編家電公司質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)

1、XX空調(diào)器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO，. LTD質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù) ISO 9001/IS014001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊(cè)編號(hào)： Q/版 號(hào)： A編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 2002年 09月 18日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：修改碼： A00生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 01 頁(yè)共68 頁(yè)XX空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/目錄章、八前言封面目錄批準(zhǔn)修改認(rèn)定頁(yè)第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述公司簡(jiǎn)介 質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)

2、健康安全管理職能分配表職責(zé)和權(quán)限第三章 概 述主題內(nèi)容和刪減要求術(shù)語(yǔ)和縮寫質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)第四章 質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系總要求文件要求第五章 管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審第六章 資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)分析改進(jìn)修改碼： A00TCL 空調(diào)器有限公司 批準(zhǔn)不合格品控制生效日期： 2002-09-18頁(yè)碼： 第 03

3、頁(yè)共68 頁(yè)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/為健全和完善本公司的質(zhì)量 /環(huán)境/質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì) /環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色 / 安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù) ISO9001： 2000/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此 質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量 /環(huán)境/質(zhì)量/環(huán) 境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于 2002年09月 1

4、8日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)2002年09月18日手冊(cè)現(xiàn)行版本： A現(xiàn)行版本審核日期:手冊(cè)批準(zhǔn)：總經(jīng)理： 日期：修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 04 頁(yè)共68頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)左甘口 早節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2002-09-18修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 05 頁(yè)共68頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/第二章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

5、康安全管理體系概述公司簡(jiǎn)介TCL空調(diào)器有限公司（以下簡(jiǎn)稱TCL）是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè) 專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹 地，占地面積13萬(wàn)平方米，廠房近5萬(wàn)平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛?lè)運(yùn)動(dòng) 場(chǎng)地約3萬(wàn)平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士 2名，碩士 6名，工程技術(shù)人 員62名。95%以上員工都經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工 總數(shù)將達(dá)到1500人。TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著 高起點(diǎn)、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國(guó)引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測(cè) 設(shè)備，配以部分國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，

6、使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年 代世界先進(jìn)水平。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、 商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬(wàn)套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器 150萬(wàn)套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到40億元人民幣。TCL還與國(guó)內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系， 同國(guó)內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品， 使TCL產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場(chǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間 空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。 產(chǎn)品不僅銷往國(guó)內(nèi)130多個(gè)城市

7、，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國(guó)家和地 區(qū)出口。公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國(guó)電工委員會(huì)的規(guī)定申辦 CCEE 認(rèn)證，并有部分型 號(hào)獲得國(guó)際電工委員會(huì)(IEC)認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC) 指令規(guī)定的測(cè)試，從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。在多次國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局和地方 技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過(guò)測(cè)試。 2001 年 1月獲得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000 ( idt IS09001: 2000)質(zhì)量管理體系要求、 GB/T24001-1996修改碼:A00生效日期: 2002-09-18頁(yè)碼: 第 06 頁(yè)共6

8、8 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào): Q/( idt IS09001: 1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001(idt0HSAS18001:2001)職業(yè)健康安全管里體系規(guī)范 為基 礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起， 確定了公司的 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)， 制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序， 建立 健全一體化的公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系， 做到人人工作有章可循， 公司事 事責(zé)任到人。并于 2002年 2月 25日獲 IS09001: 2000認(rèn)證證書。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社

9、會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素， 公司要求全體員工鍥而 不舍地 按照“為顧客創(chuàng)造價(jià)值 , 為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì) , 為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針， 努力 工作，規(guī)范行為， 使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、 產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提 高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。 TCL 空調(diào)器將以更高的品質(zhì)， 與消費(fèi)者同呼 吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中 向世界推出一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國(guó)企業(yè)。TCL 地 址:廣東省 XX 市 郵政編碼：電話總機(jī)：傳 真：電子郵箱：網(wǎng) 址：總 經(jīng) 理：常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表 ）：修改碼： A00生效日期： 2002-09-18頁(yè)碼：

10、 第 07 頁(yè)共68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/方針和目標(biāo)、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活”“研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌”“營(yíng)造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值”、工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：A 、 遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量 /環(huán)境/ 安全意識(shí)。B 、 控制外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的采購(gòu)質(zhì)量，并向環(huán)境 /健康安全 相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。C 、 施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧 客要

11、求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡?轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。E、切實(shí)貫徹執(zhí)行 ISO 9001: 2000/IS014001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí) 施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不 斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見(jiàn)年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方 針目標(biāo)公司建立管理方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序 以確?？偰繕?biāo)分解到各個(gè)部門并 得以實(shí)現(xiàn)。批準(zhǔn)：（總經(jīng)理）日期：2002

12、年09月18 日TCL空調(diào)器有限公司公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/2. 4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序 號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)S09001/IS014001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務(wù) 副總 經(jīng)理副總 經(jīng)理 總工1Q/管理體系文件控制程序4.2.1,技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序4.2.1,記錄控制程序4.2.4Io4Q/方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序,5.4.1O5Q/管理體系職能分配表5.5.1:O6Q/溝通與信息交流控制程序5.5.3Io7Q/管理評(píng)審程序O8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程

13、序6.2.1O9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,7.5.1Io10Q/工裝夾具控制程序,7.5.1o11Q/質(zhì)量計(jì)劃控制程序o12Q/與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序Io13Q/合同評(píng)審程序o14Q/設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序7.3.115Q/設(shè)計(jì)控制程序4.4.6/設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序7.3.4,設(shè)計(jì)更改程序7.3.718Q/試產(chǎn)控制程序4.4.6/環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/4.3.1 ,危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序4.3.14.3.24.4.62002-09-184.4.67.4.37.5.17.5.17.5.27.5.37.5.54.4.64.4.64.4.64.5.18.2.18.2.28.2

14、.38.2.44.5.14.4.74.5.18.5.22412002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-182002-09-183.1.13.1.23.1.32002-09-1三種狀態(tài)：1）正常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；2

15、）異常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；3）緊急-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M.環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。N.環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)、指標(biāo)完 成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。O.職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。P.職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。Q.危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、

16、易爆、輻射、放射、感染性的 物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R.可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且可以回收 再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法3.3.1制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)的審核、批修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 34 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q

17、/準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。3.3.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng) 公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”章后由 總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件 （ 拷貝件 ）加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的 非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào) 請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫受控文件發(fā)放、 回收記錄，并按質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全

18、管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。C因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指 令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先 由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。3.3.5 手冊(cè)的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； 管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)

19、； 合同有要求時(shí)； 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請(qǐng)總 修改碼： A00生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 35 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表后將文件修改，修 改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人， 由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)， 并撤回作廢頁(yè) C當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng) 注明修改碼及版號(hào)， 并及時(shí)發(fā)給持有人新版

20、本， 同時(shí)收回廢版本， 由總工程師辦公室按規(guī)定 統(tǒng)一銷毀。3.3.6 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，總工程師辦公室應(yīng) 視具體情況進(jìn)行換版， 并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 啟用新版本后， 應(yīng)及時(shí)收 回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、 手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用 A、B、C、分 別表示原始版、第一次、第二次、 . 次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定 （具體見(jiàn)本手冊(cè)節(jié)的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定 ）。3.3.7 手冊(cè)的

21、控制A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。B、 手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。D各部門主管應(yīng)主動(dòng)向總工程師辦公室反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到總工程師辦公室登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)定。3.3.8 關(guān)于受控印章的控制 本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣

22、，保存在總工程師辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)修改碼： A00生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 36 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)， 作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 這項(xiàng)工作的連續(xù)性和 可靠性由總工程師辦公室 （下表中簡(jiǎn)寫為總師辦） 負(fù)責(zé)，總師辦還負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至 手冊(cè)的持有者手中。手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表 除上述

23、名冊(cè)外，總工程師辦公室還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)， 其發(fā)放編號(hào)自 021 開(kāi) 始向后排序。第四章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。4.1.2根據(jù)ISO 9001:2000/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安 全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過(guò)程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。4.1.4公司

24、組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見(jiàn)本手冊(cè)第二章）4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長(zhǎng)參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要

25、的資源和信息，并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.8在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤＃ㄒ?jiàn)本手冊(cè)第七章）。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 37 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/4.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的 持 續(xù)改進(jìn)顧客要環(huán)境因素/風(fēng)法 律 法 規(guī) 要 求資源管理管理職責(zé)產(chǎn)品. 改 實(shí)現(xiàn)'測(cè)量、分析和 改進(jìn) 廠健康顧環(huán)安客境全滿業(yè)績(jī)意績(jī)效文件要求增

26、值活動(dòng)技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序4.2.1總則 公司建立并實(shí)施管理流系文件控制程序、4.2.1.1根據(jù)ISO 9001： 2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書面化的管理文件體系，包括：、管理方針和目標(biāo);B 、管理手冊(cè)；修改碼： A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 38 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/C、滿足要求和適用的程序文件；D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；E、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2本手冊(cè)第二章節(jié)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；421.3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下:層次一：管理方針以及適用

27、的/IS014001/0HSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)程序文件職能部門的活動(dòng).工作文件層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書記錄.表格.報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書)ISO 9001： 2000質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系描述。層次二：描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖A 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO 9000: 2000 /IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系B 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

28、系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO 9001： 2000/IS014001/0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定 的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。修改碼：A00生效日期：2002-09-18頁(yè)碼： 第 39 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/C 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序文件的支持 性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、

29、更具體 的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載 質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理 體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境 / 職業(yè)/ 健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.1.4 在公司制定并實(shí)施的技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要求的識(shí)別、 獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求（見(jiàn)本手冊(cè)第 7 章節(jié)）。4.2.1.5 各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。4.2.1.6 總工程師辦公室負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境 / 職業(yè)/ 健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清 單

30、，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。4.2.2 管理手冊(cè)4.2.2.1 公司按要求編制了本質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，并加以保持。422.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO 9001:2000/IS014001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后， 見(jiàn)第三章節(jié)）描述質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件， 其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫籇質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。管理

31、手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：管理體系文件控制程序技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序4.2.3 文件控制4.2.3.1 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制修改碼： A00生效日期： 2002-09-18頁(yè)碼： 第 40 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/定了有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理辦法 （見(jiàn)本手冊(cè)第 3 章節(jié)）、 文件 和資料控制程序、技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支 持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控

32、制。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A 、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；B 、 質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或管理者代表批 準(zhǔn)簽署后發(fā)布 （有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審批、分發(fā)等控制辦法見(jiàn) 本手冊(cè)第 3章第節(jié) ）；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過(guò)該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé) 人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。C、 為了確保質(zhì)量 /環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行

33、， 受控的體系文件 （包括外來(lái)文 件） 由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D 、 為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件 發(fā)放到使用部門， 同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件， 或加蓋“作 廢”印章，以防止誤用。E 、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件 （ 拷貝件 ） 亦應(yīng)加蓋紅 色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改A 、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行， 并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審 核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。B 、

34、 已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門 及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。4.2.34.2.2.7 支持文件：管理體系文件控制程序修改碼： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 41 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂并實(shí)施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作為質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀

35、況的客觀證據(jù)， 本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的 標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要 求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3 總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制， 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相 關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4 各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)， 以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定

36、，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。4.2.4.7 記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。4.2.4.8 各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.9 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.2.10 支持文件：記錄控制程序第 五 章 管 理 職 責(zé)管理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量 /環(huán) 境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí) 修改碼： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼：

37、 第 42 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括（但不限于）：A 、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；B 、制定合適的管理方針和目標(biāo)；C 、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審；D 、采取措施，確保資源的獲得。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng) 力，通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的嚴(yán)格控制， 確保顧客要求得到滿足， 并努力超越顧客的期望。5.2.2 公司通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客 滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。5

38、.2.3 支持文件：合同評(píng)審控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理方針5.3.1 公司制定并實(shí)施方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序，書面的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方向和顧客 /相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理方針確保了：A、與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等宗旨相適應(yīng)；B、體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾;C、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾D提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、通

39、過(guò)管理評(píng)審等過(guò)程，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。5.3.2 公司的質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。頁(yè)碼： 第 43 頁(yè)共 68 頁(yè)編號(hào)： Q/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到修改碼： A00生效日期： 2002-09-18TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)5.3.3 公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量每一位成員，確保質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。5.3.4 支持文件：質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針年度質(zhì)量環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針目標(biāo)策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境/

40、職業(yè)健康安全管理 目標(biāo)5.4.1.1 依據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.1.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn) ,應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或階段性的管理目標(biāo)。5.4.1.3 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方針保持了一致性。5.4.1.4 公司和部門質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針見(jiàn)本手冊(cè)第二章節(jié)。5.4.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃5.4.2.1 為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品

41、質(zhì)量及 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)要求， 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文 件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。5.4.2.2 當(dāng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系 文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，確保可操作性。5.4.3 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案公司從識(shí)別 /評(píng)價(jià)出來(lái)的重大環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)中挑出能夠量化且對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全影響

42、較大 的部分項(xiàng)目列入環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)，為了充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個(gè)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo) 作成環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）。5.4.3.1 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) /職業(yè)健康安全目標(biāo)，由行政人事部組織相關(guān)部門編寫環(huán)境 /職業(yè)健 康安全目標(biāo)（管理方案），其內(nèi)容包括：修改碼： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 44 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/a） 規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b） 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。5.4.3.2環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各

43、相關(guān)部門實(shí) 施。5.4.4 環(huán)境管理措施5.4.4.1 未列入環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）的重大環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)由行政人事部組織相 關(guān)部門制定重大環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制措施表，內(nèi)容包括：a） 規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；b） 實(shí)現(xiàn)運(yùn)行管理具體責(zé)任人和控制管理的時(shí)間表 （必要時(shí) ）。5.4.4.2 重大環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制措施表由公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部 門實(shí)施。5.4.5 必要時(shí)，由行政人事部提出修改意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理、 主管副總經(jīng)理對(duì) 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo) （管 理方案）一覽表、重大環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制措施表進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健

44、康安全風(fēng)險(xiǎn)得到管理和控制。5.4.6 支持文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境 / 職業(yè)健康安全影響控制程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān) 系（見(jiàn)本手冊(cè)的第 2 章節(jié)和部門機(jī)構(gòu)和職責(zé)）。5.5.1.2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)， 并安排各部門的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全職責(zé)， 明 確其責(zé)任和權(quán)限。5.5.2 管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的維持工作和修改碼

45、： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 45 頁(yè)共 68 頁(yè) TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效實(shí)施和維持。5.5.2.2 管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán) 境/職業(yè)健康安全信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量保證 方面的有關(guān)問(wèn)題及環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。5.5.2.2 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。5.5.2.2 在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求

46、的意識(shí)。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1 公司制定并有效實(shí)施溝通與信息交流控制程序，為確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體 系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的， 公司管理層之間， 各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作 要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。5.5.3.2 溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 業(yè)績(jī)等。5.5.3.3 內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：A、各類工作會(huì)議；B、布告欄；C、公司內(nèi)部刊物；D 、電話、電子郵件；E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。5.5.4 信息交流 行政人事部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境

47、 /職業(yè)健康安 全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素 / 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交流由行政人事部作好相 應(yīng)記錄。5.5.5 支持文件溝通與信息交流控制程序管理評(píng)審5.6.1 公司制定并實(shí)施管理評(píng)審程序?yàn)榇_保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效和適 修改碼： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 46 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/用，公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.1 管

48、理評(píng)審會(huì)議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 連同其它相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系是 否完備和有效。 將管理體系中不適用的、 無(wú)效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善， 并確保在一個(gè) 合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。5.6.1.2 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)一般一年不少于二次。5.6.2 評(píng)審輸入5.6.2.1 管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息：A 、審核結(jié)果；B 、顧客及相關(guān)方反饋；C 、管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；D 、糾正和預(yù)防措施的狀況；E 、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F 、可能影響質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的

49、變更；G 、改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審輸出5.6.3.1 會(huì)議后須形成管理評(píng)審報(bào)告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括 如下方面有關(guān)的任何決定和措施：A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C、資源要求。5.6.4 支持文件管理評(píng)審程序修改碼： A00生效日期： 2002-09-18頁(yè)碼：第 47 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/第 六 章 資 源 管理資源提供6.1.1 為確保質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方 針和目標(biāo)所規(guī)定的要求， 并

50、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)， 公司應(yīng)提供充分的、 相應(yīng)工作所必備的人力資源、 財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1.2 公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的有效性和可信性所 需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求；6.1.3 對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、人員素質(zhì) 等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng) 出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。6.1.4 公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。人力資源6.2.1 總則6.2.1.1 公司制定并實(shí)施人員招聘培訓(xùn)管理程序，

51、明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求， 或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均是能夠信任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求， 確定了與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)的人員 所必須的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。6.2.2.2 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。6.2.2.3 員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評(píng)審等工作由行政人事部（行政人事課）負(fù)責(zé)，確定 各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。6.2.2.4 各部門根據(jù)制定的員工培訓(xùn)大綱，對(duì)所有與質(zhì)量 /環(huán)境

52、/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供培 訓(xùn)， 培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合 規(guī)定的要求。修改碼： A00 生效日期： 2002-09-18 頁(yè)碼： 第 48 頁(yè)共 68 頁(yè)TCL 空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)： Q/6.2.2.4 培訓(xùn)要求包括（但不限于）：A、專業(yè)技能要求；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)要求；C 、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D 、管理方針和目標(biāo)教育；E 、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；F 、特殊崗位的資格要求。6.2.2.5 從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或） 經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。6.2.2.6 培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的：A 、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。6