產(chǎn)品標識與追溯管理程序

1、精品1.0目的：所有正式生產(chǎn)產(chǎn)品的全過程， 包括從原材料接收、生產(chǎn)、成品入庫直到出廠，都保持相應(yīng)的 唯一性標識，防止不同產(chǎn)品的混淆，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行清晰的標識，以防不合格品的使用和發(fā)出，以確保對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實施追溯。2.0范圍：適用于本公司原輔材料、半成品、成品、供方交貨、倉儲、生產(chǎn)、出貨等各階段的識別與追 溯。3.0職責(zé)與權(quán)限生產(chǎn)部主管。4.0定義：無。5.0工作流程：5.1產(chǎn)品標識流程圖:作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)說明輸出倉庫管理員產(chǎn)品的批次執(zhí)行產(chǎn)品批次管理辦法的有關(guān)要求原材料、外協(xié)外 購件標識要求檢驗員檢驗合格后倉庫管理員應(yīng)立即調(diào)整產(chǎn)品的狀態(tài)原輔材料檢驗報告單進貨檢驗1倉庫管理員包

2、括產(chǎn)品隨貨資料產(chǎn)品標識卡帳物卡入庫單入庫標識 記錄歸檔過程產(chǎn)品標識生產(chǎn)部及時調(diào)整產(chǎn)品狀態(tài)標識牌工序流轉(zhuǎn)卡 產(chǎn)品狀態(tài)標識牌 混料日報表半成品標識試制產(chǎn)品標識不合格品標識生產(chǎn)部質(zhì)量部生產(chǎn)報表上的批次和工序流轉(zhuǎn)卡批次相對應(yīng)工序流轉(zhuǎn)卡不合格品處理單混料日報表過程標識 記錄歸檔4生產(chǎn)部按顧客要求進行印標工序流轉(zhuǎn)卡成品標識1包裝標識質(zhì)量部按顧客要求進行合格證、條形碼檢驗入庫質(zhì)量部產(chǎn)品型號標識牌帳物卡成品檢驗報告單入產(chǎn)品交付倉庫管理員發(fā)貨前應(yīng)檢查產(chǎn)品的標識出庫單5.2產(chǎn)品追溯流程圖:作業(yè)流程責(zé)任部門相關(guān)說明輸出客戶投訴產(chǎn)品不合格商務(wù)部質(zhì)量部生產(chǎn)批號和生產(chǎn)日期顧客投訴處理單質(zhì)量部根據(jù)合格證批次號追溯到工 序流

3、轉(zhuǎn)卡相關(guān)部門質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡追溯到 班次和相關(guān)人員混料單工序流轉(zhuǎn)卡物料處理單過程不,合格材料不,1合格質(zhì)量部根據(jù)原材料入庫單和配方單查找批次和供方原輔材料檢驗報告單 入庫臺帳供 方生產(chǎn)部品管部同供應(yīng)商交涉6.0作業(yè)程序：6.1產(chǎn)品識別辦法：6.1.1進料識別：6.1.1.1供方進貨時，由倉管員進行品名、規(guī)格型號、數(shù)量、批次點收做好待檢標識牌，并通知 質(zhì)量部進行質(zhì)量檢驗。6.1.1.2質(zhì)量部進貨檢驗員按照原輔材料檢驗標準規(guī)定的內(nèi)容進行檢驗。所檢驗的數(shù)據(jù)記錄 在原輔材料檢驗報告單上，并判定合格與否。其檢驗結(jié)果依下列規(guī)定進行標示：a. 合格品：進料檢驗合格時，在原輔件材料代號標識牌上貼上合格

4、物料標識。b. 不合格品：經(jīng)檢驗不合格時，在原輔件材料代號標識牌上貼上不合格品標簽，放置于不合格品 隔離區(qū)。6.1.1.36.1.2過程識別6.1.2.1混料過程作業(yè)員填寫工序流轉(zhuǎn)卡，記錄爐號以及對應(yīng)的原材料的批次號。6.1.2.2半成品完工后，按過程檢驗標準規(guī)定的內(nèi)容進行檢驗，其檢驗結(jié)果以下列規(guī)定進行標 識：半成品檢驗合格時檢驗員簽字確認，工序流轉(zhuǎn)卡上的內(nèi)容應(yīng)填寫完整：批次號、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批量、操作者、檢驗員、設(shè)備號、移交情況等。6.1.2.3半成品不合格時，在半成品上掛上不合格標識牌，將不合格品放置不合格品隔離區(qū)。6.1.3成品識別6.1.3.1成品完工后，按成品檢驗標準規(guī)定的內(nèi)容

5、進行檢驗，其檢驗結(jié)果以下列規(guī)定進行標示：成品合格時，須在包裝箱上貼上本公司的條形碼并標明產(chǎn)品型號。6.1.3.2成品不合格時，將缺陷產(chǎn)品按缺陷類別放在不合格品隔離區(qū)，掛上不合格標識牌。6.1.4半成品、成品若有可疑或標識不清時，則應(yīng)于在產(chǎn)品或包裝箱上掛待檢牌，并在工序流轉(zhuǎn)卡上注明原因，交由質(zhì)量部識別判定。6.1.5出貨標識：以本公司的成品標簽或客戶指定的標簽進行標識。6.1.5.1 檢驗合格時，維持原合格標識狀態(tài)。6.1.5.2 檢驗不合格時，在條形碼標簽上蓋“不合格”章，并依不合格品控制程序處理。6.1.6 進貨標識：6.1.6.1 在物料送檢通知單上正確填寫送檢時間、供應(yīng)商、批量、批次號、

6、物料編碼、物檢類別 等。6.1.6.2 對不同進貨期或批號的物資倉管員根據(jù)進料時間和數(shù)量相應(yīng)地做好標識， 合格品填寫 帳 物卡 和 產(chǎn)品標識卡 ，各標識具體按產(chǎn)品批次號管理辦法進行標識。6.1.6.3 對不合格品在 產(chǎn)品標識卡 上蓋“不合格”章。6.1.6.4 被判不合格的產(chǎn)品應(yīng)填寫檢驗不合格報告單。6.1.6.5 對“緊急放行” / “讓步使用”的原材料、外協(xié)件、半成品等，各放行(讓步)部門在其 標識上加蓋“緊急放行” / “讓步使用”印章并簽字，以確保工序流轉(zhuǎn)過程中的可追溯性。6.1.7 在制品的標識：6.1.7.1 生產(chǎn)人員對每一道工序加工后合格的產(chǎn)品進行標識，在 工序流轉(zhuǎn)卡 相應(yīng)欄目中

7、填寫相關(guān)內(nèi)容。6.1.7.2 每批次自檢合格后掛上待檢牌由檢驗員復(fù)檢，復(fù)檢合格檢驗員簽名后并掛上合格牌，然 后流轉(zhuǎn)下道工序。6.1.7.3 當生產(chǎn)需要補料(包括原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、半成品等)時，在領(lǐng)料單上注明其材料的 批號，如領(lǐng)取的與原來不一致，在 工序流轉(zhuǎn)卡 中注明。6.1.7.4 不合格品應(yīng)放在指定的不合格品區(qū)域并掛上紅色“不合格”牌，并附工序流轉(zhuǎn)卡 ，蓋不合格品章，由操作工注明數(shù)量、原因。6.1.7.5 在混料時原材料批次號發(fā)生改變時，監(jiān)稱員需在混料配方單上標識。6.1.7.6 半成品、成品若有可疑或 工序流轉(zhuǎn)卡 填寫不清晰時，均按不合格品進行標識和處理。6.1.8 產(chǎn)成品標識 :6.1

8、.8.1 操作人員根據(jù) 工序流轉(zhuǎn)卡 ，檢查所有應(yīng)填寫項目的完整性及正確性， 并填寫相應(yīng)的欄目 交產(chǎn)品包裝工序。6.1.8.2 成品包裝時，應(yīng)填寫包裝批次統(tǒng)計表欄目內(nèi)的各內(nèi)容，包裝批次和流程卡批次及合格證 需對應(yīng)，并按產(chǎn)品批次管理辦法進行包裝。6.1.8.3 檢驗人員對檢驗合格的產(chǎn)品簽發(fā)合格證及條形碼，操作人員在日報表填寫相關(guān)的內(nèi)容， 交綜管部核算。6.2 產(chǎn)品追溯方法6.2.1 追溯品的發(fā)現(xiàn)(1) 客戶抱怨：記錄產(chǎn)品合格證生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量。(2) 成品不良：根據(jù)客戶提供的批號和生產(chǎn)日期追溯到工序流轉(zhuǎn)卡。(3) 過程不良：根據(jù) 工序流轉(zhuǎn)卡 追溯各操作班、組、制造日期和數(shù)量。(4) 進料不良：根據(jù)各零件的生產(chǎn)日期和批號追溯到原料批次。(5) 供 方：根據(jù) 產(chǎn)品標識卡 上的進料日期和生產(chǎn)批號進行追溯。6.2.2 追溯途徑合格證T出庫單T工序流轉(zhuǎn)卡T配方單T入庫單6.3 特別說明 所有的進料、過程、成品、出貨產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗方可進入下工序。7.0 支持性文件質(zhì)量記錄控制程序供方質(zhì)量保證能力評價規(guī)則供方開發(fā)計劃不合格品控制程序原材料檢驗標準過程檢驗標準產(chǎn)品批次管理辦法8.0 相關(guān)記錄：8.1供方調(diào)查表8.2供方評價表8.3供方通知單