度公司安全生產標準化總目標指標及管理方案一覽表0001

1、XXXXX：股份有限公司2016 年度）安全生產標準化總目標、指標及管理方案編制：產業(yè)園發(fā)展中心審核：批準：（2016年度）公司安全生產標準化總目標、指標及管理措施QG/CDC03-18-100-01類別序 號目標指標方法措施責任部門協(xié)辦部 門半年完成 情況全年完成 情況目標1建立年度安全生產標準化管理目標完成如下指標100%:1. 關于貫徹落實安全生產總體目 標和年度目標的通知2. 2015-2017年安全牛產工作中期 目標3. 企業(yè)年度安全生產目標4. 年度安全生產目標分解表5. 企業(yè)年度安全生產目標實施計劃（計劃表）6. 安全生產目標考核辦法7. 安全生產目標實施情況檢查、監(jiān) 測記錄8.

2、 安全生產目標效果評估報告1、建立健全目標工作臺帳；2、每年進行一次合規(guī)性評價；3、適時宣傳培訓。4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點產業(yè)園發(fā)展中心全公司組織 機構 與職責2建立健全公司、部門、班組 三級安全管理組織機構與職責完成如下指標100%：1. 關于建立設置安全生產領導機 構的通知2. 安全生產組織機構網絡圖3. 關于設置安全管理機構：配備 安全管理人員的通知4. 安全生產領導小組會議紀要、 記錄5. 企業(yè)主要負責人安全生產職責6. 安全生產責任制落實情況考核 表7. 安全生產責任制適宜性評審表1、建立公司、部門、班組三級安全管理組織2、適時宣傳培訓各級安全生產管理職責；3、逐

3、層簽訂安全生產責任書。4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點全公司各部門全公司8.安全生產責任制培訓記錄表安全生產投入3建立健全安全生產投入臺帳完成如下指標100%：1安全生產費用投入登記臺賬2安全生產費用年度使用計劃3.工傷保險繳納記錄表4企業(yè)發(fā)生事故后有關保險 賠付的資料1、建立安全生產投入專項臺帳；2、建立安全生產費用提取和使用管理制度3、財務部及時歸類處理。4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點財務部產業(yè)園發(fā)展中心法律 法規(guī) 與安 全管 理制 度4建立健全法律法規(guī)與安全管理制度的識別、獲取、培訓工作制度完成如下指標100%:1. 各部門識別和獲取的法律法規(guī)、標 準（生產、技

4、術、設備、財務、安 全等）2. 安全生產法律法規(guī)和其他要求匯 總清單3. 法律法規(guī)標準培訓記錄表4. 法律法規(guī)培訓考核成績匯總表5. 安全生產規(guī)章制度匯編發(fā)放登記表6. 規(guī)章制度培訓記錄表7. 規(guī)章制度培訓考核成績匯總表8. 崗位安全操作規(guī)程匯編發(fā)放登記表9. 崗位操作規(guī)程培訓記錄表10. 崗位操作規(guī)程培訓考核成績匯總表11 .相關法律法規(guī)、標準及其他要求符合性評審表（每年一次）1、及時識別、獲取、更新并健全工作臺帳；2、按計劃培訓、考核3、每年進行合規(guī)性評價。4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點審計監(jiān)察法務 部產業(yè)園發(fā)展中心全公司12 規(guī)章制度和操作規(guī)程 修訂記錄教育培訓5建立健全公

5、司三級教育培訓工作臺帳完成如下指標100%:1.2015年度安全教育培訓計劃2定期識別安全教育培訓需求記錄表3安全教育培訓、學習記錄及簽到表4企業(yè)主要負責人和安全生產管理 人員登記表5岡位操作人員安全教育和生產技能培訓及考核記錄表6員工三級安全教育臺帳及教育記錄7. 米用新技術、新工乙、新設備、新材料時安全教育培訓記錄表8. 變換工種安全教育記錄9. 離崗復工安全教育卡10特種作業(yè)人員檔案11外來參觀、學習人員及相關方安全教育記錄12外來參觀、學習人員危險因素告知書13安全文化建設相關資料1、及時識別、獲取、更新并健全工作臺帳；2、按計劃培訓、考核3、每年進行合規(guī)性評價。4、各部門制定適合本部

6、門職責范圍內的工作要點人力資源部產業(yè)園發(fā)展中心全公司生產設備設施6建立健全生產設備設施管理臺帳完成如下指標100%：1. 建設項目“三同時”管理資料2. 防雷防靜電檢測報告3. 壓力表、安全閥檢定報告，壓1、及時識別、獲取、更新并健全生產設施設備管理工作臺帳；2、及時收集整理設施設備檢維修工作記錄3、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點質量管理部能源傳輸電纜事業(yè)部產業(yè)園發(fā)展中心全公司力表、安全閥并張貼檢定標簽或標rtrft牌4. 設備、設施、儀器儀表、工具檢測檢驗檢定資料5. 設備年度檢（維）修計劃表6. 設備設施檢（維）修方案7. 檢（維）修作業(yè)風險分析和安 全措施8. 設備設施檢（維）

7、修保養(yǎng)記錄 表9. 檢（維）修過程監(jiān)督檢杳記錄10. 設備檢修（危險）作業(yè)許可證11. 設備設施檢（維）修驗收記錄12. 檢（維）修人員安全教育培訓 記錄表13. 設備檢（維）修安全技術交底14. 設備年度檢（維）修完成登記 表15. 主要生產設備設施運行臺帳16. 特種設備管理登記臺帳17. 安全設施（設備）運行臺賬18. 施工、設備及臨時用電申請表19. 施工、設備及臨時用電延期申 請表20. 設備設施驗收記錄表21. 設備設施拆除、報廢申請表22. 拆除作業(yè)危害分析表23. 設備設施拆除作業(yè)前安全技術父底作業(yè)安全7建立健全作業(yè)安全的識別、管理工作臺帳完成如下指標100%：1作業(yè)過程風險辨

8、識方法2. 生產現(xiàn)場和生產過程、環(huán)境存在的風 險和隱患辨識、評估分級與控制措施3. “三違”行為登記表4. 生產作業(yè)過程中人的不安全行為辨識記錄及控制措施5. 勞動保護用品發(fā)放標準6. 安全防護用品（具）進場驗收登 記表7. 個體防護用品發(fā)放登記表8. 使用、佩戴情況現(xiàn)場檢查記錄9. 安全標志及職業(yè)危害告知牌臺 帳10. 承包商信息檔案1、及時識別作業(yè)安全危害因素、環(huán)境危害因素，建立管理措施臺帳2、采取相應勞動保護措施，建立管理臺帳3、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產業(yè)園發(fā)展中心全公司11. 承包商名錄12. 承包商資格預審、選擇記錄13. 承包商表現(xiàn)、續(xù)用評價記錄

9、14. 供應商信息檔案15. 供應商名錄16. 供應商資格預審、選擇記錄17. 供應商表現(xiàn)、續(xù)用評價記錄18. 相關方風險評估識別記錄19. 變更實施計劃表20. 變更申請/驗收表隱患排查治理8建立健全隱患排查治理工作臺帳完成如下指標100%：1. 隱患排查工作方案2. 綜合性安全檢查表、專業(yè)安全 檢查表、季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假 日安全檢查表、日常安全檢查表3. 安全隱患整改通知4. 事故隱患月報表5. 安全生產重大事故隱患排查報 告表6. 安全生產一般事故隱患排查報 告表7. 生產經營單位安全生產事故隱 患排查治理匯總登記臺帳8. 隱患治理方案1、建立公司、部門、班組隱患排查治理方案、措施2

10、、建立三級隱患排查治理工作臺帳記錄3、及時、按期整改排查岀的安全隱患4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點全公司各部門全公司9. 重大事故隱患整改完成報告單10. 隱患治理驗證效果評估記錄11. 事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表12. 安全預警系統(tǒng)預警指數(shù)（R）13. 安全預警系統(tǒng)事故預警圖14. 安全生產狀況預警指數(shù)系統(tǒng)分析記錄危險源辨識9建立健全危險源辨識、管理臺帳完成如下指標100%：（1）危險源辨識及評價方法（2）重大危險源檔案（3）危險源辨識評價臺帳（4）重大危險源清單（5）危險源檢查和登記表（6）危險源監(jiān)控記錄表（7）危險源通報相關崗位從業(yè) 人員記錄（8）危險源更新、調整記錄1

11、、及時辨識、評價重大危險源，建立管理清單、措施臺 帳2、采取相應勞動保護措施，建立管理臺帳3、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點全公司各部門全公司職業(yè)健康10建立健全職業(yè)健康安全管理工作臺帳完成如下指標100%：（1）作業(yè)人員健康檢查結果一 覽表（2）職業(yè)病病例一覽表（3）疑似職業(yè)病病例一覽表1、建立工傷、職業(yè)病等職業(yè)衛(wèi)生管理檔案2、及時識別職業(yè)危害因素，建立勞動保護工作臺帳3、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產業(yè)園發(fā)展中心全公司（4）職業(yè)病危害因素識別記錄 表（5）職業(yè)危害因素檢測情況告 知（6）職業(yè)衛(wèi)生檔案（7）從業(yè)人員健康檔案（8）職業(yè)防護設施、應急設備

12、臺賬（9）應急用品、設備與勞動防 護用品檢查維護保養(yǎng)記錄（10）職業(yè)病危害因素告知書應急救援11建立健全應急救援管理制度、應急救援預案完成如下指標100%：1成立應急救援組織機構、人員 任命書的通知2關于成立兼職應急隊伍的通知3應急救援人員訓練計劃表4應急救援人員訓練記錄表5應急救援預案目錄6應急救援預案評審記錄表7.應急救援預案修訂記錄8應急救援預案演練記錄表及 簽到表9.應急演練效果評估報告10應急救援設施設備、物資清 單1、及時辨識、評價重大危險源，建立管理清單、監(jiān)控措施2、制定應急救援預案，適時組織演練、評價3、健全演練工作臺帳記錄4、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產業(yè)園發(fā)展中心全公司11應急救援器材檢查維護保養(yǎng) 記錄事故 報告 與調 查處 理12建立健全事故報告與調查處理工作臺帳完成如下指標100%:（1）關于成立事故調查 小組的通知（2）事故登記臺帳（3）事故調查報告（4）公司事故、事件統(tǒng)計 分析表（5）安全事故回顧、學習 培訓記錄表1、成立安全事故調查領導小組，按照“四不放過”原則 進行事故調查處理2、健全事故工作臺帳記錄3、各部門制定適合本部門職責范圍內的工作要點能源傳輸電纜事業(yè)部產業(yè)園發(fā)展中心全公司績效 評定 與持 續(xù)改 進13建立健全安全生產標準化