三位一體安全管理系統(tǒng)管理辦法

1、煤礦“三位一體平安治理系統(tǒng)治理方法第一章總那么1.1 為增強(qiáng)煤礦“三位一體平安治理系統(tǒng)以下簡稱“三位一 體系統(tǒng)治理,保證其高效、平安運(yùn)行,充分發(fā)揮“三位一體系 統(tǒng)的作用,特制定本方法.1.2 “三位一體系統(tǒng)是根據(jù)煤礦標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求開發(fā)的, 實(shí)現(xiàn) 煤礦風(fēng)險分級管控、隱患排查治理信息化治理的軟件系統(tǒng). 其目的是 將煤礦打造成風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化型企業(yè), 實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安化,全面落實(shí)平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求,實(shí)現(xiàn)更高的平安管 理目標(biāo).1.3 本方法適用于* 煤礦全體部門.第二章組織治理與責(zé)任2.1 礦長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全礦風(fēng)險管控、隱患排查治理工作；其主要職 責(zé)：一每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相

2、關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度平安風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、采煤、掘進(jìn)、 機(jī)電、運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展平安風(fēng)險辨識； 及時編制年度平安風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重 大平安風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控舉措；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確 定下一年度平安生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)方案、 災(zāi) 害預(yù)防和處理方案、應(yīng)急救援預(yù)案.二負(fù)責(zé)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室每月開展全礦重大 風(fēng)險管控舉措落實(shí)情況檢查.組織召開每月礦長平安例會,分析全礦 重點(diǎn)風(fēng)險形勢,及時調(diào)整完善管控舉措,布置下個月的月度平安管控 重點(diǎn).三負(fù)責(zé)A級隱患的督辦工作,督辦跟蹤隱患的整改正程,

3、提 出督辦意見.督辦的隱患申請驗(yàn)收時,完成督辦驗(yàn)收工作.2.2 分管負(fù)責(zé)人生產(chǎn)副礦長、機(jī)電副礦長、平安副礦長、總工 程師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本專業(yè)的風(fēng)險管控、隱患排查治理工作；其主要責(zé)任：一負(fù)責(zé)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)相關(guān)要求,進(jìn)行專項辨識評估, 形成專項辨識評估報告,補(bǔ)充完善重大平安風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控 舉措；二負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室每旬開展本專業(yè)重大、 較大風(fēng)險管 控舉措落實(shí)情況檢查.組織召開每旬分管負(fù)責(zé)人平安例會,分析本專 業(yè)風(fēng)險管控舉措落實(shí)情況,及時調(diào)整完善管控舉措,落實(shí)礦長布置的 本月度平安管控重點(diǎn)；三負(fù)責(zé)B級隱患的督辦工作,督辦跟蹤隱患的整改正程,提 出督辦意見.督辦的隱患申請驗(yàn)收時,完成督辦驗(yàn)收

4、工作.2.3 安監(jiān)科負(fù)責(zé)“三位一體系統(tǒng)的治理和相應(yīng)等級相關(guān)專業(yè) 的風(fēng)險隱患治理工作；其主要責(zé)任：一創(chuàng)立系統(tǒng)使用的部門和用戶,負(fù)責(zé)用戶權(quán)限維護(hù)；二負(fù)責(zé) “三位一體系統(tǒng)中根底數(shù)據(jù)維護(hù),包括煤礦的區(qū)域地點(diǎn)、專業(yè)類型、風(fēng)險等級、隱患等級等選項數(shù)據(jù)；三負(fù)責(zé)“三位一體系統(tǒng)中風(fēng)險分級管限制度、隱患排查治理制度發(fā)布,負(fù)責(zé)公示公告和教育培訓(xùn)記錄發(fā)布；四負(fù)責(zé)年度辨識評估報揭發(fā)布,風(fēng)險清單庫更新；五負(fù)責(zé)隱患標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù),A級B級隱患下達(dá)；六負(fù)責(zé)需要安監(jiān)科整改、督辦、驗(yàn)收的隱患的處理過程信息記錄工作；負(fù)責(zé)隱患提級審核、延期審核工作；七負(fù)責(zé)隱患銷號工作；八負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化檢查方案發(fā)布；風(fēng)險管控專業(yè)、隱患排查專業(yè)結(jié)果錄入工作；九

5、負(fù)責(zé)每月全礦風(fēng)險管控檢查、隱患排查方案制定下達(dá)工作；十做好其他相關(guān)工作.2.4 各使用科室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本專業(yè)“三位一體系統(tǒng)工作,同時確定一名技術(shù)員負(fù)責(zé)日常治理. 各科室領(lǐng)導(dǎo)及人員的責(zé)任是：一負(fù)責(zé)專項辨識評估報揭發(fā)布,風(fēng)險清單庫更新；二負(fù)責(zé)隱患標(biāo)準(zhǔn)庫維護(hù),C級D級隱患下達(dá)；三負(fù)責(zé)需要本科室整改、督辦、驗(yàn)收的隱患的處理過程信息記錄工作；四負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化檢查本科室所負(fù)責(zé)專業(yè)的結(jié)果錄入工作；五負(fù)責(zé)本專業(yè)每旬風(fēng)險管控檢查、 隱患排查檢查方案制定下 達(dá)工作；負(fù)責(zé)本專業(yè)每月的隱患臺賬導(dǎo)出簽字工作；六做好其他相關(guān)工作.2.5 機(jī)電科負(fù)責(zé)效勞器維護(hù)工作,保證效勞器正常運(yùn)行.如果系 統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)問題,負(fù)責(zé)與信息研究院溝通解

6、決.第三章根底治理3.1 為使“三位一體系統(tǒng)使用真正地落到實(shí)處,并能保證風(fēng) 險管控、隱患排查工作落實(shí),系統(tǒng)使用人員必須隨時隨地、及時地打 開“三位一體系統(tǒng),處理當(dāng)天的風(fēng)險隱患檢查方案、隱患整改、 督辦、驗(yàn)收工作.如遇出差、事假須委托本科室其他人員完成相關(guān)工 作.3.2 各科室上報C級、D級隱患,應(yīng)在1天內(nèi)下到達(dá)整改責(zé)任部 門.凡因非客觀因素不能及時審批的,應(yīng)不超過 3個工作日；假設(shè)遇A 級B級隱患或者隱患延期和隱患提級,發(fā)起人需告知安監(jiān)科.3.3 為保證風(fēng)險檢查方案、隱患排查方案、隱患整改流程及時收 發(fā),各科室原那么上應(yīng)該全天在線,至少每天登陸兩次“三位一體系統(tǒng)10:00、15:00,接收各類

7、通知,處理待辦事項.3.4 各科室領(lǐng)導(dǎo)及員工在上報、下達(dá)、整改、督辦、驗(yàn)收隱患填 寫意見時必須將意見寫清楚,交給誰辦理,如何辦理,如何落實(shí)的.3.5 身份認(rèn)證.系統(tǒng)通過用戶名和密碼進(jìn)行身份治理和認(rèn)證.用戶名是每個員工的唯一標(biāo)識,個人的密碼是平安的保證.用戶應(yīng)自己 更換初始密碼,預(yù)防他人非法使用.由于密碼泄漏造成的損失由本人 負(fù)責(zé).每位“三位一體系統(tǒng)使用人都要熟練掌握“三位一體系統(tǒng)的使用方法.3.6 每位“三位一體系統(tǒng)用戶要保證通過“三位一體系統(tǒng)發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn),并對所發(fā)布的內(nèi) 容和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé).在“三位一體系統(tǒng)中的意見和審批與原書面填寫具有同等效力和權(quán)威,相應(yīng)人員

8、應(yīng)予以執(zhí)行和遵守.3.7 有任務(wù)需要領(lǐng)導(dǎo)完成,如果領(lǐng)導(dǎo)有事沒有使用“三位一體 系統(tǒng),發(fā)起人可發(fā)送短信消息或者直接撥打 進(jìn)行提醒.3.8 因個人原因未登陸和使用“三位一體系統(tǒng),不能及時處理相關(guān)工作,造成的責(zé)任由本人負(fù)責(zé).3.9 “三位一體系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度, 根據(jù)工作權(quán)限,認(rèn)真完本錢人在系統(tǒng)中所承當(dāng)?shù)墓ぷ魅蝿?wù).第四章工作程序4.1 安監(jiān)科應(yīng)建立 “三位一體系統(tǒng)用戶臺賬,詳實(shí)記錄用戶 所屬信息,包括賬號信息、權(quán)限信息等.4.2 “三位一體系統(tǒng)賬號信息變更.因人事調(diào)動或者本人忘記 密碼,賬號的信息發(fā)生變化時,需提報安監(jiān)科進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整.第五章信息平安保證5.1 各科室使用人員對各自的登錄密碼嚴(yán)格保管. 必須在第一次 登錄系統(tǒng)后立即修改個人密碼,不得再使用初始密碼,離開辦公室時 應(yīng)退出辦公系統(tǒng),預(yù)防他人進(jìn)行非法操作,密碼泄漏所造成的損失自 負(fù).5.2 機(jī)電科定期檢查、維護(hù)效勞器及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及 時排除,無法排除的,應(yīng)立即與相關(guān)技術(shù)人員聯(lián)系,保證系統(tǒng)正常運(yùn) 行.5.3 各科室應(yīng)對文件資料的保密性、 正確性、完整性、發(fā)布范圍 負(fù)責(zé),不得將涉密信息、帶病毒文檔錄入系統(tǒng).第六章 罰那么風(fēng)險、“三位一體系統(tǒng)的應(yīng)用需煤礦領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室高度重視, 隱患數(shù)據(jù)的及時更新直接影響到整個區(qū)域煤礦風(fēng)險分析與預(yù)測預(yù)警系統(tǒng)平臺指標(biāo)模型的數(shù)據(jù)質(zhì)量,對處理延誤造成