參建單位質(zhì)量管理體系檢查表

1、精選附件5項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理部門）質(zhì)量管理體系檢查表項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理部門）:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立情況機(jī)構(gòu)成立文件：機(jī) 構(gòu)組建：符合規(guī)定不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門情況部門成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱：共設(shè) 個(gè)部門。 現(xiàn)場(chǎng)管理部門：有無獨(dú)立質(zhì)檢部門：有無人員配備法定代表人（現(xiàn)場(chǎng)負(fù) 責(zé)人）情況法定代表人姓名：專職兼職（現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：，職稱，專業(yè)。符合規(guī)定要求不符合規(guī)定要求管理人員情況人員數(shù)量：共人；其中高級(jí)職稱人，中級(jí)職稱人，初級(jí)職稱人。專業(yè)情況：專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人；專業(yè)人。人員結(jié)構(gòu)情況：符合規(guī)定要求不符合規(guī)定要求質(zhì)檢部門人員情況人員數(shù)量：共人，其中持水

2、利工程質(zhì)量檢查（檢測(cè)）員證人。質(zhì)檢科長(zhǎng)持證情況 :有無質(zhì)量管理工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制 建立情況建立未建立質(zhì)量管理責(zé)任制建立未建立規(guī)章制度建立情況規(guī)章制度共項(xiàng)，其中工程質(zhì)量管理制度項(xiàng)。質(zhì)量管理制度：完善 基本完善 不完善對(duì)監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制 體系檢查情況是否檢查：檢查未檢查對(duì)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 體系檢查情況是否檢查：檢查未檢查對(duì)工地第三方實(shí)驗(yàn)室質(zhì) 量管理體系檢查情況是否檢查：檢查未檢查建管日志記錄情況：完整不完整無記錄質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見:質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名）年 月曰附件6 監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào)：符合要求不符合要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、 情況現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組成情況：按投標(biāo)文件承諾組建未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員 到崗情況人員數(shù)量：共人，其中監(jiān)理工程師人，監(jiān)理員人，監(jiān)理工作人員人。數(shù)量符合合同要求數(shù)量不符合合同要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗 人員專業(yè)情況專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人滿足需要不滿足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程 師到崗情況：未變更變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗 人員變更情況監(jiān)理工程師變更人，監(jiān)理員變更人符合規(guī)定不符合規(guī)定監(jiān)理檢測(cè)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 情況主要檢測(cè)設(shè)備：是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足基本滿足不滿足進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備 檢定情況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量，其中檢定

4、設(shè)備數(shù)量，未檢定設(shè)備數(shù)量。符合規(guī)定不符合規(guī)定檢測(cè)人員持證 上崗情況持證人員數(shù)量_人滿足不滿足平行、跟蹤檢 測(cè)情況是否由有國(guó)家規(guī)定資質(zhì)條件的檢測(cè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)： 符合規(guī)定不符合規(guī)定質(zhì)量控制監(jiān)理規(guī)劃編制情況：滿足要求基本滿足要求 不滿足要求 未編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則編制情況：共個(gè)專業(yè)，包括專業(yè)滿足要求基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責(zé)任制建 立情況崗位責(zé)任制建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善質(zhì)量控制制度質(zhì)量控制制度建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善規(guī)范表格使用 情況使用情況：符合要求基本符合要求不符合要求監(jiān)理日志記錄情況：完整不完整無記錄會(huì)議紀(jì)要編發(fā)情況：符合要求基本符合要求不符合要求對(duì)施

5、工單位質(zhì) 量保證體系檢 查情況是否檢查：檢查未檢查對(duì)設(shè)備制造單 位質(zhì)量保證體 系檢查情況是否檢查：檢查未檢查項(xiàng)目法人檢查意見： 檢查人：（簽名）年 月曰質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名）年 月曰附件7設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查表設(shè)計(jì)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào)：符合要求不符合要求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代機(jī)構(gòu)（設(shè)代）按合同規(guī)定成立機(jī)構(gòu)（明確設(shè)代）情況： 已成立（明確）未成立（未明確）設(shè)代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人明確情況：明確未明確人員數(shù)量及專 業(yè)共人，其中高級(jí)人，中級(jí)人，初級(jí)人。專業(yè)情況：專業(yè)人，專業(yè)人，專業(yè)人滿足需要基本滿足需要不滿足需要服務(wù)制度設(shè)計(jì)文件、圖 紙簽發(fā)制度簽發(fā)

6、制度是否完善：完善不完善單項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)交 底制度是否建立：已建立未建立現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)通知、 設(shè)計(jì)變更的審核 及簽發(fā)制度是否完善：完善不完善項(xiàng)目法人檢查意見： 檢查人：（簽名）年 月曰質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見： 質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名）年 月曰附件8施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào)：符合要求不符合要求項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱：共設(shè) 個(gè)部門。 獨(dú)立質(zhì)檢部門：有無現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室建立或委托情況：建立委托未建立、無委托施工人員主要管理人員 到崗情況人員數(shù)量：共人，其中工程師以上人，助理工程師人。人員情況：滿足工程需要不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗

7、情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證人持證情況：全部持證部分持證 無持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗 人，持證人人員情況：滿足工程需要不滿足工程需要工地實(shí)驗(yàn) 室儀器設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 情況主要儀器設(shè)備：是否滿足施工實(shí)驗(yàn)需要：滿足基本滿足不滿足進(jìn)場(chǎng)儀器檢定 情況主要儀器設(shè)備數(shù)量，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量，未檢定儀器設(shè)備量。符合規(guī)定不符合規(guī)定檢測(cè)人員共 人，持證人員：人，其中量測(cè)類 人，巖土類人，混凝土類 _人，機(jī)電類 _人，金屬結(jié)構(gòu)類 _人 專業(yè)類別：滿足要求基本滿足要

8、求 不滿足要求機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng) 情況進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求： 滿足基本滿足 不滿足報(bào)驗(yàn)情況報(bào)驗(yàn)未報(bào)驗(yàn)質(zhì)量保證 規(guī)章制度崗位責(zé)任制建 立情況崗位責(zé)任制建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善工程質(zhì)量保證 制度建立情況質(zhì)量保證制度建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善采用的規(guī)程、 規(guī)范、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)情況有效情況：有效部分無效“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定未按規(guī)定制定未制定:施工技術(shù)方案申報(bào)情況：已申報(bào)未申報(bào)技術(shù)工人技術(shù) 交底情況進(jìn)行情況：按要求進(jìn)行未按要求進(jìn)行監(jiān)理單位檢查意見：檢查人：（簽名）年月 日項(xiàng)目法人復(fù)查意見：復(fù)查人：（簽名）年月日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)

9、督員、：（簽名）年月日附件9金屬結(jié)構(gòu)與設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位名稱:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況資質(zhì)情況設(shè)備制作與 安裝資質(zhì)等 級(jí)資質(zhì)等級(jí)： 資質(zhì)證書編號(hào)：符合要求不符合要求設(shè)備制造許可證制造許可證號(hào)：許可種類：閘類、防腐處理、電氣壓力鋼管類、清污裝置類 符合要求不符合要求啟閉機(jī)使用 許可證啟閉機(jī)使用許可證編號(hào)：符合要求不符合要求人員配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名職稱專業(yè)明確未明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名職稱專業(yè)明確未明確技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名職稱專業(yè)明確未明確質(zhì)檢人員共人，專業(yè)人，專業(yè)人滿足需要基本滿足需要不滿足需要特殊工種操 作人員持證 上崗情況機(jī)械鉗工人，持證人；焊工人，持證人；機(jī)加工人，持證人；防腐處

10、理人，持證人滿足需要基本滿足需要不滿足需要設(shè)備儀器主要生產(chǎn)設(shè) 備設(shè)備明細(xì)（附一覽表，注明設(shè)備名稱、型號(hào)及規(guī)格、設(shè)備狀態(tài)） 滿足需要基本滿足需要不滿足需要主要檢測(cè)實(shí) 驗(yàn)儀器儀器明細(xì)（附一覽表，注明儀器名稱、編號(hào)、型號(hào)、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度等級(jí)、 不確定度、量值溯源）滿足需要基本滿足需要不滿足需要檢測(cè)實(shí)驗(yàn)儀 器檢定情況主要檢測(cè)儀器數(shù)量，其中檢定儀器數(shù)量，未檢定儀器數(shù)量。符合規(guī)定不符合規(guī)定規(guī)章制度質(zhì)量體系認(rèn) 證通過未通過崗位責(zé)任制 建立情況崗位責(zé)任制建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善質(zhì)量保證制 度質(zhì)量保證制度建立情況：共個(gè)，包括完善基本完善不完善工藝文件工藝文件共個(gè)，包括完善基本完善不完善外購(gòu)、外協(xié)

11、 件質(zhì)量保證 體系許可證滿足不滿足監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名）年 月曰項(xiàng)目法人復(fù)查意見： 復(fù)查人：（簽名）年 月曰質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見： 質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名）年 月曰附件10檢測(cè)單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測(cè)單位:檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)檢測(cè)資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書編號(hào)：資質(zhì)類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機(jī)械電氣，量測(cè)滿足要求不滿足要求工地實(shí)驗(yàn)室成立文件：實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確：明確未明確工地實(shí)驗(yàn)室 人員人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共人，持證人。專業(yè)情況：巖土工程類人，混凝土工程類人，金屬結(jié)構(gòu)類人，機(jī)械電氣類人，量測(cè)類人。滿足要求基本滿足要求不滿足要求實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職：符合規(guī)定不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱：符合規(guī)定 不符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備 儀器設(shè)備儀器主要檢測(cè)設(shè)備（附一覽表，注明儀器名稱、編號(hào)、型號(hào)、測(cè)量范 圍、準(zhǔn)確度等級(jí)、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測(cè)工作需要：滿足基本滿足不滿足設(shè)備儀器檢定情況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量，其中檢定設(shè)備數(shù)量，未檢定設(shè)備數(shù)量。符合規(guī)定不符合規(guī)定檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)參數(shù)共個(gè)，其中巖土工程類個(gè)，混凝土工程類個(gè)，金屬結(jié)構(gòu)類個(gè)，機(jī)械電氣類個(gè)，量測(cè)類個(gè)。滿足 基本滿足不滿足試驗(yàn)室設(shè)施 和環(huán)境設(shè)施場(chǎng)地是否滿足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行： 滿足 基本滿足不滿足環(huán)境條件是否按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)