不合格品處理程序

1、 不合格品處理流程金華市恒創(chuàng)工具有限公司文件編號：LK-QA-012版本：A0文件名稱不合格品處理流程頁數(shù)：8生效日期：1.目的 為使不合格品得到及時有效的處理，保持現(xiàn)場物流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，掌握不合格動向，以避免不合格的再次發(fā)生。2.適用范圍 適用于外購?fù)鈪f(xié)不合格品、車間日常不合格品、品質(zhì)異常不合格品、客戶不合格品退料的處理。3.權(quán)責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識、記錄、信息反饋處理、審核、糾錯效果驗(yàn)證，確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行清理、返工及報廢處理，并對生產(chǎn)過程實(shí)施糾正措施，避免不合格的再次發(fā)生；3.3倉庫負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、車間報廢品和客退不合格品的接收、處

2、理；3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時與客戶的溝通，并及時向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進(jìn)行信息反饋；3.5供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對不合格品退料的處理。4.定義 不合格品:不能滿足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不能滿足客戶需求的產(chǎn)品；不合格品標(biāo)識：為區(qū)分合格與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方式顯示出來的作業(yè)過程（標(biāo)識內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受：對檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過分析或試驗(yàn)，證明能滿足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶接受，而采取的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。5.流程圖 5.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理流程圖 權(quán)責(zé)部門 使用表單進(jìn)料檢驗(yàn) 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 物料報廢申請單

3、品管部 判定 不合格 品管部 標(biāo)識 品管部 信息反饋外購件 外協(xié)件 品管部 挑選 供應(yīng)、外協(xié)廠商不接受不接受 no yes 品管部讓步接受退料接受業(yè)務(wù)部(客戶)品管部倉庫退料倉庫退料 物流部 退供應(yīng)商退外協(xié)返工 外協(xié)廠商 5.2生產(chǎn)過程不合格品處理流程圖 權(quán)責(zé)部門 使用表單 制程檢驗(yàn) 品管部 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 物料報廢申請單 判定 不合格 品管部 批量性不合格 審核 標(biāo)識改用改用 返工信息反饋處理 審 業(yè)務(wù)部 核 品管部報廢返工挑選 檢驗(yàn) 生產(chǎn)部 審核 品管部填寫物料申請單 物流部 品管部審核 品管部5.3倉儲不合格品處理流程圖 權(quán)責(zé)部門 使用表單檢驗(yàn) 品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單 品管部 物料報廢申請單不合

4、格 標(biāo)識 品管部 批量性不合格 審核 標(biāo)識改用改用 返工信息反饋處理 審 業(yè)務(wù)部 核 品管部報廢返工挑選 檢驗(yàn) 責(zé)任部門 審核 品管部倉庫處理倉庫退供應(yīng)商 物流部5.4客退不合格品處理程序 權(quán)責(zé)部門 使用表單倉庫接收 物流部 物料報廢申請單檢驗(yàn) 品管部標(biāo)識改用改用 散件 批量信息反饋處理返工 審 品管部 核報廢返工檢驗(yàn)檢驗(yàn) 職能部門 品管部6.作業(yè)流程6.1進(jìn)料不合格品處理程序6.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)IQC判定不合格時6.1.1.1確定無法滿足制程需要或保證出貨質(zhì)量的，IQC通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠處理；6.1.1.2確定不影響出貨質(zhì)量或經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶溝通后確定可接受的，可作讓步接受；6.

5、1.1.3對于只是部分產(chǎn)品不合格的，可以進(jìn)行挑選，挑選后將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；6.1.1.4進(jìn)料檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)批量性不合格的，IQC及時填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單將信息反饋給品管部主管，經(jīng)過分析和試驗(yàn)，確定無法滿足制程或客戶需要的，品管部以品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的形式通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶接受的，可作讓步接受。6.2在生產(chǎn)過程不合格品處理程序6.2.1在生產(chǎn)過程中因加工操作、擺放、搬運(yùn)造成不合格的，經(jīng)IPQC檢驗(yàn)判定為不合格品后，IPQC應(yīng)及時對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，寫明不合格品名稱、規(guī)格、不合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見等； 6.2.2生產(chǎn)車間應(yīng)定期對車間內(nèi)的不

6、合格品進(jìn)行清理，確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工；確定讓步放行的，可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報廢的，生產(chǎn)車間將不合格需報廢品清理好，填寫物料報廢申請單，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品交物流部作報廢處理，物料報廢申請單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交倉庫；6.2.3批量性不合格的，IPQC應(yīng)及時填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，交責(zé)任車間主管填寫不合格品臨時處理措施、原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：6.2.3.1確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工，返工交IQC檢驗(yàn)；6.2.3.2確定挑選的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)挑選，并提交不合格品數(shù)量；6.2.3.3確定讓步放行的，可讓步接受；6.2.3.4確定可改

7、作他用的，經(jīng)品管部審核后改作他用；6.2.3.5確定報廢的生產(chǎn)車間將不合格需報廢品清理好，填寫物料報廢申請單，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品送倉庫處理，記錄物料報廢申請單。6.2.3.6造成批量性不合格的，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定糾正改善措施并切實(shí)執(zhí)行，防止類似不合格現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用工序流程處理；6.2.4倉庫在接收到生產(chǎn)車間的不合格報廢品后應(yīng)定期將該報廢品清理出廠；6.2.5進(jìn)倉檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不合格品處理流程； 6.3倉儲不合格品處理程序6.3.1產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時判定不合格，IQC對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)品合格的，退責(zé)任部門進(jìn)行返工；不能

8、滿足客戶需要但可改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報廢；6.3.2產(chǎn)品在出貨檢驗(yàn)時判定批量性不合格的，IQC對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識并及時填寫品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部溝通后：6.3.2.1確定返工的退責(zé)任部門返工，返工后交IQC檢驗(yàn)；6.3.2.2確定挑選的，通知責(zé)任部門將不合格品挑選出來并提交不合格數(shù)量，IQC進(jìn)行標(biāo)識；6.3.2.3確定改作他用的經(jīng)品管部審核后改作他用；6.3.2.4確定報廢的經(jīng)品管部審核后報廢；6.3.2.5外購不合格庫存品退供應(yīng)商。6.3.3庫存不合格半成品按6.3.1和6.3.2兩條處理。6.4客戶退貨不合格品處理程序6.4.1有客戶退貨不合格品的，由倉庫負(fù)責(zé)接收,IQC查明不合格缺陷后進(jìn)行標(biāo)識：6.4.1.1可返工的由倉庫交職能部門進(jìn)行返工，返工后交IQC檢驗(yàn)；6.4.1.2不能返工而又無使用價值的，經(jīng)品管部審核后報廢；6.4.1.3可改作他用的由倉庫交職能部門改作他用；6.4.2批量較大的客退不合格品由品管部與生產(chǎn)部溝通后進(jìn)行處理，不能達(dá)成一致的由曹總決定：6.4.2.1可返工的由倉庫交職能部門返工；6.4.2.2可改作他用的改作他用；6.4.2.3無使用價值的，經(jīng)品管部