倉(cāng)庫(kù)部門(mén)工作手冊(cè)

1、倉(cāng)庫(kù)部門(mén)工作手冊(cè)所屬職能系統(tǒng)：物流管理室總體目標(biāo)：加強(qiáng)訂單處理速度與物流跟蹤服務(wù)，督促物流商加快 配送速度，提升客戶滿意度。優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管 理各項(xiàng)制度流程，規(guī)范產(chǎn)品接收、備貨出庫(kù)操作，提 升庫(kù)存準(zhǔn)確率。合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，優(yōu)化備貨 作業(yè)流程，提升作業(yè)效率和備貨準(zhǔn)確率。分析庫(kù)齡結(jié) 構(gòu)并推動(dòng)庫(kù)齡結(jié)構(gòu)趨向合理，及時(shí)合理的處理 呆滯及不良產(chǎn)品，降低庫(kù)存。利用公司內(nèi)外部資源， 逐步提升倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)代化水平。組織地位：上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)： DXC 運(yùn)作主管 主要協(xié)同部門(mén)：物流管理室、客服部、調(diào)拔計(jì)劃組、 海辦財(cái)務(wù)部、其它 DXC 外部協(xié)同部門(mén)：物流商、客戶直接隸屬科室：無(wú) 作職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)相關(guān)工作程序及操作指導(dǎo)書(shū)

2、 ,并定期進(jìn)行評(píng)審及修訂以確保其適應(yīng)性。2. 負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)日常收、發(fā)、存工作，確保準(zhǔn)時(shí)交 化 貨。3. 負(fù)責(zé)制訂和落實(shí) 7S 管理細(xì)則，根據(jù)產(chǎn)品特性實(shí)行定 點(diǎn)定位管理且標(biāo)識(shí)清楚。維護(hù)企業(yè)形象。4. 負(fù)責(zé)制定倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃，并實(shí)施對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工的績(jī)效考核工作，不斷優(yōu)化倉(cāng)庫(kù)管理。5. 監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)帳物的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。6. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部稽查工作的組織、執(zhí)行及總結(jié)。7. 負(fù)責(zé)及時(shí)接收與清理客戶退回的不良品。并定期將不可維修的不良品打包、盤(pán)點(diǎn)。同時(shí)按月 將不良品退回總部不良品倉(cāng)。8. 負(fù)責(zé)及時(shí)將已維修好的不良品發(fā)送給客戶。9. 負(fù)責(zé)物流配送服務(wù)質(zhì)量的日常跟進(jìn)與異常處理，配 送信息管理及物流商的 KPI 考核。10.

3、 負(fù)責(zé) DXC 運(yùn)營(yíng)成本的控制與管理（運(yùn)費(fèi)、油費(fèi)、路橋費(fèi)、水電費(fèi)、日常辦公費(fèi)用等）及相關(guān)異常運(yùn)輸索賠。11. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作。12. 負(fù)責(zé)對(duì)員工操作技能與思想意識(shí)的培訓(xùn)，以提升其 工作能力；做好本部門(mén)的人才梯隊(duì)建設(shè)。13. 與客戶、物流商保持順暢的溝通與良好的合作關(guān) 系。不斷提升自身的服務(wù)質(zhì)量。倉(cāng)庫(kù)管理流程記錄表單責(zé)任人備注 開(kāi)始轉(zhuǎn)儲(chǔ)交貨單 /托 對(duì)單/收貨 運(yùn)單 收貨員 運(yùn)輸異常單需注明產(chǎn) 品詳細(xì)清單、異常原 因、需經(jīng)物流公司負(fù) 托運(yùn)單 / 運(yùn)輸異 運(yùn)輸異常 收貨組長(zhǎng) 責(zé)人確認(rèn) 常單 處理 來(lái)料收貨需檢查到貨裝 車情況 （是否破損或雨 淋,同時(shí)接收貨柜時(shí)需NG 轉(zhuǎn)儲(chǔ)交貨單 收貨員 檢

4、查運(yùn)輸情況 檢查封條是否完好 PASS OK 卸貨需遵守公司相關(guān)安 收貨員/物 轉(zhuǎn)儲(chǔ)交貨單 全管理規(guī)定及裝卸注意 卸貨 流裝卸工 事項(xiàng) 按照交貨單產(chǎn)品名稱、 收貨員/文 交貨單 清點(diǎn)入庫(kù) 數(shù)量進(jìn)行仔細(xì)核對(duì) 員 在庫(kù)保管需注意產(chǎn)品的 備貨員/倉(cāng) 防護(hù)、安全搬運(yùn)及產(chǎn)品 保管 庫(kù)組長(zhǎng) 的有效期 倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng) / 備貨出庫(kù)需遵循 FIFO 原 揀配單 備貨員/文 備貨出庫(kù) 則 員 需仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品描述、 數(shù)量、客戶名稱。核對(duì) 揀配單 復(fù)核員 復(fù)核 無(wú)誤后在單據(jù)上簽字確 認(rèn) 交接員 / 文 交貨單 /托運(yùn)單 按交貨單及托運(yùn)單信息 交接給承運(yùn)商 員 按客戶進(jìn)行交接 物流專員需督促承運(yùn)商在 物流跟蹤 托運(yùn)單 /T

5、MS 物流專員 合同期限內(nèi)將貨物送達(dá)客 戶手中 物流專員需提示客戶，當(dāng) 交貨單、托運(yùn)單 客戶接收 客戶 接收數(shù)量與交貨單不符時(shí) 拒簽運(yùn)輸單并及時(shí)聯(lián)系物 流專員 結(jié)束物流跟蹤流程記錄表單責(zé)任人備注 開(kāi)始SAP 系統(tǒng)訂單 訂單員 客戶訂單 揀配單 文員 揀配單打印 匯總客戶訂單 ,按發(fā)貨規(guī) 揀配單 物流專員 則進(jìn)行篩選 ,揀出符合發(fā) 揀配單分揀 貨規(guī)劃的客戶的揀配單 SAP 事務(wù)代碼 :ZMM081, SAP 交貨單統(tǒng)計(jì)表 物流專員 需剃除不符合發(fā)貨規(guī)則 發(fā)貨量統(tǒng)計(jì) 的交貨單 需提前一天將第二天的 物流專員 /承 運(yùn)輸總表 發(fā)貨信息交給承運(yùn)商預(yù) 車輛預(yù)約 運(yùn)商 約運(yùn)輸車輛 揀配單 備貨員 貨物揀配

6、 需在打印的交貨單上依 文員 /物流專 交貨單打印及件數(shù)據(jù)揀配單注明產(chǎn)品件數(shù)SAP 領(lǐng)用單 員 填寫(xiě) 按客戶當(dāng)天所有交貨單 裝入托運(yùn)信封并統(tǒng)計(jì)件 數(shù)與體 ,同時(shí)在信封上注 交貨單 物流專員 數(shù)量統(tǒng)計(jì) 明件數(shù)、體積、收貨人 相關(guān)信息 ,如有維修品需 加上件數(shù)與體積 交接員 /承運(yùn) 交貨單 /信封 交接人員依據(jù)托運(yùn)信封 貨物交接 商 件數(shù)核對(duì)無(wú)誤后交接給 承運(yùn)商 物流專員 /承 確信送達(dá)方信息、貨物 托運(yùn)單 托運(yùn)單確認(rèn) 運(yùn)商 件數(shù)與體積 依據(jù)發(fā)出的每張交貨單 交貨單 物流專員 TMS 信息錄入 進(jìn)行 TMS 系統(tǒng)信息錄入 需跟蹤每個(gè)客戶貨物送 托運(yùn)單/TMS信息/ 達(dá)狀況 ,對(duì)于異常情況需 物流專

7、員 貨物跟蹤 跟蹤記錄表 做好異常記錄并及時(shí)聯(lián) 系承運(yùn)商處理 ,同時(shí)與客 戶溝通 托運(yùn)單 /交貨單 物流專員 客戶簽收 跟蹤記當(dāng)錄表 /運(yùn) 以月為單位依據(jù)物流跟 物流商 KPI 考核物流專員 輸異常記錄 蹤表與運(yùn)輸異常記錄對(duì) 物流商進(jìn)行考核 以月為單位仔細(xì)核對(duì)當(dāng) 托運(yùn)單 /運(yùn)費(fèi)結(jié)算 物流專員 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 月托運(yùn)記錄并做好運(yùn)費(fèi) 表結(jié)算表 ,經(jīng)與物流商確認(rèn) 無(wú)誤碼后交總部核算組 進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算 結(jié)束物品領(lǐng)用流程記錄表單責(zé)任人備注 開(kāi)始口，號(hào)、申請(qǐng)人需詳細(xì)注明成本 申請(qǐng)人啟動(dòng) OA 流 OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 申請(qǐng)人 中心號(hào)、產(chǎn)品詳細(xì)信 程息、用途、收貨人信息 等 領(lǐng)用部門(mén)經(jīng) OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 部門(mén)經(jīng)

8、理審核 理OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理審批 NG會(huì)計(jì)需填寫(xiě)總帳科目及 OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)部 /會(huì)計(jì)審核 移動(dòng)類型與移動(dòng)原因 OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 物流經(jīng)理 物流經(jīng)理審核 需審核領(lǐng)用成本中心口號(hào)、領(lǐng)用產(chǎn)品即時(shí)庫(kù)存 OA 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單 倉(cāng)庫(kù)主管 RDC 倉(cāng)庫(kù)主管審核 等 信息 ,如果信息不準(zhǔn)確 或無(wú)庫(kù)存，流程退回申 請(qǐng)人 PASS OK 領(lǐng)用單上需注明領(lǐng)用 SAP 領(lǐng)用單 文員 SAP 領(lǐng)用單打印 人、聯(lián)系電話、及收貨 地址 SAP 領(lǐng)用單一經(jīng)開(kāi)出， SAP 領(lǐng)用單 備貨員 備貨出庫(kù) 系統(tǒng)已扣減庫(kù)存數(shù)量 SAP領(lǐng)用單/托運(yùn)單 配送承運(yùn)商SAP 領(lǐng)用單 /托運(yùn)單 領(lǐng)用人

9、確認(rèn)收貨 /OA 領(lǐng)用申請(qǐng)單 結(jié)束 特別說(shuō)明：客戶領(lǐng)用廣宣物料，直接由辦事處文員開(kāi) SAP 系統(tǒng)領(lǐng)用單，無(wú)需走 OA 領(lǐng)用流程產(chǎn)品調(diào)拔流程記錄表單責(zé)任人備注 開(kāi)始申請(qǐng)人需詳細(xì)注明調(diào)拔 調(diào)貨申請(qǐng)單 申請(qǐng)人 調(diào)拔申請(qǐng) 原因、收貨方信息、產(chǎn) 品詳細(xì)信息、系統(tǒng)交貨 單號(hào)、運(yùn)輸方式及承運(yùn) 商等RDC 運(yùn)作主 調(diào)貨申請(qǐng)單 RDC 運(yùn)作主管申核 管 運(yùn)費(fèi)結(jié)算主 運(yùn)費(fèi)結(jié)算主管審核調(diào)貨 調(diào)貨申請(qǐng)單 運(yùn)費(fèi)結(jié)算主管審批 管運(yùn)費(fèi)預(yù)算 揀配單 文員 揀配單打印 備貨員 / 復(fù)核 揀配單 備貨/復(fù)核 員 交貨單 交貨單打印好后需附上 文員交貨單打印 調(diào)貨申請(qǐng)單 物流專員 /承 交貨單 /托運(yùn)單 物流配送 運(yùn)商 交貨單 /

10、托運(yùn)單 物流專員 物流跟蹤 /TMS 系統(tǒng) 交貨單 /托運(yùn)單 客戶簽收客戶 結(jié)束備注 運(yùn)輸異常處理流程 開(kāi)始 對(duì)于收貨發(fā)現(xiàn)的運(yùn)輸異常 ,需第一時(shí)間 與物流公司確認(rèn)且進(jìn)行拍照留證 ,對(duì)于 產(chǎn)生運(yùn)輸異常 客戶發(fā)現(xiàn)的運(yùn)輸異常要提示客戶與承運(yùn) 商確認(rèn)并通知物流專員進(jìn)行跟進(jìn)處理 清點(diǎn)異常產(chǎn)品 運(yùn)輸異常單上需詳細(xì)注明托運(yùn)日期、托 運(yùn)輸異常單 開(kāi)具運(yùn)輸異常單 運(yùn)單位、產(chǎn)品名稱、異常描述、數(shù)量、 發(fā)貨單號(hào)等信息 主管審核 物流公司確認(rèn) 將運(yùn)輸異常單以掃描郵件或傳真方式給 總部物流組處理 總部，總部物流組依據(jù)運(yùn)輸異常向物流 公司索賠 客服部依據(jù)產(chǎn)品特性、訂單緊急程度等 客服部處理 方面確認(rèn)對(duì)異常不良品進(jìn)行補(bǔ)發(fā)、

11、沖帳 或報(bào)廢處理 帳務(wù)沖銷 報(bào)廢處理 補(bǔ)發(fā)處理 處理客服部領(lǐng) 退貨專員做 報(bào)廢流 用 帳務(wù)處理 程 實(shí)物交總 結(jié)束 RDC 確認(rèn) 部倉(cāng)庫(kù) 物流運(yùn)輸 結(jié)束RDC 確認(rèn)收 貨 結(jié)束不良品處理流程記錄表單責(zé)任人備注 開(kāi)始客戶需依據(jù)退貨管理 規(guī)定要求將不良品打 退換貨申請(qǐng)單客戶 客戶退貨需求 包做好標(biāo)識(shí)并提供退貨 清單客戶退貨登記表 訂單員 訂單員登記 售后倉(cāng)管與客戶 核對(duì)異常 退換貨申請(qǐng)單 /托 承運(yùn)商 退貨托運(yùn) 運(yùn)單 退換貨申請(qǐng)單 售后倉(cāng)管員 退貨接收登記 異常 需仔細(xì)核對(duì)不良品名 退換貨申請(qǐng)單 售后倉(cāng)管員 退貨清點(diǎn) 稱、數(shù)量及有效期 YES 售后倉(cāng)管員 / 目前僅整燈與鎮(zhèn)流器可 售后技術(shù)員 以維

12、修 是否可以維修 YESNO 售后倉(cāng)管員 / 退換貨申請(qǐng)單 清點(diǎn)數(shù)量 售后技術(shù)員NG售后維修 SAP 系統(tǒng) 退貨專員 PASS OK退貨專員沖帳 交物流專員 退貨專員提前兩天從系 統(tǒng)中導(dǎo)出當(dāng)月不良品庫(kù) 退貨專員導(dǎo)出不良 SAP 系統(tǒng) 退貨專員 存明細(xì)表提供給 RDC 品明細(xì)后倉(cāng)管盤(pán)點(diǎn) 配送 盤(pán)點(diǎn)表 售后倉(cāng)管理自盤(pán)后需經(jīng) 售后倉(cāng)管員 售后倉(cāng)管員盤(pán)點(diǎn) 辦事處財(cái)務(wù)驗(yàn)收 客戶簽收 售后倉(cāng)管將盤(pán)點(diǎn)表郵件 盤(pán)點(diǎn)表提供給退貨 盤(pán)點(diǎn)表售后倉(cāng)管員 或傳真給退貨專員 專員 結(jié)束 退貨專員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表在 SAP 系統(tǒng) 退貨專員 退貨專員轉(zhuǎn)儲(chǔ) 個(gè)工作日內(nèi)創(chuàng)建 RDC 貨單 所有退貨轉(zhuǎn)儲(chǔ)單均需客 SAP 系統(tǒng) 客戶代表審

13、批客戶代表 戶代表審批 SAP 系統(tǒng) 退貨專員交貨退貨專員 售后倉(cāng)管將不良品分類 不良品退回總部退 不良品裝箱清單 售后倉(cāng)管 打包通知物流退回總部 貨倉(cāng) 物流組負(fù)責(zé)跟進(jìn)退貨進(jìn) 售后倉(cāng)管、 度，不良品到中山后應(yīng) 裝箱清單 /托運(yùn)單 不良品托運(yùn) 承運(yùn)商 在 3 個(gè)工作日內(nèi)將不良品 提回公司交退貨組 退貨組檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不良 退貨組檢驗(yàn) 品的檢驗(yàn)與核對(duì)，確認(rèn) 檢驗(yàn)員與售后倉(cāng)管 裝箱清單 /托運(yùn)單 退貨組驗(yàn)收不良品 異常 員 無(wú)誤后填寫(xiě)驗(yàn)收清單， 核對(duì)異常 提供給退貨專員 YES 退貨專員根據(jù)驗(yàn)收清單 退換貨清單 /SAP 系 與 SAP 系統(tǒng)退貨單進(jìn)行退貨專員 退貨專員收貨入庫(kù) 統(tǒng) 核對(duì)，核對(duì)一致后方能

14、 收貨過(guò)帳 結(jié)束備注 盤(pán)點(diǎn)工作流程 開(kāi)始 1.盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)提前半天將所有揀配單備出 放至備料區(qū) 2.將所有收貨產(chǎn)品入庫(kù)并對(duì)在庫(kù)所有產(chǎn) 品進(jìn)行歸集整理，原則上一款產(chǎn)品只存 放一個(gè)區(qū)域，確因空間問(wèn)題需存放多處 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備時(shí)需在每一個(gè)位置上注明3.做好倉(cāng)庫(kù)的 7S 工作 組長(zhǎng)應(yīng)清理所有的揀配單與入庫(kù)單，確 單據(jù)處理保所有單據(jù)在盤(pán)點(diǎn)表打印前完成系統(tǒng)錄 入，文員在確認(rèn)所有單據(jù)全部完成錄入后在 盤(pán)點(diǎn)報(bào)表SAP 系統(tǒng)中用 ZMM006 或 ZMB52 事務(wù)模 打印盤(pán)點(diǎn)表塊導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表導(dǎo)出后需按產(chǎn)品 存放區(qū)域進(jìn)行打印 盤(pán)點(diǎn)人員在確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)表頁(yè)數(shù)齊全后按實(shí) 物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)并將實(shí)物數(shù)量登記于盤(pán)點(diǎn)表 庫(kù)存清點(diǎn)、核對(duì) 上，對(duì)于與盤(pán)點(diǎn)表數(shù)量有差異的產(chǎn)品應(yīng) 再次仔細(xì)清點(diǎn)庫(kù)存數(shù)量，以確保盤(pán)點(diǎn)的 準(zhǔn)確性盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行再次確認(rèn)，確 差異查詢認(rèn)無(wú)誤后需從系統(tǒng)