產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯控制程序

1、合肥科普瑞汽車零部件制造有限 公司文件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部頁碼第1頁共7頁1 .目的對(duì)產(chǎn)品從采購貨進(jìn)、生產(chǎn)到交付的各個(gè)階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí),保證產(chǎn)品 批次清楚,以實(shí)現(xiàn)可追溯性.2 .范圍：適用于采購進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付過程中的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí).3 .責(zé)任3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在加工過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施治理.3.2 財(cái)務(wù)部倉庫治理員負(fù)責(zé)倉庫內(nèi)所有物料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施治理.3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合性進(jìn)行監(jiān)督治理.3.4 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)交付過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)監(jiān)管.4 .工作程序4.1 進(jìn)貨物資的標(biāo)識(shí)4.1.1 與產(chǎn)品生產(chǎn)無直

2、接聯(lián)系的免檢物資,由倉庫治理員在 ER吐錄入?物資 保管賬?,并填寫?物料卡片?,附實(shí)物一起放入倉庫指定位置.4.1.2 與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)之原材料、主/零配件、輔料等需檢驗(yàn)物資到廠后,由倉 庫先通知質(zhì)量部質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)貨.未經(jīng)檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,以及質(zhì)量 部沒有在ERP系統(tǒng)上進(jìn)行?到貨單?審核者,一概不予入庫.經(jīng)檢驗(yàn)合格的物 料,由倉庫治理員在ER吐錄入?物資保管賬?,并填寫?物料卡片?標(biāo)明物料 名稱、料號(hào)、型號(hào)、數(shù)量等信息,附實(shí)物一起放入倉庫指定位置.4.1.3 倉庫內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)治理由指定倉庫治理員負(fù)責(zé), 倉庫治理員將根據(jù)存放物料 種類不同劃分成不同的倉庫,并對(duì)倉庫的的貨架進(jìn)行標(biāo)識(shí);合肥科普

3、瑞汽車零部件制造有限 公司文件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部頁碼第2頁共7頁4.1.4 對(duì)于入庫后發(fā)現(xiàn)物料不合格,用不合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離,按?不合格品限制 程序?進(jìn)行處理.4.2 原、輔材的領(lǐng)出4.2.1 倉庫根據(jù)車間的?領(lǐng)料單?,制作?材料出貨單?對(duì)原材料進(jìn)行發(fā)放,并 在通過ER晾統(tǒng)在?物資保管帳?上進(jìn)行結(jié)存核對(duì)；4.2.2.1材料出庫單標(biāo)明日期、倉庫、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)量、物資名稱、 規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家.4.3 工序產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.3.1 原材料投料前操作者必須確定材質(zhì)、規(guī)格、廠家是否符合方案要求,對(duì)所 有原材料標(biāo)牌進(jìn)行有效的保護(hù),具體

4、按?下料工序操作檢驗(yàn)規(guī)程?的要求操作.4.3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放的重要附件、工裝應(yīng)有明確標(biāo)識(shí),表達(dá)規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)等 信息.4.3.3 對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品、待入庫產(chǎn)品按?產(chǎn)品周轉(zhuǎn)卡使用治理規(guī)定?進(jìn)行 狀態(tài)標(biāo)識(shí).4.3.4 生產(chǎn)線各類狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法4.3.4.1 產(chǎn)品狀態(tài)分為：待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)、不合格狀態(tài)、報(bào)廢狀態(tài).4.3.4.2 各類產(chǎn)品的識(shí)別及處理方法：a產(chǎn)品上未掛任何標(biāo)識(shí)牌,周轉(zhuǎn)卡上質(zhì)檢員欄未簽字蓋章的,認(rèn)定為待檢產(chǎn)品, 此類產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)至下一道工序的.b產(chǎn)品上未掛任何標(biāo)識(shí)牌,周轉(zhuǎn)卡上質(zhì)檢員欄已簽字蓋章的,認(rèn)定為合格產(chǎn)品, 此類產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)到下一道工序的.合肥科普瑞汽車零部件制造有限 公司文

5、件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部頁碼第3頁共7頁c產(chǎn)品上掛紅色標(biāo)識(shí)牌,周轉(zhuǎn)卡上質(zhì)檢員未簽字蓋章的,并注明不轉(zhuǎn)序原因的, 認(rèn)定為不合格產(chǎn)品,此類產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)至下一道工序的.d經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)的不可再使用產(chǎn)品,并放入黑色指定區(qū)域的,認(rèn)定為報(bào)廢產(chǎn)品.4.3.5 不合格品的標(biāo)識(shí)及追溯4.3.5.1 無標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品視為可疑產(chǎn)品,需經(jīng)過質(zhì)量部評(píng)審,依?不合 格品限制程序?處置.4.3.5.2 所有記錄的數(shù)據(jù)需標(biāo)準(zhǔn)真實(shí)填寫?工序日結(jié)表?,以便為產(chǎn)品追溯提供 有效證據(jù).4.3.5.3 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)及時(shí)追查本批次及前面幾批次產(chǎn)品進(jìn)行再檢 驗(yàn)確認(rèn),

6、將可疑產(chǎn)品加紅色標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)、隔離并依?不合格品限制程序?處理.4.3.5.4 生產(chǎn)部自檢發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)及時(shí)反應(yīng)會(huì)給質(zhì)量部質(zhì)檢員,質(zhì)檢員對(duì)同 批次及前面幾個(gè)批次產(chǎn)品進(jìn)行再檢驗(yàn)確認(rèn),將可疑產(chǎn)品全部以紅色標(biāo)識(shí)牌標(biāo)示, 并以?不合格品限制程序?處理.4.3.5.5 公司產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí),質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門查閱各種記錄進(jìn)行分 析、處理.4.3.6 待入庫產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)待入庫需存放在指定區(qū)域,具體按?包裝工序操作檢驗(yàn)規(guī)程?進(jìn)行操作.4.3.7 質(zhì)量部質(zhì)檢員依據(jù)?抽樣標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)那么?對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并在?產(chǎn)品 周轉(zhuǎn)卡?、?工序日結(jié)表?、?全尺寸檢驗(yàn)記錄?、?生產(chǎn)巡檢表?上做相應(yīng)的記錄, 對(duì)于抽檢產(chǎn)品加蓋

7、個(gè)人專用章,以便于追溯.4.4 產(chǎn)品入庫后的標(biāo)識(shí)與管控合肥科普瑞汽車零部件制造有限 公司文件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部頁碼第4頁共7頁4.4.1 板簧成品入庫后通過看板治理進(jìn)行標(biāo)識(shí)；4.5 成品出庫4.5.1 成品庫根據(jù)供銷部在ERP上生成的?提貨單?制定?銷售出庫單?,核對(duì) 將需交付的產(chǎn)品數(shù)量及料號(hào).4.5.2 質(zhì)量部根據(jù)供銷部通知做出庫前檢驗(yàn),質(zhì)檢員依據(jù)?抽樣標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)那么? 對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)后,出據(jù)?產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證實(shí)書?隨貨一起發(fā)出.4.5.3 倉庫治理員在成品出庫后,必須由供銷部和貨車駕駛員在出庫單上簽字確 認(rèn).4.6 客戶退貨4

8、.6.1 由客戶退回的產(chǎn)品擺放在指定的退貨區(qū),退貨區(qū)做相應(yīng)的標(biāo)識(shí),依?與顧 客有關(guān)的過程限制程序?所述,根據(jù)?不合格品評(píng)審及處置記錄?的評(píng)審意見 進(jìn)行處理.4.7 倉庫要做到帳庫存臺(tái)帳、物倉庫儲(chǔ)存的物資、卡物料卡片、證出 入庫原始單據(jù)：入庫出庫單等一致,產(chǎn)品出入庫時(shí)及時(shí)做好記錄,調(diào)整標(biāo)識(shí).4.8 可追溯性限制4.8.1 當(dāng)顧客抱怨或公司產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格時(shí),質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門查閱產(chǎn)品各種記錄進(jìn)行分析、處理.4.8.2 對(duì)緊急放行、例外轉(zhuǎn)序或材料偏離許可的產(chǎn)品,應(yīng)在各類記錄中注明相 應(yīng)如"緊急放行等字樣,以便進(jìn)行追溯性檢驗(yàn).4.8.3 當(dāng)計(jì)量、檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)導(dǎo)致不合格品流入下道工序或

9、流出廠時(shí),發(fā)現(xiàn)部 門必須立即通知質(zhì)量部,按產(chǎn)品制造時(shí)間或班次或發(fā)貨批次進(jìn)行追回、檢驗(yàn)合肥科普瑞汽車零部件制造有限 公司文件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部頁碼第5頁共7頁5.相關(guān)文件?產(chǎn)品周轉(zhuǎn)卡使用治理規(guī)定?產(chǎn)品儲(chǔ)存與防護(hù)限制程序?不合格品限制程序?各工序操作檢驗(yàn)規(guī)程?6、相關(guān)記錄記錄名稱編號(hào)使用/保管部門保存期限產(chǎn)品周轉(zhuǎn)卡KPR-QR7510-04生產(chǎn)部3年?入庫檢驗(yàn)報(bào)告?KPR-QR7510-07生產(chǎn)/質(zhì)量部產(chǎn)品生命周期+1年?產(chǎn)品入庫通知單?KPR-QR8240-04相關(guān)單位產(chǎn)品生命周期+1年?不合格品評(píng)審及處置記錄?KPR-QR8300-03質(zhì)量部產(chǎn)品生命周期+1年?工序日結(jié)表?KPR-QR7510-02生產(chǎn)部3年產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯限制流程合肥科普瑞汽車零部件制造有限 公司文件編號(hào)KPR-QP7530-2021版 次A/0產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯限制程序編制部門生產(chǎn)部