產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)價(jià)表--BRC

1、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表Page3*有限公司1. 供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注1 1原輔 料 的 采 購(gòu) 和 接 收原料的生物化學(xué)的物理的危害購(gòu)買的原料中本身含有或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購(gòu)， 由供應(yīng)商每年提 供一次三方檢測(cè)報(bào)告。 確保原料按照規(guī) 定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。每年1-2次外檢或根據(jù)客戶要求采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)室咼風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ)存中 帶入，或者不符合 食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，由供應(yīng)商每年提供三方檢測(cè)報(bào)告。每年1次采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序原輔料摻假或替換

2、風(fēng)險(xiǎn)純度不夠，雜質(zhì)不達(dá)標(biāo)采購(gòu)來(lái)自合格供方；按原料規(guī)格書檢 測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、原料檢驗(yàn)包材替換或摻假風(fēng)險(xiǎn)改變材質(zhì)，降低材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)來(lái)自合格供方；按包材規(guī)格書檢 測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、包材檢驗(yàn)服務(wù)性項(xiàng)目的危害（如安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、外部檢測(cè)等）服務(wù)過(guò)程中，不符合質(zhì)里安全的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行評(píng) 審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評(píng)審。每年1-2次或有重大冋題時(shí)市場(chǎng)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)服務(wù)供應(yīng)商控制程序2. 加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述備注員工教育日常生產(chǎn)部入口

3、門警監(jiān)視隨時(shí)門衛(wèi)詳見(jiàn)產(chǎn)品防護(hù)制度人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿的員工關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控視頻24小時(shí)行政部管理者監(jiān)視作業(yè)過(guò)程中班長(zhǎng)、經(jīng)理等化消毒劑消毒劑殘留嚴(yán)格SSOP控制日常全體員工學(xué)危害設(shè)備用油（機(jī) 油、潤(rùn)滑油 等）接觸混入產(chǎn)品1、SSOP控制2、操作人員培訓(xùn)3、管理者進(jìn)行監(jiān)視日常生產(chǎn)部及相關(guān)維修工人低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行SSOP物 理 的金屬異物1. 原輔料本身含有或初加工等帶入；2. 加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混 入；3. 其它金屬制用品如釘書釘、美工刀片 等；1、對(duì)大銳工具等每日專人檢查發(fā)放并 回收，同時(shí)保持記錄；2、加工場(chǎng)所有設(shè)備的易脫落零部件檢 查；設(shè)備設(shè)施定

4、期維護(hù)；3、過(guò)程嚴(yán)控；如有使用尖銳工具 時(shí)每日發(fā)放回收檢 查；全體員工低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、記錄利器管理程序物 理 的硬質(zhì)塑料、玻壬離制品等易碎品1、玻璃及塑料包括燈具等工具器的破損 混入；2、機(jī)器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的 異外故障破損混入；3、玻璃、塑料容器、陶瓷燈破損后混入；1、玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記并定期 檢杳；2、玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)，燈具必須 有防護(hù)罩；3、品管部針對(duì)性檢查；4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的產(chǎn)品 嚴(yán)格按照玻璃等易碎品管制程序進(jìn)行操 作1. 每周檢杳；2. 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用 的生產(chǎn)時(shí)隨時(shí)檢杳；車間班長(zhǎng)檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行玻璃 等易碎品官制 程序其它異物1、

5、原、輔材料引入異物；2、包裝材料引入異物；3、生產(chǎn)中引入異物:流水線及包裝過(guò)程引 入；4、人為因素引入異物1、原輔料檢查；2、包裝物的檢杳；3、輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定；4、監(jiān)控視頻；5、人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控；6、包裝過(guò)程嚴(yán)格控制：1. 工人在進(jìn)入車 間前；2. 生產(chǎn)過(guò)程中管理者全體工人低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表Page5*3.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 危害識(shí)別危害描述蓄意破壞或不良分子控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注1、入口警戒;入口風(fēng)險(xiǎn)由公司大門入口進(jìn)工倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)2、身份登記；24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)3、1、2、3、4、域車間入蓄

6、意破壞分子或不良風(fēng)口分子非正常進(jìn)入車間2、險(xiǎn)生現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等3、產(chǎn)區(qū)未經(jīng)授權(quán)人員的非正1、配料室2、域!常進(jìn)入1制;生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視;監(jiān)控視頻;標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入;專人負(fù)責(zé)上鎖管制;3、區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的清潔區(qū)交叉污染化學(xué)品的化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員危害的非正常使用監(jiān)控視頻；標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入;監(jiān)控視頻;專人負(fù)責(zé)上鎖管制;人員巡視;"T通往車間現(xiàn)場(chǎng) 的所有 入口上鎖管人員巡視;1、2、3、1、2、3、4、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離;專人負(fù)責(zé);人員監(jiān)督專門的化學(xué)品保管員;車間化學(xué)品專柜上鎖;嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、必要的培訓(xùn)人員作業(yè)時(shí)間內(nèi),隨時(shí)；倉(cāng)庫(kù)保管 低風(fēng)險(xiǎn)

7、監(jiān)控視頻24小時(shí)生產(chǎn)管理人員;每日車間衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)作業(yè)時(shí)間內(nèi)每日生產(chǎn)管理人員檢查品管及生產(chǎn)管理人員化學(xué)品保管員低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定;化學(xué)品使用記錄;化學(xué)品 MSDS產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表Page7-t危害識(shí)別危害描述控制手段蟲(chóng)害危害蟲(chóng)害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、消除害蟲(chóng)滋生地；2、杜絕蟲(chóng)鼠出入途徑；3、有效的火蟲(chóng)火鼠措施；4、定期的蟲(chóng)害防治等的檢查；15.產(chǎn)品儲(chǔ)存葩輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-Ito丄4.蟲(chóng)害危害等的風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注每周檢杳技術(shù)品管部A低風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格執(zhí)行蟲(chóng)害控制程序控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注倉(cāng)庫(kù)及車輸?shù)那鍧嵅粷嵉膬?chǔ)存及運(yùn)輸車狀況

8、等輛導(dǎo)致交叉污染裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染運(yùn)輸?shù)陌踩\(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成交叉污染1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)定期清潔，2、到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；3、車輸衛(wèi)生清潔1、專用的食品運(yùn)載集裝箱貨車；2、裝載及卸貨中監(jiān)裝員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控;3、裝載結(jié)束鉛封保護(hù)；”車輛檢查：每次發(fā)f倉(cāng)庫(kù)保管貨前監(jiān)裝員每日發(fā)貨時(shí)監(jiān)裝員低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)集裝箱檢查記錄1、運(yùn)輸合同規(guī)定要求；2、有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司3、取得我方同意后在規(guī)定條件下進(jìn)行運(yùn)輸合同;如有故障物流負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸合同1產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表6.監(jiān)視和測(cè) 危害識(shí)別量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注探針式溫度計(jì)的性能相對(duì)溫度計(jì)電子稱相關(guān)的壓力容器

9、、壓力表其他實(shí)驗(yàn)室儀器溫度計(jì)誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),欄導(dǎo)致測(cè)溫失準(zhǔn)電子稱誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱儀器失準(zhǔn)，造成檢測(cè)數(shù) 據(jù)偏差，影響對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的判定7.工作服、防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 危害識(shí)別配料、投料危害描述化學(xué)品危害工序浸漿工序'烘箱塑化工序粉塵危害皮膚暴露在化學(xué)品下?tīng)C傷或熱氣灼傷每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn);有效期內(nèi)使用;專人使用;電子稱進(jìn)行外部校驗(yàn);專用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn);經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn);按規(guī)定頻次校準(zhǔn);1.每半年檢定一次;2.嚴(yán)格有效期內(nèi)使用;每年由計(jì)量所法定檢定；嚴(yán)格有效期內(nèi)使用;內(nèi)部校驗(yàn)、定期維護(hù);控制手段配料、投料工序穿戴防護(hù)服、護(hù)目鏡佩戴防腐蝕合成橡膠手套佩戴耐熱手套品管

10、部穩(wěn)定，一個(gè)月內(nèi)失準(zhǔn)的可能1次/月每年外檢1次/半年根據(jù)要求生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人低風(fēng)險(xiǎn)性?。?正常溫度計(jì)檢定周期為一年電子稱校準(zhǔn)記錄品管部低風(fēng)險(xiǎn)砝碼校準(zhǔn)證書電子稱校準(zhǔn)證書品管部品管部低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定官方強(qiáng)制規(guī)定或企業(yè)需要控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)咼風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)咼風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)發(fā)生時(shí)車間班長(zhǎng)咼風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)發(fā)生時(shí)'全體員工低風(fēng)險(xiǎn)流水線、檢包等工序5員工首飾、頭發(fā)混入產(chǎn)品統(tǒng)一著裝工作服、工作帽PageIk-產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表8.產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品檢測(cè)偏差標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤加工過(guò)程中，沒(méi)有按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行加工；或者沒(méi)有達(dá)到規(guī)定要求;檢驗(yàn)員或

11、檢測(cè)儀器出現(xiàn)偏差，使檢驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)偏差，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽錯(cuò)誤/產(chǎn)品存放標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯(cuò)誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害;9.個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害描述進(jìn)入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到人員的衛(wèi)生的交叉位（導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染）污染危害等作業(yè)中手等的交叉污染員工配戴飾物脫落進(jìn)入車間人員配戴或攜帶的異物脫落導(dǎo)致的物理危害混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫洛混入產(chǎn)品控制手段產(chǎn)品的HACCP計(jì)戈I;生產(chǎn)指令中規(guī)定要求;檢驗(yàn)員持證上崗，并定期進(jìn)行考核;儀器定期外校和內(nèi)部校驗(yàn);成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對(duì)、確認(rèn)嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品或

12、廢棄物通過(guò)多種途徑分辨控制手段尸、所有人員在車間入口需按程序進(jìn)行洗 手；2、作業(yè)人員配戴手套;1、生產(chǎn)過(guò)程中注意衛(wèi)生2、接觸不良表面后，隨時(shí)實(shí)行清洗1、詳見(jiàn)員工衛(wèi)生控制程序；員工衛(wèi)生檢 杳2、參觀人員與員工相同見(jiàn)車間異物控制規(guī)定；佩戴帽子或發(fā)網(wǎng)控制頻次每次生產(chǎn)時(shí)儀器根據(jù)校驗(yàn)周期進(jìn)行外校，內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況每次或每月進(jìn)行每次生產(chǎn)時(shí)庫(kù)存原料和產(chǎn)品定期每月核對(duì)控制頻次責(zé)任者生產(chǎn)部品管部品管部生產(chǎn)部品管部倉(cāng)庫(kù)責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)備注風(fēng)險(xiǎn)的描述備注1、每次進(jìn)入車間前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)，2、每次進(jìn)入崗位前；接觸不衛(wèi)生表面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)'每次進(jìn)入車間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1JaBl'6Page產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表10.產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出廠銷售造成危害貨物與訂單不符或與裝箱單不符現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)