(完整版)安全管理組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

1、安全管理組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)1. 總則1.1 為規(guī)范XXXX有限公司(以下簡(jiǎn)稱“ XX")網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理工作，建立自上而下的信息安全工作管理體系，需建立健全相應(yīng)的組織管理體系，以推動(dòng)信息安全工作的開展。2. 適用范圍本管理辦法適用于公司的信息安全組織機(jī)構(gòu)和重要崗位的管理。3. 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)(不包括勘誤、通知單)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡未注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全保障評(píng)估框架( GB

2、/T 20274.1-2006)信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求( GB/T 20269-2006)信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求( GBT 22239-2008 )4. 組織機(jī)構(gòu)4.1 公司成立網(wǎng)絡(luò)與信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，是信息安全的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)。4.2 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)研究重大事件，落實(shí)方針政策和制定總體策略等。職責(zé)主要包括：根據(jù)國(guó)家和行業(yè)有關(guān)信息安全的政策、法律和法規(guī)，批準(zhǔn)公司信息安全總體策略規(guī)劃、管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；確定公司信息安全各有關(guān)部門工作職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督信息安全工作。4.3 信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)兩個(gè)工作組：信息安全工作組、應(yīng)急處理工作組

3、。組長(zhǎng)均由公司負(fù)責(zé)人擔(dān)任。4.4 信息安全工作組的主要職責(zé)包括：4.4.1 貫徹執(zhí)行公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，協(xié)調(diào)和規(guī)范公司信息安全工作；4.4.2 根據(jù)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，對(duì)信息安全工作進(jìn)行具體安排、落實(shí)；4.4.3 組織對(duì)重大的信息安全工作制度和技術(shù)操作策略進(jìn)行審查，擬訂信息安全總體策略規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；4.4.4 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促各職能部門和有關(guān)單位的信息安全工作，參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的安全規(guī)劃，監(jiān)督安全措施的執(zhí)行；4.4.5 組織信息安全工作檢查，分析信息安全總體狀況，提出分析報(bào)告和安全風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策；4.4.6 負(fù)責(zé)接受各單位的緊急信息安全事件報(bào)告，組織進(jìn)行事件調(diào)查，分析原

4、因、涉及范圍，并評(píng)估安全事件的嚴(yán)重程度，提出信息安全事件防范措施；4.4.7 及時(shí)向信息安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組和上級(jí)有關(guān)部門、單位報(bào)告信息安全事件。4.4.8 跟蹤先進(jìn)的信息安全技術(shù)，組織信息安全知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作。4.5 應(yīng)急處理工作組的主要職責(zé)包括：4.5.1 審定公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的安全應(yīng)急策略及應(yīng)急預(yù)案；4.5.2 決定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮，并組織相關(guān)人員排除故障，恢復(fù)系統(tǒng)；4.5.3 每年組織對(duì)信息安全應(yīng)急策略和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行測(cè)試和演練。4.6 公司應(yīng)指定分管信息的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位信息安全管理，并配備信息安全技術(shù)人員，有條件的應(yīng)設(shè)置信息安全工作小組或辦公室，對(duì)公司信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組

5、和工作小組負(fù)責(zé)，落實(shí)本單位信息安全工作和應(yīng)急處理工作。5. 關(guān)鍵崗位5.1 設(shè)置信息系統(tǒng)的關(guān)鍵崗位并加強(qiáng)管理，配備系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、應(yīng)用開發(fā)管理員、安全審計(jì)員、安全保密管理員，要求五人各自獨(dú)立。要害崗位人員必須嚴(yán)格遵守保密法規(guī)和有關(guān)信息安全管理規(guī)定。5.2 系統(tǒng)管理員主要職責(zé)有：5.2.1 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的運(yùn)行管理，實(shí)施系統(tǒng)安全運(yùn)行細(xì)則；5.2.2 嚴(yán)格用戶權(quán)限管理，維護(hù)系統(tǒng)安全正常運(yùn)行；5.2.3 認(rèn)真記錄系統(tǒng)安全事項(xiàng)，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；5.2.4 對(duì)進(jìn)行系統(tǒng)操作的其他人員予以安全監(jiān)督。5.3 網(wǎng)絡(luò)管理員主要職責(zé)有：5.3.1 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行管理，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全策略和安全運(yùn)行細(xì)則

6、；5.3.2 安全配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，嚴(yán)格控制網(wǎng)絡(luò)用戶訪問權(quán)限，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全正常運(yùn)行；5.3.3 監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)端口、網(wǎng)絡(luò)物理線路，防范黑客入侵，及時(shí)向信息安全人員報(bào)告安全事件；5.3.4 對(duì)操作網(wǎng)絡(luò)管理功能的其他人員進(jìn)行安全監(jiān)督。5.4 應(yīng)用開發(fā)管理員主要職責(zé)有：5.4.1 負(fù)責(zé)在系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)中，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全策略，保證系統(tǒng)安全功能的準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)；5.4.2 系統(tǒng)投產(chǎn)運(yùn)行前，完整移交系統(tǒng)相關(guān)的安全策略等資料；5.4.3 不得對(duì)系統(tǒng)設(shè)置“后門”；5.4.4 對(duì)系統(tǒng)核心技術(shù)保密等。5.5 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對(duì)涉及系統(tǒng)安全的事件和各類操作人員的行為進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，主要職能包括：5.5.1 按操作員證書號(hào)進(jìn)行審計(jì)；5.5.2 按操作時(shí)間審計(jì)；5.5.3 按操作類型審計(jì)；5.5.4 事件類型進(jìn)行審計(jì)；5.5.5 日志管理等。5.6 安全保密管理員負(fù)責(zé)日常安全保密管理活動(dòng)，主要職責(zé)有：5.6.1 監(jiān)視全網(wǎng)運(yùn)行和安全告警信息5.6.2 網(wǎng)絡(luò)審計(jì)信息的常規(guī)分析5.6.3 安全