī)及其他要求獲取、識別和控制。3 術語：參照本公司管理手冊的術語解釋。法律法規(guī)及其他要求：包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)（自制條例、單行條例）、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，以及我國簽署的國際公約的總稱；標準指國家標準、行業(yè)標準和地方標準的總稱；其他要求，指與質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)及其他要求。識別和獲?。褐笇εc質量、計量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)及其他要求進行認知和鑒別，并占有和固定的行為。適用性

37、評審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點以及管理體系活動的實際情況，對已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對用人單位的適用性進行評價和審議的行為。4 職責：41 技術質量部負責收集有關質量、計量的法律、法規(guī)及其他相關文件，對其適用性進行確認，并進行有效控制；42 安全管理部負責收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及其他相關性文件，對其適用性進行確認，并進行有效控制。43 公司其他職能部門負責與本部門相關法律、法規(guī)的獲取識別工作。44 區(qū)域/專業(yè)公司負責當?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標準的獲取、識別、執(zhí)行和控制，將有關法律法規(guī)發(fā)放至項目經(jīng)理部。5 工作流程51 法律法規(guī)的獲取511 公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報刊、雜志、網(wǎng)絡

38、、向上級主管部門咨詢或購買有關書籍等。512 公司各職能部門建立相應的獲取渠道，負責獲取國際公約、法律法規(guī)、標準、上級主管部門制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過建立的渠道，負責獲取當?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標準、實施細則、指導性文件等。 513 公司各職能部門和區(qū)域/專業(yè)公司隨時獲取相關的法律、法規(guī)，并將獲取結果填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表”（J-14），所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)行有效版本，并保持最新。52 法律法規(guī)的適用性評價521 公司各職能部門每季度末對所獲取的法律法規(guī)進行適用性評價，公司分管領導、相關職能部門負責人參加評價，并對評價結果負責，填寫“法律法規(guī)適用性評價表”（J-15）。5

39、22 各區(qū)域/專業(yè)公司負責對獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標準、實施細則、指導性文件進行評價，評價后將結果填入“法律法規(guī)適用性評價表”（J-15）。523 各職能部門、區(qū)域/專業(yè)公司評價工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱填入“法律、法規(guī)清單”（J-16），定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技術質量部匯總。53 法律、法規(guī)的執(zhí)行531 最高管理者應確保已經(jīng)確認的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內得到有效實施。532 管理者代表具體負責監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。533 公司各單位應加強法律法規(guī)的教育培訓工作，認真執(zhí)行已經(jīng)確認的法律、法規(guī)及其他要求。54 法律法規(guī)的控制541 技

40、術質量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域/專業(yè)公司按清單購買有關法律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對于比較重要的法律法規(guī)，技術質量部將下發(fā)通知，要求各單位購買。542 區(qū)域/專業(yè)公司將有關法律法規(guī)下發(fā)至各項目經(jīng)理部并做好記錄。6 相關文件文件控制程序、其他相關文件。7 記錄71 法律、法規(guī)獲取渠道一覽表（J-14）72 法律法規(guī)適用性評價表（J-15）73 法律、法規(guī)清單（J-16）通用程序人力資源管理程序 CCEF/QSP/T06-2021質量管理體系計量確認體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系1 目的：通過對所有與質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的人員實施有效管理及提供教育

41、培訓，確保其能勝任本職工作。2 范圍：適用于本公司內部從事與質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員以及勞務分包人員。3 術語：參照本公司管理手冊中的術語解釋。十一大員：施工員、質量員、安全員、機械管理員、材料員、預算員、財會員、統(tǒng)計員、計劃員、勞資員、定額員。三小員：試驗員、計量員、測量員。特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號工、塔吊工、機動車駕駛員、砼輸送泵工、升降機工、機械操作工。4 職責41 人力資源部a負責制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計劃； b負責編制各部門、各區(qū)域/專業(yè)公司負責人的崗位工作人員任職資格，配置人力資源； c負責編制公司中、長期限職教規(guī)劃和年度職教培

42、訓計劃，并組織實施； d指導、實施管理人員績效考核、考察或業(yè)績評定； e監(jiān)督執(zhí)行本程序。 4. 2 其他部門、區(qū)域/專業(yè)公司a配合人力資源部實施人力資源管理工作；b配合人力資源部實施年度培訓計劃；c組織本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關業(yè)務培訓；d負責編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的崗位工作人員任職資格，并實施業(yè)績考核。5 工作程序51 人員配置511 承擔管理體系規(guī)定職責的人員應具有相應的能力，對能力的識別應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。512 人力資源部按需編制公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司負責人崗位工作人員任職資格，報公司最高管理者批準后實施。513 公司各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的負責人

43、組織編制本部門、本區(qū)域/專業(yè)公司崗位工作人員任職資格，報人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準后實施。514 人力資源部編制公司“年度人力資源需求計劃”（J-17），經(jīng)公司最高管理者審批后實施，計劃調整需經(jīng)公司最高管理者批準。崗位工作人員任職資格是人力資源部配置人力資源的主要依據(jù)。52 職工培訓521 培訓計劃a公司人力資源部負責制定企業(yè)的中長期職工教育培訓規(guī)劃和年度職工教育培訓計劃；b各部門、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結合本單位/部門實際需要，填報“職工培訓需求計劃表”（J-18）交公司人力資源部；c人力資源部依據(jù)各部門、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓需求計劃表”（J-18），并結合公司整體工

44、作的需要，于每年3月底前制定公司的年度職工培訓計劃，經(jīng)公司職代會或最高管理者批準后實施；d人力資源部負責公司年度培訓計劃的組織實施，當培訓計劃由于某種原因不能如期實施時，應報最高管理者批準，對該培訓計劃適當調整。常規(guī)性培訓由區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓計劃并組織實施，保存好培訓記錄。522 培訓要求a公司現(xiàn)崗位所有員工應按培訓計劃要求積極參加崗位技能培訓和接受繼續(xù)教育；b新招收的員工，應接受崗前教育,轉崗和換崗職工也要接受新崗位知識和技能培訓,考試合格后才能上崗；c各區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部對所有施工現(xiàn)場的員工都要進行質量、計量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識培訓，進行有關的法律法

45、規(guī)、管理體系標準和公司管理文件的培訓；d各區(qū)域/專業(yè)公司要結合公司職工教育培訓計劃，制定出適合本單位的職工教育培訓計劃，并認真組織實施，同時，要積極送培和支持職工參加各類培訓學習，提高綜合素質。523 持證要求a與管理體系有關的員工必須持證上崗的有：項目經(jīng)理、施工員、質檢員、安全員、環(huán)保員、材料員、機械管理員、計量員、測量員、試驗員及特種作業(yè)人員等；b各單位負責對本單位項目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的持證情況匯總登記備案，填寫“十一大員人員花名冊”（J-19）、“三小員人員花名冊”（J-20）、“特種作業(yè)人員花名冊”（J-21），人力資源部負責對無證人員實施培訓取證和換證工作。524 培訓過程與培訓效果控制a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項目經(jīng)理部舉辦的各類培訓班，由各主辦單位做好培訓教學計劃的制定、聘請教師、準備教材、落實學員、安排培訓地點、落實教學用具和培訓費用等準備工作；b開班前，由各主辦單位下發(fā)開班通知，通知要求寫明培訓班名稱、培訓對象、培訓時間和地點、培訓形式和要求、安排培訓班負責人，并通知到受培人員；c培訓期間，培訓班負責人負責學員的考勤、檢查教學計劃的執(zhí)行情況及教學效果的評估；d培訓結束時，由主辦單位會同授課教師對參加培訓學員組織考試、考核，并認真整理培訓資料備案，做培訓總結；e對參加各類培訓考試、考核不合格者，給予一次補考機會，再經(jīng)考試、考核仍